| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2008 | 200.00 | 00005121802455 | JOAO BATISTA JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONTRATO DE UM GRUPO DE SEGURANCAS COMPOSTO POR08 HOMENS PARA REALIZAR A SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO NATAL NO DIA 24/12/07 NO PAVILHAOCENTRAL LOCALIZADO EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2008 | 150.00 | 00006244865405 | IZABEL CRISTINA TAVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2008 | 260.00 | 00001352267403 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2008 | 240.00 | 00076074285420 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2008 | 633.35 | 05201712000192 | PAP.COR E ARTE/MARIA JOSE V.TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2008 | 156.00 | 00007213276484 | PAULO JEAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2008 | 2500.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOCAFE DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2008 | 1500.00 | 00069620644468 | FRANCISCO NILTON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAODE CANTEIROS NA RUA CEL. PEDRO TARGINO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS PROPORCIONAR A LIMPE | SENEAM.DRENAGENS,CONST.E REC.DE CALCAM.D/VIAS PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2008 | 2035.80 | 00028832353415 | LUIS FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 300 METROS DE MEIO FIO E 7.972 UNIDADES DE PARALELEPIPEDO PARA A RECUPERACAO DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2008 | 1000.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA GTC-1112PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DA EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2008 | 942.00 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMO-9980TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES LIMAO EBALANCO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA ENOITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2008 | 986.80 | 00054858224791 | VALDEMIR BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BUL-4245TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ANAFE DESTEMUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE NOS TURNOS MANHA E NOITE, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2008 | 1764.00 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMD-8468TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES VARELO DECIMA, VARELO DE BAIXO E SERRA VERDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTACIDADE, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2008 | 961.40 | 00004265404413 | AILSON MIGUEL CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA DDU-6289TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ESTRADAGRANDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOITE,REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2008 | 912.80 | 00025177788415 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA GSD-5091TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MANICOBAE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDE ENOITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2008 | 200.00 | 00000170574423 | ROSINEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MARIA TECLA DA SILVA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2008 | 1000.00 | 00007633865458 | ANA PAULA DE OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PERMIACOES DO SHOW GENTE DA TERRA REALIZADOEM PRACA PUBLICA NO DIA 24/12/07 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/01/2008 | 1650.00 | 00004262022447 | ANTÕNIO DOMINGOS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS TRANSPORTANDO AGUA EM CARRO PIPA DA BARRAGEM DE PIRPIRITUBA PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/01/2008 | 1297.84 | 00075212781787 | FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO DO SHOW CLAUDINO E ASA MORENA POROCASIAO DA FESTIVIDADE DE FIM DE ANO NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/01/2008 | 298.00 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TINTA DESTINADO A ESCOLA JOAO MOREIRA SOARES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/01/2008 | 2200.00 | 00008288445420 | ANTONIO DOMINGOS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA DABARRAGEM DE PIRPIRITUBA PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900001 | 02/01/2008 | 400.00 | 00001049772482 | WIVIAN ALVES GALVAO DE BULHOES BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA SALA DE VACINA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900002 | 02/01/2008 | 24311.92 | 00009143171800 | ANTONIO LINS COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/01/2008 | 300.00 | 00002903625476 | RONILSON DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DE ARARUNA A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2008 | 4003.40 | 08898187000102 | FARMÁCIA SANTA MARIA/ELEONARDO M.DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2008 | 100.00 | 00034580876806 | JOSINEIDE DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2008 | 2000.00 | 06155095000107 | FUNERARIA LIRIO DOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ATAUDES E MORTALHAS DESTINADO AOSEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2008 | 6000.00 | 41225202000119 | MADEIREIRA SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900003 | 03/01/2008 | 5800.00 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAOBASICA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900004 | 03/01/2008 | 3009.30 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS GRUPOSHIPERTENSAO, DIABETES, RENITE E ASMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900005 | 03/01/2008 | 632.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNQ-2555, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2008 | 139001.35 | 00043673368400 | ANA LÚCIA LINS DA C. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOFUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2008 | 29190.28 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.E.J.A. PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DO PROG.DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2008 | 9617.60 | 00046765514449 | ADNA DA SILVA NOBRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA EJADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2008 | 28488.16 | 00075986361415 | ADRIANA PINHEIRO MARTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2008 | 5982.51 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2008 | 3446.66 | 00004098629402 | ADRIANA RIBEIRO MARTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2008 | 711.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2008 | 1084.38 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2008 | 16.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2008 | 300.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE INFORMES E NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900006 | 04/01/2008 | 590.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA IPANEMA DE PLACA MNG-0282, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900007 | 05/01/2008 | 2350.00 | 08951064000180 | MULTICLÍNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CARDIOLOGIA REALIZADO EMPACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2008 | 1040.00 | 04891279000100 | MACEDO SERVICOS SOBRE RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PALIO COMPLETO PARA O DEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18.12.07 A 31.12.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2008 | 484.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO F-350 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900008 | 07/01/2008 | 40900.00 | 00007244207468 | EDIGAR TARGINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900009 | 07/01/2008 | 14700.00 | 00003093473438 | FABIANA PAULINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900010 | 08/01/2008 | 500.00 | 00004158925460 | WALDCLEIDE ARAUJO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900011 | 08/01/2008 | 500.00 | 00004227691427 | HOZANA SANTOS DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900012 | 08/01/2008 | 500.00 | 00005275077416 | RAFAELLY REGINA NUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900013 | 08/01/2008 | 2620.00 | 00003068655480 | TATIANA STUART VIEIRA HOLMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA NAESPECIALIDADE PERIODONTIA NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900014 | 08/01/2008 | 1400.00 | 00019099878400 | JOSEFA VANIA BADU DE SOUSA OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900015 | 08/01/2008 | 700.00 | 00002872777474 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO/DENTISTA DOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900016 | 08/01/2008 | 230.00 | 00008412506421 | FRANCISCO ADEILSON DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO MUSICAL DURANTE A FESTA DE CONFRATERNIZACAO DO CAPS E FESTA DOS USUARIOS DO CAPSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900017 | 08/01/2008 | 550.00 | 00000181061457 | LICINELMA MACEDO FARIAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900018 | 08/01/2008 | 550.00 | 00000127932488 | FABIA PEREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900019 | 08/01/2008 | 370.00 | 00002561442497 | ELENITA MARIA PINHEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 31 DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900020 | 08/01/2008 | 550.00 | 00059794437468 | JEANE DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD -AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900021 | 08/01/2008 | 550.00 | 00078898013434 | TEONE MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD -AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900022 | 08/01/2008 | 550.00 | 00003384165446 | EVERAN DE SOUZA MELO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD -AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900023 | 08/01/2008 | 550.00 | 00003325705413 | ELISANDRA ARCANJO TARGINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD -AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900024 | 08/01/2008 | 550.00 | 00005957335495 | PATRICIA ARAUJO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD -AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900025 | 08/01/2008 | 550.00 | 00004000347438 | EDIVANIA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD -AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900026 | 08/01/2008 | 520.00 | 00002602242438 | Lucia Helena Morais de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900027 | 08/01/2008 | 350.00 | 00005468126435 | ROSEANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA TECNICA JUNTOAO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO, AUDITORIAE REGULACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900028 | 08/01/2008 | 350.00 | 00003777658480 | ANA MARIA DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONTROLE,AVALIACAO, AUDITORIA E REGULACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900029 | 08/01/2008 | 740.00 | 00002518738460 | ERIVELTON VAMBERTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADOJUNTO AO SETOR DE CONTROLE, AUDITORIA E AVALIACAONA CENTRAL DE REGULACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900030 | 08/01/2008 | 1700.00 | 00039667561453 | GEORGE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO/DENTISTA NAAREA DE ENDODONTIA JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900031 | 08/01/2008 | 1620.00 | 00011391286472 | MAURICÉLIA B.RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICA NA ESPECIALIDADE EM NEUROLOGIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900032 | 08/01/2008 | 800.00 | 00082630313468 | EMERSON OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE EM UROLOGIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900033 | 08/01/2008 | 640.00 | 00002335396463 | MONIQUE DE OLIVEIRA VALDEK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE EM DERMATOLOGISTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900034 | 08/01/2008 | 1600.00 | 00014430959404 | MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900035 | 08/01/2008 | 1500.00 | 00045124299487 | AGUINALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900036 | 08/01/2008 | 500.00 | 00001073807495 | RONALDO RAFAEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOSETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900037 | 08/01/2008 | 1000.00 | 00005088458401 | SUELY HENRIQUE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA DO DEPARTAMENTO DE GESTAO, PLANEJAMENTOE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900038 | 08/01/2008 | 3350.00 | 00089305221491 | GERLANIA SIMPLICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA/REGULADORA E EMISSORA DE AIHS DO SISTEMA MUNICIPAL DECONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900039 | 08/01/2008 | 500.00 | 00007244207468 | EDIGAR TARGINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOSETOR DE CONTROLE, AVALIACAO,REGULACAO E AUDITORIAMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900040 | 08/01/2008 | 420.00 | 00023720751449 | JOSÉ NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTROLEAVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900041 | 08/01/2008 | 1650.00 | 00000994283423 | MICHELLE TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AODEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO EAUDITORIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900042 | 08/01/2008 | 1600.00 | 00046851780410 | TERCIA DA CRUZ FREIRE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900043 | 08/01/2008 | 1200.00 | 00045068267449 | HERMANO JOSÉ FALCONE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES NA ESPECIALIDADE PSIQUIATRIA JUNTO AOCAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900044 | 08/01/2008 | 270.00 | 00082630313468 | EMERSON OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE EM UROLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 08/01/2008 | 391.20 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNO-7810, PERTENCENTE ASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2008 | 150.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-INDUSTRIA E COM. PEÇAS MOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE 01 EIXO DO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900045 | 09/01/2008 | 2230.00 | 00002054715441 | MARIA MONICA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900046 | 09/01/2008 | 380.00 | 00000170559467 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE AVELAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DE CROCHE E BORDADO JUNTO AOS USUARIOS CAPSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900047 | 09/01/2008 | 720.00 | 00026379291890 | ANA LUÍZA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL -CAPS DESTEMUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900048 | 09/01/2008 | 400.00 | 00009560599453 | JULIA CARMEM ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DE ARTES CENICAS JUNTO AOS USUARIOS DO CAPSDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900049 | 09/01/2008 | 200.00 | 00077890884400 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONZINHEIRA JUNTO AO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900050 | 09/01/2008 | 500.00 | 00003697953427 | LÚCIA DE FÁTIMA MOREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE EDUCADORA PEDAGOGICA NAS OFICINAS DOS USUARIOS CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900051 | 09/01/2008 | 250.00 | 00026369656453 | JULIETA DE LOURDES ESTEVAO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS TRABALHOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE TRABALHOS MANUAIS JUNTO AOS USUARIOS CAPSDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900052 | 09/01/2008 | 300.00 | 00004159052495 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE ARTES ORNAEMENTACAO E GERACAO DE RENDA JUNTO AOS USUARIOS CAPS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900053 | 09/01/2008 | 400.00 | 00030428043801 | MARCOS BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANICAO DOS PRONTUARIOS, CARTOES DE SAUDE MENTAL E SERVICOS BUROCRATICOS JUNTO AO CAPS, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900054 | 09/01/2008 | 600.00 | 00066808855404 | MARIA AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900055 | 09/01/2008 | 450.00 | 00002017797499 | MARIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO E COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO COM O PSIQUIATRA JUNTO AOS USUARIOS DO CAPS, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900056 | 09/01/2008 | 420.00 | 00006203865419 | JUCIBELEN GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900057 | 09/01/2008 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INCENTIVO DE INTEGRACAO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE - INTEGRASUS, CONFORME PORTARIA MS N§ 1.480 DE20/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900058 | 09/01/2008 | 2920.00 | 00000022807446 | ANA PAULA SOLANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA COORDENADORADO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900059 | 09/01/2008 | 49722.47 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS/AIHS DEACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA,REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900060 | 09/01/2008 | 6074.28 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO IAC - INCENTIVO DA ETAPA DE ADESAO E ETAPA DECONTRATUALIZACAO DO PROGRAMA DE REESTRUTURACAO ECONTRATUALIZACAO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS DOSISTEMA UNICO DE SAUDE SUS, CONFORME PORTARIA MSNUMERO 1.480 DE 20/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900061 | 09/01/2008 | 1483.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900062 | 09/01/2008 | 730.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2414 E IPANEMA DE PLACA MNG-0282, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900063 | 10/01/2008 | 2975.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900064 | 10/01/2008 | 2620.00 | 00003188571461 | DANIEL VIRGULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE ADUAS SEMANAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900065 | 10/01/2008 | 2280.00 | 00002474714456 | ADRIANA COUTINHO GREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM ASSUNTOS JURIDICOS E PARECERES E ORIENTACAO NA AREA JURIDICACONCENTRANDO SUAS ACOES NO AMBITO DAS ACOES SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS AREAS CIVIL, PENAL, PREVIDENCIARIA E ASSISTENCIALISTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900066 | 10/01/2008 | 740.00 | 00003970374499 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900067 | 10/01/2008 | 850.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900068 | 10/01/2008 | 315.00 | 00004324358400 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES DESTINADO AOS MOTORISTAS E PACIENTESENCAMINHADOS A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900069 | 10/01/2008 | 20160.00 | 00083736344449 | ADALGISA DE JESUS D.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900070 | 10/01/2008 | 400.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO CONTABIL NA ELABORACAO E EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOSGUIAS DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA - PB,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900071 | 10/01/2008 | 500.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900072 | 10/01/2008 | 750.00 | 00074803484449 | GERALDO MAGELA G. VALE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO NODEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900073 | 10/01/2008 | 740.00 | 00051726173453 | GERALDA DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO MARCA/MODELO FIAT UNO DE PLACA MNY-7563-PB, PARA OTIMIZAR OS SERVICOS DE ATENCAO BASICA INTEGRAL E CONTINUA, BEM COMO MELHORARA QUALIDADE DO ATENDIMENTO E O ACESSO AOS USUARIOSDO SISTEMA DE SAUDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900074 | 10/01/2008 | 740.00 | 00002803508486 | THEONE VICENTE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO MARCA/MODELO MMT-5087-PBPARA OTIMIZAR OS SERVICOS DE ATENCAO BASICA INTEGRAL E CONTINUA, BEM COMO MELHORAR A QUALIDADE DOATENDIMENTO E O ACESSO AOS USUARIOS DO SISTEMA DESAUDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900075 | 10/01/2008 | 105.00 | 00021919038434 | MARIA ILZA DE LUNA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS E ENCADERNACAO DE02 LIVROS COM PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CONTROLE EAVALIACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900076 | 10/01/2008 | 810.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900077 | 10/01/2008 | 1100.00 | 00076074021449 | JOSE ANTONIO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900078 | 10/01/2008 | 24375.24 | 00044188013400 | ANTONIO JEFFERSON T. DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/01/2008 | 5010.64 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/01/2008 | 4802.39 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2008 | 462.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAFAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2008 | 4730.00 | 00025075306420 | FATIMA MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSITENCIA, SOCIAL EJURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2008 | 993.30 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIASOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2008 | 1900.00 | 00005228642447 | EDIVANIA DA SILVA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2008 | 2200.00 | 00026261030472 | GERSON FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIARDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2008 | 450.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MND-7810 PERTENCENTE ASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2008 | 225.00 | 00002008221440 | GERUSA ALVES DAS NEVES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2007 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2008 | 24449.96 | 00058630430400 | ADRIANA MACEDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2008 | 5134.49 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DA EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2008 | 23613.64 | 00005103856808 | AFONSO VIANA DA CUNHA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2008 | 4845.46 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2008 | 37368.15 | 00054909864415 | ADEZILDA GOMES M. MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2008 | 7653.41 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2008 | 380.00 | 00011056541415 | LUIZ AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2008 | 79.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULDO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2008 | 2050.00 | 00006252489450 | LEIDIANE DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO/ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2008 | 11530.03 | 00018882269434 | FRANCISCA ARAUJO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO, POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2008 | 200.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE RECICLAGEM CARTUCHO HP 27 PARA ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2008 | 1330.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ASSESSORA E ELABORACAO DE PROJETOSDESTA ADMINISTRACAO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2008 | 2342.55 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO, POLITICA E SOCIALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2008 | 13126.66 | 00037658557404 | ADELMO DA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2008 | 2720.90 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2008 | 6470.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2008 | 728.70 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2008 | 430.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE EDUCACAO/ESPORTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2008 | 210.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2008 | 9654.00 | 00003840143489 | ALDO ALEXANDRE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2008 | 2027.34 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2008 | 11498.64 | 00023188375468 | ANTONIO BERNARDO DA DILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2008 | 2393.71 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Segurança Pública | Defesa Civil | DEFESA E SEGURANCA PUBLICA MANTER A ORDEM E A V | MANUT.D/ATIV.D/COORD.DA VIG.E SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2008 | 10638.32 | 00058628428453 | DJAIR JOSÉ MARACAJÁ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Segurança Pública | Defesa Civil | DEFESA E SEGURANCA PUBLICA MANTER A ORDEM E A V | MANUT.D/ATIV.D/COORD.DA VIG.E SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2008 | 1967.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2008 | 1866.66 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2008 | 392.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2008 | 1050.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2008 | 220.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.PECUARIO E AGROINDUSTRIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2008 | 1000.00 | 00058629130415 | CLAUDIO JOSE DE MOURA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA GARANTIR A TODOS OS | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2008 | 38.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 ALICATE UNIVERSAL PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2008 | 180.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SERVICO DE RECUPERACAO DA BOMBA DAGUA CENTRIFUGA DO PORAO NA COMUNIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2008 | 1600.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2008 | 1500.00 | 11606365000261 | SOMAVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOTRATOR 275 DA MASSEY FERGUSSON VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA,G.ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2008 | 380.00 | 00007336418490 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2008 | 600.00 | 00003973010498 | THALLES CAVALCANTE MOURA LASNEAUX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMA NAMANUTENCAO E CONFIGURACAO DOS MICRO-COMPUTADORESCOMO TAMBEM NA MANUTENCAO DE REDES PERTENCENTES AESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2008 | 5000.00 | 00043477488415 | OFICINA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA GERAL DO VASCULHANTE, TROCA DE CHAPAS, CANTONEIRAS E PINTURA GERAL DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNQ-2634,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMOINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2008 | 130.00 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2008 | 1050.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 30 GAS ARMAZENDO EM BOTIJOES P13KGDESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2008 | 455.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 13 GAS ARMAZENDO EM BOTIJOES P13KGDESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2008 | 380.00 | 00000181194414 | FRANCISCA DOMINGOS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2008 | 105.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 GAS ARMAZENDO EM BOTIJOES P13KGDESTINADO AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900079 | 11/01/2008 | 502.00 | 70109475000287 | FARMÁCIA HERVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADO DESTINADOSA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 12/01/2008 | 1000.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA NAMAQUINA DE XEROX 3813 PERTENCENTE A SECRETARIA DAEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 14/01/2008 | 341.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR295, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTODA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 14/01/2008 | 245.50 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO TRATOR275 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2008 | 7500.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S/A - COMERCIO INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO S-10 DE PLACA MNQ-2921,MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB-9912 E F-350 DE PLACA MNQ-2605, PERTENCENTEA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/01/2008 | 300.00 | 00003570990443 | ADRIANO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA NO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MYF-5478, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA, POR SE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/01/2008 | 200.00 | 00058629238453 | RIVAILDO GERALDO JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS F-350DE PLACA MNQ-2605 E S-10 DE PLACA MNQ-2921, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/01/2008 | 1100.00 | 08267142000121 | JOSIVALDO DA COSTA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DA INTERNET DA SECRETARIA DA EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/01/2008 | 1285.00 | 00066809169415 | EDVAL SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FORD F-1000 DE PLACA MMS4342PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAOCULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/01/2008 | 300.00 | 00004308047412 | JOAO BATISTA PONTES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/01/2008 | 1400.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/01/2008 | 550.00 | 00076073840497 | PEDRO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/01/2008 | 10483.52 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 14/01/2008 | 600.00 | 00004265404413 | AILSON MIGUEL CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA DDU-6289TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ESTRADAGRANDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE NO TURNO TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2008 | 1839.50 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPE.DE EST.NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2008 | 463.00 | 00006015681411 | DIOGO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES PARAO PATROLEIRO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/01/2008 | 500.00 | 00075313847449 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA E 02 DE ARARUNA A CAMPINA GRANDE NO VEICULO CORSA SEDAM DEPLACA MML-2965, CONDUZINDO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO POR SE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/01/2008 | 946.11 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PASEP ORIGINADO DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIOEM FAVOR DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/01/2008 | 422.00 | 00008696810449 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS PROPORCIONAR E GARAN | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2008 | 450.00 | 00007102042485 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CEMITERIO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 14/01/2008 | 4450.54 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRAESTRUTURA E G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 14/01/2008 | 380.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 ARVORESE 01 COROA PARA ORNAMENTACAO DAS RUAS POR OCASIAODA PASSAGEM NATALINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 14/01/2008 | 450.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 GRADE PARA BUEIRO DA RUA TARGINO PEREIRA E SERVICOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 14/01/2008 | 300.00 | 00003537430469 | FLAVIO JUNO COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DA REDE ELETRICA DE ALTA TENSAO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.PECUARIO E AGROINDUSTRIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/01/2008 | 805.00 | 00070566690691 | JOSE AILTON BONIFACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 04 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA E 02 DE ARARUNA A CAMPINA GRANDE NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMNP-9076, CONDUZINDO O SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO PECUARIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 14/01/2008 | 1028.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS TAWNER, F-350 E FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900080 | 14/01/2008 | 251.60 | 03799819000159 | AMICRO-COM.E SERV.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 14/01/2008 | 1500.00 | 05233888000126 | ANTONIO MARCOS GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/01/2008 | 250.00 | 00004576859480 | MARCIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 10 VIAGENS NO VEICULO BELINA DE PLACA MZA-5009TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA LOCALIDADE MACAPAPARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/01/2008 | 440.00 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 VIAGEM DE ARARUNA A JOAO PESSOA E 01 VIAGEMDE ARARUNA A CAMPINA GRANDE NO VEICULO BESTA DEPLACA CSL-3329, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS CLEMENTINO FRAGAHEMOCENTRO, SAO LUIS, NAPOLEAO LAUREANO, HU PAM DEJAGUARIBE E SAO VICENTE DE PAULA E ANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/01/2008 | 1000.00 | 00086117696787 | JOSELIA DE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 04 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA NO VEICULOBESTA DE PLACA MXZ-7909, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS SAO VICENTE DE PAULA, PAM DE JAGUARIBE,HU,CLEMENTINO FRAGA, NAPOLEAO LAUREANO, EDSON RAMALHO, SAO LUIS, HEMOCENTRO,DIAGNOSTICA E TOMOCENTER,POR SER.PES.CAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/01/2008 | 100.00 | 00008351076473 | VITORIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2008 | 150.00 | 00037426311449 | FRANCISCO DJALMA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/01/2008 | 400.00 | 00047830379491 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 PROTESESDENTARIAS PARA A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/01/2008 | 12.80 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE AGUA RESIDENCIAL DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/01/2008 | 15.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 14/01/2008 | 150.00 | 00009531515735 | ELIZANGELA SOARES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 14/01/2008 | 253.00 | 00067634940410 | GENIVAL SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REPARO DAESTRUTURA DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DEIDOSOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/01/2008 | 50.00 | 00002016682469 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 15/01/2008 | 50.00 | 00075243725404 | TENIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 15/01/2008 | 50.00 | 00007651397746 | ADEONE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 15/01/2008 | 50.00 | 00008861385400 | FRANCISCO DE ASSIS DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 15/01/2008 | 50.00 | 00000181004496 | JOSEFA JUCICLEIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 15/01/2008 | 50.00 | 00098229419434 | JOSENILDA LIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 15/01/2008 | 50.00 | 00004474956400 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 15/01/2008 | 50.00 | 00006343655417 | MARIA LUZIMAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 15/01/2008 | 50.00 | 00004529402495 | JOSEFA DE QUEIROZ EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 15/01/2008 | 50.00 | 00076308480487 | ANTONIO DE QUEIROZ EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 15/01/2008 | 50.00 | 00046702504420 | MARIA DA LUZ DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 15/01/2008 | 50.00 | 00006870293414 | CLAUDIANO FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 15/01/2008 | 50.00 | 00003384048482 | EDNALVA MARIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 15/01/2008 | 100.00 | 00036478520404 | TEREZINHA DA COSTA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 15/01/2008 | 80.00 | 00036478520404 | TEREZINHA DA COSTA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 15/01/2008 | 50.00 | 00004567690486 | ANGELINA AURELIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 15/01/2008 | 50.00 | 00022540113400 | SEBASTIANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 15/01/2008 | 50.00 | 00008133474400 | CLAUDIANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 15/01/2008 | 50.00 | 00008375021440 | KALIENE ALVES BONIFÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 15/01/2008 | 50.00 | 00015422275420 | SEBASTIANA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 15/01/2008 | 50.00 | 00005122085498 | GEANE AUGUSTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 15/01/2008 | 50.00 | 00003383765423 | ANTONIO FIRMO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 15/01/2008 | 50.00 | 00001664501703 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 15/01/2008 | 50.00 | 00006255459403 | JARDIVAN BONIFACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 15/01/2008 | 50.00 | 00004252370442 | GILVANEIDE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 15/01/2008 | 50.00 | 00003533105490 | JOSE ADRIANO PEQUENO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 15/01/2008 | 50.00 | 00025059939472 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 15/01/2008 | 50.00 | 00006953373431 | CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 15/01/2008 | 50.00 | 00004781167489 | RAIMUNDA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 15/01/2008 | 50.00 | 00051726254453 | JOAO BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900081 | 15/01/2008 | 200.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOSPRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIADURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900082 | 15/01/2008 | 450.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE MOTORISTADO VEICULO AMBULANCIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900083 | 15/01/2008 | 4560.00 | 00004154417495 | ALEX SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900084 | 15/01/2008 | 1202.12 | 08778862000151 | MERCADINHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900085 | 15/01/2008 | 1145.65 | 08778862000151 | MERCADINHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900086 | 15/01/2008 | 911.60 | 05798623000175 | EDCLÉIA PONTES DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PORTAS, FORRA E JANELAO DESTINADOAO CENTRO DE SAUDE E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/01/2008 | 300.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8111-6 EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 15/01/2008 | 7789.32 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8111-6 EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/01/2008 | 1482.10 | 08101658000100 | DINARA NELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNHDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/01/2008 | 290.00 | 11606365000261 | SOMAVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEOS 499 DESTINADO AO TRATOR 275DA MASSEY FERGUSSON PERTENCENTE A SECRETARIA DEADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/01/2008 | 201.00 | 04866183000183 | LANCHES FASHION -ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES DESTINADO A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA,G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 18/01/2008 | 375.00 | 00005703510490 | ERIVANDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 VIAGEM DE ARARUNA A JOAO PESSOA E 01 VIAGEMDE ARARUNA A CAMPINA GRANDE NO VEICULO CORSA SEDAMCONDUZINDO O DIRETOR DE TRANSPORTES PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/01/2008 | 400.00 | 00006434852444 | JOSE ADNELSOM DA COSTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 04 VIAGEM DE ARARUNA A CAMPINA GRANDE NO VEICULO GOL DE PLACA MMV-1968, CONDUZINDO A TESOUREIRAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 18/01/2008 | 150.00 | 00006321640425 | JOSE MOREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS DE ARARUNA A GUARABIRA NO VEICULOCORSA SEDAM DE PLACA MMF-5202, CONDUZINDO O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 18/01/2008 | 1461.23 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA CELULAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/01/2008 | 325.00 | 00005121802455 | JOAO BATISTA JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONTRATO DE UM GRUPO DE SEGURANCAS COMPOSTO DE13 HOMENS PARA REALIZAR A SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO REVEILLON NO DIA 29/12/07 EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 18/01/2008 | 211.00 | 00008696810449 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL DESTA EDILIDADE,DURANTE O PERIODO DE 14 A 18 DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/01/2008 | 630.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/01/2008 | 6624.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/01/2008 | 400.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA GARANTIR E MANTER O | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/01/2008 | 15965.71 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FGTS DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/01/2008 | 32.90 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8111-6 EM FAVOR DA A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/01/2008 | 300.00 | 00051726874400 | GERALDO DELFINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE LAGOA DA MATA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 18/01/2008 | 380.00 | 00003385987407 | RAILENE FELIPE RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/01/2008 | 3500.00 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/01/2008 | 300.00 | 00073849138453 | LUIS ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE LAGOA DA MATA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/01/2008 | 1333.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ROLODE PRESSAO E 01 CARTUCHO DETONER DESTINADO A COPIADORA DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/01/2008 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DACOPIADORA DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | CONSTRUCAO, REUP.E AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 18/01/2008 | 33830.00 | 02131963000150 | CONSTRUTORA PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ATERRO E TERRAPLANAGEM DEESTRADAS DE ACESSO AOS CONJUNTOS FATIMA TARGINO ECEHAP II DESTA CIDADE. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 18/01/2008 | 300.00 | 00004484788462 | CARLOS ANDRE DE AVELAR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SAORESDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/01/2008 | 140.00 | 00005762949427 | VIVIANE DOS SANTOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 19/01/2008 | 380.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS-EQUIP. PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO F-350DE PLACA MNQ-2605, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/01/2008 | 4262.24 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA GARANTIR A TODOS OS | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/01/2008 | 2599.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900087 | 20/01/2008 | 3116.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900088 | 21/01/2008 | 420.00 | 00004987890470 | LUCINEIDE DA SILVA MAXIMINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900089 | 21/01/2008 | 530.00 | 00003386343473 | WASHINGTON LUIS TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900090 | 21/01/2008 | 423.00 | 00005733007478 | ALINE SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900091 | 21/01/2008 | 400.00 | 00075919850434 | ADALMIR DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE NA ELABORACAO BUROCRATICOS DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE DA PREFEITURA DE ARARUNA-PB, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900092 | 21/01/2008 | 475.00 | 00001040941419 | MACEILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A CENTRAL DE REGULACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900093 | 21/01/2008 | 380.00 | 00027985407987 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODA FARMACIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900094 | 21/01/2008 | 420.00 | 00010126492700 | ROSELIA DE OLIVEIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E NO CONTROLE DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900095 | 21/01/2008 | 400.00 | 00003384127439 | ERIHELMA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIONO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900096 | 21/01/2008 | 570.00 | 00004357638496 | ANA CRISTINA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNA COLETA DE MATERIAIS PARA ANALISE NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE E AUXILIANDO NO PROCESSO DE ANALISE DOS MATERIAIS COLETADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900097 | 21/01/2008 | 580.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900098 | 21/01/2008 | 580.00 | 00058166920468 | LUIS EDUARDO CAVALCANTE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900099 | 21/01/2008 | 380.00 | 00071167889487 | MARIA DO CEU SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMACIABASICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900100 | 21/01/2008 | 400.00 | 00004584470480 | QUITERIA AIDA PONTES FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVOVINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900101 | 21/01/2008 | 300.00 | 00076819990430 | MARIA DA CONCEICAO J. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS DURANTE AOSSABADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMADE ACOMPANHAMENTO DO DIABETES E HIPERTENSAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900102 | 21/01/2008 | 80.00 | 00003444405405 | JOSE ROBERTO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE COPIAS E LIMPEZA NA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900103 | 21/01/2008 | 150.00 | 00002974168477 | MARIA AUXILIADORA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA ADMINISTRACAO DAS VACINAS BCG E HEPATITE B AOS RECEM NASCIDOS DESTE MUNICIPIO, EM AMBIENTE HOSPITALAR E DOMICILIAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900104 | 21/01/2008 | 300.00 | 00071917160453 | FRANCISCA DE ARAÚJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DURANTE AOS SABADOS NA TRIAGEM E RECEPCAO DE PACIENTES DO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DO DIABETES E HIPERTENSAO REALIZADOSDURANTE OS SABADOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900105 | 21/01/2008 | 420.00 | 00001049772482 | WIVIAN ALVES GALVAO DE BULHOES BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNA SALA DE VACINA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900106 | 21/01/2008 | 68.14 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900107 | 21/01/2008 | 397.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900108 | 21/01/2008 | 321.00 | 04866183000183 | LANCHES FASHION -ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE LANCHES COM REFRIGERANTES E REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE TECNICA E MEDICOS ESPECIALISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900109 | 21/01/2008 | 120.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZACAODE PLANTOES EXTRAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900110 | 21/01/2008 | 455.00 | 00001242682422 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900111 | 21/01/2008 | 135.00 | 00075986213491 | FRANCISCO GILDEMAR M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZACAO DE PLANTOES EXTRAS DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2007, NO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900112 | 21/01/2008 | 840.00 | 00005939368417 | REGIANE FIXINA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DOS PROGRAMAS DE DIABETES E HIPERTENSAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900113 | 21/01/2008 | 408.70 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900114 | 21/01/2008 | 288.00 | 70109475000287 | FARMÁCIA HERVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADO DESTINADOSA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900115 | 21/01/2008 | 300.00 | 00003322542408 | MARILEIDE DA SILVA IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS VINCULADO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900116 | 21/01/2008 | 1480.00 | 00003453823400 | CHRISTINA TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900117 | 21/01/2008 | 300.00 | 00004436516474 | JOSIMAR TARGINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 07 EXTENSAO AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900118 | 21/01/2008 | 300.00 | 00001894251482 | MARILENE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900119 | 21/01/2008 | 422.00 | 00001073808467 | THIAGO DE ALMEIDA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMASINFORMATIZADOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900120 | 21/01/2008 | 300.00 | 00000170515419 | MARIA EVA PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 06 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900121 | 21/01/2008 | 300.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 04 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900122 | 21/01/2008 | 380.00 | 00004902409410 | MARIA ANGELICA DE PONTES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 07 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900123 | 21/01/2008 | 500.00 | 00003468249403 | Francisco Walmir de Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900124 | 21/01/2008 | 300.00 | 00006703517410 | CLEIDENARIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEMNAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900125 | 21/01/2008 | 300.00 | 00000778859452 | Glamilson dos Santos Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NAATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900126 | 21/01/2008 | 548.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NAATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900127 | 21/01/2008 | 548.00 | 00091604435453 | EVERALDO PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NAATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900128 | 21/01/2008 | 350.00 | 00004438698472 | BENEDITO FLORENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NAATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900129 | 21/01/2008 | 455.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900130 | 21/01/2008 | 455.00 | 00044152892404 | JOSE EDSON FELIPE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900131 | 21/01/2008 | 300.00 | 00004479584455 | MARIA APARECIDA DAC SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900132 | 21/01/2008 | 300.00 | 00096469641415 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 05 DO CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHAO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900133 | 21/01/2008 | 350.00 | 00004751006460 | ROSELI DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 06 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900134 | 21/01/2008 | 300.00 | 00002389173470 | MARILENE HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900135 | 21/01/2008 | 350.00 | 00005186630438 | ADELMA DE AVELAR SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 07 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900136 | 21/01/2008 | 3930.00 | 00003238991450 | MARCOS OLIVEIRA DIAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A03 SEMANAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900137 | 21/01/2008 | 380.00 | 00004814560400 | MARIELZA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 05 DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900138 | 21/01/2008 | 455.00 | 00036544612472 | EDERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900139 | 21/01/2008 | 350.00 | 00003270301430 | ARINALDO FERNANDES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900140 | 21/01/2008 | 455.00 | 00092803997487 | JAILTON NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADOA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900141 | 21/01/2008 | 450.00 | 00002957482495 | JOSENALDO LIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900142 | 21/01/2008 | 300.00 | 00002093973499 | MARINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 05 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900143 | 21/01/2008 | 123.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESVINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900144 | 21/01/2008 | 9396.48 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DOS USUARIOS DO SUS MEDIACOMPLEXIDADE AMBULATORIO DE ACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA - PPI, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900145 | 21/01/2008 | 800.00 | 00003983966470 | DANIELE DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO FONOAUDIOLOGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/01/2008 | 315.60 | 00071169148468 | TEREZA CRISTINA PONTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 21/01/2008 | 250.00 | 00001012035433 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS NO VEICULO SANTANA QUANTUM DE PLACA MNE1055, NO TRANSLADO FUNERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/01/2008 | 342.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO EXTRATO DEHOMOLOGACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 21/01/2008 | 300.00 | 00007002263463 | JAELSON FERNANDES PONCIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNM-2305-PB, PARAFICAR A DISPOSICAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/01/2008 | 1600.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 21/01/2008 | 300.00 | 00004567839463 | SERGIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NAGUARDA DOS MONUMENTOS NATALINOS NA PRACA E NASRUAS DA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 03.12.07 E07.01.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/01/2008 | 300.00 | 00005850271457 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NAGUARDA DOS MONUMENTOS NATALINOS NA PRACA E NASRUAS DA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 03.12.07 E07.01.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/01/2008 | 300.00 | 00069622094449 | EPITACIO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NAGUARDA DOS MONUMENTOS NATALINOS NA PRACA E NASRUAS DA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 03.12.07 E07.01.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/01/2008 | 300.00 | 00007955764471 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NAGUARDA DOS MONUMENTOS NATALINOS NA PRACA E NASRUAS DA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 03.12.07 E07.01.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO MANTER E GARANTIR O | AQUISICAO DE DIV.EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/01/2008 | 260.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LYDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 BICICLETA SUPER FORTE DESTINADOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/01/2008 | 450.00 | 00062939262420 | JOSENAL GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 21/01/2008 | 2190.62 | 00019106092420 | JOSEFA MARIA DE PONTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ACORDO TRABALHISTA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPALDE ARARUNA E A SRA. JOSEFA MARIA DE PONTES PEREIRADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 22/01/2008 | 1000.00 | 00075212781787 | FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO DO SHOW CLAUDINO E ASA MORENA POROCASIAO DA APRESENTACAO DE GENTE DA TERRA EM PRACAPUBLICA NO DIA 24.12.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 22/01/2008 | 370.00 | 00003790124486 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA VINCULADO NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 22/01/2008 | 203.00 | 12908752000134 | FREIAS & COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE QUADRO NEGROS DESTINADO AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 22/01/2008 | 6500.00 | 00000877861412 | JOSE ERLANDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO DA BANDA FORROZAO BRILHO DA PAIXAONO DIA 22/06/07 NO PAVILHAO CENTRAL EM PRACA PUBLICA NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 22/01/2008 | 465.00 | 00004584841489 | LUIS ANTONIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS FIATUNO DE PLACA MND-7810, KOMBI DE PLACA MNB-9486 EMICRO-ONIBUS MNB-9912, PERTENCENTE A SECRETARIA DAEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 22/01/2008 | 660.00 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXT-5021TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ESTRADAGRANDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDE E NOITEREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 22/01/2008 | 369.00 | 00003771160413 | FRANCISCO RAILTON NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYC-1020TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE CAMUCADESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS MANHA TARDE E NOITE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 22/01/2008 | 354.20 | 00004265404413 | AILSON MIGUEL CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA DDU-6289TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ESTRADAGRANDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE NO TURNO NOITE, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 22/01/2008 | 630.00 | 00004243112401 | ROSINETE QUEIROZ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMP-7777TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FRAGATAE NOVA CARNAUBA DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHATARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 22/01/2008 | 354.20 | 00054858224791 | VALDEMIR BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BUL-4245TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ANAFE DESTEMUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E NOITE, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 22/01/2008 | 338.00 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMO-9980TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES LIMAO EBALANCO DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS MANHA E NOITEREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 22/01/2008 | 327.80 | 00025177788415 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA GSD-5091TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GUARIBASE MANICOBA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS TARDE ENOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 22/01/2008 | 692.40 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA CSZ-3329TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CALABOUCOALTO GRANDE E AMARAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOSMANHA, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/01/2008 | 628.00 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMD-8468TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CACIMBADO GADO, VARELO DE CIMA, VARELO DE BAIXO E SERRAVERDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA, TARDEE NOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 22/01/2008 | 739.20 | 00073847828487 | MARIA DO SOCORRO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-8404TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 22/01/2008 | 418.60 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA FPV-2107TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BOA VISTAMOCOTO E MUQUEM DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/01/2008 | 1449.40 | 00008199799455 | SUELITON DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGL-1708TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CARNAUBAQUEIMADAS E BARBACO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOSMANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 22/01/2008 | 436.80 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MWA-2036TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES UMBURANAE RIACHO DE AREIA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NO TURNO NOITEREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/01/2008 | 739.20 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-0970TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE LAGOA DE FORA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSIMO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/01/2008 | 717.60 | 00004087617416 | JOSINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUN-1578TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE BOA VISTA EMUQUEM DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO TARDE,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/01/2008 | 200.00 | 00005981865490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 22/01/2008 | 200.00 | 00005896785402 | RITA DE CASSIA FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL BEZERRA DE MENEZES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 22/01/2008 | 50.00 | 00002634005490 | ANA LUCIA LINS COSTA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PRE-ESCOLARNA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 22/01/2008 | 370.00 | 00002185794469 | SEBASTIAO PONCIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 22/01/2008 | 380.00 | 00004105490451 | JOSIVANIA BENTO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MARIA TECLA DA SILVA DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 22/01/2008 | 380.00 | 00004192018403 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MARIA TECLA DA SILVA DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 22/01/2008 | 300.00 | 00003850151433 | CARLOS ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 22/01/2008 | 380.00 | 00006077517461 | MARIA EDILEUZA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMEMTAL SAO JOSE NALOCALIDADE ASSENTAMENTO SAO JOSE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 22/01/2008 | 470.00 | 00075501490706 | GENTIL ALEIXO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 22/01/2008 | 300.00 | 00005173257482 | GILMAR PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SAORESDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 22/01/2008 | 300.00 | 00005942938474 | REGINALDO MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 22/01/2008 | 380.00 | 00003095885458 | LEIDIANE FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/01/2008 | 260.00 | 00007169770440 | ANA MARIA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 22/01/2008 | 370.00 | 00023662140497 | JOSE COSMO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 22/01/2008 | 380.00 | 00003994834465 | MARIA INES DE OLIVEIRA AVELAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORADA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 22/01/2008 | 380.00 | 00095356460449 | JEANNE TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 22/01/2008 | 380.00 | 00000181245426 | VALBERTINA CANDIDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/01/2008 | 380.00 | 00002401798463 | JOSE VALDEILSON FLORIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 22/01/2008 | 380.00 | 00005274903428 | WELLINGTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 22/01/2008 | 150.00 | 00007195855465 | FRANCIHELIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 22/01/2008 | 380.00 | 00005177350401 | RIELSON DA COSTA BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 22/01/2008 | 380.00 | 00095356983468 | MARLENE FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MARIA TECLA DA SILVA DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 22/01/2008 | 400.00 | 00003256343430 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 22/01/2008 | 200.00 | 00006762302459 | FRANCISCO EDSON TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADELIMAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 22/01/2008 | 300.00 | 00002558217437 | MARIA GILCLEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 22/01/2008 | 200.00 | 00036546348420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 22/01/2008 | 180.00 | 00000181007401 | MARIA APARECIDA GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 22/01/2008 | 380.00 | 00002307993452 | MARGARETE TRAJANO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARESSOBRINHO NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 22/01/2008 | 300.00 | 00004390231499 | CRISTIANA LINS DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PRE-ESCOLARBRANCA DE NEVE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 22/01/2008 | 380.00 | 00000181194414 | FRANCISCA DOMINGOS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 22/01/2008 | 300.00 | 00012621604803 | FRANCISCO MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MARIA TECLA DA SILVA DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 22/01/2008 | 400.00 | 00003000502408 | PAULO ROGERIO BEZERRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 22/01/2008 | 200.00 | 00004485805433 | MARIA DAS GRACAS MARTINS DA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTOS DUMONTNA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 22/01/2008 | 260.00 | 00003385411440 | MARIA DAS NEVES PONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADENOVA CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 22/01/2008 | 300.00 | 00063995956491 | GENIVAL LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 22/01/2008 | 380.00 | 00026416916800 | MÁRCIO CLEIDE AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR GARANTIR AOS ALUNOS | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 22/01/2008 | 380.00 | 00036546283468 | JOSEFA GALDINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIVERSIDADE ABERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/01/2008 | 350.00 | 00058630163453 | MARIA DAS NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MOB-6098 PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 22/01/2008 | 300.00 | 00002699868477 | FRANCISCO CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOS DOTRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 22/01/2008 | 300.00 | 00006301680405 | JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 22/01/2008 | 300.00 | 00062938428472 | LUIZ TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE MARIA TECLA DA SILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 22/01/2008 | 375.88 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EMPLACAMENTO DO VEICULO S-10 DE PLACA MNQ-2921VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 22/01/2008 | 380.00 | 00063996332491 | JOAO ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 22/01/2008 | 380.00 | 00004497225461 | MARIA DAS NEVES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE DA LOCALIDADE LAGOA DA MATA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 22/01/2008 | 380.00 | 00005288890447 | VALDILENE PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 22/01/2008 | 200.00 | 00003842623410 | FRANCISCA LEIDJANE TARGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 22/01/2008 | 300.00 | 00056942291420 | JOILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORJOAO MOREIRA SOARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 22/01/2008 | 200.00 | 00004159712410 | MARIA DAS GRACAS GOMES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 22/01/2008 | 380.00 | 00004422257412 | MARIA ROZEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO C. MIRANDA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 22/01/2008 | 300.00 | 00074934929720 | JOASE RAIMUNDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR MOREIRA SOARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 22/01/2008 | 200.00 | 00005034318423 | MARIA JOSE ROCHA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 22/01/2008 | 380.00 | 00004979135420 | DELIENE DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MARIA TECLA DA SILVA DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 22/01/2008 | 150.00 | 00000181241439 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO JOSE NOASSENTAMENTO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 22/01/2008 | 300.00 | 00005187732480 | SUZANA RIBEIRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 22/01/2008 | 380.00 | 00095356177453 | JOELMA RIBEIRO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 22/01/2008 | 380.00 | 00098224999491 | EDISIO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR GARANTIR AOS ALUNOS | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 22/01/2008 | 380.00 | 00003385275407 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIVERSIDADE ABERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 22/01/2008 | 380.00 | 00000780204417 | JOSE HUMBERTO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 22/01/2008 | 1100.00 | 00086117696787 | JOSELIA DE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA MYG-1909,PARATRANSPORTAR AS PROFESSORAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 22/01/2008 | 300.00 | 00005994117404 | ERIELMA PONTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA SECRETARIADA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 22/01/2008 | 300.00 | 00051727730453 | JOSE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORJOAO MOREIRA SOARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 22/01/2008 | 300.00 | 00009855041453 | GERALDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE TARGINOSOBRINHO - 15 DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DACOORDENACAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DA EDUCACAOCULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 22/01/2008 | 1200.00 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MNS-1346TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA CIDADE DE ARARUNA PARAA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA NA CIDADE DEGUARABIRA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 22/01/2008 | 380.00 | 00020583529801 | GILVAN DA SILVA BARROSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 22/01/2008 | 300.00 | 00071917217404 | WILSON ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOS DOTRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/01/2008 | 650.00 | 00062280295415 | FRANCISCO IVAN PONTES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE ASSUNTOS DE INTERESSE ADMINISTRATIVO DESTEMUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADODA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 22/01/2008 | 1261.00 | 00007023335498 | GILDO BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR MASSEYFERGUSSON-275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/01/2008 | 600.00 | 00089334426420 | ANA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO,NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 22/01/2008 | 410.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DA PARTE ELETRICA DA PATROL E DO TRATOR MASSEY FERGUSSON-275, VINCULADO A SECRETARIADE ADMINISTRACAO, FINANCAS, IN FRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/01/2008 | 370.00 | 00075986213491 | FRANCISCO GILDEMAR M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 22/01/2008 | 300.00 | 00004220212450 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 22/01/2008 | 400.00 | 00075313111434 | LUISA MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 22/01/2008 | 300.00 | 00075313111434 | LUISA MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM TERRENO PARA GUARDAR AS MESAS DAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 22/01/2008 | 450.00 | 00007102042485 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CEMITERIO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/01/2008 | 300.00 | 00029882117449 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO DECONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/01/2008 | 450.00 | 00085463140472 | JOAO EDVALDO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR REGIONAL ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 22/01/2008 | 380.00 | 00007063167464 | ANTONIO MARCOS FONSECA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 22/01/2008 | 450.00 | 00005701383458 | DIEGO DE SOUSA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 22/01/2008 | 380.00 | 00005838556447 | AMILTON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 22/01/2008 | 380.00 | 00007192135410 | VANIA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO CENTROADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 22/01/2008 | 300.00 | 00092804233472 | FRANCISCO EUGENIO DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 22/01/2008 | 300.00 | 00003061318461 | AROLDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL GERAL DA LIMPEZAURBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 22/01/2008 | 370.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 22/01/2008 | 260.00 | 00005987208475 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 22/01/2008 | 200.00 | 00018185975434 | RONALDO TARGINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL PARA HOSPEDAR PESSOAS QUE VEMPRESTAR SERVICOS A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 22/01/2008 | 300.00 | 00062940503400 | MAURO MACEDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MYG-0119,PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 22/01/2008 | 1285.00 | 00051895293472 | FRANCISCO MOUZINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNU-3750TRANSPORTANDO A RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 22/01/2008 | 500.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO DIARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 22/01/2008 | 650.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DIVULGACAO E TRANSMISSAO DA FESTA TRADICIONALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08.11 A08.12.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 22/01/2008 | 650.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DIVULGACAO E TRANSMISSAO DA COMEMORACAO DA FESTA DO DIA DAS CRIANCAS EM PRACA PUBLICA, REALIZADONO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 22/01/2008 | 1285.00 | 00071168028434 | LUIS DAS NEVES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMY-4451TRANSPORTANDO A RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 22/01/2008 | 1285.00 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMT-7584TRANSPORTANDO A RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 22/01/2008 | 380.00 | 00051727897404 | ANTONIO PEREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 22/01/2008 | 380.00 | 00004412764400 | MARIA ADELINA LUCENA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 22/01/2008 | 300.00 | 00048672785487 | REGINALDO FERNANDES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 22/01/2008 | 300.00 | 00036545716468 | GERALDO MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 22/01/2008 | 130.00 | 00006082820495 | FELIPE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA VIAGEM DE ARARUNA A GUARABIRA NO VEICULOBESTA, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA PARTICIPAREM DEUM ENCONTRO DE MOVIMENTO COMUNITARIO, REALIZADONA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 22/01/2008 | 36862.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8111-6 EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 22/01/2008 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 TONER PARA COPIADORA PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 22/01/2008 | 3470.00 | 41225202000119 | MADEIREIRA SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 22/01/2008 | 260.00 | 00085462721404 | JOSIVALDO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 VIAGEM DE ARARUNA A JOAO PESSOA NO VEICULOBESTA DE PLACA CYH-6300 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS NAPOLEAOLAUREANO, HU, PAM DE JAGUARIBE, CLEMENTINO FRAGASAO LUIS, HEMOCENTRO, DIAGNOSTICO, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ASSOC.COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/01/2008 | 2800.00 | 03572539000103 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MACAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RECURSO DESTINADO A ASSOCIACAO COMUNITARIA DEMACAPA, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURAMUNICIPAL DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/01/2008 | 82.67 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DAGUA RESIDENCIAL DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 22/01/2008 | 300.00 | 00004042376495 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO,ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 22/01/2008 | 100.00 | 00028805283487 | FRANCISCO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 22/01/2008 | 300.00 | 00003969409438 | GERALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MMO-9708, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ECONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 22/01/2008 | 380.00 | 00033242443829 | ROSINEIDE FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/01/2008 | 200.00 | 00028151412801 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 22/01/2008 | 380.00 | 00003545904482 | MARIA CATICILENE R.OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 22/01/2008 | 380.00 | 00006386432444 | JAZZONI ROBSON FERNANDO D.ESTEVAO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 22/01/2008 | 500.00 | 00003558878434 | RAUL DA CAMARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A PRACA JOAO PESSOA-78 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 22/01/2008 | 136.84 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE AGUA RESIDENCIAL DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 22/01/2008 | 55.20 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE AGUA RESIDENCIAL DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 22/01/2008 | 61.54 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE AGUA RESIDENCIAL DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 22/01/2008 | 50.93 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE AGUA RESIDENCIAL DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 22/01/2008 | 40.34 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE AGUA RESIDENCIAL DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ASSOC.COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 22/01/2008 | 3170.00 | 01346579000101 | ASSOC.COMUN.DE CARNAUBA,FAZ.NOVA LIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RECURSO DESTINADO A ASSOCIACAO COMUNITARIA DECARNAUBA, FAZENDA NOVA E LIMAO, CONFORME CONVENIOFIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900146 | 22/01/2008 | 1420.00 | 05756609000109 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADO AO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900147 | 22/01/2008 | 400.00 | 63315360000100 | INFORWAY INFORMATICA-ADAILMA SILVA PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE INTERNET A RADIO E MANUTENCAO PREVENTIVA COMPUTADORES E RECARGA DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900148 | 22/01/2008 | 150.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA SEMANA SAUDE MENTAL E DIVULGACAO DO PREVIMOVEL EM CARRO DESOM REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900149 | 22/01/2008 | 20.00 | 00003368018400 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE CHAVES PARAA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900150 | 22/01/2008 | 12809.55 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 22/01/2008 | 350.00 | 00006962308442 | VAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO DESAUDE NA LOCALIDADE ANAFE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 22/01/2008 | 2100.00 | 05233888000126 | ANTONIO MARCOS GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900151 | 23/01/2008 | 815.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS E PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900152 | 23/01/2008 | 3755.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E AGUA MINERAL DESTINADO AS UNIDADES BASICASDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900153 | 23/01/2008 | 300.00 | 00001009578464 | MACIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS EVENTUAIS NA REMOCAO DE ENTULHO NASIMEDIACOES E PINTURA DO AUDITORIO POLICLINICA MUNICIPAL, RETELHAMENTO DE PARTE DO TELHADO DA UNIDADEBASICA DE SAUDE DO ALTO GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900154 | 23/01/2008 | 560.00 | 00041911555472 | AVAILDO LUIS DE ALCANTARA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE BUFFET E CONFECCAO DE BOLOS E JANTAR E ALUGUEL DE MESAS PARA A CONFRATERNIZACAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | CONTRIB.P/O CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE-CISAUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900155 | 23/01/2008 | 3400.00 | 03216923000173 | CISAUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DO CISAUCO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900156 | 23/01/2008 | 50.00 | 00004438698472 | BENEDITO FLORENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS PLANTOES COMO MOTORISTA NOVEICULO UNIDADE MOVEL DURANTE AS FESTIVIDADES DAFESTA DA PADROEIRA NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900157 | 23/01/2008 | 100.00 | 00002974168477 | MARIA AUXILIADORA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS PLANTOES COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO VEICULO UNIDADE MOVEL DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRA NOS DIAS 07 E 08 DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900158 | 23/01/2008 | 1883.30 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASREFEICOES E FESTIVIDADE DOS USUARIOS DO CAPS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900159 | 23/01/2008 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DO VEICULOFIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900160 | 23/01/2008 | 875.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO IPANEMA DE PLACA MNG-0282, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900161 | 23/01/2008 | 720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900162 | 23/01/2008 | 680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADO AO VEICULO FIATUNO DE PLACA MNV-4879 PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 23/01/2008 | 100.00 | 00007588678402 | CLÁUDIA FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 23/01/2008 | 380.00 | 00001073808467 | THIAGO DE ALMEIDA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE DADOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 23/01/2008 | 380.00 | 00005246757404 | JORDAO NUNES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE DADOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 23/01/2008 | 1700.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADO & CONSULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 23/01/2008 | 3240.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 PNEUS 1300-24 CAMARA KM-24FE2525 E PROTETOR ARO 24 ZANANDREA DESTINADOS A PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCAS, INFRA ESTRUTURA E G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 23/01/2008 | 370.00 | 00006226331470 | ALLISON TEIXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA VIAGEM DE ARARUNA A JOAO PESSOA NO VEICULOD-40 DE PLACA MNE-8118, TRANSPORTANDO O VEICULOFIAT UNO VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 23/01/2008 | 1160.00 | 00003385839475 | MARINESIA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONTRATO DOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DURANTE A 1¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, TEMA CONSTRUCAO DO SISTEMAMUNICIPAL ARTICULADO DE EDUCACAO REALIZADO NOSDIAS 05 E 06/11/2007, NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 23/01/2008 | 400.00 | 00750245000136 | PREMIER MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AOCAMPEONATO MUNICIPAL REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 23/01/2008 | 870.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MND-7810, PERTENCENTE ASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 23/01/2008 | 100.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE S. MACEDO GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA PARA REUNIAO DE PLANEJAMENTO PARA O ANO DE2008 NOA DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 23/01/2008 | 70.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE S. MACEDO GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA PARA TREINAR TECNICO ESCOLAR DO SISTEMABRASIL ALFABETIZADO, REALIZADO NO DIA 17.01.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 24/01/2008 | 130.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-2965, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 24/01/2008 | 420.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 06 TONNER DESTINADO A COPIADORA DASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 24/01/2008 | 308.00 | 01689925000154 | CONTINTAS - COMERCIO DE TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TINTA E MASSA DESTINADO A ESCOLAJOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 24/01/2008 | 408.00 | 01689925000154 | CONTINTAS - COMERCIO DE TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOVEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900163 | 24/01/2008 | 790.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900164 | 24/01/2008 | 684.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AVES ABATIDAS DESTINADAS A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900165 | 24/01/2008 | 574.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AVES ABATIDAS DESTINADAS A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900166 | 24/01/2008 | 380.00 | 00005846698441 | EDCLAYTON MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CAPS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900167 | 24/01/2008 | 100.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VENENO DESTINADO A DEDETIZACAO DOCENTRO DE SAUDE UNIDADE DE MACAPA E CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900168 | 24/01/2008 | 380.00 | 00004374699481 | ANDREA VENCESLAU SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900169 | 24/01/2008 | 900.00 | 00003894395419 | JOSELI FONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE SALGADOSDESTINADOS AS CONFRATERNIZACOES DO CAPS DOS SERVIDORES DO CAPS, POLICLINICA E SEDE DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900170 | 24/01/2008 | 1447.93 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA CELULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900171 | 24/01/2008 | 380.00 | 00005714381483 | CRISTIANE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE FAZENDA NOVADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900172 | 25/01/2008 | 29.90 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DA SECRETARIA DE SAUDE COM DESTINO AO LABORATORIO FARMACEUTICO EM MACEIO - AL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900173 | 25/01/2008 | 410.00 | 00070566690691 | JOSE AILTON BONIFACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA CAMPINA GRANDE EM VIAGENS DE URGENCIASDURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900174 | 25/01/2008 | 526.40 | 00003756438422 | JOSE NICODEMOS FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900175 | 25/01/2008 | 100.00 | 08606857000161 | CENOFT-CENTRO OFTALMICO TARCIZIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EXAME ULTRASON DE OLHO ESQUERDO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900176 | 25/01/2008 | 1700.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNV-4999 PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 25/01/2008 | 50.00 | 00028151690453 | JOSE ANISIO MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 25/01/2008 | 245.00 | 00021108730353 | CARLOS ANTONIO BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM FESTA DO MARACUJA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 22 A 24 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 25/01/2008 | 3600.00 | 08864058000195 | ROBERTO ROMAO FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE DEDETIZACAO EM 32 PREDIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 25/01/2008 | 607.00 | 08864058000195 | ROBERTO ROMAO FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE DEDETIZACAO EM 06 PREDIOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 25/01/2008 | 254.00 | 00001334062455 | KESIA LIMA NARCISO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE ENCALHAMENTO DO VEICULOONIBUS DE PLACA MNQ-2965, PERTENCENTE A SECRETARIADA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 25/01/2008 | 335.00 | 00006726165480 | EDMILSON ADELINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS KOMBI DE PLACA MNB-9486, MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB-9912, S-10DE PLACA MNQ-2921, ONIBUS DE PLACA MNQ-2965, FIATUNO DE PLACA MND-7810, PERTENCENTE A SECRETARIA DAEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 25/01/2008 | 1700.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADO & CONSULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 25/01/2008 | 100.00 | 00025075306420 | FATIMA MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS MINHAS POR OCASIAO DE VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 25/01/2008 | 900.00 | 00041911555472 | AVAILDO LUIS DE ALCANTARA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS POR OCASIAO DE VIAGENS ASERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 25/01/2008 | 211.00 | 00008696810449 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 21 A 25 DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 25/01/2008 | 300.00 | 00003061318461 | AROLDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL GERAL DA LIMPEZAURBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 25/01/2008 | 300.00 | 00004688875479 | ELIADE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 25/01/2008 | 68.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL DE UMAFAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 25/01/2008 | 20.00 | 00001073808467 | THIAGO DE ALMEIDA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS MINHAS POR OCASIAO DE VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 25/01/2008 | 572.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA DE CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/01/2008 | 2019.00 | 07480564000118 | MONROE TRATORES-MARIA DE F.SILVA MONROE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/01/2008 | 500.00 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA FPV-2107TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BOA VISTAMOCOTO E MUQUEM PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900177 | 28/01/2008 | 51.70 | 70109475000287 | FARMÁCIA HERVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADO APACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900178 | 28/01/2008 | 350.00 | 35589456000113 | DIAGNOSTICA-CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EXAME CINTILOGRAFIA OSSEA DE CORPO REALIZADO EMPACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900179 | 28/01/2008 | 740.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS DE PLACAS MNQ-2684, MNQ-2414 E MNV-4879PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/01/2008 | 39170.11 | 00043673368400 | ANA LÚCIA LINS DA C. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/01/2008 | 8225.72 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/01/2008 | 27240.73 | 00095356142404 | ADEONE TRAJANO DA SILVA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/01/2008 | 5720.55 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/01/2008 | 19871.15 | 00075986361415 | ADRIANA PINHEIRO MARTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/01/2008 | 4172.94 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 29/01/2008 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORACA DEPROJETOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/01/2008 | 500.00 | 00049868748453 | FRANCISCO DE SALES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO DO PREDIO DAESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL LUCAS DA SILVA NA LOCALIDADE GIRAU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/01/2008 | 318.00 | 00002769262424 | MARIA DE FÁTIMA DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DIFERENCA SALARIAL DA FUNCIONARIA VINCULADA NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2008 | 1500.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2008 | 6573.48 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2008 | 200.00 | 00000170574423 | ROSINEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MARIA TECLA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2008 | 711.00 | 06992992000167 | PASSA E FICA DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2008 | 1700.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADO & CONSULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2008 | 68.94 | 04617230000155 | PAPELARIA E COPIADORA COPIFAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 1.149 COPIASXEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2008 | 300.00 | 00002976892407 | JOAO NETO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2008 | 5321.46 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2008 | 1656.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOCAFE DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2008 | 1728.80 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2008 | 1000.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8111-6 EM FAVOR RICARDO GUERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900180 | 30/01/2008 | 140.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 RADIADOR DESTINADO AO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MNV-4999, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900181 | 30/01/2008 | 1000.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900182 | 30/01/2008 | 958.88 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOSVEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900183 | 30/01/2008 | 374.00 | 00004324358400 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES DESTINADO AOS MOTORISTAS E PACIENTESENCAMINHADOS A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900184 | 30/01/2008 | 360.00 | 00076073190425 | JOSE PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE CAMPINA GRANDE EM VIAGENS DE URGENCIAS, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900185 | 30/01/2008 | 740.00 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS COM O TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDEDA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES E PACIENTE DOENTES PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900186 | 30/01/2008 | 1070.00 | 00076074021449 | JOSE ANTONIO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS COM O TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDEDA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900187 | 30/01/2008 | 910.00 | 00006301680405 | JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS DO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DAFAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900188 | 30/01/2008 | 490.00 | 00003383597458 | ADAILSON FERNANDES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS DO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DAFAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900189 | 30/01/2008 | 530.00 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS DO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DAFAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900190 | 30/01/2008 | 850.00 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS DO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DAFAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900191 | 30/01/2008 | 1000.00 | 00003570990443 | ADRIANO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900192 | 30/01/2008 | 1235.00 | 00045067589434 | FRANCISCO EVALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900193 | 30/01/2008 | 1150.00 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900194 | 30/01/2008 | 1210.00 | 00096469803415 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900195 | 30/01/2008 | 1070.00 | 00075314550482 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900196 | 30/01/2008 | 1250.00 | 00006321640425 | JOSE MOREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900197 | 30/01/2008 | 2793.00 | 08864058000195 | ROBERTO ROMAO FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE DEDETIZACAO NAS UNIDADES BASICASDE SAUDE DE FAZENDA NOVA E MATA VELHA, CAPS E CASADE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900198 | 30/01/2008 | 1562.00 | 08045765000150 | IVANI SOARES DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE MOIDA E CARNE COM E SEM OSSODESTINADO AO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900199 | 30/01/2008 | 300.00 | 00031041940840 | FRANCISCA EDILEUZA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900200 | 30/01/2008 | 755.00 | 00075313847449 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRNSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E ESTUDANTES DO ERI PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEE VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900201 | 30/01/2008 | 1260.00 | 00006434852444 | JOSE ADNELSOM DA COSTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS DE TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DAFAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900202 | 30/01/2008 | 380.00 | 00003862570436 | JANAINA PEREIRA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900203 | 30/01/2008 | 80.00 | 40981706000104 | ORTOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EXAME DE AVALIACAO ORTOPEDICA COM INDICACAO PARA ARTROSCOPIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900204 | 31/01/2008 | 2547.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900205 | 31/01/2008 | 1021.20 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUINCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900206 | 31/01/2008 | 8825.09 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900207 | 31/01/2008 | 100.00 | 00008412506421 | FRANCISCO ADEILSON DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO MUSICAL DURANTE A FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900208 | 31/01/2008 | 300.00 | 00007584891454 | ISABEL CRISTINA CRUZ DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NAS DIVULGACOES DAS ACOESDA SECRETARIA DE SAUDE ATRAVES DO SPORT, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900209 | 31/01/2008 | 79.00 | 35584036000144 | EVANTUR - EVANDIR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PASSAGENS DESTINADAS A TECNICO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA PARA FAZER CONTATOS,TRANSPORTES DE SOROS PARA REALIZACAO DE SOROLOGIA E ALIMENTACAO E ENTREGAS DOS PROGRAMAS SIM,SINASC,SINAMPNI SEMANAIS, COM O 2§ NUCLEO DE SAUDE EM GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900210 | 31/01/2008 | 450.00 | 00018882196453 | JOSE BAROSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA CEL. JOSE TARGINO MARANHAO S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900211 | 31/01/2008 | 165.00 | 00003079738403 | JOSEMILTON FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SERVICO DE MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PLACADO CELULAR NOKIA 6101 E O CABO FLETE, PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900212 | 31/01/2008 | 276.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESVINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2008 | 1500.00 | 06155095000107 | FUNERARIA LIRIO DOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ATAUDES E MORTALHAS DESTINADO AOSEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/01/2008 | 4400.00 | 00025075306420 | FATIMA MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE CIDADANIOA TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL EJURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2008 | 924.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIASOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2008 | 1900.00 | 00005228642447 | EDIVANIA DA SILVA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2008 | 500.00 | 00071496947720 | ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS REPAROS EMANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2008 | 2324.70 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO, POLITICA E SOCIALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2008 | 13773.32 | 00037658557404 | ADELMO DA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2008 | 2867.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2008 | 6803.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2008 | 1589.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2008 | 462.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/01/2008 | 430.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE EDUCACAO/ESPORTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2008 | 210.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PECUARIO E AGROINDUSTRIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/01/2008 | 9654.00 | 00003840143489 | ALDO ALEXANDRE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACA, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2008 | 2027.34 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2008 | 11371.98 | 00023188375468 | ANTONIO BERNARDO DA DILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/01/2008 | 2367.12 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Segurança Pública | Defesa Civil | DEFESA E SEGURANCA PUBLICA MANTER A ORDEM E A V | MANUT.D/ATIV.D/COORD.DA VIG.E SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/01/2008 | 9511.66 | 00058628428453 | DJAIR JOSÉ MARACAJÁ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Segurança Pública | Defesa Civil | DEFESA E SEGURANCA PUBLICA MANTER A ORDEM E A V | MANUT.D/ATIV.D/COORD.DA VIG.E SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/01/2008 | 1940.75 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2008 | 1050.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/01/2008 | 220.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2008 | 1740.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2008 | 365.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2008 | 211.00 | 00008696810449 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL DESTA EDILIDADE,DURANTE O PERIODO DE 28.01.A 01.02.08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/01/2008 | 300.00 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MYI-2376, PARAFICAR A DISPOSICAO DO FISCAL GERAL NAS SUAS DILIGENCIAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/01/2008 | 485.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA NA PATROL E NA GRADE DO TRATOR MASSEY FERGUSSON-275, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCAS, G. ESTRATEGICADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2008 | 300.00 | 00080517501449 | ROSIMERE PINTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNH-3811-PB, PARAO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA PARA FISCALIZAR A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/01/2008 | 100.00 | 00075313847449 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 VIAGEM DE ARARUNA A CAMPINA GRANDE NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MML-2965, CONDUZINDO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/01/2008 | 700.00 | 00003383950409 | DAMIÃO GERÔNIMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/01/2008 | 259.00 | 00005053215480 | JOSINALDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2008 | 224.00 | 00016082117468 | SEVERINO MARINHO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2008 | 189.00 | 00004999337452 | ADRIANO CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2008 | 196.00 | 00003383621421 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2008 | 308.00 | 00004465096470 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2008 | 196.00 | 00007588679484 | CLAUDETE FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2008 | 196.00 | 00004575702455 | JAILSON DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2008 | 196.00 | 00004494847429 | MARILEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2008 | 259.00 | 00076074285420 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2008 | 259.00 | 00003683652470 | CLAUDIO FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2008 | 203.00 | 00004324095809 | VALDEMIR DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2008 | 238.00 | 00004982285411 | JOSIMAR NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2008 | 186.00 | 00007886795709 | MARINALDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/01/2008 | 224.00 | 00069621357420 | FRANCISCO TEODÓSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/01/2008 | 168.00 | 00057026777491 | JOAO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/01/2008 | 224.00 | 00097938670197 | JOSE CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2008 | 504.00 | 00007213276484 | PAULO JEAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE2007 E JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2008 | 196.00 | 00007595008433 | FRANCISCA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2008 | 732.00 | 00002245886488 | FRANCISCO BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 61 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/01/2008 | 196.00 | 00009280698427 | PEDRO MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2008 | 322.00 | 00003368060430 | GERALDO SABINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2008 | 732.00 | 00026077379824 | FRANCISCO HORLANDO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 61 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/01/2008 | 50.00 | 00003093882443 | FRANCISCO TARGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/01/2008 | 168.00 | 00085463337420 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/01/2008 | 282.00 | 00004251798422 | CRIVONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/01/2008 | 196.00 | 00003385938457 | OLGA SELMA DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/01/2008 | 203.00 | 00006703489459 | ANTONIO LUCENA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/01/2008 | 224.00 | 00003385979480 | PEDRO MARTINS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/01/2008 | 402.00 | 00004754643895 | MANUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/01/2008 | 180.00 | 00003383765423 | ANTONIO FIRMO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO ABATE BOVINO NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/01/2008 | 768.00 | 00000181216400 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 64 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/01/2008 | 780.00 | 00006429039480 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 65 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/01/2008 | 200.00 | 00018185975434 | RONALDO TARGINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL PARA HOSPEDAR PESSOAS QUE VEMPRESTAR SERVICOS A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/01/2008 | 286.70 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/01/2008 | 402.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS APATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOFINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/01/2008 | 588.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2008 | 11111.69 | 00018882269434 | FRANCISCA ARAUJO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2008 | 3500.00 | 00035530138420 | MARCELO DE MORAES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/01/2008 | 7000.00 | 00041911555472 | AVAILDO LUIS DE ALCANTARA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SUBSIDIO COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2008 | 450.00 | 00025177788415 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA GSD-5091TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GUARIBASE MANICOBA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS TARDE ENOITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2008 | 23500.00 | 00058630430400 | ADRIANA MACEDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2008 | 4935.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DA EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2008 | 22883.66 | 00005103856808 | AFONSO VIANA DA CUNHA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2008 | 4765.67 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2008 | 36661.48 | 00054909864415 | ADEZILDA GOMES M. MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/01/2008 | 7600.21 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/01/2008 | 380.00 | 00011056541415 | LUIZ AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2008 | 79.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/01/2008 | 2050.00 | 00006252489450 | LEIDIANE DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO/ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2008 | 720.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS KOMBI DE PLACA MNB-9486, MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB-9912, S-10 DE PLACA MNQ-2921, TAWNER DE PLACA MNQ-3043, FIAT UNO DE PLACA MND-7810 E F-350 DEPLACA MNQ-2605, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/01/2008 | 400.00 | 00004584841489 | LUIS ANTONIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS TAWNER DE PLACA MNQ-3043, ONIBUS DE PLACA MNQ-2965 ES-10 DE PLACA MNQ-2921, PERTENCENTE A SECRETARIADA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/01/2008 | 525.00 | 00003666449476 | JOSENILDO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DAS BANCADASDO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB-9912, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/01/2008 | 965.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS TAWNER, F-350, S-10 E FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/01/2008 | 1596.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESVINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/01/2008 | 380.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS DE ARARUNA A CAMPINA GRANDE E 01 DEARARUNA A JOAO PESSOA NO VEICULO FIAT UNO CONDUZINDO A TESOUREIRA PARA TRATAR DE TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/01/2008 | 700.00 | 00000170532429 | HELIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA APRESENTACAO MUSICAL EM PRACA PUBLICA POROCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIONO DIA 23.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2008 | 2200.00 | 00026261030472 | GERSON FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIARDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/01/2008 | 379.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOTRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTODA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/01/2008 | 3231.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PASSAGENS TERRESTRE COM DESTINO AO SUL DO PAISDISTRIBUIDAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.PECUARIO E AGROINDUSTRIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/01/2008 | 1000.00 | 00058629130415 | CLAUDIO JOSE DE MOURA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PECUARIO E AGROINDUSTRIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/02/2008 | 280.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOSPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRAESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO MANTER E GARANTIR O | CONST.AMPL.DE PRACAS,CALCADOES, JARDINS E ARBORIZ. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/02/2008 | 800.00 | 00069620644468 | FRANCISCO NILTON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DOS CANTEIROSDA RUA CEL. PEDRO TARGINO NESTA CIDADE. | 00042008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/02/2008 | 260.00 | 00072098198434 | MARIA ZELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA CONSERVACAODO ACUDE DA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/02/2008 | 300.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE IRRADIACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/02/2008 | 5688.00 | 04545226000129 | COPICAL COOP.DE PROD.DE CONFEC.ARAR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 474 CAMISAS ESTAMPADAS DESTINADASAO GRUPO CARNAVALESCO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | CONST.AMPL.E RECUP.DE GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/02/2008 | 400.00 | 00026402300420 | FRANCISCO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAODE UM MURO DO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTEMUNICIPIO. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/02/2008 | 2100.00 | 00067416241472 | ADEMILSON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/02/2008 | 1200.00 | 00008199799455 | SUELITON DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGL-1708TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE MATA VELHADESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900213 | 01/02/2008 | 182.90 | 70109475000287 | FARMÁCIA HERVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MEDICAMENTOMANIPULADO DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900214 | 01/02/2008 | 1317.50 | 05756609000109 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOCONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900215 | 01/02/2008 | 1020.00 | 08937946000190 | BARATAO DOS TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TECIDOS PARA A CONFECCAO DOS ABADAS PARA O CARNAVAL DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900216 | 01/02/2008 | 1555.00 | 00062938606400 | MARIA LUZIMAR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFRIGERANTES, ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS,ALUGUEL DE SALAO DE FESTA E ALUGUEL DE SERVICOS DESOM PARA A CONFRATERNIZACAO NATALINA DOS SERVIDORES E USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900217 | 01/02/2008 | 1250.00 | 00004620245470 | ALCILENE DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONTRATO DO VEICULO MARCA/MODELO GOL SPECIAL DEPLACA MZE 2580-PB, PARA OTIMIZAR OS SERVICOS DOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL BEM COMO MELHORAR AQUALIDADE DO ATENDIMENTO E O ACESSO AOS USUARIOSDURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900218 | 01/02/2008 | 212.00 | 00002557065455 | JOSÉ VALBERTO GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA PARAO COMPUTADOR,INSTALACAO DE UMA TORNEIRA E ASSENTAMENTO DE UM PORTAO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900219 | 01/02/2008 | 300.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA BENEDITO FIALHO156, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900220 | 01/02/2008 | 500.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA FRANCISCO FIALHO S/N ONDE FUNCIONA O SERVICO DE PSICOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900221 | 01/02/2008 | 740.00 | 00002518738460 | ERIVELTON VAMBERTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADOJUNTO AO SETOR DE CONTROLE, AUDITORIA E AVALICAONA CENTRAL DE REGULACAO, DURANTE O MES DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900222 | 04/02/2008 | 386.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNQ-2555, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 05/02/2008 | 1332.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS FIAT UNO E MICRO-ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 06/02/2008 | 1495.26 | 00028253760191 | JOSE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIO JUDICIAL CONFORME DEMONSTRA EXTRATODA CONTA FPM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 06/02/2008 | 14.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900223 | 06/02/2008 | 496.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNV-4879, PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900224 | 07/02/2008 | 150.00 | 00006203865419 | JUCIBELEN GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA, PARA A REALIZACAO DE TREINAMENTODE ELETROCEFALOGRAMA REALIZADO NO PERIODO DE 11 A22 DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900225 | 07/02/2008 | 5388.51 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 07/02/2008 | 485.00 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 07/02/2008 | 155.00 | 00007353753480 | WELLINGTON PATRICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCASINFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 08/02/2008 | 200.00 | 00005894842492 | GIRLANIO DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR MOREIRA SOARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 08/02/2008 | 1000.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA GTC-1112PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DA EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 08/02/2008 | 1430.00 | 00067416241472 | ADEMILSON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONTRATO DE UMA ORQUESTRA DE FREVO PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL PELAS RUAS DESTA CIDADE, NOS DIAS 03,04 E 05.02.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 08/02/2008 | 3226.66 | 00004098629402 | ADRIANA RIBEIRO MARTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 08/02/2008 | 665.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA GARANTIR E MANTER O | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 08/02/2008 | 16016.82 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900226 | 08/02/2008 | 400.00 | 00009560599453 | JULIA CARMEM ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS ARTES CENICAS (TEATRO) JUNTO AOS USUARIOS CAPSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900227 | 08/02/2008 | 500.00 | 00003697953427 | LÚCIA DE FÁTIMA MOREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA PEDAGOGICANAS OFICINAS DOS USUARIOS CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900228 | 08/02/2008 | 300.00 | 00004159052495 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE ARTES, ORNAMENTACAO E GERACAO DE RENDA JUNTO AOS USUARIOS DOCAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900229 | 08/02/2008 | 400.00 | 00030428043801 | MARCOS BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS PRONTUARIOS CARTOES DE SAUDE MENTAL E SERVICOS BUROCRATICOS JUNTO AO CAPS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900230 | 08/02/2008 | 600.00 | 00066808855404 | MARIA AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSITENTE SOCIAL JUNTOAO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900231 | 08/02/2008 | 2230.00 | 00002054715441 | MARIA MONICA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900232 | 08/02/2008 | 2920.00 | 00002518738460 | ERIVELTON VAMBERTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA COORDENADORADO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900233 | 08/02/2008 | 420.00 | 00006203865419 | JUCIBELEN GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900234 | 08/02/2008 | 380.00 | 00005846698441 | EDCLAYTON MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CAPS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900235 | 08/02/2008 | 450.00 | 00002017797499 | MARIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO E COMO TAMBEMACOMPANHAMENTO COM O PSIQUIATRIA JUNTO AOS USUARIOS DO CAPS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900236 | 08/02/2008 | 360.00 | 00058065393420 | JOSENALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900237 | 08/02/2008 | 380.00 | 00000170559467 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE AVELAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DE CROCHE E BORDADO JUNTO AOS USUARIOS DO CAPSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900238 | 08/02/2008 | 200.00 | 00077890884400 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CONZINHEIRA JUNTO AOCAPS - CENTRO DE PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900239 | 08/02/2008 | 250.00 | 00008964942418 | JULLY CRISTINA ESTEVAO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE TRABALHOS MANUAIS JUNTO AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900240 | 08/02/2008 | 1400.00 | 00019099878400 | JOSEFA VANIA BADU DE SOUSA OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA DOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900241 | 08/02/2008 | 2620.00 | 00003068655480 | TATIANA STUART VIEIRA HOLMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO/DENTISTA NAESPECIALIDADE PERIODONTIA NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900242 | 08/02/2008 | 700.00 | 00002872777474 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO/DENTISTA DOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900243 | 08/02/2008 | 550.00 | 00004227691427 | HOZANA SANTOS DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900244 | 08/02/2008 | 550.00 | 00005275077416 | RAFAELLY REGINA NUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900245 | 08/02/2008 | 550.00 | 00004158925460 | WALDCLEIDE ARAUJO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900246 | 08/02/2008 | 500.00 | 00003384311442 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900247 | 08/02/2008 | 300.00 | 00018632874187 | JOSE DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMESESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900248 | 08/02/2008 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EXAME ESPECIALIZADO DE ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL COM DOPPLER, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 08/02/2008 | 150.00 | 00016966220850 | MARCELO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 08/02/2008 | 150.00 | 00004435676893 | JOSE DAMIAO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO NAS RUASPERIFERICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900249 | 10/02/2008 | 500.00 | 00014065762472 | DAVI NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900250 | 11/02/2008 | 126.10 | 70109475000287 | FARMÁCIA HERVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADO DESTINADOSA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900251 | 11/02/2008 | 635.00 | 10943942000167 | SHALON CONSERTO EM GERAL-GIVANILDO M.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOSESTUFAS, CANETAS ODONTOLOGICAS, CADEIRAS ODONTOLOGICAS, COMPRESSOR E REFLETORES ODONTOLOGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 11/02/2008 | 5060.76 | 08898187000102 | FARMÁCIA SANTA MARIA/ELEONARDO M.DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 11/02/2008 | 375.00 | 00004576859480 | MARCIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 15 VIAGENS NO VEICULO CHEVETTE DE PLACA MYV5149TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA LOCALIDADE MACAPADESTE MUNICIPIO, PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL EMATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 11/02/2008 | 450.00 | 08520481000178 | MARLON JOSE BENEVIDES PESSOA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DESPESAS COM TRANSLAUDO DE UMA ATAUDE DE UM FUNERAL DA LOCALIDADE SITIO ALTO GRANDE ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 11/02/2008 | 380.00 | 00007336418490 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 11/02/2008 | 350.00 | 00003862601412 | JANILSON GOMES LEONOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DA MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 11/02/2008 | 1600.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 11/02/2008 | 30.60 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/02/2008 | 196.00 | 00003385427444 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/02/2008 | 450.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS GFIPS E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 11/02/2008 | 135.00 | 00011781724814 | CLAUDIONOR BONIFACIO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CENTRO ADMINISTATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 11/02/2008 | 377.72 | 00004584841489 | LUIS ANTONIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA PATROL E NO TRATOR 275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOFINANCAS, INFRA ESTRUTURA,G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | CONST.AMPL.E RECUP.DE GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/02/2008 | 250.00 | 00026402300420 | FRANCISCO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAODO MURO DO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTE MUNICIPIO. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UNID.ESCOLARES DO ENS.FUNDAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 11/02/2008 | 1020.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 ARMARIOS DE ACO 1.60 E 01 ARMARIO DE ACO 02 MTS, DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 11/02/2008 | 550.00 | 00076073840497 | PEDRO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/02/2008 | 1742.60 | 00004087617416 | JOSINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUN-1578TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BOA VISTAE MUQUEM DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 11/02/2008 | 234.50 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 11/02/2008 | 190.00 | 00076073602472 | FÁBIO JOSÉ ARAÚJO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS TAWNER DE PLACA MNQ-3043 E S-10 DE PLACA MNQ-2921,PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/02/2008 | 198.75 | 00003444405405 | JOSE ROBERTO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 10 DIAS DE FERIAS REMUNERADAS DO FUNCIONARIOVINCULADO NO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO, POLITICAE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO BASE2007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO MANTER E GARANTIR O | AQUISICAO DE DIV.EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 12/02/2008 | 690.00 | 09268517002699 | F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BEBED.COL 2V ESMALTEC DESTINADO AOCENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA GARANTIR A TODOS OS | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 12/02/2008 | 3045.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAOPUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO MANTER E GARANTIR O | AQUISICAO DE DIV.EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 12/02/2008 | 900.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 CONJUNTO DE BIRO E 01 ARMARIOACOPLADO 100% MDF DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 12/02/2008 | 300.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA INSCRICAO DO V CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIROSE LEI COMPLEMENTAR 123, REALIZADO PELA FAMUP NOSDIAS 11,12 E 13 DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 12/02/2008 | 686.90 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE AGENDAS, CARIMBOS E COPIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, E G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 12/02/2008 | 700.00 | 00003894395419 | JOSELI FONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIVERSOS SALGADOS PARA A CONFRATERNIZACAO NATALINA DOS FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 12/02/2008 | 300.00 | 00004308047412 | JOAO BATISTA PONTES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 12/02/2008 | 240.00 | 00005314023474 | GIVANILDO ANULINO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA TELEVISAO DACRECHE JOSE CLAUDINO DE ARAUJO NA LOCALIDADE MATAVELHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 12/02/2008 | 50.00 | 00002016682469 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 12/02/2008 | 50.00 | 00025059939472 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 12/02/2008 | 50.00 | 00006343655417 | MARIA LUZIMAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 12/02/2008 | 50.00 | 00005122085498 | GEANE AUGUSTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 12/02/2008 | 50.00 | 00004781167489 | RAIMUNDA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 12/02/2008 | 50.00 | 00004252370442 | GILVANEIDE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 12/02/2008 | 50.00 | 00006870293414 | CLAUDIANO FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/02/2008 | 50.00 | 00008375021440 | KALIENE ALVES BONIFÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 12/02/2008 | 50.00 | 00098229419434 | JOSENILDA LIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 12/02/2008 | 50.00 | 00075243725404 | TENIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 12/02/2008 | 50.00 | 00015422275420 | SEBASTIANA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 12/02/2008 | 50.00 | 00007588678402 | CLÁUDIA FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 12/02/2008 | 50.00 | 00004474956400 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 12/02/2008 | 50.00 | 00051726254453 | JOAO BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 12/02/2008 | 50.00 | 00006953373431 | CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 12/02/2008 | 50.00 | 00046702504420 | MARIA DA LUZ DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 12/02/2008 | 50.00 | 00028151690453 | JOSE ANISIO MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 12/02/2008 | 50.00 | 00000181004496 | JOSEFA JUCICLEIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 12/02/2008 | 50.00 | 00003533105490 | JOSE ADRIANO PEQUENO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 12/02/2008 | 50.00 | 00004567690486 | ANGELINA AURELIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 12/02/2008 | 50.00 | 00022540113400 | SEBASTIANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 12/02/2008 | 80.00 | 00036478520404 | TEREZINHA DA COSTA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 12/02/2008 | 50.00 | 00036478520404 | TEREZINHA DA COSTA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 12/02/2008 | 50.00 | 00007651397746 | ADEONE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 12/02/2008 | 50.00 | 00076308480487 | ANTONIO DE QUEIROZ EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 12/02/2008 | 50.00 | 00004529402495 | JOSEFA DE QUEIROZ EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUUGEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 12/02/2008 | 50.00 | 00003384048482 | EDNALVA MARIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUUGEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 12/02/2008 | 50.00 | 00006255459403 | JARDIVAN BONIFACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 12/02/2008 | 50.00 | 00008133474400 | CLAUDIANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 12/02/2008 | 50.00 | 00001664501703 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 12/02/2008 | 50.00 | 00008861385400 | FRANCISCO DE ASSIS DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900252 | 12/02/2008 | 740.00 | 00004620245470 | ALCILENE DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO MARCA/MODELO GOL SPECIAL DEPLACA MZE-2580-PB, PARA OTIMIZAR OS SERVICOS DOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, BEM COMO MELHORARA QUALIDADE DO ATENDIMENTO E O ACESSO AOS USUARIOSDURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900253 | 12/02/2008 | 2573.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAS REFEICOES DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900254 | 12/02/2008 | 717.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ALANCHES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DURANTE OS MULTIROES REALIZADOS NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900255 | 12/02/2008 | 200.00 | 00040894207415 | CARLOS AUGUSTO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900256 | 12/02/2008 | 500.00 | 00007244207468 | EDIGAR TARGINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTROLEAVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900257 | 12/02/2008 | 420.00 | 00023720751449 | JOSÉ NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTROLEAVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900258 | 12/02/2008 | 1600.00 | 00046851780410 | TERCIA DA CRUZ FREIRE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900259 | 12/02/2008 | 3350.00 | 00089305221491 | GERLANIA SIMPLICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA/REGULADORA E EMISSORA DE AIHS DO SISTEMA MUNICIPAL DECONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900260 | 12/02/2008 | 1330.00 | 00005088458401 | SUELY HENRIQUE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA DO DEPARTAMENTO DE GESTAO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900261 | 12/02/2008 | 1500.00 | 00045124299487 | AGUINALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900262 | 12/02/2008 | 1600.00 | 00014430959404 | MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900263 | 12/02/2008 | 800.00 | 00082630313468 | EMERSON OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE UROLOGIAREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900264 | 12/02/2008 | 640.00 | 00002335396463 | MONIQUE DE OLIVEIRA VALDEK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DERMATOLOGISTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900265 | 12/02/2008 | 1700.00 | 00039667561453 | GEORGE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NAAREA DE ENDODONTIA JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900266 | 12/02/2008 | 1620.00 | 00011391286472 | MAURICÉLIA B.RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICA NA ESPECIALIDADE EM NEUROLOGIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900267 | 12/02/2008 | 800.00 | 00003983966470 | DANIELE DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO FONOAUDIOLOGA REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900268 | 12/02/2008 | 350.00 | 00045694524420 | HENRIQUE PEREIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO, AUDITORIA E REGULACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900269 | 12/02/2008 | 350.00 | 00005468126435 | ROSEANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA TECNICA JUNTOAO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO, AUDITORIAE REGULACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900270 | 12/02/2008 | 520.00 | 00002602242438 | Lucia Helena Morais de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900271 | 12/02/2008 | 650.00 | 00005154349490 | FAGNER OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DAS AUTORIZACOES DE PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE (APACS),REFERENTE A PRODUCAO E FATURAMENTO DOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES DO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DE ARARUNA DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900272 | 12/02/2008 | 740.00 | 00051726173453 | GERALDA DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONTRAO DE LOCACAO DO VEICULO MARCA/MODELO FIATUNO DE PLACA MNY-7563-PB,PARA OTIMIZAR OS SERVICOSDE ATENCAO BASICA INTEGRAL E CONTINUA, BEM COMO MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO E O ACESSO AOSUSUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900273 | 12/02/2008 | 740.00 | 00002944187414 | JOSE AMARO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO MARCA/MODELO GOLDE PLACA KHS-3132, PARA OTIMIZAR OS SERVICOS DEATENCAO BASICA INTEGRAL E CONTINUA, BEM COMO,MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO E O ACESSO AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900274 | 12/02/2008 | 740.00 | 00003970374499 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900275 | 13/02/2008 | 1460.44 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA CELULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900276 | 13/02/2008 | 850.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900277 | 13/02/2008 | 400.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO CONTABIL NA ELABORACAO E EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOSGUIAS DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900278 | 13/02/2008 | 250.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS REALIZADOS PRESTADOS NO VEICULO FIATUNO DE PLACA MNV-4999, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900279 | 13/02/2008 | 15000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900280 | 13/02/2008 | 2382.81 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900281 | 13/02/2008 | 1270.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900282 | 13/02/2008 | 400.00 | 00075919850434 | ADALMIR DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE NA ELABORACAO DOS SERVICOS BUROCRATICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DEARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900283 | 13/02/2008 | 1430.00 | 03653202000120 | AUTO MECANICA UNIAO/IVANILDO LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS FIATUNO DE PLACAS MNV-4999 E MMQ-2555, E AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2414, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900284 | 13/02/2008 | 750.00 | 00074803484449 | GERALDO MAGELA G. VALE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO NODEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900285 | 13/02/2008 | 807.35 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900286 | 13/02/2008 | 113.65 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900287 | 13/02/2008 | 2920.00 | 00002474714456 | ADRIANA COUTINHO GREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM ASSUNTOS JURIDICOS E PARECERES NA ORIENTACAO NA AREA JURIDICACONCENTRANDO SUAS ACOES NO AMBITO DA ACOES SOCIAISDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS AREAS CIVILPENAL, PREVIDENCIARIA E ASSISTENCIALISTA, DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900288 | 13/02/2008 | 375.00 | 00000817043489 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES DURANTE A CONFRATERNIZACAO NATALINADOS SERVIDORES DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900289 | 13/02/2008 | 1200.00 | 00003887521498 | HEYDRICH LOPES VIRGULINO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES MEDICO NA ESPECIALIDADE PSIQUIATRIAJUNTO AO CAPS CENTRO DE ATENCAO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900290 | 13/02/2008 | 456.60 | 00091047552434 | MARIA ADRIANA ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CAPS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31 DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS E SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900291 | 13/02/2008 | 48000.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 ANALISADOR BIOQUIMICO E 01 ANALISADOR DE CELULAS SANGUINEA DESTINADO AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900292 | 13/02/2008 | 118.00 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT.MÉDICO, HOSPITALAR FARM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE REVELADOR PARA RAIO X DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900293 | 13/02/2008 | 1736.40 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900440 | 13/02/2008 | 805.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CAPS E CASA DE APOIO DOSPROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 13/02/2008 | 2568.00 | 05302037000198 | A BUDEGA ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 13/02/2008 | 357.80 | 05302037000198 | A BUDEGA ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOPROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 13/02/2008 | 1821.74 | 05302037000198 | A BUDEGA ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 13/02/2008 | 3015.30 | 05302037000198 | A BUDEGA ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 13/02/2008 | 963.00 | 08966228000142 | SINESIO TELINO & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PORTAS E JOGOS DE ALIZURA DE MASSARANDUBA DESTINADO A CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 14/02/2008 | 168.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PUBLICACAO DE EDITAL NOS CLASSIFICADOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900294 | 14/02/2008 | 642.19 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900295 | 14/02/2008 | 2350.00 | 08951064000180 | MULTICLÍNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CARDIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900296 | 14/02/2008 | 2495.01 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOA REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900297 | 14/02/2008 | 22253.27 | 00044188013400 | ANTONIO JEFFERSON T. DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900298 | 15/02/2008 | 50.00 | 00000170478467 | JOSE LEONARDO BRANDAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA SALA DO CENTRO DE SAUDE E SUBSTITUICAO DE FECHADURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900299 | 15/02/2008 | 150.00 | 00045095426404 | ALCIDEMAR SILVA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO MUSICAL COM ORQUESTRA DURANTE O BLOCO CARNAVALESCO DO CAPS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900300 | 15/02/2008 | 320.00 | 00047830379491 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 PROTESESBUCAL DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900301 | 15/02/2008 | 1060.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES NA ESPECIALIDADE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900302 | 15/02/2008 | 740.00 | 00001894518403 | JOSE LEONARDO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE FINANCAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900303 | 15/02/2008 | 880.00 | 00001073807495 | RONALDO RAFAEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTROLEAVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900304 | 15/02/2008 | 2400.00 | 00000994283423 | MICHELLE TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900305 | 15/02/2008 | 2400.00 | 00003453823400 | CHRISTINA TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900306 | 15/02/2008 | 720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADO AO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MNV-4999, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900307 | 15/02/2008 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNV-4999, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 15/02/2008 | 1800.80 | 05233888000126 | ANTONIO MARCOS GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 15/02/2008 | 71.39 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DECIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 15/02/2008 | 18.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 15/02/2008 | 100.00 | 00025059939472 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 15/02/2008 | 2500.00 | 06155095000107 | FUNERARIA LIRIO DOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ATAUDE DISTRIBUIDOS COM AS FAMILIAS DOS FUNERAIS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 15/02/2008 | 2075.30 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA CELULAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 15/02/2008 | 29.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 15/02/2008 | 422.00 | 00008696810449 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 06.02.08 A08.02.08. A 11.02.08. A 15.02.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 15/02/2008 | 208.00 | 04866183000183 | LANCHES FASHION -ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES PARA O PESSOAL DA EQUIPE TECNICA DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 15/02/2008 | 4718.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 15/02/2008 | 600.00 | 00003973010498 | THALLES CAVALCANTE MOURA LASNEAUX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMA NAMANUTENCAO E CONFIGURACAO DOS MICRO-COMPUTADORESCOMO TAMBEM NA MANUTENCAO DE REDES PERTENCENTES AESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 15/02/2008 | 750.00 | 00073766356453 | SEVERINO MOUZINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE 13 ARMARIOS,11ESTANTES E 06 FICHARIOS DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 15/02/2008 | 48.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DA COORDENACAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 15/02/2008 | 94.54 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DAGUA DO IMOVEL DA COORDENACAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 15/02/2008 | 2455.45 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 15/02/2008 | 4444.43 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 15/02/2008 | 200.00 | 00003384024460 | EDENILMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO C.MIRANDA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 15/02/2008 | 2666.20 | 10943371000160 | COMERCIAL DE ESTIVAS AZEVEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 15/02/2008 | 890.00 | 10943371000160 | COMERCIAL DE ESTIVAS AZEVEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 15/02/2008 | 2200.00 | 00075212781787 | FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO DO SHOW CLAUDINO E ASA MORENA POROCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA BARRAGEMANAFE NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2008, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 15/02/2008 | 2495.00 | 08101658000100 | DINARA NELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 15/02/2008 | 600.00 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 VIAGEM DE ARARUNA A NATAL - RN, NO VEICULOONIBUS DE PLACA MXT-5021, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA UM PASSEIO TURISTICO NAPRAIA JIQUI DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 15/02/2008 | 106.00 | 00028017145934 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO CARROCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAFAMILIAR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 18/02/2008 | 6195.00 | 00000908738404 | JOSE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA E PINTURA REALIZADO EM 413 CARTEIRAS ESCOLARES DE FABRICACAO EM MADEIRA, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 18/02/2008 | 515.82 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 18/02/2008 | 715.00 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA E 01 DE ARARUNA A CAMPINA GRANDE NO VEICULO BESTA DE PLACACSZ-3329, CONDUZINDO EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 18/02/2008 | 300.00 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO MONZA DE PLACA KFT-8141TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA CUSROS ESPECIALIZACAO GEOGRAFICA E TERRITORIAL, PLANEJAMENTO URBANORURAL E AMBIENTE NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA (U.F.P.B.). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 18/02/2008 | 1100.00 | 08267142000121 | JOSIVALDO DA COSTA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 18/02/2008 | 352.80 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 06 CAIXAS DE FORMULARIO CONTINUODESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCASINFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 18/02/2008 | 28.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCAE DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 18/02/2008 | 50.00 | 00075343088449 | LUCIA VITORINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 18/02/2008 | 50.00 | 00009273349412 | MARIA EDINETE CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900308 | 18/02/2008 | 3153.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900309 | 19/02/2008 | 629.90 | 04866183000183 | LANCHES FASHION -ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE LANCHES COM REFRIGERANTES E REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE TECNICA E MEDICOS ESPECIALISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900310 | 19/02/2008 | 2092.72 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900311 | 19/02/2008 | 205.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 19/02/2008 | 50.00 | 00007772461470 | JANAINA NUNES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 19/02/2008 | 250.00 | 00005838556447 | AMILTON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 19/02/2008 | 250.00 | 00004412764400 | MARIA ADELINA LUCENA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 19/02/2008 | 300.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8111-6 EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 19/02/2008 | 1508.00 | 00000903582449 | ANTONIO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS CARTORAIS EM AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS,REGISTROS DE ATAS, CERTIDAO NEGATIVA E ONUS, RELATIVASAS ESCRITURAS DE PERMULTA, RETIFICACAO, COMPRA EVENDA DE LUIZ BATISTA DA SILVA, BEM COMO OUTRASCERTIDOES E TAXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 19/02/2008 | 1321.20 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAO CAFE DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 19/02/2008 | 1481.65 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 19/02/2008 | 3437.00 | 01878475000148 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS CARTORAIS EM REGISTROS DE CASAMENTOSDE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 19/02/2008 | 36002.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8111-6 EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 19/02/2008 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8111-6 EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 19/02/2008 | 300.00 | 08852691000163 | OFICINA AUTO VOLKS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO MOTOR DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNB-9486, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 19/02/2008 | 142.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MND-7810, PERTENCENTE ASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 19/02/2008 | 1160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULOBESTA DE PLACA MNQ-2684, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 20/02/2008 | 2040.00 | 00032865864472 | OFICINA ELETRO MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO DE 14MIMIOGRAFOS,04 MAQUINAS DE DATILOGRAFIA E 01 RETROPROJETOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 20/02/2008 | 450.00 | 00062939262420 | JOSENAL GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 20/02/2008 | 996.40 | 00003771160413 | FRANCISCO RAILTON NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYC-1020TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/02/2008 | 1750.00 | 00008199799455 | SUELITON DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGL-1708TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CARNAUBAQUEIMADAS E BARBACO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOSMANHA E TARDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/02/2008 | 821.20 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMQ-9980TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES LIMAO EBALANCO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E NOITEREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/02/2008 | 1016.60 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA FPV-2107TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BOA VISTAMOCOTO, E MUQUEM DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOITEPARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADENO TURNO NOITE, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/02/2008 | 860.20 | 00054858224791 | VALDEMIR BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BUL-4245TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ANAFE DESTEMUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE NOS TURNOS MANHA E NOITE, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/02/2008 | 1525.00 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMD-8468TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CACIMBADO GADO, VARELO DE CIMA, VARELO DE BAIXO E SERRAVERDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA, TARDEE NOITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/02/2008 | 795.60 | 00025177788415 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA GSD-5091TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GUARIBASE MANICOBA DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/02/2008 | 190.00 | 00030919797415 | JOSE CONFESSOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO FRETE DO VEICULO D-20 DE PLACA MMZ9780, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/02/2008 | 860.20 | 00004265404413 | AILSON MIGUEL CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA DDU-6289TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ESTRADAGRANDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/02/2008 | 1795.20 | 00073847828487 | MARIA DO SOCORRO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-8404TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE MACAPADESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/02/2008 | 1769.00 | 00008199799455 | SUELITON DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGL-1708TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CARNAUBAQUEIMADAS E BARBACO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOSMANHA E TARDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/02/2008 | 380.00 | 00026416916800 | MÁRCIO CLEIDE AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO DEESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/02/2008 | 1060.80 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MWA-2036TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES UMBURANAE RIACHO DE AREIA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOITEREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/02/2008 | 1681.40 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA CSZ-3329TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CALABOUCOALTO GRANDE E AMARAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOSMANHA, TARDE E NOITE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/02/2008 | 1603.00 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXT-5021TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ESTRADAGRANDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDE E NOITEREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/02/2008 | 1530.00 | 00004243112401 | ROSINETE QUEIROZ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMP-7777TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FRAGATAE NOVA CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 20/02/2008 | 1500.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOSM PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/02/2008 | 37.40 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/02/2008 | 1956.00 | 10943371000160 | COMERCIAL DE ESTIVAS AZEVEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/02/2008 | 150.00 | 00008351076473 | VITORIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO IMOBILIARIODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/02/2008 | 105.00 | 05201712000192 | PAP.COR E ARTE/MARIA JOSE V.TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/02/2008 | 500.00 | 00003558878434 | RAUL DA CAMARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A PRACA JOAO PESSOA 78 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900312 | 20/02/2008 | 450.00 | 00002957482495 | JOSENALDO LIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900313 | 20/02/2008 | 300.00 | 00076819990430 | MARIA DA CONCEICAO J. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS DURANTE AOSSABADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DEACOMPANHAMENTO DO DIABETES E HIPERTENSAO, DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900314 | 20/02/2008 | 135.00 | 00075986213491 | FRANCISCO GILDEMAR M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZACAODE PLANTOES EXTRAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE2008 NO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900315 | 20/02/2008 | 150.00 | 00002974168477 | MARIA AUXILIADORA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA ADMINISTRACAO DAS VACINAS BCG E HEPATITE B AOS RECEM NASCIDOS DESTE MUNICIPIO, EM AMBIENTE HOSPITALAR E DOMICILIAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900316 | 20/02/2008 | 300.00 | 00071917160453 | FRANCISCA DE ARAÚJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS AOS SABADOS NA TRIAGEM E RECEPCAO DE PACIENTES DO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTODOA DIABETES E HIPERTENSAO, REALIZADOS DURANTE OSSABADOS DO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900317 | 20/02/2008 | 420.00 | 00001049772482 | WIVIAN ALVES GALVAO DE BULHOES BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNA SALA DE VACINACAO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900318 | 20/02/2008 | 530.00 | 00003386343473 | WASHINGTON LUIS TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900319 | 20/02/2008 | 380.00 | 00004374699481 | ANDREA VENCESLAU SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900320 | 20/02/2008 | 423.00 | 00005733007478 | ALINE SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900321 | 20/02/2008 | 475.00 | 00001040941419 | MACEILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A CENTRAL DE REGULACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900322 | 20/02/2008 | 120.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZACAODE PLANTOES EXTRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900323 | 20/02/2008 | 380.00 | 00027985407987 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODA FARMACIA BASICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900324 | 20/02/2008 | 420.00 | 00010126492700 | ROSELIA DE OLIVEIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E NO CONTROLE DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900325 | 20/02/2008 | 400.00 | 00003384127439 | ERIHELMA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIONO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900326 | 20/02/2008 | 570.00 | 00003453823400 | CHRISTINA TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGENNA COLETA DE MATERIAIS PARA ANALISE NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE E AUXILIANDO NO PROCESSO DE ANALISES DOS MATERIAIS COLETADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900327 | 20/02/2008 | 580.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900328 | 20/02/2008 | 580.00 | 00058166920468 | LUIS EDUARDO CAVALCANTE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900329 | 20/02/2008 | 380.00 | 00071167889487 | MARIA DO CEU SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMACIABASICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900330 | 20/02/2008 | 400.00 | 00004584470480 | QUITERIA AIDA PONTES FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900331 | 20/02/2008 | 120.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE ANUNCIO DE VAGAS PARA PROFISSIONAIS DA AREA MEDICA PARA O PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900332 | 20/02/2008 | 1099.50 | 05756609000109 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900333 | 20/02/2008 | 1594.30 | 05756609000109 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A ALIMENTACOES DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900334 | 20/02/2008 | 2495.00 | 05233888000126 | ANTONIO MARCOS GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900335 | 20/02/2008 | 474.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM A POLICLINICA, SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE E SALA DE ODONTOLOGIA DA UNIDADE DESAUDE DE MACAPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900336 | 20/02/2008 | 36.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDEFUNCIONAN O CAPS E SERVICO DE PSICOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900337 | 20/02/2008 | 380.00 | 00004814560400 | MARIELZA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 05 DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900338 | 20/02/2008 | 350.00 | 00005186630438 | ADELMA DE AVELAR SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 07 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900339 | 20/02/2008 | 300.00 | 00002389173470 | MARILENE HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900340 | 20/02/2008 | 350.00 | 00004751006460 | ROSELI DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 06 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900341 | 20/02/2008 | 455.00 | 00092803997487 | JAILTON NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900342 | 20/02/2008 | 300.00 | 00031041940840 | FRANCISCA EDILEUZA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900343 | 20/02/2008 | 300.00 | 00002093973499 | MARINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 05 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900344 | 20/02/2008 | 455.00 | 00036544612472 | EDERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900345 | 20/02/2008 | 300.00 | 00004479584455 | MARIA APARECIDA DAC SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900346 | 20/02/2008 | 220.50 | 00009531515735 | ELIZANGELA SOARES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 A 31 DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900347 | 20/02/2008 | 455.00 | 00003270301430 | ARINALDO FERNANDES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900348 | 20/02/2008 | 380.00 | 00005714381483 | CRISTIANE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE FAZENDA NOVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900349 | 20/02/2008 | 455.00 | 00001242682422 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900350 | 20/02/2008 | 840.00 | 00005939368417 | REGIANE FIXINA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DOS PROGRAMAS DE DIABETES E HIPERTENSAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900351 | 20/02/2008 | 300.00 | 00006703517410 | CLEIDENARIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEMNAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900352 | 20/02/2008 | 300.00 | 00000778859452 | Glamilson dos Santos Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NAATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900353 | 20/02/2008 | 500.00 | 00003468249403 | Francisco Walmir de Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900354 | 20/02/2008 | 380.00 | 00004902409410 | MARIA ANGELICA DE PONTES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 07 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900355 | 20/02/2008 | 300.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 04 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900356 | 20/02/2008 | 300.00 | 00000170515419 | MARIA EVA PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 06 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900357 | 20/02/2008 | 300.00 | 00003322542408 | MARILEIDE DA SILVA IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS VINCULADO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900358 | 20/02/2008 | 422.00 | 00001073808467 | THIAGO DE ALMEIDA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMASINFORMATIZADOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900359 | 20/02/2008 | 300.00 | 00001894251482 | MARILENE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900360 | 20/02/2008 | 300.00 | 00004436516474 | JOSIMAR TARGINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 07 EXTENSAO AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900361 | 20/02/2008 | 548.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900362 | 20/02/2008 | 548.00 | 00091604435453 | EVERALDO PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900363 | 20/02/2008 | 455.00 | 00044152892404 | JOSE EDSON FELIPE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900364 | 20/02/2008 | 455.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900365 | 20/02/2008 | 455.00 | 00004438698472 | BENEDITO FLORENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900366 | 20/02/2008 | 300.00 | 00096469641415 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICDOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 05 NO CONJUNTOHELDER TARGINO MARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900367 | 21/02/2008 | 620.00 | 00005023516407 | ALDENICE SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PACIENTES PARA TRIAGEME REVISAO OFTALMOLOGICA JUNTO AO CEORN - NATAL-RNE JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900368 | 21/02/2008 | 1000.00 | 00005274903428 | WELLINGTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A PRACA JOAO PESSOAS/N ONDE FUNCIONA O CENTRO DE APOIO A REALIZACAODAS DIVERSAS ATIVIDADES E ACOES COLETIVAS REFERENTES AOS PROGRAMAS DE SAUDE IMPLANTADOS E EM FUNCIONAMENTO NO MUNICIPIO DE ARARUNA,TAIS COMO,REUNIOESCURSOS,CAPACITACOES,OFICINAS USUARIOS DO CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900369 | 21/02/2008 | 250.00 | 00004265404413 | AILSON MIGUEL CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA JOAO PESSOA PARAREALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOSPREVIAMENTE AGENDADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900370 | 21/02/2008 | 155.71 | 25100223002529 | RODOVIARIO RAMOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FRETE DE TRANSPORTES DOS MEDICAMENTOS DE HIPERTENSAO NO TRECHO ENTRE MACEIO E ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900371 | 21/02/2008 | 6074.28 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO IAC - INCENTIVO DA ETAPA DE ADESAO E ETAPA DECONTRATUALIZACAO DO PROGRAMA DE REESTRUTURACAO ECONTRATUALIZACAO DOS HOPSITAIS FILANTROPICOS DOSISTEMA UNICO DE SAUDE SUS, CONFORME PORTARIA MS1.480 DE 20/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900372 | 21/02/2008 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INCENTIVO DE INTEGRACAO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE - INTEGRASUS, CONFORME PORTARIA MS NUMERO 1.480DE 20/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ASSOC.COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 21/02/2008 | 2800.00 | 03572539000103 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MACAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RECURSO DESTINADO A ASSOCIACAO COMUNITARIA DEMACAPA, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURAMUNICIPAL DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ASSOC.COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 21/02/2008 | 3170.00 | 01346579000101 | ASSOC.COMUN.DE CARNAUBA,FAZ.NOVA LIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RECURSO DESTINADO A ASSOCIACAO COMUNITARIA DEFAZENDA NOVA E LIMAO, CONFORME CONVENIO FIRMADOCOM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 21/02/2008 | 1252.00 | 00086117696787 | JOSELIA DE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 05 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA NO VEICULOBESTA DE PLACA MXZ-7909, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS NAPOLEAO LAUREANO, HOSPITAL UNIVERSITARIO, SAO VICENTEDE PAULA, PAM DE JAGUARIBE, TEMOSON E CLEMENTINOFRAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 21/02/2008 | 300.00 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 VIAGEM DE ARARUNA A JOAO PESSOA NO VEICULOBESTA DE PLACA BYA-9775, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS, SANTALUCIA, PAN DE JAGUARIBE, HOSPITAL UNIVERSITARIO,NAPOLEAO LAUREANO, HOSPITAL PADRE ZE, PRONTOCOR ECLINICA DE RADIOLOGIA DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 21/02/2008 | 710.00 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA NO VEICULOGSL-3329 BESTA , TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS CLEMENTINO FRAGA, ARLINDA MARQUES,CLINICA INTERFACE, CLINICA DOMRODRIGO, HOSPITAL PADRE ZE, HOSPITAL UNIVERSITARIOPAN DE JAGUARIBE E NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 21/02/2008 | 430.00 | 00075313847449 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA E 01 DE ARARUNA A GUARABIRA NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACAMML-2965 CONDUZINDO A ASSISTENTE SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 21/02/2008 | 160.00 | 00008660902408 | FRANCISCA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 21/02/2008 | 200.00 | 00005276504474 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS MESAS DA FEIRA LIVRE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 21/02/2008 | 200.00 | 00075333210497 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE,REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO MANTER E GARANTIR O | CONST.AMPL.DE PRACAS,CALCADOES, JARDINS E ARBORIZ. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 21/02/2008 | 2000.00 | 00069620644468 | FRANCISCO NILTON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA COSNTRUCAO DE CANTEIROSNA RUA CEL. PEDRO TARGINO DESTA CIDADE. | 00042008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 21/02/2008 | 350.00 | 00006434852444 | JOSE ADNELSOM DA COSTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA NO VEICULOGOL DE PLACA MMU-1968, CONDUZINDO O SECRETARIO DEADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 21/02/2008 | 340.00 | 00045067589434 | FRANCISCO EVALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA NO VEICULOGM CLASSIC LIFE DE PLACA MOF-9848, CONDUZINDO A TESOUREIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 21/02/2008 | 150.00 | 00067548130406 | FRANCISCA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, E G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 21/02/2008 | 2190.62 | 00019106092420 | JOSEFA MARIA DE PONTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ACORDO TRABALHISTA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPALDE ARARUNA E A SRA.JOSEFA MARIA DE PONTES PEREIRADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 21/02/2008 | 300.00 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MIY-2376, PARA FICAR A DISPOSICAO DO FISCAL GERAL NAS SUAS DILIGENCIAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 21/02/2008 | 100.00 | 00003061318461 | AROLDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS POR OCASIAO DE VIAGENS ASERVICO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS PROPORCIONAR A LIMPE | SENEAM.DRENAGENS,CONST.E REC.DE CALCAM.D/VIAS PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 21/02/2008 | 2035.80 | 00028832353415 | LUIS FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 300 METROS DE MEIO FIO E 7.972 PEDRAS DE PARALELEPIPEDO DESTINADO A RECUPERACAO DASRUAS DESTA CIDADE. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 21/02/2008 | 1060.00 | 00003383950409 | DAMIÃO GERÔNIMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 21/02/2008 | 760.00 | 00003385987407 | RAILENE FELIPE RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE,REFERENTE AOS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 21/02/2008 | 300.00 | 00051726874400 | GERALDO DELFINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE DALOCALIDADE LAGOA DA MATA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 21/02/2008 | 300.00 | 00004646283425 | EVA MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORJOAO MOREIRA SOARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 21/02/2008 | 2245.00 | 00003837552802 | ANTONIO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA REALIZADA NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNB-9486-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 21/02/2008 | 300.00 | 00071917217404 | WILSON ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOSDO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 21/02/2008 | 200.00 | 00031643884468 | FRANCISCO PAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COLOCANDO AGUA NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHAO NA LOCALIDADE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | CONST.AMPL.E RECUP.DE GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 21/02/2008 | 4195.60 | 41225202000119 | MADEIREIRA SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOAO MURO DE GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 21/02/2008 | 955.00 | 00070566690691 | JOSE AILTON BONIFACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 05 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA E 01 DE ARARUNA A CAMPINA GRANDE NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMNF-9076, CONDUZINDO A SECRETARIA DA EDUCACAO ECULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | CONST.AMPL.E RECUP.DE GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 21/02/2008 | 700.00 | 00026402300420 | FRANCISCO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAODO MURO DO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 21/02/2008 | 300.00 | 00073849138453 | LUIS ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE DALOCALIDADE LAGOA DA MATA DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 21/02/2008 | 450.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE SOLDA EM OXIGENIO NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNQ-2965 E MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB9912, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 21/02/2008 | 316.00 | 00076074021449 | JOSE ANTONIO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA NO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MNH-2191,CONDUZINDO A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 21/02/2008 | 716.55 | 00050382233468 | ANA LUCIA LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS DURANTE O PERIODO DE MATRICULA NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTALBOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 21/02/2008 | 1150.00 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS DE ARARUNA A NATAL-RN NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-0970, TRANSPORTANDO TIME DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DO TORNEIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 21/02/2008 | 1220.00 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA NO VEICULOONIBUS DE PLACA MMT-0970, TRANSPORTANDO TIME DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DO TORNEIO DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 21/02/2008 | 645.20 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-0970TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE LAGOA DE FORA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E TARDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 21/02/2008 | 4600.00 | 00000181219425 | ADRIANA BARBOSA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 21/02/2008 | 1279.33 | 00003161461452 | GERALDINA ALVES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RESCISAO DO CONTRATO EM FAVOR DA SRA. GERALDINA ALVES DAS NEVES COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 21/02/2008 | 410.00 | 00003383597458 | ADAILSON FERNANDES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA E 01 DE ARARUNA A GUARABIRA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNK9413, CONDUZINDO O SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTODA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 21/02/2008 | 150.00 | 00003570990443 | ADRIANO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 VIAGEM DE ARARUNA A JOAO PESSOA NO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MYF-5478, CONDUZINDO O SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 22/02/2008 | 303.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO BESTA DE PLACA MNQ-2684, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UNID.ESCOLARES DO ENS.FUNDAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 22/02/2008 | 10645.98 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 01 ESCOLAINFANTIL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1¦MEDICAO. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 22/02/2008 | 253.33 | 00044152680482 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RESCISAO DO CONTRATO EM FAVOR DA SRA.MARIA DOLIVRAMENTO SANTOS FERREIRA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 22/02/2008 | 434.87 | 00051892324415 | MARIA ODETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RESCISAO DO CONTRATO EM FAVOR DA SRA. MARIAODETE RODRIGUES DA SILVA COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 22/02/2008 | 560.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 22/02/2008 | 152.16 | 05201712000192 | PAP.COR E ARTE/MARIA JOSE V.TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 22/02/2008 | 510.00 | 00005703510490 | ERIVANDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 VIAGENS DE ARARUNA E JOAO PESSOA NO VEICULOCORSA SEDAN, CONDUZINDO O GERENTE DE RECURSOS HUMANOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900373 | 22/02/2008 | 570.00 | 00004987890470 | LUCINEIDE DA SILVA MAXIMINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNA COLETA DE MAERIAIS PARA ANALISE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E AUXILIANDO NO PROCESSO DE ANALISES DOS MATERIAIS COLETADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS E SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900374 | 22/02/2008 | 852.90 | 02674088000403 | QUALITECH COM.E SERV.INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE IMPRESSORA, CABO E ESTABILIZADORDESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900375 | 22/02/2008 | 169.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FITAS E CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900376 | 22/02/2008 | 151.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOA REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 22/02/2008 | 513.00 | 00028845587487 | JOSE FERREIRA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ATENDIMENTO DE UMA CIRURGIA URGENTE DA PROSTATAPOR SE TRATAR DE UMA GRAVE INFERMIDADE DE PESSOADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 22/02/2008 | 110.00 | 07127428000149 | SAPE DIESEL II-ALDINEIDE B. DOS S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOP-2414, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 22/02/2008 | 1145.00 | 07127428000149 | SAPE DIESEL II-ALDINEIDE B. DOS S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO E BESTA, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 23/02/2008 | 2000.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 PNEUS GOODYEAR 504 DESTINADO AOTRATOR 275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 23/02/2008 | 530.25 | 10771715000100 | LIRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 23/02/2008 | 2466.92 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 25/02/2008 | 300.00 | 00008848531440 | NADJALINE KATIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 25/02/2008 | 558.50 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 25/02/2008 | 211.00 | 00008696810449 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18 A 22 DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 25/02/2008 | 1285.00 | 00051895293472 | FRANCISCO MOUZINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNU-3750TRANSPORTANDO A RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 25/02/2008 | 1285.00 | 00071168028434 | LUIS DAS NEVES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNY-4451TRANSPORTANDO A RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 25/02/2008 | 1285.00 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNT-7584TRANSPORTANDO A RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 25/02/2008 | 520.00 | 02996350000185 | JOSEANE MUNIZ BRANDAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 BATERIA DESTINADO AO VEICULOF-12000 DE PLACA MNQ-2634, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA,G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 25/02/2008 | 981.00 | 07480564000118 | MONROE TRATORES-MARIA DE F.SILVA MONROE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900377 | 25/02/2008 | 34716.52 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS/AIHS DEACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA,REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900378 | 25/02/2008 | 211.50 | 70109475000287 | FARMÁCIA HERVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900379 | 25/02/2008 | 597.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNV-4999, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900380 | 26/02/2008 | 14512.80 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DOS USUARIOS DO SUS MEDIACOMPLEXIDADE AMBULATORIO DE ACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA - PPI, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900381 | 26/02/2008 | 677.50 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 26/02/2008 | 1000.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8111-6 EM FAVOR DE RICARDO GUERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 26/02/2008 | 6170.56 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8111-6 EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 26/02/2008 | 1100.00 | 00086117696787 | JOSELIA DE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA MYG-1909 PARATRANSPORTAR PROFESSORAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 27/02/2008 | 253.00 | 00005762949427 | VIVIANE DOS SANTOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/02/2008 | 1000.00 | 00041911555472 | AVAILDO LUIS DE ALCANTARA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS POR OCASIAO DE VIAGENS ASERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 27/02/2008 | 50.00 | 05201712000192 | PAP.COR E ARTE/MARIA JOSE V.TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900382 | 27/02/2008 | 170.00 | 00036478946487 | EZEQUIEL VENCESLAU FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DE ARARUNA A JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900383 | 27/02/2008 | 810.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS E VISITAS DOMICLIARES, DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900384 | 27/02/2008 | 400.00 | 08320277000103 | CEDRU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME BIOPSIA PROSTATICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900385 | 28/02/2008 | 550.00 | 00000127932488 | FABIA PEREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900386 | 28/02/2008 | 550.00 | 00000181061457 | LICINELMA MACEDO FARIAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900387 | 28/02/2008 | 550.00 | 00002561442497 | ELENITA MARIA PINHEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900388 | 28/02/2008 | 550.00 | 00059794437468 | JEANE DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900389 | 28/02/2008 | 550.00 | 00078898013434 | TEONE MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900390 | 28/02/2008 | 550.00 | 00003384165446 | EVERAN DE SOUZA MELO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900391 | 28/02/2008 | 550.00 | 00003325705413 | ELISANDRA ARCANJO TARGINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900392 | 28/02/2008 | 550.00 | 00005957335495 | PATRICIA ARAUJO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900393 | 28/02/2008 | 550.00 | 00004000347438 | EDIVANIA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900394 | 28/02/2008 | 13790.00 | 00005235242424 | CIBELE BRAGA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900395 | 28/02/2008 | 420.00 | 08320277000103 | CEDRU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 01 EXAMEDOPPLER COLORIDO DO SISTEMA NERVOSO DOS MMSS, EMPACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900396 | 28/02/2008 | 90.00 | 01057866000100 | INTERFACE RADIOLOGIA INTEGRAL DA FACE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EXAME ESPECIALIZADO DE RADIOGRAFIA PANORAMICADOS MAXILARES EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900397 | 28/02/2008 | 870.00 | 08045765000150 | IVANI SOARES DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE MOIDA COM E SEM OSSO DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900398 | 28/02/2008 | 40900.00 | 00007244207468 | EDIGAR TARGINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900399 | 28/02/2008 | 4940.00 | 00005994117404 | ERIELMA PONTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA ECD/PEVADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900400 | 28/02/2008 | 1960.00 | 00001969098481 | FERNANDA DE LOURDES ALMEIDA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 30 HORAS DE AULA MINISTRADAS NO CURSO DE FORMACAO PERMANENTE E CONTEXTUALIZADO PARA TRABALHADORES DE SAUDE MENTAL DA PARAIBA - I MODULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900401 | 28/02/2008 | 135.00 | 00006658798494 | ERICA APARECIDA DE MEDEIROS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE EQUIPE DE APOIO DURANTE O CURSO DE FORMACAO PERMANENTE E CONTEXTUALIZADO PARA TRABALHADORES DESAUDE MENTAL DA PARAIBA - I MODULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900402 | 28/02/2008 | 24.00 | 40973034000187 | PAPELARIA ABC REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOAOS PARTICIPANTES DO CURSO DE FORMACAO PERMANENTEE CONTEXTUALIZADO PARA TRABALHADORES DE SAUDE MENTAL DA PARAIBA - I MODULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900403 | 28/02/2008 | 350.00 | 00056989482400 | MARIA DO SOCORRO MAGNO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO GERAL DO CURSO DE FORMACAO PERMANENTE E CONTEXTUALIZADO PARATRABALHADORES DE SAUDE MENTAL DA PARAIBA - I MODULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900404 | 28/02/2008 | 500.00 | 00002518738460 | ERIVELTON VAMBERTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO LOCAL DO CURSO DE FORMACAO PERMANENTE E CONTEXTUALIZADO PARATRABALHADORES DE SAUDE MENTAL DA PARAIBA-I MODULO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900405 | 28/02/2008 | 20160.00 | 00083736344449 | ADALGISA DE JESUS D.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/02/2008 | 1183.20 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES DESTINADO AO PROGRAMA PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/02/2008 | 280.00 | 10711752000114 | JOSE CRISANTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FEIJAO CARIOCA DESTINADO AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/02/2008 | 3090.00 | 12908752000134 | FREIAS & COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOSA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIASOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA GARANTIR A TODOS OS | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/02/2008 | 1090.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO MANTER E GARANTIR O | AQUISICAO DE DIV.EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/02/2008 | 1300.00 | 07332177000134 | ECS - COM. INDUSTRIA DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 MICRO COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO,ASSISTENCIA SOCIALE JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/02/2008 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8111-6 EM FAVOR DA A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/02/2008 | 242.00 | 01689925000154 | CONTINTAS - COMERCIO DE TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/02/2008 | 532.00 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PISOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/02/2008 | 992.00 | 08966228000142 | SINESIO TELINO & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 08 PORTAS 210X80, 02 PORTAS210X70 IMBUIA E 02 PORTAS ALMOFADAS 210X80, PARAAS CRECHES FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO E BENEDITA TARGINO MARANHAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 29/02/2008 | 1190.00 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 29/02/2008 | 8430.51 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 29/02/2008 | 760.50 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEOS, FILTROS E CERA DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 29/02/2008 | 386.50 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO KOMBI DE PLACA MNB-9486, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 29/02/2008 | 166.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO TAWNER DE PLACA MNQ-3043, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 29/02/2008 | 739.50 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MND-7810, PERTENCENTE ASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 29/02/2008 | 424.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO M.ONIBUS DE PLACA MNB-9912, PERTENCENTE ASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 29/02/2008 | 336.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNQ-2965,PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 29/02/2008 | 380.00 | 00011056541415 | LUIZ AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 29/02/2008 | 79.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 29/02/2008 | 2050.00 | 00006252489450 | LEIDIANE DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO/ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 29/02/2008 | 615.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESVINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 29/02/2008 | 1902.10 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 29/02/2008 | 202.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOTRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTODA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 29/02/2008 | 2200.00 | 00026261030472 | GERSON FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIARDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 29/02/2008 | 1100.00 | 08267142000121 | JOSIVALDO DA COSTA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REDE DE INTERNET DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 29/02/2008 | 112.40 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA POSTAL DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 29/02/2008 | 380.00 | 00007336418490 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 29/02/2008 | 3777.48 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 29/02/2008 | 110.00 | 00002259171494 | CARLOS HUMBERTO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 29/02/2008 | 2320.24 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO, POLITICA E SOCIALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 29/02/2008 | 13236.66 | 00037658557404 | ADELMO DA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 29/02/2008 | 2754.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/02/2008 | 6470.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 29/02/2008 | 728.70 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 29/02/2008 | 462.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAFAMILIAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 29/02/2008 | 430.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO/ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 29/02/2008 | 210.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO,PECUARIO E AGROINDUSTRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 29/02/2008 | 10120.66 | 00003840143489 | ALDO ALEXANDRE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 29/02/2008 | 2125.34 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 29/02/2008 | 11285.32 | 00023188375468 | ANTONIO BERNARDO DA DILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 29/02/2008 | 2369.92 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Segurança Pública | Defesa Civil | DEFESA E SEGURANCA PUBLICA MANTER A ORDEM E A V | MANUT.D/ATIV.D/COORD.DA VIG.E SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 29/02/2008 | 10686.33 | 00058628428453 | DJAIR JOSÉ MARACAJÁ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Segurança Pública | Defesa Civil | DEFESA E SEGURANCA PUBLICA MANTER A ORDEM E A V | MANUT.D/ATIV.D/COORD.DA VIG.E SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 29/02/2008 | 2244.13 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 29/02/2008 | 1050.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/02/2008 | 220.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTURA G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 29/02/2008 | 1740.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 29/02/2008 | 365.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 29/02/2008 | 213.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 29/02/2008 | 252.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 29/02/2008 | 8314.96 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO PASEP PROCESSO NUMERO14751000510/2007-83. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 29/02/2008 | 200.00 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA ACAO DE INDENIZACAO DO ABAIXO ASSINADO CONFORMEDESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 29/02/2008 | 200.00 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA ACAO DE INDENIZACAO DO ABAIXO ASSINADO CONFORMEDESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 29/02/2008 | 7000.00 | 00041911555472 | AVAILDO LUIS DE ALCANTARA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SUBSIDIO COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 29/02/2008 | 3500.00 | 00035530138420 | MARCELO DE MORAES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 29/02/2008 | 11090.44 | 00058629521449 | ADAILSON BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.PECUARIO E AGROINDUSTRIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 29/02/2008 | 1000.00 | 00058629130415 | CLAUDIO JOSE DE MOURA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PECUARIO E AGROINDUSTRIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 29/02/2008 | 4400.00 | 00025075306420 | FATIMA MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL EJURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 29/02/2008 | 924.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIASOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 29/02/2008 | 1900.00 | 00005228642447 | EDIVANIA DA SILVA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900406 | 29/02/2008 | 345.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNQ-2770, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900407 | 29/02/2008 | 940.00 | 00004584841489 | LUIS ANTONIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE VENTULINA E VAZAMENTOS DAGUA NOVEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNN-1120, SERVICOSDE CAIXA DE MARCHA DA AMBULANCIA IPANEMA DE PLACAMNG-0282,TROCA DE BOMBA DAGUA E SERVICOS DE FREIOSDO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNV-4999,SUBSTITUICAODO CILINDRO MESTRE DAS 04 RODAS DE SAVEIRO MOQ2414 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900408 | 29/02/2008 | 30.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EM PACIENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | CONTRIB.P/O CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE-CISAUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900409 | 29/02/2008 | 3400.00 | 03216923000173 | CISAUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DO CISAUCO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900410 | 29/02/2008 | 200.00 | 03057240000110 | INSTITUTO DE NEUROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO NO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900411 | 29/02/2008 | 500.00 | 00003822818453 | JOSE PINHEIRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA CEL.JOSE TARGINO MARANHAO S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900412 | 29/02/2008 | 80.00 | 00004873142474 | JOSE CARLOS FERNANDES PAJEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE COPIAS E LIMPEZA NA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900413 | 29/02/2008 | 300.00 | 00007584891454 | ISABEL CRISTINA CRUZ DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ACOES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900414 | 29/02/2008 | 406.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA FIXO PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS E SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900415 | 29/02/2008 | 532.00 | 09266982000213 | GUARAMOVEIS-SANTOS COMERCIAL MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CAPSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900416 | 29/02/2008 | 216.00 | 12924858000121 | PANIFICADORA REALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE LANCHES DESTINADO A PARTICIPANTES DO CURSO DEFORMACAO PERMANENTE E CONTEXTUALIZADO PARA TRABALHADORES DE SAUDE MENTAL DA PARAIBA - I MODULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900417 | 29/02/2008 | 5240.00 | 00003188571461 | DANIEL VIRGULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900418 | 29/02/2008 | 740.00 | 00004620245470 | ALCILENE DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULOMARCA/MODELO GOL SPECIAL DE PLACA MZE-2580-PB,PARAOTIMIZAR OS SERVICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, BEM COMO MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTOE AO ACESSO AOS USUARIOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900419 | 29/02/2008 | 1040.00 | 00006434852444 | JOSE ADNELSOM DA COSTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS DE TRANSPORTES DAS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DO CAPS COMO TAMBEM TRANSPORTES DE PACIENTESREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900420 | 29/02/2008 | 930.00 | 00070566690691 | JOSE AILTON BONIFACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS DE TRANSPORTES DAS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DO CAPS COMO TAMBEM TRANSPORTES DE PACIENTESREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900421 | 29/02/2008 | 1404.80 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AALIMENTACOES DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900422 | 29/02/2008 | 812.00 | 05951865000157 | CLINICA DE ANDROLOGIA E UROLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PROCEDIMENTO MEDICO DE URGENCIA COM REALIZACAODE CISTOCOSPIA E ANOSCOPIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900423 | 29/02/2008 | 680.00 | 00075314550482 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PAAR PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900424 | 29/02/2008 | 660.00 | 00003570990443 | ADRIANO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PAAR PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS,DURANTE O MES DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900425 | 29/02/2008 | 1070.00 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PAAR PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS,DURANTE O MES DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900426 | 29/02/2008 | 1020.00 | 00045067589434 | FRANCISCO EVALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAAR PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS,DURANTE O MES DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900427 | 29/02/2008 | 920.00 | 00006321640425 | JOSE MOREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PAAR PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS,DURANTE O MES DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900428 | 29/02/2008 | 1055.00 | 00096469803415 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PAAR PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS,DURANTE O MES DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900429 | 29/02/2008 | 775.00 | 00003383597458 | ADAILSON FERNANDES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS DO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DAFAMILIA P/AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITASDOMICILIARES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900430 | 29/02/2008 | 920.00 | 00076074021449 | JOSE ANTONIO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS DO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DAFAMILIA P/AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITASDOMICILIARES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900431 | 29/02/2008 | 750.00 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS DO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DAFAMILIA P/AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITASDOMICILIARES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900432 | 29/02/2008 | 2200.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS DO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DAFAMILIA P/AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITASDOMICILIARES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900433 | 29/02/2008 | 925.00 | 00006301680405 | JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS DO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DAFAMILIA P/AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITASDOMICILIARES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900434 | 29/02/2008 | 530.00 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS DO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DAFAMILIA P/AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITASDOMICILIARES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900435 | 29/02/2008 | 740.00 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS DO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DAFAMILIA P/AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITASDOMICILIARES, E PACIENTES DOENTES PARA AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900436 | 29/02/2008 | 636.50 | 00075313847449 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA EESTUDANTES DO ERI PARA AS U.B.S. E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900437 | 29/02/2008 | 1279.50 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900438 | 29/02/2008 | 675.00 | 00002166122418 | MARCIO GLAUCIO DE AMARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ELETRICIDADENA REVISAO E INSPECAO ELABORACAO DE PLANILHA DESCRITIVA DE SERVICOS E PLANILHA UNIFILAR NO PREDIODA POLICLINICA DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900439 | 29/02/2008 | 123.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESVINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 29/02/2008 | 4571.74 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/03/2008 | 410.26 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 03/03/2008 | 104.00 | 00007886795709 | MARINALDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 03/03/2008 | 182.00 | 00037993534453 | RAIMUNDO CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 03/03/2008 | 161.00 | 00004982285411 | JOSIMAR NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 03/03/2008 | 231.00 | 00003683652470 | CLAUDIO FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 03/03/2008 | 162.00 | 00006226215488 | JOSENALDO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 03/03/2008 | 161.00 | 00009280698427 | PEDRO MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 03/03/2008 | 161.00 | 00057026777491 | JOAO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 03/03/2008 | 50.00 | 00003093882443 | FRANCISCO TARGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 03/03/2008 | 238.00 | 00003385979480 | PEDRO MARTINS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 03/03/2008 | 300.00 | 00003368060430 | GERALDO SABINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 03/03/2008 | 154.00 | 00004251798422 | CRIVONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 03/03/2008 | 238.00 | 00016082117468 | SEVERINO MARINHO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 03/03/2008 | 300.00 | 00004575702455 | JAILSON DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 03/03/2008 | 315.00 | 00005053215480 | JOSINALDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 03/03/2008 | 266.00 | 00004999337452 | ADRIANO CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 03/03/2008 | 238.00 | 00076074285420 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 03/03/2008 | 238.00 | 00097938670197 | JOSE CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 03/03/2008 | 210.00 | 00069621357420 | FRANCISCO TEODÓSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 03/03/2008 | 224.00 | 00004324095809 | VALDEMIR DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 03/03/2008 | 300.00 | 00004465096470 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 03/03/2008 | 182.00 | 00085463337420 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 03/03/2008 | 300.00 | 00007588679484 | CLAUDETE FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 03/03/2008 | 300.00 | 00004494847429 | MARILEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 03/03/2008 | 300.00 | 00003385938457 | OLGA SELMA DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 03/03/2008 | 300.00 | 00003383621421 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 03/03/2008 | 300.00 | 00007595008433 | FRANCISCA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 03/03/2008 | 320.00 | 00010604583818 | JOSE PEDRO FRANCISCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 03/03/2008 | 742.00 | 00002245886488 | FRANCISCO BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 53 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 03/03/2008 | 728.00 | 00000181216400 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 52 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 03/03/2008 | 714.00 | 00006429039480 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 51 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 03/03/2008 | 380.00 | 00005838556447 | AMILTON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 03/03/2008 | 300.00 | 00080517501449 | ROSIMERE PINTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNH-3811-PB DESTINADA AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA PARA FISCALIZARA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 03/03/2008 | 300.00 | 00075710471704 | ANTONIO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRACA GETULIO VARGAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 03/03/2008 | 348.00 | 00004754643895 | MANUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 03/03/2008 | 380.00 | 00004412764400 | MARIA ADELINA LUCENA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 03/03/2008 | 728.00 | 00026077379824 | FRANCISCO HORLANDO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 52 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 03/03/2008 | 1000.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA GTC-1112PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DA EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 03/03/2008 | 500.00 | 00071496947720 | ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAODO PREDIO DO CENTRO CULTURAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 03/03/2008 | 23815.98 | 00058630430400 | ADRIANA MACEDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 03/03/2008 | 5001.36 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 03/03/2008 | 22877.00 | 00005103856808 | AFONSO VIANA DA CUNHA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 03/03/2008 | 4764.27 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 03/03/2008 | 36004.82 | 00054909864415 | ADEZILDA GOMES M. MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 03/03/2008 | 7493.81 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 03/03/2008 | 3100.00 | 00004098629402 | ADRIANA RIBEIRO MARTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 03/03/2008 | 638.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 03/03/2008 | 98556.26 | 00043673368400 | ANA LÚCIA LINS DA C. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 03/03/2008 | 20696.81 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 03/03/2008 | 21425.85 | 00075986361415 | ADRIANA PINHEIRO MARTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 03/03/2008 | 4499.43 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.E.J.A. PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DO PROG.DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 03/03/2008 | 5852.00 | 00046765514449 | ADNA DA SILVA NOBRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA EJADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 03/03/2008 | 788.51 | 01486101000268 | FARMACIA REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900441 | 03/03/2008 | 6000.00 | 08045765000150 | IVANI SOARES DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900442 | 03/03/2008 | 191.00 | 41152869000139 | CENTRAL DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900443 | 03/03/2008 | 213.00 | 70109475000287 | FARMÁCIA HERVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900444 | 03/03/2008 | 2861.79 | 35419548000155 | ALMEIDA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900445 | 03/03/2008 | 1980.00 | 12343158000143 | LIFAL-LABORAT.IND.FARM.DE ALAGOAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900446 | 03/03/2008 | 330.00 | 12343158000143 | LIFAL-LABORAT.IND.FARM.DE ALAGOAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 03/03/2008 | 96785.88 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AOPROGRAMA DE URBANIZACAO,REGULARIZACAO E INTEGRACAODE ASSENTAMENTO PRECARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 03/03/2008 | 184.70 | 05201712000192 | PAP.COR E ARTE/MARIA JOSE V.TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE URBANIZACAOREGULARIZACAO E INTEGRACAO DE ASSENTAMENTO PRECARIOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 03/03/2008 | 465.00 | 03973911000193 | RITA DE CASSIA SILVA NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE URBANIZACAOREGULARIZACAO E INTEGRACAO DE ASSENTAMENTO PRECARIOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 03/03/2008 | 560.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE URBANIZACAOREGULARIZACAO E INTEGRACAO DE ASSENTAMENTO PRECARIOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 03/03/2008 | 567.70 | 00005485871402 | ROBENIZE ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE URBANIZACAOREGULARIZACAO E INTEGRACAO DE ASSENTAMENTO PRECARIOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 04/03/2008 | 300.00 | 00003635434493 | DALVANETE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 04/03/2008 | 300.00 | 00092721940406 | JUSSARA GIOVANA DE MEDEIROS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 04/03/2008 | 300.00 | 00063995786472 | MARIA APARECIDA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 04/03/2008 | 300.00 | 00000181168413 | ELIENE MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 04/03/2008 | 300.00 | 00003446986456 | MARIA DAS GRACAS FRANCELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 04/03/2008 | 300.00 | 00075314541491 | EDVALDO SANTANA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900447 | 04/03/2008 | 145.00 | 00002557065455 | JOSÉ VALBERTO GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA NAS SALAS ODONTOLOGICAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03 E 04 ESERVICOS HIDRAULICOS E COLOCACAO DA CAIXA DAGUA NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 01 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900448 | 04/03/2008 | 150.00 | 00049729462453 | JURANDI DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ANIMACAO MUSICAL COM ORQUESTRA DURANTE O BLOCO CARNAVALESCO (CAPSFOLIA)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900449 | 04/03/2008 | 220.00 | 35490218000156 | TOMOSON TOMOGRAFIA COMPUT.E ULT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZA DO CRANIO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 04/03/2008 | 826.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS KOMBI E TAWNER, PERTENCENTE A SECRETARIADA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 04/03/2008 | 869.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS FIAT UNO E MICRO-ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 04/03/2008 | 650.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE DIVULGACAO E TRANSMISSAO DO CONCURSO SHOW DE CALOUROS GENTE DA TERRA REALIZADO NODIA 24 DE DEZEMBRO DE 2007, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 04/03/2008 | 650.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DIVULGACAO DA CAMPANHA CHAMADA ESCOLAR ANO LETIVO - 2008, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 04/03/2008 | 150.00 | 00005121802455 | JOAO BATISTA JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DOS SEGURANCAS POR OCASIAODAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NA AVENIDA SEMEAO LEAL DURANTE OS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 04/03/2008 | 10.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE OMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 04/03/2008 | 150.00 | 00079747302420 | CARLOS GOMES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 05/03/2008 | 300.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE IRRADIACAO DE NOTAS DE AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 05/03/2008 | 300.00 | 00004688875479 | ELIADE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 05/03/2008 | 300.00 | 00036545716468 | GERALDO MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 05/03/2008 | 600.00 | 00092804233472 | FRANCISCO EUGENIO DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 05/03/2008 | 300.00 | 00007002263463 | JAELSON FERNANDES PONCIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNM-2305-PB, PARAFICAR A DISPOSICAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 05/03/2008 | 300.00 | 00003061318461 | AROLDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIO DA JUNTA DESERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 05/03/2008 | 370.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 05/03/2008 | 370.00 | 00075986213491 | FRANCISCO GILDEMAR M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 05/03/2008 | 380.00 | 00007192135410 | VANIA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO CENTROADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 05/03/2008 | 500.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 05/03/2008 | 380.00 | 00007063167464 | ANTONIO MARCOS FONSECA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 05/03/2008 | 300.00 | 00007213276484 | PAULO JEAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 05/03/2008 | 300.00 | 00004220212450 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 05/03/2008 | 900.00 | 00007102042485 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 05/03/2008 | 350.00 | 00003862601412 | JANILSON GOMES LEONOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DAS MESAS DAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 05/03/2008 | 380.00 | 00051727897404 | ANTONIO PEREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 05/03/2008 | 200.00 | 00003383765423 | ANTONIO FIRMO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO ABATE BOVINO NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 05/03/2008 | 450.00 | 00085463140472 | JOAO EDVALDO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR REGIONAL ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 05/03/2008 | 300.00 | 00048672785487 | REGINALDO FERNANDES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 05/03/2008 | 50.00 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 05/03/2008 | 113.40 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 05/03/2008 | 380.00 | 00022574972104 | ANTÔNIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO COMO ASSESSOR DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 05/03/2008 | 380.00 | 00003095885458 | LEIDIANE FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 05/03/2008 | 370.00 | 00020583419453 | JOSE PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | CONST.AMPL.E RECUP.DE GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 05/03/2008 | 300.00 | 00026402300420 | FRANCISCO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAODO MURO DO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 05/03/2008 | 500.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE SOLDA EM OXIGENIO NO VEICULO F-350DE PLACA MNQ-2605, KOMBI DE PLACA MNB-9486 E MICROONIBUS DE PLACA MNB-9912, PERTENCENTE A SECRETARIADA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 05/03/2008 | 380.00 | 00000780204417 | JOSE HUMBERTO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 05/03/2008 | 380.00 | 00002401798463 | JOSE VALDEILSON FLORIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 05/03/2008 | 300.00 | 00005187732480 | SUZANA RIBEIRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 05/03/2008 | 380.00 | 00095356177453 | JOELMA RIBEIRO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 05/03/2008 | 380.00 | 00005177350401 | RIELSON DA COSTA BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 05/03/2008 | 380.00 | 00095356460449 | JEANNE TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 05/03/2008 | 380.00 | 00063996332491 | JOAO ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 05/03/2008 | 380.00 | 00000181245426 | VALBERTINA CANDIDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 05/03/2008 | 300.00 | 00073849138453 | LUIS ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE DALOCALIDADE LAGOA DA MATA DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 05/03/2008 | 300.00 | 00005942938474 | REGINALDO MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 05/03/2008 | 300.00 | 00051727730453 | JOSE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARESDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR GARANTIR AOS ALUNOS | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 05/03/2008 | 380.00 | 00036546283468 | JOSEFA GALDINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIVERSIDADE ABERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 05/03/2008 | 300.00 | 00004484788462 | CARLOS ANDRE DE AVELAR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARESDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 05/03/2008 | 300.00 | 00006301680405 | JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 05/03/2008 | 400.00 | 00003000502408 | PAULO ROGERIO BEZERRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 05/03/2008 | 300.00 | 00012621604803 | FRANCISCO MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE MARIA TECLA DA SILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 05/03/2008 | 370.00 | 00002185794469 | SEBASTIAO PONCIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 05/03/2008 | 200.00 | 00000170574423 | ROSINEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MARIA TECLA DA SILVA DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 05/03/2008 | 300.00 | 00074934929720 | JOASE RAIMUNDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLADO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 05/03/2008 | 300.00 | 00062938428472 | LUIZ TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE MARIA TECLA DA SILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 05/03/2008 | 470.00 | 00075501490706 | GENTIL ALEIXO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 05/03/2008 | 380.00 | 00095356983468 | MARLENE FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MARIA TECLA DA SILVA DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR GARANTIR AOS ALUNOS | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 05/03/2008 | 380.00 | 00001352267403 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIVERSIDADE ABERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 05/03/2008 | 380.00 | 00004105490451 | JOSIVANIA BENTO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MARIA TECLA DA SILVA DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 05/03/2008 | 380.00 | 00004979135420 | DELIENE DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MARIA TECLA DA SILVA DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 05/03/2008 | 300.00 | 00063995956491 | GENIVAL LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 05/03/2008 | 300.00 | 00002699868477 | FRANCISCO CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOSDO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR GARANTIR AOS ALUNOS | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 05/03/2008 | 380.00 | 00005274903428 | WELLINGTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIVERSIDADE ABERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 05/03/2008 | 370.00 | 00023662140497 | JOSE COSMO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO ASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 05/03/2008 | 1100.00 | 00086117696787 | JOSELIA DE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA MYG-1909,PARATRANSPORTAR AS PROFESSORAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 05/03/2008 | 380.00 | 00098224999491 | EDISIO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 05/03/2008 | 380.00 | 00004192018403 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MARIA TECLA DA SILVA DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 05/03/2008 | 400.00 | 00003256343430 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCAAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 05/03/2008 | 180.00 | 00048237345487 | JOSE AMANCIO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS HORARIOSDOS PROFESSORES DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTALJOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 05/03/2008 | 465.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS F-350 E FIAT UNO,PERTENCENTE A SECRETARIADA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 05/03/2008 | 550.00 | 00004584841489 | LUIS ANTONIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS TAWNER DE PLACA MNQ-3043, KOMBI DE PLACA MNB-9486 EFIAT UNO DE PLACA MND-7810, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 05/03/2008 | 500.00 | 00003666449476 | JOSENILDO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DAS BANCADASDO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB-9912, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 05/03/2008 | 370.00 | 00003790124486 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA VINCULADO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900450 | 05/03/2008 | 3234.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOCEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900451 | 05/03/2008 | 1518.02 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA CELULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900452 | 05/03/2008 | 2461.10 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS ASUSBSTITUICAO DA REDE E PONTOS ELETRICOS DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900453 | 05/03/2008 | 140.00 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 PAR DE BOTAS ORTOPEDICAS PARAA CORRECAO DE JOELHO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900454 | 05/03/2008 | 320.00 | 35589456000113 | DIAGNOSTICA-CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EXAME DE CITOLOGRAFIA RENAL DINAMICA DESTINADOA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900455 | 05/03/2008 | 600.00 | 09319963000127 | INSTITUTO DE ANATOMIA E CITOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EXAME ANATOMO PATOLOGICO DESTINADO A PACIENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900456 | 05/03/2008 | 3858.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 05/03/2008 | 1500.00 | 05233888000126 | ANTONIO MARCOS GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 05/03/2008 | 300.00 | 00004987979454 | MARIA HOZANA FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 05/03/2008 | 300.00 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 05/03/2008 | 300.00 | 00029882117449 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO DECONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 05/03/2008 | 380.00 | 00006386432444 | JAZZONI ROBSON FERNANDO D.ESTEVAO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 05/03/2008 | 380.00 | 00033242443829 | ROSINEIDE FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 05/03/2008 | 260.00 | 00005987208475 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 05/03/2008 | 380.00 | 00005246757404 | JORDAO NUNES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE DADOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 05/03/2008 | 380.00 | 00003545904482 | MARIA CATICILENE R.OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 05/03/2008 | 300.00 | 00004042376495 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIADE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 05/03/2008 | 375.00 | 00004576859480 | MARCIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 15 VIAGENS NO VEICULO CHEVET DE PLACA MYV-5149TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA LOCALIDADE MACAPADESTE MUNICIPIO, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 05/03/2008 | 315.60 | 00071169148468 | TEREZA CRISTINA PONTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 06/03/2008 | 180.00 | 10711752000114 | JOSE CRISANTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 SACOS DE FEIJAO CARIOCA DESTINADO AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 06/03/2008 | 300.00 | 00003969409438 | GERALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MMO-9708 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ECONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 06/03/2008 | 632.50 | 05756609000109 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS, COLORAU E ALHO DESTINADOAO CONSUMO NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900457 | 06/03/2008 | 210.00 | 02409559000103 | CLINIRAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UROGRAFIAEXCRETORA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900458 | 06/03/2008 | 740.00 | 00002518738460 | ERIVELTON VAMBERTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADOJUNTO AO SETOR DE CONTROLE, AUDITORIA E AVALIACAONA CENTRAL DE REGULACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900459 | 06/03/2008 | 506.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOD AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNQ-2555, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900460 | 06/03/2008 | 900.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO FIATUNO DE PLACA MNQ-2555, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900461 | 06/03/2008 | 500.00 | 00003697953427 | LÚCIA DE FÁTIMA MOREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA PEDAGOGICANAS OFICINAS DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900462 | 06/03/2008 | 450.00 | 00002017797499 | MARIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO E COMO TAMBEMACOMPANHAMENTO COM O PSIQUIATRA JUNTO AOS USUARIOSDO CAPS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900463 | 06/03/2008 | 2920.00 | 00000022807446 | ANA PAULA SOLANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA COORDENADORADO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900464 | 06/03/2008 | 2230.00 | 00002054715441 | MARIA MONICA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900465 | 06/03/2008 | 800.00 | 00066808855404 | MARIA AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTOAO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900466 | 06/03/2008 | 400.00 | 00030428043801 | MARCOS BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS PRONTUARIOS, CARTOES DE SAUDE MENTAL E SERVICOS BUROCRATICOS JUNTO AO CAPS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900467 | 06/03/2008 | 250.00 | 00008964942418 | JULLY CRISTINA ESTEVAO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE TRABALHOS MANUAIS JUNTO AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900468 | 06/03/2008 | 200.00 | 00077890884400 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CONZINHEIRA JUNTO AOCAPS -CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900469 | 06/03/2008 | 400.00 | 00009560599453 | JULIA CARMEM ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DE ARTES CENICAS JUNTO AOS USUARIOS DO CAPSDESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900470 | 06/03/2008 | 380.00 | 00000170559467 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE AVELAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DE CROCHE E BORDADO JUNTO AOS USUARIOS DOCAPS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900471 | 06/03/2008 | 420.00 | 00006203865419 | JUCIBELEN GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900472 | 06/03/2008 | 380.00 | 00005846698441 | EDCLAYTON MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CAPS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900473 | 06/03/2008 | 1370.00 | 00091047552434 | MARIA ADRIANA ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CAPS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900474 | 06/03/2008 | 360.00 | 00026379291890 | ANA LUÍZA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900475 | 06/03/2008 | 590.00 | 00004159052495 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE ARTES ORNAMENTACAO E GERACAO DE RENDA JUNTO AOS USUARIOSCAPS DESTE MUNICIPIO, REERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900476 | 06/03/2008 | 700.00 | 00002872777474 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO/DENTISTA DOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900477 | 06/03/2008 | 550.00 | 00004158925460 | WALDCLEIDE ARAUJO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900478 | 06/03/2008 | 1400.00 | 00019099878400 | JOSEFA VANIA BADU DE SOUSA OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA DOCEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900479 | 06/03/2008 | 550.00 | 00005275077416 | RAFAELLY REGINA NUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD -AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900480 | 06/03/2008 | 550.00 | 00004227691427 | HOZANA SANTOS DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900481 | 06/03/2008 | 2620.00 | 00003068655480 | TATIANA STUART VIEIRA HOLMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS C/CIRURGIAO DENTISTA NA ESPECIALIDADE PERIODONTIA NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 06/03/2008 | 1500.00 | 00007784874405 | JANNANCY RAFAELA ESTEVAO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE APOIO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 06/03/2008 | 300.00 | 00056942291420 | JOILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORJOAO MOREIA SOARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 06/03/2008 | 300.00 | 00009855041453 | GERALDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE TARGINOSOBRINHO - 15 - CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DA COORDENACAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 06/03/2008 | 2000.00 | 00002942032499 | DAVID ARAUJO MONTEIRO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA INSCRICAO DA CANDIDATA REPRESENTANTE DA CIDADEDE ARARUNA NO CONCURSO MISS PARAIBA OFICIAL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 06/03/2008 | 4500.00 | 07480564000118 | MONROE TRATORES-MARIA DE F.SILVA MONROE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO CILINDROCOMANDO DO BULDOZE E CONFECCOES DE MANGUEIRAS DEALTA PRESSAO DO TRATOR 275 MASSEY FERGUSSON,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 07/03/2008 | 540.00 | 41138033000180 | CENTER BAT FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 BATERIA DESTINADO AO TRATOR 290PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DEDESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 08/03/2008 | 1000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 PNEUS E 04 CAMARAS DE AR DESTINADO AO VEICULO F-350 DE PLACA MNQ-2605, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 08/03/2008 | 3200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 PNEUS, 04 CAMARA DE AR E 04 PROTETOR ABC DESTINADO AO VEICULO F-12.000 DE PLACAMNQ-2634, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 08/03/2008 | 300.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO F-12.000 DE PLACA MNQ-2634, PERTENCENTE ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/03/2008 | 68.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO F-12000 DE PLACA MNQ-2634, PERTENCENTE ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA GARANTIR E MANTER O | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/03/2008 | 22376.73 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/03/2008 | 4571.06 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900482 | 10/03/2008 | 258.00 | 70109475000287 | FARMÁCIA HERVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADO APACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900483 | 10/03/2008 | 420.00 | 00023720751449 | JOSÉ NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTROLEAVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900484 | 10/03/2008 | 500.00 | 00007244207468 | EDIGAR TARGINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTROLEAVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900485 | 10/03/2008 | 3350.00 | 00089305221491 | GERLANIA SIMPLICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA/REGULADORA E EMISSORA DE AIHS DO SISTEMA MUNICIPAL DECONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900486 | 10/03/2008 | 2400.00 | 00000994283423 | MICHELLE TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900487 | 10/03/2008 | 1500.00 | 00045124299487 | AGUINALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900488 | 10/03/2008 | 1600.00 | 00014430959404 | MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900489 | 10/03/2008 | 1600.00 | 00046851780410 | TERCIA DA CRUZ FREIRE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900490 | 10/03/2008 | 640.00 | 00002335396463 | MONIQUE DE OLIVEIRA VALDEK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICO ESPECIALIDADE EM DERMATOLOGISTA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900491 | 10/03/2008 | 800.00 | 00082630313468 | EMERSON OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICO ESPECIALIDADE UROLOGIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900492 | 10/03/2008 | 1700.00 | 00039667561453 | GEORGE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO/DENTISTA NAAREA DE ENDODONTIA JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900493 | 10/03/2008 | 1620.00 | 00011391286472 | MAURICÉLIA B.RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICA NA ESPECIALIDADE EM NEUROLOGIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900494 | 10/03/2008 | 1060.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES NA ESPECIALIDADE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900495 | 10/03/2008 | 800.00 | 00003983966470 | DANIELE DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES NA ESPECIALIDADE FONOAUDIOLOGA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900496 | 10/03/2008 | 1200.00 | 00003887521498 | HEYDRICH LOPES VIRGULINO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES NA ESPECIALIDADE PSIQUIATRIA JUNTO AOCAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900497 | 10/03/2008 | 650.00 | 00005154349490 | FAGNER OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRODUCAO E FATURAMENTO DOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPSDESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900498 | 10/03/2008 | 400.00 | 00003777658480 | ANA MARIA DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO, AUDITORIA E REGULACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900499 | 10/03/2008 | 520.00 | 00002602242438 | Lucia Helena Morais de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900500 | 10/03/2008 | 350.00 | 00005468126435 | ROSEANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA TECNICA JUNTOAO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO, AUDITORIAE REGULACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900501 | 10/03/2008 | 880.00 | 00001073807495 | RONALDO RAFAEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTROLEAVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900502 | 10/03/2008 | 700.00 | 00005088458401 | SUELY HENRIQUE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA DO DEPARTAMENTO DE GESTAO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO,DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900503 | 10/03/2008 | 22250.05 | 00044188013400 | ANTONIO JEFFERSON T. DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900504 | 10/03/2008 | 630.00 | 00011391286472 | MAURICÉLIA B.RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES EXTRAS COMO MEDICA NA ESPECIALIDADENEUROLOGIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900505 | 10/03/2008 | 2892.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900506 | 10/03/2008 | 604.80 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900507 | 10/03/2008 | 110.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900508 | 10/03/2008 | 2920.00 | 00002474714456 | ADRIANA COUTINHO GREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM ASSUNTOS JURIDICOS E PARECERES E ORIENTACAO NA AREA JURIDICACONCENTRANDO SUAS ACOES NO AMBITO DAS ACOES SOCIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE NAS AREAS CIVIL,PENALPREVIDENCIARIA E ASSISTENCIALISTA, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900509 | 10/03/2008 | 850.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900510 | 10/03/2008 | 400.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO CONTABIL NA ELABORACAO E EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOSGUIAS DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900511 | 10/03/2008 | 400.00 | 00075919850434 | ADALMIR DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE, NA ELABORACAO DOS SERVICOS BUROCRATICOS DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPALDE ARARUNA - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900512 | 10/03/2008 | 750.00 | 00074803484449 | GERALDO MAGELA G. VALE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO NODEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900513 | 10/03/2008 | 500.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900514 | 10/03/2008 | 380.00 | 00003384615409 | JASIEL BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900515 | 10/03/2008 | 380.00 | 00008668010492 | JUCILENE FERNANDES DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900516 | 10/03/2008 | 740.00 | 00002944187414 | JOSE AMARO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO MARCA MODELO GOLDE PLACA KHS-3132, PARA OTIMIZAR OS SERVICOS DEATENCAO BASICA INTEGRAL E CONTINUA BEM COMO MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO E O ACESSO AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900517 | 10/03/2008 | 740.00 | 00051726173453 | GERALDA DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO MARCA MODELOFIAT UNO DE PLACA MNY-7563-PB, PARA OTIMIZAR OSSERVICOS DE ATENCAO BASICA INTEGRAL E CONTINUA BEMCOMO MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO E O ACESSO AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900518 | 10/03/2008 | 346.50 | 01874885000110 | ELETRONICA LOVE SONS - JOSE L. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900519 | 10/03/2008 | 2000.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900520 | 10/03/2008 | 2300.00 | 41152869000139 | CENTRAL DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900521 | 10/03/2008 | 11280.74 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900522 | 11/03/2008 | 380.00 | 00001125926430 | EDILENE GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS EXTRAS DESEMPENHADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS ATENDIMENTOS DESCENTRALIZADOS DA PSIQUIATRIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR GARANTIR AOS ALUNOS | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 11/03/2008 | 395.00 | 70097886000119 | MORAES & MORAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VIDROS PARA O PREDIO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 11/03/2008 | 585.00 | 10771715000100 | LIRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FECHADURAS DESTINADAS AS CRECHESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 11/03/2008 | 530.00 | 00002977365400 | JULIANA DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO MANTER E GARANTIR O | AQUISICAO DE DIV.EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 11/03/2008 | 962.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL EJURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 11/03/2008 | 3242.31 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PASEP ORIGINADO DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIOEM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2007, JANEIRO E FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 11/03/2008 | 530.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | CONSTRUCAO, REUP.E AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 11/03/2008 | 1755.00 | 00045067333472 | EDMUNDO FELIPE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1.350M3 DE BARRO PARA TERRAPLANAGEM DAS RUAS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS FATIMATARGINO E CEHAP II DESTA CIDADE. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 11/03/2008 | 1800.00 | 04891279000100 | MACEDO SERVICOS SOBRE RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO COMPLETO PARA FICAR A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO, POLITICA ESOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11.02A 11.03.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO MANTER E GARANTIR O | AQUISICAO DE DIV.EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 11/03/2008 | 368.00 | 04154608000202 | ESCRITÓRIO & CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 ARMARIO EM ACO E 02 BANDEJAS EMACO DESTINADO A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHOASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 12/03/2008 | 1160.00 | 00008583234434 | JOSE VALQUER ANOMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PARA O DEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 12/03/2008 | 403.00 | 04866183000183 | LANCHES FASHION -ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO DESTAADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 12/03/2008 | 186.31 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PARES DE LUVAS DESTINADO AOS GARISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 12/03/2008 | 1230.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO MASSEY FERGUSSON 290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 12/03/2008 | 152.00 | 01689925000154 | CONTINTAS - COMERCIO DE TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 LATAS DE TINTA ESMALTEC SINTETICO PARA A PINTURA DE MOVEIS EM ACO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 12/03/2008 | 168.69 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 BOMBA ANUGER DESTINADO A ESCOLADO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900523 | 12/03/2008 | 136.00 | 56577059000100 | FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICACAO FLUDROCORTISONA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 13/03/2008 | 155.00 | 41142282000149 | GUARATINTAS-OTONIEL BEZERRA B.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO ASECRETARIA DE CIDADANIA TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 13/03/2008 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8111-6 EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 14/03/2008 | 1600.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 14/03/2008 | 184.24 | 04617230000155 | PAPELARIA E COPIADORA COPIFAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 14/03/2008 | 3112.30 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 14/03/2008 | 1057.60 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 14/03/2008 | 1118.12 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 14/03/2008 | 45.75 | 10771715000100 | LIRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900525 | 14/03/2008 | 465.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA DE PLACA MNG-0282E SERVICOS NAS INSTALACOES E CONTROLE DE MACHA DAAMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2414. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900526 | 14/03/2008 | 527.80 | 00004324358400 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES DESTINADO AOS MOTORISTAS E PACIENTESENCAMINHADOS A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900527 | 14/03/2008 | 300.00 | 00047830379491 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 PROTESESBUCAL SUPERIOR E INFERIOR DESTINADA A USUARIA DOCAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900528 | 14/03/2008 | 100.00 | 00003666449476 | JOSENILDO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA EM COURINE DECADEIRA DE RODA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900529 | 14/03/2008 | 880.00 | 00003970374499 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE FINANCAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900530 | 14/03/2008 | 880.00 | 00001894518403 | JOSE LEONARDO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE FINANCAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900531 | 14/03/2008 | 370.00 | 03057240000110 | INSTITUTO DE NEUROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EXAME DE ELETROMIOGRAFIA DE MEMBRO SUPERIOR EMEMBRO INFERIOR DIREIRO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900579 | 14/03/2008 | 233.58 | 70109475000287 | FARMÁCIA HERVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADO DESTINADOA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 15/03/2008 | 334.00 | 10771715000100 | LIRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 PANELAS DE PRESSAO DESTINADASAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 15/03/2008 | 330.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 17/03/2008 | 600.00 | 00003973010498 | THALLES CAVALCANTE MOURA LASNEAUX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMA NAMANUTENCAO E CONFIGURACAO DOS MICRO-COMPUTADORESCOMO TAMBEM NA MANUTENCAO DE REDES PERTENCENTES AESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 17/03/2008 | 450.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS GFIPS EINDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 17/03/2008 | 741.00 | 00052712117468 | GILDENOR CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 10% DA ARRECADACAO DAS FEIRAS LIVRES DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 17/03/2008 | 100.00 | 00052712117468 | GILDENOR CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS POR OCASIAO DE VIAGENS ASERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 17/03/2008 | 600.00 | 00004545577440 | JAIRO JOSE DA SILVA GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO APOIO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 17/03/2008 | 500.00 | 00073766356453 | SEVERINO MOUZINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA EM ARMARIOS, ESTANTES E FICHARIOS, PERTENCENTE A ESCOLADO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 17/03/2008 | 550.00 | 00076073840497 | PEDRO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 17/03/2008 | 660.00 | 00073847828487 | MARIA DO SOCORRO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-8404TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ESTRADAGRANDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO MANHA NOS MESESDE FEVEREIRO E MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 17/03/2008 | 268.98 | 00027028501892 | ALCIONE SOARES MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DIFERENCA DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 17/03/2008 | 268.98 | 00071169148468 | TEREZA CRISTINA PONTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DIFERENCA DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 17/03/2008 | 368.00 | 00006714702485 | MARIA LUZINETE DAS NEVES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 17/03/2008 | 400.00 | 03604410000130 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FICHA DE INSCRICAO PARA O 3§ FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO NOS DIAS 24 A 27 DE MARCO/2008 E PRADIME NOS DIAS 27 A 29 DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 18/03/2008 | 1000.00 | 00007784874405 | JANNANCY RAFAELA ESTEVAO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE APOIO AO INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 18/03/2008 | 875.00 | 08777769000122 | ARAPOLPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA DESTINADO A ESCOLAJOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 18/03/2008 | 450.00 | 00005701383458 | DIEGO DE SOUSA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTORESDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 18/03/2008 | 10.00 | 00003061318461 | AROLDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIA POR OCASIAO DE VIAGEM A SERVICO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 18/03/2008 | 50.00 | 00023661550420 | JOAO BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS POR OCASIAO DE VIAGENS ASERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 18/03/2008 | 300.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8111-6 EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 18/03/2008 | 300.00 | 00004688875479 | ELIADE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 18/03/2008 | 300.00 | 00004308047412 | JOAO BATISTA PONTES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 18/03/2008 | 211.00 | 00008696810449 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 14 DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA GARANTIR E MANTER O | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 18/03/2008 | 15926.32 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 18/03/2008 | 270.00 | 00023661550420 | JOAO BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EXPEDICAO DE CEDULAS DE IDENTIDADES REALIZADOJUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 18/03/2008 | 35781.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8111-6 EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 18/03/2008 | 4443.12 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8111-6 EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900532 | 18/03/2008 | 127.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900533 | 18/03/2008 | 68.40 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900534 | 18/03/2008 | 707.20 | 04866183000183 | LANCHES FASHION -ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE LANCHES COM REFRIGERANTES E REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE TECNICA E MEDICOS ESPECIALISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900535 | 18/03/2008 | 800.00 | 63315360000100 | INFORWAY INFORMATICA-ADAILMA SILVA PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE INTERNET A RADIO E MANUTENCAO DOSCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDEDURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 18/03/2008 | 300.00 | 08777769000122 | ARAPOLPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA DESTINADO AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 19/03/2008 | 1270.55 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOCONSUMO NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 19/03/2008 | 399.60 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOCONSUMO NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900536 | 19/03/2008 | 15276.46 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DOS USUARIOS DO SUS MEDIACOMPLEXIDADE AMBULATORIO DE ACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA - PPI, REFERENTEA AO MESDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900537 | 19/03/2008 | 29325.01 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS/AIHS DEACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA,REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900538 | 19/03/2008 | 6074.28 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO IAC - INCENTIVO DA ETAPA DE ADESAO E ETAPA DECONTRATUALIZACAO DO PROGRAMA DE REESTRUTURACAO ECONTRATUALIZACAO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS DOSISTEMA UNICO DE SAUDE SUS, CONFORME PORTARIA MSNUMERO 1.480 DE 20/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900539 | 19/03/2008 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INCENTIVO DE INTEGRACAO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE - INTEGRASUS, CONFORME PORTARIA MS NUMERO1.480 DE 20/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | CONSTRUCAO, REUP.E AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 19/03/2008 | 4207.50 | 02131963000150 | CONSTRUTORA PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS DE ACESSO AOS CONJUNTOS HABITACIONAIS FATIMATARGINO E CEHAP II DESTE MUNICIPIO. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 19/03/2008 | 17.51 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,DURANTE O MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 19/03/2008 | 150.00 | 00071402837704 | JOAO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO LUIS NA LOCALIDADE ALTO GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/03/2008 | 300.00 | 00051726653404 | FRANCISCO MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE DALOCALIDADE LAGOA DA MATA DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/03/2008 | 300.00 | 00005894842492 | GIRLANIO DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR MOREIRA SOARES DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/03/2008 | 206.00 | 00007493876452 | MARIA VANDA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PEREIRADOS SANTOS NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/03/2008 | 206.00 | 00029941873453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORADA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/03/2008 | 206.00 | 00098199692472 | RIVANEIDE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORADA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/03/2008 | 130.00 | 00020678738491 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/03/2008 | 206.00 | 00005896785402 | RITA DE CASSIA FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL BEZERRA DE MENEZES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/03/2008 | 206.00 | 00000181007401 | MARIA APARECIDA GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/03/2008 | 206.00 | 00005264515484 | ANA CRISTINA BERNARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 20/03/2008 | 206.00 | 00007535435408 | CREMILSON DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/03/2008 | 200.00 | 00076073530463 | JOSE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARESSOBRINHO NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/03/2008 | 300.00 | 00071917217404 | WILSON ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOSTRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/03/2008 | 380.00 | 00002307993452 | MARGARETE TRAJANO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARESSOBRINHO NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/03/2008 | 370.00 | 00020583419453 | JOSE PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/03/2008 | 260.00 | 00007209992430 | JOSE JAIRO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 20/03/2008 | 300.00 | 00011328057836 | ANTONIO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE JOSE CLAUDINO DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 20/03/2008 | 370.00 | 00023662140497 | JOSE COSMO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO ASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 20/03/2008 | 370.00 | 00002185794469 | SEBASTIAO PONCIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 20/03/2008 | 470.00 | 00075501490706 | GENTIL ALEIXO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 20/03/2008 | 206.00 | 00000011534478 | MARIA DE FATIMA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICAO NA LOCALIDADE DE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 20/03/2008 | 300.00 | 00074934929720 | JOASE RAIMUNDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARESDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 20/03/2008 | 300.00 | 00002699868477 | FRANCISCO CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOS DOTRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 20/03/2008 | 300.00 | 00062938428472 | LUIZ TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE MARIA TECLA DA SILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 20/03/2008 | 206.00 | 00006762302459 | FRANCISCO EDSON TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADELIMAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 20/03/2008 | 206.00 | 00007037419427 | CARLIENE MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 20/03/2008 | 400.00 | 00003256343430 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 20/03/2008 | 260.00 | 00000181027437 | FABIO GUTEMBERG DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOS DOTRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 20/03/2008 | 300.00 | 00051727730453 | JOSE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARESDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 20/03/2008 | 206.00 | 00004124304447 | FRANCISCA DO NASCIMENTO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 20/03/2008 | 206.00 | 00004489051409 | ALBERTINA DE AVELAR SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO LUIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 20/03/2008 | 206.00 | 00036546348420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 20/03/2008 | 206.00 | 00002720518450 | ERONIDES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINOMARANHAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 20/03/2008 | 300.00 | 00003850151433 | CARLOS ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/03/2008 | 206.00 | 00045142513487 | MARIA LETICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 20/03/2008 | 206.00 | 00004370516412 | ODETE PONTES DA ROCHA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE DE GUARIBAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/03/2008 | 206.00 | 00003329901411 | ROSEANE MACEDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 20/03/2008 | 206.00 | 00004359699433 | MARIA LOPES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM FAZENDA NOVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 20/03/2008 | 206.00 | 00007179062480 | JOSENEIDE DA LUZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/03/2008 | 300.00 | 00004646283425 | EVA MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORJOAO MOREIRA SOARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 20/03/2008 | 206.00 | 00003384024460 | EDENILMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO C.MIRANDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/03/2008 | 206.00 | 00004159712410 | MARIA DAS GRACAS GOMES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 20/03/2008 | 206.00 | 00008123059493 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 20/03/2008 | 300.00 | 00005942938474 | REGINALDO MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 20/03/2008 | 206.00 | 00005764421438 | LUCICLEIDE DO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PRE-ESCOLAR BRANCA DE NEVE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/03/2008 | 206.00 | 00003842623410 | FRANCISCA LEIDJANE TARGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 20/03/2008 | 206.00 | 00067683053449 | JOSEFA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/03/2008 | 300.00 | 00006301680405 | JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOESNINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/03/2008 | 206.00 | 00062939750491 | MARIA GORETE SAORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/03/2008 | 300.00 | 00051726343472 | JOSE GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO C.MIRANDADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/03/2008 | 200.00 | 00002066699411 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 20/03/2008 | 400.00 | 00003000502408 | PAULO ROGERIO BEZERRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 20/03/2008 | 206.00 | 00004427091458 | VITORIA DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO LUIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 20/03/2008 | 206.00 | 00004485805433 | MARIA DAS GRACAS MARTINS DA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTOS DUMONTNA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 20/03/2008 | 300.00 | 00051726874400 | GERALDO DELFINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE DALOCALIDADE LAGOA DA MATA DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/03/2008 | 300.00 | 00073849138453 | LUIS ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE DALOCALIDADE LAGOA DA MATA DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/03/2008 | 206.00 | 00003672527408 | SEBASTIANA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DEARAUJO BEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/03/2008 | 206.00 | 00075242800410 | VILANI DE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORADA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/03/2008 | 206.00 | 00004262001440 | VILANI DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/03/2008 | 300.00 | 00006730308494 | JAILSON DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/03/2008 | 206.00 | 00004068952442 | ZULEIDE TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/03/2008 | 206.00 | 00005034318423 | MARIA JOSE ROCHA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 20/03/2008 | 206.00 | 00005090223408 | VITORIA MARTINIANO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM FAZENDA NOVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/03/2008 | 1500.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 20/03/2008 | 380.00 | 00026416916800 | MÁRCIO CLEIDE AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO DEESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 20/03/2008 | 450.00 | 00062939262420 | JOSENAL GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 20/03/2008 | 1500.00 | 08101658000100 | DINARA NELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA E ELETRICO DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 20/03/2008 | 300.00 | 00006139061873 | FRANCISCO ELEUTÉRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DEARAUJO BEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 20/03/2008 | 440.00 | 00030919789404 | MARIA HELENA BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS POR OCASIAO DE VIAGENS ASERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/03/2008 | 319.60 | 00004265404413 | AILSON MIGUEL CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA DDU-6289TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ESTRADAGRANDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOITE,REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 20/03/2008 | 300.00 | 00003061318461 | AROLDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIO DA JUNTA DESERVIC MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/03/2008 | 370.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 20/03/2008 | 300.00 | 00076113167100 | GENIVALDO PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 20/03/2008 | 380.00 | 00022162313120 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 20/03/2008 | 300.00 | 00004220212450 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 20/03/2008 | 200.00 | 00005276504474 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 20/03/2008 | 320.00 | 00084106182491 | JOSE ESTEVAM DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 20/03/2008 | 380.00 | 00007192135410 | VANIA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO CENTROADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 20/03/2008 | 350.00 | 00003862601412 | JANILSON GOMES LEONOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DAS MESAS DAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 20/03/2008 | 200.00 | 00075333210497 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 20/03/2008 | 260.00 | 00005987208475 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTA EDILIDADE,REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 20/03/2008 | 300.00 | 00005173255439 | ANDRE LUIS ARAUJO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 20/03/2008 | 370.00 | 00075986213491 | FRANCISCO GILDEMAR M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 20/03/2008 | 300.00 | 00069622094449 | EPITACIO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 20/03/2008 | 500.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/03/2008 | 300.00 | 00048672785487 | REGINALDO FERNANDES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 20/03/2008 | 3720.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA GARANTIR E MANTER O | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 20/03/2008 | 16064.87 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FGTS DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/03/2008 | 370.00 | 00003790124486 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900540 | 20/03/2008 | 455.00 | 00044152892404 | JOSE EDSON FELIPE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900541 | 20/03/2008 | 455.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900542 | 20/03/2008 | 788.96 | 00003273650486 | TEREZA LILIA DINIZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900543 | 20/03/2008 | 455.00 | 00004438698472 | BENEDITO FLORENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900544 | 20/03/2008 | 548.00 | 00091604435453 | EVERALDO PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900545 | 20/03/2008 | 548.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900546 | 20/03/2008 | 300.00 | 00004436516474 | JOSIMAR TARGINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 07 EXTENSAO AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900547 | 20/03/2008 | 300.00 | 00001894251482 | MARILENE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900548 | 20/03/2008 | 422.00 | 00001073808467 | THIAGO DE ALMEIDA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMASINFORMATIZADOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900549 | 20/03/2008 | 300.00 | 00003322542408 | MARILEIDE DA SILVA IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS VINCULADO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900550 | 20/03/2008 | 300.00 | 00000170515419 | MARIA EVA PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 06 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900551 | 20/03/2008 | 300.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 04 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900552 | 20/03/2008 | 380.00 | 00004902409410 | MARIA ANGELICA DE PONTES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 07 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900553 | 20/03/2008 | 500.00 | 00003468249403 | Francisco Walmir de Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900554 | 20/03/2008 | 300.00 | 00000778859452 | Glamilson dos Santos Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NAATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900555 | 20/03/2008 | 300.00 | 00006703517410 | CLEIDENARIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEMNAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900556 | 20/03/2008 | 840.00 | 00005939368417 | REGIANE FIXINA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DOS PROGRAMAS DE DIABETES E HIPERTENSAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900557 | 20/03/2008 | 455.00 | 00001242682422 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900558 | 20/03/2008 | 455.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900559 | 20/03/2008 | 2120.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900560 | 20/03/2008 | 530.00 | 00003386343473 | WASHINGTON LUIS TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900561 | 20/03/2008 | 380.00 | 00004374699481 | ANDREA VENCESLAU SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900562 | 20/03/2008 | 423.00 | 00005733007478 | ALINE SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900563 | 20/03/2008 | 475.00 | 00001040941419 | MACEILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A CENTRAL DE REGULACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900564 | 20/03/2008 | 120.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZACAODE PLANTOES EXTRAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900565 | 20/03/2008 | 380.00 | 00027985407987 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODA FARMACIA BASICA,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900566 | 20/03/2008 | 420.00 | 00010126492700 | ROSELIA DE OLIVEIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E NO CONTROLE DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900567 | 20/03/2008 | 400.00 | 00003384127439 | ERIHELMA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIONO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900568 | 20/03/2008 | 570.00 | 00004357638496 | ANA CRISTINA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNA COLETA DE MATERIAIS PARA ANALISE NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE E AUXILIANDO NO PROCESSO DE ANALISE DOS MATERIAIS COLETADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900569 | 20/03/2008 | 580.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900570 | 20/03/2008 | 580.00 | 00058166920468 | LUIS EDUARDO CAVALCANTE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900571 | 20/03/2008 | 380.00 | 00071167889487 | MARIA DO CEU SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMACIABASICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900572 | 20/03/2008 | 400.00 | 00004584470480 | QUITERIA AIDA PONTES FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVOVINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900573 | 20/03/2008 | 300.00 | 00076819990430 | MARIA DA CONCEICAO J. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS DURANTE AOSSABADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DEACOMPANHAMENTO DO DIABETES E HIPERTENSAO, DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900574 | 20/03/2008 | 80.00 | 00004873142474 | JOSE CARLOS FERNANDES PAJEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE COPIAS E LIMPEZA NA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900575 | 20/03/2008 | 135.00 | 00075986213491 | FRANCISCO GILDEMAR M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZACAODE PLANTOES EXTRAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2008 NO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900576 | 20/03/2008 | 150.00 | 00002974168477 | MARIA AUXILIADORA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA ADMINISTRACAO DAS VACINAS BCG E HEPATITE B AOS RECEM NASCIDOS DESTE MUNICIPIO, EM AMBIENTE HOSPITALAR E DOMICILIAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900577 | 20/03/2008 | 300.00 | 00071917160453 | FRANCISCA DE ARAÚJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DURANTE AOS SABADOS NA TRIAGEM E RECEPCAO DE PACIENTES DO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DO DIABETES E HIPERTENSAO, REALIZADOS DURANTE OS SABADOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900578 | 20/03/2008 | 420.00 | 00001049772482 | WIVIAN ALVES GALVAO DE BULHOES BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNA SALA DE VACINA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900580 | 20/03/2008 | 380.00 | 00006817570433 | SOLANGE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHAA NARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900581 | 20/03/2008 | 500.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER-DIAGNÓSTICO MÉDICO IMAG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZA DE ABDOME TOTAL EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900582 | 20/03/2008 | 570.00 | 00004987890470 | LUCINEIDE DA SILVA MAXIMINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900583 | 20/03/2008 | 1200.00 | 00040956814468 | DJALMI BEZERR DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO QUADRODE DISTRIBUICAO, BALANCEAMENTO DA REDE, INSTALACAODO SISTEMA DE ATERRAMENTO INSTALACAO DE COMPRESSORES DE AR E INSTALACAO DE ILUMINACAO EXTERNA DA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900584 | 20/03/2008 | 305.50 | 35584036000144 | EVANTUR - EVANDIR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PASSAGENS DESTINADAS A TECNICO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA PARA FAZER CONTATOS,TRANSPORTES DE SOROS PARA REALIZACAO DE SOROLOGIA E ALIMENTACAO E ENTREGAS DOS PROGRAMAS SIM,SINASC,SINAMPNI,SEMANAIS,COM O 2§ NUCLEO DE SAUDE EM GUARABIRASEC.DE EST.DE SAUDE,ACOMP.DE 03 PAC. GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900585 | 20/03/2008 | 816.75 | 08045765000150 | IVANI SOARES DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900586 | 20/03/2008 | 455.00 | 00092803997487 | JAILTON NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900587 | 20/03/2008 | 2183.25 | 08045765000150 | IVANI SOARES DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CASA DEAPOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900588 | 20/03/2008 | 200.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900589 | 20/03/2008 | 300.00 | 00004479584455 | MARIA APARECIDA DAC SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900590 | 20/03/2008 | 455.00 | 00036544612472 | EDERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900591 | 20/03/2008 | 300.00 | 00002093973499 | MARINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 05 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900592 | 20/03/2008 | 380.00 | 00096469641415 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 05 NO CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900593 | 20/03/2008 | 450.00 | 00002957482495 | JOSENALDO LIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900594 | 20/03/2008 | 455.00 | 00003270301430 | ARINALDO FERNANDES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900595 | 20/03/2008 | 350.00 | 00004751006460 | ROSELI DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 06 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900596 | 20/03/2008 | 300.00 | 00002389173470 | MARILENE HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900597 | 20/03/2008 | 350.00 | 00005186630438 | ADELMA DE AVELAR SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 07 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900598 | 20/03/2008 | 380.00 | 00004814560400 | MARIELZA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 05 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900599 | 20/03/2008 | 380.00 | 00003862570436 | JANAINA PEREIRA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900600 | 20/03/2008 | 380.00 | 00009531515735 | ELIZANGELA SOARES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 14 A 31 DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900601 | 20/03/2008 | 2400.00 | 00003453823400 | CHRISTINA TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/03/2008 | 300.00 | 00071168214491 | MARIA SALETE MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE ALTO GRANDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 20/03/2008 | 350.00 | 00006962308442 | VAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO DESAUDE NA LOCALIDADE ANAFE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 20/03/2008 | 806.75 | 01486101000268 | FARMACIA REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/03/2008 | 260.00 | 00007553880469 | MARIA JOSE DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/03/2008 | 206.00 | 00027070303840 | REJANE DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/03/2008 | 300.00 | 00029882117449 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO DECONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 20/03/2008 | 150.00 | 00051891166468 | MARIA NAZARE PEREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/03/2008 | 300.00 | 00003095906471 | LEONARDO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 20/03/2008 | 150.00 | 00002397741407 | FRANCISCA FRANCINEIDE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 20/03/2008 | 380.00 | 00003545904482 | MARIA CATICILENE R.OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 20/03/2008 | 300.00 | 00004042376495 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIADE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/03/2008 | 298.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA PASSAGEM DE GUARABIRA A SAO PAULO-SP, PARAUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 24/03/2008 | 270.00 | 10711752000114 | JOSE CRISANTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FEIJAO CARIOCA DESTINADO AO CONSUMO NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 24/03/2008 | 300.00 | 00004987979454 | MARIA HOZANA FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 24/03/2008 | 300.00 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900602 | 24/03/2008 | 2043.10 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900603 | 24/03/2008 | 7089.26 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900604 | 24/03/2008 | 686.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900605 | 24/03/2008 | 1227.50 | 41152869000139 | CENTRAL DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 24/03/2008 | 2190.62 | 00019106092420 | JOSEFA MARIA DE PONTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ACORDO TRABALHISTA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPALDE ARARUNA E A SRA.JOSEFA MARIA DE PONTES PEREIRADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 24/03/2008 | 300.00 | 00036545716468 | GERALDO MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 24/03/2008 | 380.00 | 00051727897404 | ANTONIO PEREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 24/03/2008 | 94.90 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO MANTER E GARANTIR O | CONST.AMPL.DE PRACAS,CALCADOES, JARDINS E ARBORIZ. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 24/03/2008 | 1070.00 | 00069620644468 | FRANCISCO NILTON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS CANTEIROSDA RUA CEL. TARGINO PEREIRA NESTA CIDADE. | 00042008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 24/03/2008 | 550.00 | 00071168702453 | IVANILDO DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO NAS ESQUADRIAS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 24/03/2008 | 710.00 | 00071168702453 | IVANILDO DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DA ESTRUTURA PARA EVENTOS REALIZADO EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 24/03/2008 | 200.00 | 00000170574423 | ROSINEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MARIA TECLA DA SILVA DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 24/03/2008 | 150.00 | 00050419579400 | CLOVES JOSE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PORTAS E FECHADURAS NOS PREDIOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 24/03/2008 | 380.00 | 00007063167464 | ANTONIO MARCOS FONSECA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIADA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 24/03/2008 | 250.00 | 00003081326451 | ROSINEIDE DA SILVA BRASILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA NA LOCALIDADE BAIXIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 24/03/2008 | 400.00 | 00058630163453 | MARIA DAS NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MOB-6098 PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 24/03/2008 | 700.00 | 00003383950409 | DAMIÃO GERÔNIMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA NO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR MOREIRA SOARESDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 24/03/2008 | 2413.50 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADAS AO CONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 25/03/2008 | 2640.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 25/03/2008 | 6789.82 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 25/03/2008 | 400.00 | 00006726165480 | EDMILSON ADELINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB-9912, S-10 DE PLACA MNQ2921, KOMBI DE PLACA MNB-9486, FIAT UNO DE PLACAMND-7810, TAWNER DE PLACA MNQ-3043, ONIBUS DE PLACA MNQ-2965 E F-350 DE PLACA MNQ-2605, PERTENCENTEA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 25/03/2008 | 330.00 | 00003666449476 | JOSENILDO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE BANCADA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MND-7810, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 25/03/2008 | 455.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 13 GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES P13KG DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 25/03/2008 | 1330.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 38 GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES P13KG DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 25/03/2008 | 300.00 | 00004658072408 | AILTON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 25/03/2008 | 300.00 | 00074675346715 | ISRAEL TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 25/03/2008 | 300.00 | 00011856863808 | JOSE FRANCISCO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DE ARAUJO BEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 25/03/2008 | 206.00 | 00007486058430 | GILDENEIDE SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 25/03/2008 | 395.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE SOLDA EM OXIGENIO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-2965, PERTENCENTE A SECRETARIA DAEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 25/03/2008 | 300.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS F-350 DE PLACA MNQ-2605, ONIBUS DE PLACA MNQ2965, MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB-9912, S-10 DE PLACA MNQ-2921, TAWNER DE PLACA 3043, FIAT UNO DE PLACA MND-7810 E KOMBI DE PLACA MNB-9486, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 25/03/2008 | 315.00 | 00007353753480 | WELLINGTON PATRICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM NOS VEICULOSF-350 DE PLACA MNQ-2605, ONIBUS DE PLACA MNQ-2965MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB-9912, TAWNER DE PLACAMNQ-3043 E KOMBI DE PLACA MNB-9486, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 25/03/2008 | 472.00 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMD-8468TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CACIMBADO GADO, VARELO DE CIMA, VARELO DE BAIXO E SERRAVERDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA, TARDEE NOITE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 25/03/2008 | 279.60 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMO-9980TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES LIMAOE BALANCO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NOS TURNOS MANHA E NOITE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 25/03/2008 | 527.60 | 00004087617416 | JOSINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUN-1578TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BOA VISTAE MUQUEM DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NO TURNO TARDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 25/03/2008 | 542.40 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-0970TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE LAGOA DE FORA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E TARDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 25/03/2008 | 567.00 | 00004243112401 | ROSINETE QUEIROZ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMP-7777TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FRAGATAE NOVA CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 25/03/2008 | 653.40 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA CSZ-3329TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CALABOUCOALTO GRANDE E AMARAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOSMANHA, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 25/03/2008 | 542.40 | 00073847828487 | MARIA DO SOCORRO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-8404TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE NOS TURNOS TARDE E NOITE,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 25/03/2008 | 393.20 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MWA-2036TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES UMBURANAE RIACHO DE AREIA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOITEREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 25/03/2008 | 319.60 | 00054858224791 | VALDEMIR BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BUL-4245TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ANAFE DESTEMUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E NOITE, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 25/03/2008 | 314.60 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA FPV-2107TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BOA VISTAMUQUEM E MOCOTO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOITEREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 25/03/2008 | 270.80 | 00025177788415 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA GSD-5091TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GUARIBASE MANICOBA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDE ENOITE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 25/03/2008 | 1040.00 | 07135701000187 | CADE FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CADEIRAS FIXAS DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 25/03/2008 | 3000.00 | 07135701000187 | CADE FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BIROS DESTINADOS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 25/03/2008 | 1180.00 | 00073847828487 | MARIA DO SOCORRO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS TRANSPORTANDO TIME DE FUTEBOL PARA JOGOS AMISTOSOS NAS CIDADES DE NATAL, GUARABIRA EJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 25/03/2008 | 1360.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 25/03/2008 | 600.00 | 00003636409409 | HERMOGENES FRANCISCO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA E 01 DE ARARUNA A GUARABIRA NO VEICULO FIESTA DE PLACA MOU9149, CONDUZINDO A TESOUREIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 25/03/2008 | 300.00 | 00063995956491 | GENIVAL LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 25/03/2008 | 300.00 | 00051892111420 | JAILSON PEREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA USINA DECOMPOSTAGEM DE LIXO NA LOCALIDADE JERUSALEM DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 25/03/2008 | 1285.00 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMT-7584TRANSPORTANDO A RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 25/03/2008 | 300.00 | 00075313111434 | LUISA MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUUGEL DE UM TERRENO PARA GUARDAR AS MESAS DAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DEDEZEMBRO DE 2007 E JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 25/03/2008 | 400.00 | 00075313111434 | LUISA MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUUGEL DO IMOVEL PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE2007 E JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 25/03/2008 | 1285.00 | 00071168028434 | LUIS DAS NEVES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMY-4451TRANSPORTANDO A RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 25/03/2008 | 300.00 | 00027726575824 | JOSE GERALDO PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CURRAL PUBLICO (RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE), LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 25/03/2008 | 1285.00 | 00051895293472 | FRANCISCO MOUZINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNU-3750TRANSPORTANDO A RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO MANTER E GARANTIR O | CONST.AMPL.DE PRACAS,CALCADOES, JARDINS E ARBORIZ. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 25/03/2008 | 234.00 | 06867704000142 | MINERACAO QUARTZO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 TONELADAS DE QUARTZO BRUTO DESTINADO AS OBRAS NOS CANTEIROS NA RUA CEL.TARGINOPEREIRA NESTA CIDADE. | 00042008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 25/03/2008 | 1700.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADO & CONSULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 25/03/2008 | 395.00 | 09238462000116 | ARTE E JARDIM - MARIA DO SOCORRO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NOS CANTEIROSDAS RUAS CEL. PEDRO TARGINO E CEL. TARGINO PEREIRADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 25/03/2008 | 214.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA NA PATROL E TRATOR275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 25/03/2008 | 400.00 | 00058629238453 | RIVAILDO GERALDO JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO F-12000DE PLACA MNQ-2634 E PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA,G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 25/03/2008 | 340.00 | 00070566690691 | JOSE AILTON BONIFACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA NO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MNP-9076, CONDUZINDO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 25/03/2008 | 481.00 | 00006015681411 | DIOGO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES PARAO PATROLEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 25/03/2008 | 250.00 | 00049868721415 | JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CHEVY DE PLACA MNQ-2720, DESTINADO A DIVULGACAO DE INFORMES DE INTERESSE DA COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 25/03/2008 | 275.00 | 00005121802455 | JOAO BATISTA JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONTRATO DE UM GRUPO DE SEGURANCAS COMPOSTO POR11 HOMENS PARA REALIZAR A SEGURANCA DURANTE O DESFILE DA MISS PARAIBA 2008, REALIZADO NO DIA 15 DEMARCO DE 2008 NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 25/03/2008 | 2512.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 25/03/2008 | 996.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOCAFE DOS GARIS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900606 | 25/03/2008 | 1168.20 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900607 | 25/03/2008 | 1000.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900608 | 25/03/2008 | 1054.41 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE E CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900609 | 25/03/2008 | 390.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PNEUS E CAMARA DE AR NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900610 | 25/03/2008 | 500.00 | 00020008929491 | ANTONIO INACIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE CABECOTE DO VEICULO DE PLACA MOQ-2414, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900611 | 25/03/2008 | 305.00 | 00006726165480 | EDMILSON ADELINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900612 | 25/03/2008 | 20160.00 | 00083736344449 | ADALGISA DE JESUS D.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 25/03/2008 | 2500.00 | 08630053000106 | JOSÉ CARLOS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 25/03/2008 | 105.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES P13KG DESTINADO AO CONSUMO NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 25/03/2008 | 300.00 | 00063752395400 | JOSE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DOPROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 25/03/2008 | 315.00 | 00076074021449 | JOSE ANTONIO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA CONDUZINDOA ASSISTENTE SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO SIENA DE PLACAMNY-2456. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 25/03/2008 | 2285.00 | 00045114013491 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOSNA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIASOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 25/03/2008 | 1750.00 | 06155095000107 | FUNERARIA LIRIO DOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ATAUDES PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900613 | 26/03/2008 | 4940.00 | 00004154417495 | ALEX SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PROGRAMA COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900614 | 26/03/2008 | 118.00 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT.MÉDICO, HOSPITALAR FARM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE REVELADOR DESTINADO AO APARELHO DERAIO X DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900615 | 26/03/2008 | 728.32 | 09273096000136 | F.V.C.D. MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 26/03/2008 | 98.00 | 00063997681449 | LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 26/03/2008 | 13820.00 | 09273096000136 | F.V.C.D. MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSAO GRAFICA DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 26/03/2008 | 158.00 | 00075986280415 | VILANEUMA SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 26/03/2008 | 1285.00 | 00066809169415 | EDVAL SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FORD F-1000 DE PLACA MMS4342PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAOE CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 27/03/2008 | 1008.80 | 09273096000136 | F.V.C.D. MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ENCARDENACOES, CARIMBOSE COPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 27/03/2008 | 582.40 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXT-5021TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ESTRADAGRANDE PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTACIDADE, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 27/03/2008 | 117279.90 | 00095356142404 | ADEONE TRAJANO DA SILVA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 27/03/2008 | 24628.77 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 27/03/2008 | 22757.00 | 00075986361415 | ADRIANA PINHEIRO MARTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 27/03/2008 | 4778.97 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.E.J.A. PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DO PROG.DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 27/03/2008 | 13073.00 | 00046765514449 | ADNA DA SILVA NOBRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA EJADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 27/03/2008 | 800.00 | 00041911555472 | AVAILDO LUIS DE ALCANTARA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS POR OCASIAO DE VIAGENS ASERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 27/03/2008 | 85.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADE DESTINADA A RECUPERACAO DA BUEIRA LOCALIZADA A PRACA FELICIANO SOARES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 27/03/2008 | 1700.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADO & CONSULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900616 | 27/03/2008 | 105.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDEFUNCIONAM A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DESAUDE E CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UBS DE MACAPADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900617 | 27/03/2008 | 413.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS E SERVICO DE PSICOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900618 | 27/03/2008 | 300.00 | 00007584891454 | ISABEL CRISTINA CRUZ DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES DA SECRETARIADE SAUDE ATRAVES DO SITE WWW.ARARUNAPB.COM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | CONTRIB.P/O CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE-CISAUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900619 | 27/03/2008 | 3400.00 | 03216923000173 | CISAUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DO CISAUCO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900620 | 27/03/2008 | 300.00 | 00036544477400 | FRANCISCA FRANSSINETE F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SALADE VACINA DO CENTRO DE SAUDE DURANTE O PERIODO DERECESSO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 27/03/2008 | 300.00 | 00003969409438 | GERALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MMO-9708, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900621 | 28/03/2008 | 300.00 | 00062940260400 | MANOEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900622 | 28/03/2008 | 25.00 | 00003384323459 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA SALA ONDE FUNCIONARA O LABORATORIO DE PROTESES NA POLICLINICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900623 | 28/03/2008 | 291.00 | 00002557065455 | JOSÉ VALBERTO GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DA BOMBADAGUA JUNTO AO POCO ARTESIANO E RETIRADAS DE VAZAMENTO REPAROS E INSTALACAO DE TOMADAS NAS SALAS DOLABORATORIO DE ANALISE E CONSULTORIO MEDICO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900624 | 28/03/2008 | 1160.00 | 08045765000150 | IVANI SOARES DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE COM E SEM OSSO DESTINADO AOCONSUMO NA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900625 | 28/03/2008 | 380.00 | 00005216643494 | JANAINA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMACIABASICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900626 | 28/03/2008 | 405.00 | 63315360000100 | INFORWAY INFORMATICA-ADAILMA SILVA PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO COMREPOSICAO DE PECAS DOS COMPUTADORES DA VIGILANCIASANITARIA, CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS,DEP.DEATENCAO E SAUDE E INSTALACAO DE COMPUTADORES NAFARMACIA BASICA E LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900627 | 28/03/2008 | 750.50 | 05756609000109 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOCONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900628 | 28/03/2008 | 1762.50 | 05756609000109 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADAS A REFEICOES DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/03/2008 | 118.00 | 07814745000133 | ARARUNA HOTEL POUSADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM DESTINADO A EQUIPE TECNICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/03/2008 | 700.00 | 00035858257453 | ROMERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 ARRANJO DE FLORES NATURAIS PARAO EVENTO DE RECEPCAO E ATO RELIGIOSO DA MISS PARAIBA 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO MANTER E GARANTIR O | CONST.AMPL.DE PRACAS,CALCADOES, JARDINS E ARBORIZ. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 31/03/2008 | 1000.00 | 00069620644468 | FRANCISCO NILTON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS CANTEIROSDA RUA CEL. TARGINO PEREIRA NESTA CIDADE. | 00042008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 31/03/2008 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 31/03/2008 | 422.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO CACAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 31/03/2008 | 219.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO TRATOR 275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 31/03/2008 | 1000.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8111-6 EM FAVOR DE RICARDO GUERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 31/03/2008 | 150.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEOS E PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR 290,PERTENCENTE A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 31/03/2008 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DA FOTOCOPIADORA TOSHIBA PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 31/03/2008 | 120.00 | 09150430000164 | L & T - ESTUDIO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS FOTOGRAFICO DIGITAL PRESTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | CONST.AMPL.E RECUP.DE GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 31/03/2008 | 530.00 | 00026402300420 | FRANCISCO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO MURO DO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 31/03/2008 | 12275.14 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 31/03/2008 | 1627.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS F-350, ONIBUS, FIAT UNO, KOMBI E TAWNERPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 31/03/2008 | 1012.30 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 31/03/2008 | 2000.00 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900629 | 31/03/2008 | 2332.50 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900630 | 31/03/2008 | 4272.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900631 | 31/03/2008 | 2769.91 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900632 | 31/03/2008 | 539.40 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900633 | 31/03/2008 | 735.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES EM P13KG DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CAPSRESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS, POLICLINICA,UNIDADEDE FISIOTERAPIA E SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900634 | 31/03/2008 | 1548.50 | 41152869000139 | CENTRAL DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900635 | 31/03/2008 | 57.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA IMPRESSORA LEXMARK LASER E210, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900636 | 31/03/2008 | 210.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOSDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900637 | 31/03/2008 | 68.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CILINDRO DESTINADO A IMPRESSORADA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900638 | 31/03/2008 | 90.00 | 00149703000186 | DIAGSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EXAME DE ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA DESTINADOA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900639 | 31/03/2008 | 8.73 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PSF EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 31/03/2008 | 307.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO BESTA DE PLACA MNQ-2684, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 31/03/2008 | 500.00 | 00003558878434 | RAUL DA CAMARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A PRACA JOAO PESSOA - 78 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA GARANTIR E PROMOVER | IMPLEM.DA UNID.DE PRODUCAO DE ENXOVAIS P/BEBES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 31/03/2008 | 770.00 | 70133160000194 | BAMBINO-CELIO ROBERTO G.DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS ACONFECCAO DE ENXOVAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA GARANTIR E PROMOVER | IMPLEM.DA UNID.DE PRODUCAO DE ENXOVAIS P/BEBES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 31/03/2008 | 1327.52 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS ACONFECCAO DE ENXOVAIS PARA GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/04/2008 | 380.00 | 00033242443829 | ROSINEIDE FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/04/2008 | 380.00 | 00006386432444 | JAZZONI ROBSON FERNANDO D.ESTEVAO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900640 | 01/04/2008 | 400.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER-DIAGNÓSTICO MÉDICO IMAG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX ETOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO OSSO OCCIPITAL DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900641 | 01/04/2008 | 110.00 | 00007278128404 | LUIZ DIAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE FOGOS DURANTE AS ATIVIDADES DO CAPS (BLOCO CARNAVALESCO ECAMINHADA EM HOMENAGEM AS MULHERES E PAIXAO DECRISTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900642 | 01/04/2008 | 30420.00 | 00015607488420 | MARLENE DANTAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900643 | 01/04/2008 | 14700.00 | 00005235242424 | CIBELE BRAGA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR GARANTIR AOS ALUNOS | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/04/2008 | 380.00 | 00005274903428 | WELLINGTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIVERSIDADE ABERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/04/2008 | 380.00 | 00004105490451 | JOSIVANIA BENTO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MARIA TECLA DA SILVA DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/04/2008 | 380.00 | 00026416916800 | MÁRCIO CLEIDE AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/04/2008 | 380.00 | 00000181245426 | VALBERTINA CANDIDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/04/2008 | 380.00 | 00005177350401 | RIELSON DA COSTA BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/04/2008 | 380.00 | 00095356460449 | JEANNE TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/04/2008 | 380.00 | 00004979135420 | DELIENE DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MARIA TECLA DA SILVA DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/04/2008 | 380.00 | 00000780204417 | JOSE HUMBERTO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/04/2008 | 380.00 | 00000181194414 | FRANCISCA DOMINGOS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/04/2008 | 380.00 | 00020583529801 | GILVAN DA SILVA BARROSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/04/2008 | 380.00 | 00095356177453 | JOELMA RIBEIRO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/04/2008 | 380.00 | 00004422257412 | MARIA ROZEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/04/2008 | 380.00 | 00005714381483 | CRISTIANE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DE BOA VISTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/04/2008 | 380.00 | 00004192018403 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MARIA TECLA DA SILVA DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/04/2008 | 380.00 | 00006077517461 | MARIA EDILEUZA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO JOSE NOASSENTAMENTO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/04/2008 | 215.00 | 00003095885458 | LEIDIANE FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/04/2008 | 380.00 | 00002401798463 | JOSE VALDEILSON FLORIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/04/2008 | 380.00 | 00003385987407 | RAILENE FELIPE RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/04/2008 | 380.00 | 00095356983468 | MARLENE FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MARIA TECLA DA SILVA DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/04/2008 | 380.00 | 00005288890447 | VALDILENE PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR GARANTIR AOS ALUNOS | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/04/2008 | 380.00 | 00001352267403 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIVERSIDADE ABERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/04/2008 | 380.00 | 00003994834465 | MARIA INES DE OLIVEIRA AVELAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORADA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/04/2008 | 380.00 | 00098224999491 | EDISIO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DOMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR GARANTIR AOS ALUNOS | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/04/2008 | 380.00 | 00036546283468 | JOSEFA GALDINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIVERSIDADE ABERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/04/2008 | 500.00 | 00071496947720 | ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAODA REDE HIDRAULICA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINOFUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/04/2008 | 380.00 | 00063996332491 | JOAO ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/04/2008 | 349.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DO EMPLACAMENTO DO VEICULO MICRO-ONIBUSDE PLACA MNB-9912, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/04/2008 | 110.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO KOMBI DE PLACA MNB-9486, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/04/2008 | 190.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBIDE PLACA MNB-9486, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/04/2008 | 333.20 | 00003385839475 | MARINESIA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TECIDOS VARIADOS PARA APRESENTACAOTEATRAL EM PRACA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/04/2008 | 988.62 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOSA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UNID.ESCOLARES DO ENS.FUNDAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/04/2008 | 2600.00 | 09245135000272 | SO FRIO REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 CONDENSADORA E 02 EVAPORADORADESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/04/2008 | 349.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DO EMPLACAMENTO DO VEICULO BESTA DE PLACAMNQ-2684, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/04/2008 | 231.00 | 00003385979480 | PEDRO MARTINS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/04/2008 | 210.00 | 00016082117468 | SEVERINO MARINHO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/04/2008 | 154.00 | 00009280698427 | PEDRO MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/04/2008 | 230.00 | 00004324095809 | VALDEMIR DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/04/2008 | 300.00 | 00003368060430 | GERALDO SABINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/04/2008 | 161.00 | 00057026777491 | JOAO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/04/2008 | 140.00 | 00007886795709 | MARINALDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/04/2008 | 210.00 | 00097938670197 | JOSE CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/04/2008 | 161.00 | 00004999337452 | ADRIANO CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/04/2008 | 140.00 | 00006226215488 | JOSENALDO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/04/2008 | 161.00 | 00085463337420 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/04/2008 | 238.00 | 00005053215480 | JOSINALDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/04/2008 | 50.00 | 00003093882443 | FRANCISCO TARGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/04/2008 | 63.00 | 00004028690447 | PAULO AZEVEDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/04/2008 | 231.00 | 00076074285420 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/04/2008 | 217.00 | 00004251798422 | CRIVONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/04/2008 | 300.00 | 00007588679484 | CLAUDETE FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/04/2008 | 300.00 | 00007213276484 | PAULO JEAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/04/2008 | 300.00 | 00004465096470 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/04/2008 | 300.00 | 00004494847429 | MARILEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/04/2008 | 300.00 | 00004575702455 | JAILSON DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/04/2008 | 300.00 | 00003383621421 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/04/2008 | 300.00 | 00007595008433 | FRANCISCA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/04/2008 | 300.00 | 00003385938457 | OLGA SELMA DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/04/2008 | 300.00 | 00080517501449 | ROSIMERE PINTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNH-3811-PB, DESTINADO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA PARA FISCALIZARA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/04/2008 | 476.00 | 00003683652470 | CLAUDIO FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 34 CARRADAS NO CARREGO DEMETRALHAS RETIRADAS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/04/2008 | 300.00 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MYI-2376 PARA FICAR A DISPOSICAO DO FISCAL GERAL NAS SUAS DILIGENCIAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/04/2008 | 728.00 | 00002245886488 | FRANCISCO BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 52 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/04/2008 | 462.00 | 00004982285411 | JOSIMAR NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 33 CARRADAS NO CARREGO DEMETRALHAS RETIRADAS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/04/2008 | 728.00 | 00026077379824 | FRANCISCO HORLANDO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 52 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/04/2008 | 300.00 | 00075710471704 | ANTONIO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRACA GETULIO VARGAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/04/2008 | 742.00 | 00004532730414 | PEDRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 53 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/04/2008 | 742.00 | 00000181216400 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 53 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/04/2008 | 200.00 | 00003383765423 | ANTONIO FIRMO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO ABATE BOVINO NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/04/2008 | 380.00 | 00005838556447 | AMILTON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/04/2008 | 380.00 | 00004412764400 | MARIA ADELINA LUCENA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/04/2008 | 320.00 | 00010604583818 | JOSE PEDRO FRANCISCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/04/2008 | 415.00 | 00007336418490 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/04/2008 | 185.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DO EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNC-5034,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/04/2008 | 185.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DO EMPLACAMENTO DO VEICULO F-12.000 DE PLACA MNQ-2634,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, GESTAO ESTRATEGICADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/04/2008 | 174.50 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/04/2008 | 120.00 | 00003384459431 | HELIA ALMEIDA CABRAL BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA PEDRA DA BOCANA FAIXA DA MISSA PARAIBA 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/04/2008 | 190.00 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA ACAO DE INDENIZACAO DO ABAIXO ASSINADO CONFORMEDESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/04/2008 | 190.00 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA ACAO DE INDENIZACAO DO ABAIXO ASSINADO CONFORMEDESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/04/2008 | 207.50 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA ACAO DE INDENIZACAO DO ABAIXO ASSINADO CONFORMEDESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/04/2008 | 207.50 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA ACAO DE INDENIZACAO DO ABAIXO ASSINADO CONFORMEDESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/04/2008 | 7000.00 | 00041911555472 | AVAILDO LUIS DE ALCANTARA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SUBSIDIO COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/04/2008 | 3500.00 | 00035530138420 | MARCELO DE MORAES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/04/2008 | 11413.35 | 00058629521449 | ADAILSON BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 02/04/2008 | 14565.00 | 00037658557404 | ADELMO DA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 02/04/2008 | 6861.66 | 00089325095491 | IZENALDO BRITO NUNES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/04/2008 | 10890.66 | 00003840143489 | ALDO ALEXANDRE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, INFRA ESTRUTURA, G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Segurança Pública | Defesa Civil | DEFESA E SEGURANCA PUBLICA MANTER A ORDEM E A V | MANUT.D/ATIV.D/COORD.DA VIG.E SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 02/04/2008 | 10454.99 | 00058628428453 | DJAIR JOSÉ MARACAJÁ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/04/2008 | 1050.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/04/2008 | 1810.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 02/04/2008 | 1500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA GERAL NA ELABORACAO DE PLANILHAS, ORCAMENTARIAS, CRONOGRAMAS, ESPECIFICACOES TECNICAS PARA PROJETOS DE PAVIMENTACAO, HABITACAO E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 02/04/2008 | 1200.00 | 00014103117400 | ANA FRANCELINA BELO PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ELABORACAO DE UM PROJETO ELETRICOAPROVADO A CELB/SAELPA - CAMPINA GRANDE - PB, PARAATENDER A AREA DESTINADA AO CONJUNTO HABITACIONALLOCALIZADO A MARGEM DA PB 111, SENTIDO ARARUNA/CAMPO DE SANTANA - PB, MEDINDO 30.000 M2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 02/04/2008 | 300.00 | 00007002263463 | JAELSON FERNANDES PONCIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNM-2305-PB, PARAFICAR A DISPOSICAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 02/04/2008 | 12143.66 | 00023188375468 | ANTONIO BERNARDO DA DILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 02/04/2008 | 2581.66 | 00026261030472 | GERSON FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIARDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.PECUARIO E AGROINDUSTRIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 02/04/2008 | 1333.33 | 00058629130415 | CLAUDIO JOSE DE MOURA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PECUARIO E AGROINDUSTRIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 02/04/2008 | 817.00 | 01486101000268 | FARMACIA REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 02/04/2008 | 25810.99 | 00058630430400 | ADRIANA MACEDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 02/04/2008 | 23990.33 | 00005103856808 | AFONSO VIANA DA CUNHA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 02/04/2008 | 39039.83 | 00054909864415 | ADEZILDA GOMES M. MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 02/04/2008 | 8198.36 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/04/2008 | 3345.00 | 00075986361415 | ADRIANA PINHEIRO MARTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSIFUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 02/04/2008 | 702.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 02/04/2008 | 25000.00 | 00021074062353 | ANTONIO SIRANO C. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA SIRANO E SIRINODURANTE OS FESTEJOS JUNINO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UNID.ESCOLARES DO ENS.FUNDAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/04/2008 | 13787.97 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAODE UMA ESCOLA INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 02/04/2008 | 100.00 | 00071169148468 | TEREZA CRISTINA PONTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HOSPEDAGEM E REFEICOES POR OCASIAO DO TREINAMENTO AO TUTOR DO PROLETRAMENTO NOS DIAS 03 E 04 DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 02/04/2008 | 1000.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA GTC-1112PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 02/04/2008 | 1285.00 | 00066809169415 | EDVAL SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FORD F-1000 SR DE PLACA MMS4342, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 02/04/2008 | 100.00 | 00027028501892 | ALCIONE SOARES MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HOSPEDAGEM E REFEICOES POR OCASIAO DO TREINAMENTO AO TUTOR DO PROLETRAMENTO NOS DIAS 03 E 04 DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 02/04/2008 | 50.00 | 00030919789404 | MARIA HELENA BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE DIDATICO POR OCASIAO DA REUNIAO NA ORNAMENTACAO DO LSE E DA OLIMPIADA PORTUGUESA NO DIA02.04.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 02/04/2008 | 4000.00 | 09075451000162 | CARLOS ERNESTO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS ESCOLASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UNID.ESCOLARES DO ENS.FUNDAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 02/04/2008 | 9001.54 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAODE UMA ESCOLA INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 02/04/2008 | 415.00 | 00011056541415 | LUIZ AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 02/04/2008 | 2050.00 | 00006252489450 | LEIDIANE DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO/ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900644 | 02/04/2008 | 455.00 | 00003909518460 | GIRLAM DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900645 | 02/04/2008 | 780.00 | 00001018359494 | FERNANDO VARELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 BANCADAS DE PIA ALUMINIO E ACRILICO E 13 BICO DE PAPAGAIO DE INOX, 03 PECAS DE VIDRO INCOLORDE 10MM ( 100 X 0.30 ) E 02 PECAS DE VIDRO INCOLOR DE 10MM ( 0.80 X 0.30 ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900646 | 02/04/2008 | 68.14 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVADA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900647 | 02/04/2008 | 550.00 | 00004000347438 | EDIVANIA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIODENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900648 | 02/04/2008 | 550.00 | 00005957335495 | PATRICIA ARAUJO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900649 | 02/04/2008 | 550.00 | 00003325705413 | ELISANDRA ARCANJO TARGINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900650 | 02/04/2008 | 550.00 | 00003384165446 | EVERAN DE SOUZA MELO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900651 | 02/04/2008 | 250.00 | 04475617000114 | DIVINA ART 100% DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE DATA SHOW DESTINADO A 1¦ CONFERENCIA DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900652 | 02/04/2008 | 550.00 | 00078898013434 | TEONE MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900653 | 02/04/2008 | 550.00 | 00059794437468 | JEANE DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900654 | 02/04/2008 | 550.00 | 00000127932488 | FABIA PEREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900655 | 02/04/2008 | 550.00 | 00000181061457 | LICINELMA MACEDO FARIAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900656 | 02/04/2008 | 550.00 | 00002561442497 | ELENITA MARIA PINHEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900657 | 02/04/2008 | 210.00 | 00006515040660 | IZABELLA VIEIRA DOS ANJOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A COORDENACAO DE ATENCAO BASICA, DURANTE UMA SEMANA DO MES DE MARCO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900658 | 02/04/2008 | 1397.33 | 00003188571461 | DANIEL VIRGULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 01 A 08 DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 02/04/2008 | 212.20 | 05201712000192 | PAP.COR E ARTE/MARIA JOSE V.TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOAO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 02/04/2008 | 375.00 | 00004576859480 | MARCIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CHEVETT DE PLACA MYV-5149TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO MEDICO DA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, PARA ACIDADE DE ARARUNA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 02/04/2008 | 4470.00 | 00025075306420 | FATIMA MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL EJURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/04/2008 | 2075.00 | 00005228642447 | EDIVANIA DA SILVA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900659 | 03/04/2008 | 1300.00 | 00004078382444 | PATRÍCIO MARIA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE CENTRALTELEFONICA E AMPLIACAO DE 08 PARA 12 RAMAIS E INSTALACAO DE RAMAIS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA E UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900660 | 03/04/2008 | 2350.00 | 08951064000180 | MULTICLÍNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CARDIOLOGICOS PRESTADOS EM PACIENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 03/04/2008 | 1065.60 | 00021927537487 | SEBASTIAO MARTINIANO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGL-1708TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CARNAUBAQUEIMADAS E BARBACO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOSMANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 03/04/2008 | 379.80 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZC-0213TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDE E NOITE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 03/04/2008 | 300.00 | 00009855041453 | GERALDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE TARGINOSOBRINHO - 15 DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENACAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DAEDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 03/04/2008 | 250.00 | 08852691000163 | OFICINA AUTO VOLKS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBIDE PLACA MNB-9486, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 03/04/2008 | 300.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE IRRADIACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 03/04/2008 | 154.00 | 00037993534453 | RAIMUNDO CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 03/04/2008 | 520.00 | 00072098198434 | MARIA ZELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA CONSERVACAODO ACUDE DA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 03/04/2008 | 600.00 | 00035858257453 | ROMERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS ARTESANAIS PARA SEREM ENTREGUES COMO HOMENAGEM AOS ORGANIZADORES DO MISS BRASIL 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 03/04/2008 | 1000.00 | 00075212781787 | FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA SONORIZACAO PARA A PECA TEATRAL POR OCASIAO DASEMANA SANTA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 04/04/2008 | 1100.00 | 08267142000121 | JOSIVALDO DA COSTA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 04/04/2008 | 569.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 04/04/2008 | 1893.49 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA CELULAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 04/04/2008 | 57.60 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 04/04/2008 | 450.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS GFIPS E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 04/04/2008 | 300.00 | 00002558217437 | MARIA GILCLEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AOP MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 04/04/2008 | 2550.17 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 04/04/2008 | 550.00 | 00076073840497 | PEDRO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 04/04/2008 | 857.02 | 00032508441449 | RAIMUNDA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM FAVOR DASRA. RAIMUNDA TAVARES DA SILVA COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 04/04/2008 | 300.00 | 00005187732480 | SUZANA RIBEIRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 04/04/2008 | 206.00 | 00007195855465 | FRANCIHELIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 04/04/2008 | 380.00 | 00004422257412 | MARIA ROZEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO C.MIRANDA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 04/04/2008 | 206.00 | 00043673180444 | MARIA ALVES CONFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM BOA VISTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 04/04/2008 | 206.00 | 00000181241439 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO JOSE NOASSENTAMENTO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 04/04/2008 | 260.00 | 00007169770440 | ANA MARIA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 04/04/2008 | 206.00 | 00005981865490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 04/04/2008 | 206.00 | 00003384024460 | EDENILMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO C. MIRANDA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 04/04/2008 | 260.00 | 00003385411440 | MARIA DAS NEVES PONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM NOVA CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 04/04/2008 | 127.00 | 00007105138440 | ROSANA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PRE-ESCOLARBRANCA DE NEVE NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 04/04/2008 | 127.00 | 00002993576437 | MARIA JOSE DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL EM BALANCO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 04/04/2008 | 127.00 | 00008354257460 | RAFAELA NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA NA LOCALIDADEBAIXIO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 04/04/2008 | 300.00 | 00056942291420 | JOILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MOREIRASOARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 04/04/2008 | 2778.74 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | CONST.AMPL.E RECUP.DE GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 04/04/2008 | 400.00 | 00026402300420 | FRANCISCO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAODE UM MURO NO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTACIDADE. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE DESENVOLV.PECUARIO E AGROINDUSTRIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 04/04/2008 | 320.00 | 00006321640425 | JOSE MOREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA NO VEICULOCORSA SEDAM DE PLACA MNF-5202, CONDUZINDO O SECRETARIO PECUARIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 04/04/2008 | 120.00 | 00005056435457 | ROSANGELA ELEUTERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE DE MIRANDA DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900661 | 04/04/2008 | 550.00 | 00003306209406 | SILVANEIDE SOUSA MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO ACD - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 04/04/2008 | 631.20 | 00071169148468 | TEREZA CRISTINA PONTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 05/04/2008 | 720.00 | 08966228000142 | SINESIO TELINO & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 07 PORTAS IMBUIAS 210 X 080 E 03PORTAS IMBUIA 210X070 PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 07/04/2008 | 152.01 | 00062939378487 | MARIA EDILENE CRUZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DIFERENCA SALARIAL DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS VINCULADA NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 07/04/2008 | 300.00 | 00004484788462 | CARLOS ANDRE DE AVELAR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR MOREIRA SOARES DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 07/04/2008 | 2654.00 | 00067548644434 | VITAL SAMUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 135 KG DE CARNE SEM OSSO E 163 KGDE CARNE COM OSSO DESTINADO AO CONSUMO NAS CRECHESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 07/04/2008 | 266.00 | 40976946000102 | MARIA DA LUZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOLAS DE FUTEBOL DESTINADO AO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 07/04/2008 | 2063.30 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPE.DE EST.NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 07/04/2008 | 600.00 | 00041911555472 | AVAILDO LUIS DE ALCANTARA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS POR OCASIAO DE VIAGENS ASERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 07/04/2008 | 300.00 | 00003385427444 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 07/04/2008 | 334.00 | 40976946000102 | MARIA DA LUZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE QUADROS DE PAREDE DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 07/04/2008 | 1542.00 | 05302037000198 | A BUDEGA ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900662 | 07/04/2008 | 525.70 | 70109475000287 | FARMÁCIA HERVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MEDICAMENTOSMANIPULADO DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900663 | 08/04/2008 | 1600.00 | 00046851780410 | TERCIA DA CRUZ FREIRE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900664 | 08/04/2008 | 500.00 | 00007244207468 | EDIGAR TARGINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO DEPRATAMENTO DE CONTROLEAVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900665 | 08/04/2008 | 3350.00 | 00089305221491 | GERLANIA SIMPLICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA/REGULADORA E EMISSORA DE AIHS DO SISTEMA MUNICIPAL DECONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900666 | 08/04/2008 | 700.00 | 00005088458401 | SUELY HENRIQUE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA DO DEPARTAMENTO DE GESTAO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900667 | 08/04/2008 | 2400.00 | 00000994283423 | MICHELLE TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900668 | 08/04/2008 | 880.00 | 00001073807495 | RONALDO RAFAEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900669 | 08/04/2008 | 1500.00 | 00045124299487 | AGUINALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900670 | 08/04/2008 | 420.00 | 00023720751449 | JOSÉ NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO, AUDITORIA E REGULACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900671 | 08/04/2008 | 880.00 | 00002518738460 | ERIVELTON VAMBERTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADOJUNTO AO SETOR DE CONTROLE, AUDITORIA E AVALIACAONA CENTRAL DE REGULACAO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900672 | 08/04/2008 | 2000.00 | 00039667561453 | GEORGE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NAAREA DE ENDODONTIA JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900673 | 08/04/2008 | 1600.00 | 00014430959404 | MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL,VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900674 | 08/04/2008 | 640.00 | 00002335396463 | MONIQUE DE OLIVEIRA VALDEK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICA NA ESPECIALIDADE DERMATOLOGISTA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900675 | 08/04/2008 | 800.00 | 00082630313468 | EMERSON OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE EM UROLOGIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900676 | 08/04/2008 | 350.00 | 00005468126435 | ROSEANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA TECNICA JUNTOAO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO, AUDITORIAE REGULACAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900677 | 08/04/2008 | 520.00 | 00002602242438 | Lucia Helena Morais de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900678 | 08/04/2008 | 650.00 | 00005154349490 | FAGNER OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DAS AUTORIZACOES DE PROCEDIMENTOS DE ALTACOMPLEXIDADE (APACS), REFERENTE A PRODUCAO E FATURAMENTO DOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES DO CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DE ARARUNA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900679 | 08/04/2008 | 1200.00 | 00003887521498 | HEYDRICH LOPES VIRGULINO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES NA ESPECIALIDADE PSIQUIATRIA JUNTO AOCAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL,REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900680 | 08/04/2008 | 1060.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES NA ESPECIALIDADE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900681 | 08/04/2008 | 1430.00 | 00003273650486 | TEREZA LILIA DINIZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900682 | 08/04/2008 | 400.00 | 00003777658480 | ANA MARIA DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONTROLE,AVALIACAO, AUDITORIA E REGULACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900683 | 08/04/2008 | 1620.00 | 00011391286472 | MAURICÉLIA B.RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICA NA ESPECIALIDADE EM NEUROLOGIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900684 | 08/04/2008 | 800.00 | 00003983966470 | DANIELE DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO FONOAUDIOLOGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900685 | 08/04/2008 | 1763.09 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOA REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 08/04/2008 | 5070.00 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR MELHORAR E GARANTIR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 08/04/2008 | 5102.05 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 08/04/2008 | 10140.00 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 08/04/2008 | 2704.00 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 08/04/2008 | 5004.31 | 08898187000102 | FARMÁCIA SANTA MARIA/ELEONARDO M.DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 08/04/2008 | 865.85 | 01486101000268 | FARMACIA REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 09/04/2008 | 740.00 | 00004217498497 | ENILSON VIEIRA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MZH-4017PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAOCULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 09/04/2008 | 4038.65 | 41225202000119 | MADEIREIRA SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AMANUTENCAO DOS PREDIOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900686 | 09/04/2008 | 133.00 | 00002518738460 | ERIVELTON VAMBERTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DIFERENCA SALARIAL DO FUNCIONARIO COMO TECNICOESPECIALIZADO JUNTO AO SETOR DE CONTROLE,AUDITORIAE AVALIACAO NA CENTRAL DE REGULACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900687 | 09/04/2008 | 2200.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900688 | 09/04/2008 | 450.00 | 00002017797499 | MARIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO E COMO TAMBEMACOMPANHAMENTO COMO PSIQUIATRA JUNTO AOS USUARIOSDO CAPS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900689 | 09/04/2008 | 2920.00 | 00000022807446 | ANA PAULA SOLANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA COORDENADORADO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900690 | 09/04/2008 | 2230.00 | 00002054715441 | MARIA MONICA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO CAPS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900691 | 09/04/2008 | 800.00 | 00066808855404 | MARIA AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSITENTE SOCIAL JUNTOAO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900692 | 09/04/2008 | 400.00 | 00030428043801 | MARCOS BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS PRONTUARIOS, CARTOES DE SAUDE MENTAL E SERVICOS BUROCRATICOS JUNTO AO CAPS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900693 | 09/04/2008 | 380.00 | 00001125926430 | EDILENE GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS EXTRAS DESEMPENHADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS ATENDIMENTOS DESCENTRALIZADOS DA PSIQUIATRIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900694 | 09/04/2008 | 590.00 | 00004159052495 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE ARTES, ORNAMENTACAO E GERACAO DE RENDA JUNTO AOS USUARIOS DOCAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900695 | 09/04/2008 | 500.00 | 00003697953427 | LÚCIA DE FÁTIMA MOREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE EDUCADORA PEDAGOGICA NAS OFICINAS DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900696 | 09/04/2008 | 250.00 | 00008964942418 | JULLY CRISTINA ESTEVAO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE TRABALHOS MANUAIS JUNTO AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900697 | 09/04/2008 | 200.00 | 00077890884400 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CONZINHEIRA JUNTO AOCAPS -CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900698 | 09/04/2008 | 400.00 | 00009560599453 | JULIA CARMEM ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DE ARTES CENICAS JUNTO AOS USUARIOS DO CAPSDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900699 | 09/04/2008 | 360.00 | 00026379291890 | ANA LUÍZA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900700 | 09/04/2008 | 380.00 | 00000170559467 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE AVELAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DE CROCHE E BORDADO, JUNTO AOS USUARIOS DOCAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900701 | 09/04/2008 | 530.00 | 00006203865419 | JUCIBELEN GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO CAPS - CENTRO DE PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900702 | 09/04/2008 | 380.00 | 00005846698441 | EDCLAYTON MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CAPS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900703 | 09/04/2008 | 1370.00 | 00091047552434 | MARIA ADRIANA ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CAPS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900704 | 09/04/2008 | 600.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA BENEDITO FIALHO156 ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900705 | 09/04/2008 | 1000.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA FRANCISCO FIALHO S/N, ONDE FUNCIONA O SERVICO DE PSICOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO EMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900706 | 09/04/2008 | 3145.00 | 00067548644434 | VITAL SAMUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AS REFEICOES DOS USUARIOS DO CAPS DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900707 | 09/04/2008 | 90.00 | 00096469773400 | RIVALDO DA COSTA BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARAA CONFERENCIA DE SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900708 | 09/04/2008 | 500.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E ACOMPANHAMENTO EM CARRO DE SOM DO BLOCO DOS USUARIOS E DIVULGACAO DA PAIXAO DE CRISTO DO GRUPO TEATRAL DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900709 | 09/04/2008 | 550.00 | 00004243045461 | MARIA DE JESUS VENÂNCIO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DE CAMISETAS DESTINADOS AO BLOCO CARNAVALESCO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900710 | 09/04/2008 | 675.00 | 00002166122418 | MARCIO GLAUCIO DE AMARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ELETRICIDADEREALIZANDO VISITA, INSPECAO,ELABORACAO DE PLANILHADESCRITIVA DE SERVICO E PLANILHA UNIFILAR NO PREDIO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900711 | 09/04/2008 | 222.00 | 07814745000133 | ARARUNA HOTEL POUSADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900712 | 09/04/2008 | 1000.00 | 00005274903428 | WELLINGTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A PRACA JOAO PESSOAONDE FUNCIONA O CENTRO DE APOIO A REALIZACAO DASDIVERSAS ATIVIDADES E ACOES COLETIVAS REFERENTESAOS PROGRAMAS DE SAUDE IMPLANTADO E EM FUNCIONAMENTO NO MUN.DE ARARUNA,TAIS COMO, REUNIOES,CURSOS CAPACITACOES,OFIC.DOS USUARIOS DO CAPS JUL/AGOS/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900713 | 09/04/2008 | 491.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA FIXO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900714 | 09/04/2008 | 210.00 | 00000994283423 | MICHELLE TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO ANTIN RH DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900715 | 09/04/2008 | 1235.34 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA CELULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900716 | 09/04/2008 | 100.00 | 02409559000103 | CLINIRAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 RX DE TORAX EM PA DESTINADO A PACIENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 09/04/2008 | 324.00 | 00005987208475 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/04/2008 | 938.70 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE CIDADANIA TRABALHO, ASSISTENCIASOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900717 | 10/04/2008 | 1602.70 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900718 | 10/04/2008 | 87.85 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOA REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS E SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900719 | 10/04/2008 | 1130.00 | 01874885000110 | ELETRONICA LOVE SONS - JOSE L. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOSAO LABORATORIO DE PROTESES E UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900720 | 10/04/2008 | 2920.00 | 00002474714456 | ADRIANA COUTINHO GREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM ASSUNTOS JURIDICOS, PARECERES E ORIENTACAO NA AREA JURIDICACONCENTRANDO SUAS ACOES NO AMBITO DAS ACOES SOCIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE NAS AREAS CIVIL, PENALPREVIDENCIARIA E ASSISTENCIALISTA, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900721 | 10/04/2008 | 880.00 | 00003970374499 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE FINANCAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900722 | 10/04/2008 | 400.00 | 00075919850434 | ADALMIR DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE NA ELABORACAO DOS SERVICOS BUROCRATICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DEARARUNA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900723 | 10/04/2008 | 400.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO CONTABIL NA ELABORACAO E EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOSGUIAS DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900724 | 10/04/2008 | 450.00 | 00004324358400 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES DESTINADO AOS MOTORISTAS E PACIENTESENCAMINHADOS A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900725 | 10/04/2008 | 2200.00 | 00004142250400 | LUIZ PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900726 | 10/04/2008 | 23185.69 | 00044188013400 | ANTONIO JEFFERSON T. DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900727 | 10/04/2008 | 740.00 | 00004620245470 | ALCILENE DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO MARCA/MODELO GOL SPECIAL DEPLACA MZE-2580-PB, PARA OTIMIZAR OS SERVICOS DOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, BEM COMO MELHORARA QUALIDADE DO ATENDIMENTO E O ACESSO AOS USUARIOSDURANTE O MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900728 | 10/04/2008 | 305.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE SOLDAGEM NO VEICULO UNIDADE MOVELDE PLACA MNN-1120. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900729 | 10/04/2008 | 2453.00 | 08898187000102 | FARMÁCIA SANTA MARIA/ELEONARDO M.DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900730 | 10/04/2008 | 172.00 | 70109475000287 | FARMÁCIA HERVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MEDICAMENTOMANIPULADO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900731 | 10/04/2008 | 1200.00 | 00045067589434 | FRANCISCO EVALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOP TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS EEXAMES ESPECIALIZADOS,PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEMEM CASOS DE URGENCIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900732 | 10/04/2008 | 1000.00 | 00076074021449 | JOSE ANTONIO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE,GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIAPARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS,PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900733 | 10/04/2008 | 1200.00 | 00006321640425 | JOSE MOREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900734 | 10/04/2008 | 450.00 | 00075314550482 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADE DE JOAOPESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROSDE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900735 | 10/04/2008 | 740.00 | 00002944187414 | JOSE AMARO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO MARCA/MODELO GOL DE PLACAKHS-3132, PARA OTIMIZAR OS SERVICOS DE ATENCAO BASICA INTEGRAL E CONTINUA BEM COMO MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO E O ACESSO AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900736 | 10/04/2008 | 740.00 | 00051726173453 | GERALDA DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO MARCA/MODELO FIAT UNO DE PLACA MNY-7563-PB, PARA OTIMIOZAR OS SERVICOS DE ATENCAO BASICA INTEGRAL E CONTINUA BEM COMO MELHORARA QUALIDADE DO ATENDIMENTO E O ACESSO AOS USUARIOSDO SISTEMA DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900737 | 10/04/2008 | 500.00 | 00003822818453 | JOSE PINHEIRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA CEL. JOSE TARGINO MARANHAO S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900738 | 10/04/2008 | 360.00 | 00002557065455 | JOSÉ VALBERTO GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM ESGOTO, COLOCACAO DEDUAS PORTAS INSTALACAO DE UM COMPUTADOR E MODIFICACOES NA REDE DO SISTEMA DE SOM AMBIENTE DO CAPSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900739 | 10/04/2008 | 1200.00 | 00096469803415 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008, NO VEICULO DE PLACA MNI-5215. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900740 | 10/04/2008 | 1000.00 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900741 | 10/04/2008 | 850.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900742 | 10/04/2008 | 350.00 | 00043646794453 | ROBERTA DUARTE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE DENTISTAEM UNIDADE BASICA DE SAUDE NO PERIODO DE 05 DIASDE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900743 | 10/04/2008 | 1117.00 | 00005023516407 | ALDENICE SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900744 | 10/04/2008 | 1000.00 | 00006301680405 | JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900745 | 10/04/2008 | 680.00 | 00003636409409 | HERMOGENES FRANCISCO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARAAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PARA ASU.B.S. E VISITAS DOMICILIARES NO VEICULO DE PLACAMOU-9149, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900746 | 10/04/2008 | 935.00 | 00003961445435 | ARAGONEIS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E ESTUDANTES DO ERI PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEE VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900747 | 10/04/2008 | 155.00 | 00007936629408 | MARIA IZABELA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE SERVIDORANA COZINHA DA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900748 | 10/04/2008 | 740.00 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900749 | 10/04/2008 | 42.30 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINOAO DAB - DEPARTAMENTO DE ATENCAO BASICA ESPLANADADOS MINISTERIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900750 | 10/04/2008 | 415.00 | 00003570990443 | ADRIANO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900751 | 10/04/2008 | 635.00 | 00018632874187 | JOSE DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900752 | 10/04/2008 | 870.00 | 00003383597458 | ADAILSON FERNANDES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PARA ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARESDURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900753 | 10/04/2008 | 850.00 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900754 | 10/04/2008 | 900.00 | 00070566690691 | JOSE AILTON BONIFACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900755 | 10/04/2008 | 1040.00 | 00006434852444 | JOSE ADNELSOM DA COSTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900756 | 10/04/2008 | 700.00 | 00002872777474 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURUGIAO/DENTISTA DOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900757 | 10/04/2008 | 2620.00 | 00003068655480 | TATIANA STUART VIEIRA HOLMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURUGIA/DENTISTANA ESPECIALIDADE PERIODONTIA NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900758 | 10/04/2008 | 1400.00 | 00019099878400 | JOSEFA VANIA BADU DE SOUSA OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURUGIA/DENTISTA DOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900759 | 10/04/2008 | 550.00 | 00005275077416 | RAFAELLY REGINA NUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900760 | 10/04/2008 | 550.00 | 00004227691427 | HOZANA SANTOS DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900761 | 10/04/2008 | 550.00 | 00004158925460 | WALDCLEIDE ARAUJO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900762 | 10/04/2008 | 880.00 | 00001894518403 | JOSE LEONARDO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE FINANCAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900763 | 10/04/2008 | 500.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900764 | 10/04/2008 | 810.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900796 | 10/04/2008 | 19084.40 | 09273096000136 | F.V.C.D. MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOSDESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/04/2008 | 1500.00 | 00004262022447 | ANTÕNIO DOMINGOS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 10 VIAGENS DE ARARUNA A PIRPIRITUBA NO VEICULOCAMINHAO PIPA DE PLACA MMP-3805,TRANSPORTANDO AGUADA BARRAGEM DE PIRPIRITUBA PARA OS RESERVATORIOSDAS CRECHES FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO NA LOCALIDADE MACAPA E BENEDITA TARGINO MARANHAO NA LOCALIDADE CARNAUBA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/04/2008 | 5420.31 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DA EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/04/2008 | 5037.97 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/04/2008 | 87.15 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/04/2008 | 1500.00 | 00004262022447 | ANTÕNIO DOMINGOS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 10 VIAGENS DE ARARUNA A PIRPIRITUBA NO VEICULOCAMINHAO DE PLACA MMP-3805, TRANSPORTANDO AGUADA BARRAGEM DE PIRPIRITUBA PARA OS RESERVATORIOSDOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/04/2008 | 4762.49 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/04/2008 | 8448.74 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME NUMERO DE REFERENCIA NUMERO14751000510200783. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/04/2008 | 1419.00 | 07480564000118 | MONROE TRATORES-MARIA DE F.SILVA MONROE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A PATROL VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/04/2008 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO DE 8.111-6 EM FAVOR DA A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/04/2008 | 2396.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/04/2008 | 3058.65 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/04/2008 | 562.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/04/2008 | 542.15 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/04/2008 | 430.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DA EDUCACAO/ESPORTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/04/2008 | 280.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PECUARIO AGROINDUSTRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/04/2008 | 2550.17 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Segurança Pública | Defesa Civil | DEFESA E SEGURANCA PUBLICA MANTER A ORDEM E A V | MANUT.D/ATIV.D/COORD.DA VIG.E SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/04/2008 | 2195.55 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/04/2008 | 220.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/04/2008 | 380.10 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/04/2008 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.111-6 EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/04/2008 | 800.00 | 00004751006460 | ROSELI DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 16 HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRAS PARA AGRICULTORES BENEFICIADOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 11/04/2008 | 57.60 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 11/04/2008 | 1500.00 | 00024216186491 | SUENIBURG ROCHA DE SOUZA ANOMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNX-1315-PBPARA FICAR A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 11/04/2008 | 1500.00 | 00004262022447 | ANTÕNIO DOMINGOS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 10 VIAGENS DE ARARUNA A PIRPIRITUBA NO VEICULOCAMINHAO PIPA DE PLACA MMP-3805, TRANSPORTANDOAGUA DA BARRAGEM DE PIRPIRITUBA PARA OS RESERVATORIOS DAS CRECHES FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTONA LOCALIDADE MACAPA E BENEDITA TARGINO MARANHAONA LOCALIDADE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 11/04/2008 | 935.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO KOMBI DE PLACA MNB-9486, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900765 | 11/04/2008 | 590.00 | 08320277000103 | CEDRU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 EXAME ESPECIALIZADO DE RESSONANCIA MAGNETICADE CRANIO COM CONTRASTE DESTINADO A PACIENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900766 | 11/04/2008 | 1000.00 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900767 | 11/04/2008 | 10552.20 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900768 | 11/04/2008 | 895.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO BESTA DE PLACA MNQ-2684, PERTENCENTE A SACRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900769 | 11/04/2008 | 1049.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS DE PLACAS MNG-0282, MNQ-2414 E MNV-2555PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900771 | 12/04/2008 | 370.00 | 03057240000110 | INSTITUTO DE NEUROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EXAME DE TOMOGRAFIA DESTINADO A PACIENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900772 | 14/04/2008 | 1702.00 | 41152869000139 | CENTRAL DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900773 | 14/04/2008 | 9522.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOSAO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO -DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900774 | 15/04/2008 | 4958.85 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900775 | 15/04/2008 | 49039.62 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS/AIHS DEACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA,REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900776 | 15/04/2008 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INCENTIVO DE INTEGRACAO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE INTEGRASUS, CONFORME PORTARIA MS NUMERO 1.480DE 20/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900777 | 15/04/2008 | 6074.28 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO IAC - INCENTIVO DA ETAPA DE ADESAO E ETAPA DECONTRATUALIZACAO DO PROGRAMA DE REESTRUTURACAO ECONTRATUALIZACAO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS DOSISTEMA UNICO DE SAUDE SUS, CONFORME PORTARIA NUMERO 1.480 DE 20/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900778 | 15/04/2008 | 4980.00 | 00004154417495 | ALEX SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900779 | 15/04/2008 | 200.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900780 | 15/04/2008 | 800.00 | 00025075306420 | FATIMA MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTOAO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900781 | 15/04/2008 | 550.00 | 00041911555472 | AVAILDO LUIS DE ALCANTARA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE BUFFET DURANTE A CONFRATERNIZACAOMUNICIPAL DE SAUDE MENTAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900782 | 15/04/2008 | 390.00 | 00007772376448 | WILLIANE PINHEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900783 | 15/04/2008 | 750.00 | 00074803484449 | GERALDO MAGELA G. VALE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO NODEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900784 | 15/04/2008 | 400.00 | 63315360000100 | INFORWAY INFORMATICA-ADAILMA SILVA PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE INTERNET A RADIO E MANUTENCAO DOSCOMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 15/04/2008 | 16.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 15/04/2008 | 27.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCAE A DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 15/04/2008 | 508.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR GARANTIR AOS ALUNOS | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 15/04/2008 | 521.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SEDEDO PREDIO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 15/04/2008 | 600.00 | 00003048013482 | REJANILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO TELEFONICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 15/04/2008 | 26.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM ONDE SEGUARDA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOSMESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 15/04/2008 | 300.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO DE 8.111-6 EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 15/04/2008 | 25937.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8111-6 EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 16/04/2008 | 530.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANCASDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 16/04/2008 | 900.00 | 00031551440415 | FRANCISCO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO NO ROCO DAESTRADA QUE DA ACESSO AO SANTUARIO DE NOSSA SENHORA DE FATIMA NA LOCALIDADE PEDRA DA BOCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 16/04/2008 | 415.00 | 00003666449476 | JOSENILDO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS BANCOS E COBERTURAS DOS MESMOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 16/04/2008 | 600.00 | 00003973010498 | THALLES CAVALCANTE MOURA LASNEAUX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMA NAMANUTENCAO E CONFIGURACAO DOS MICRO-COMPUTADORESCOMO TAMBEM NA MANUTENCAO DE REDES PERTENCENTES AESTA EDILIDDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 16/04/2008 | 1600.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 16/04/2008 | 2150.00 | 09104348000101 | PAO E TRIGO ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOCAFE DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 16/04/2008 | 580.00 | 09104348000101 | PAO E TRIGO ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL DE LIMPEZADESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 16/04/2008 | 530.00 | 00002977365400 | JULIANA DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 16/04/2008 | 450.00 | 00006714702485 | MARIA LUZINETE DAS NEVES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 16/04/2008 | 415.00 | 00004308047412 | JOAO BATISTA PONTES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 16/04/2008 | 408.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 102 KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REALIZADA NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 16/04/2008 | 3036.00 | 08101658000100 | DINARA NELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA, HIDRAULICO EELETRICO PARA A MANUTENCAO DOS PREDIOS ESCOLARESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 16/04/2008 | 1616.00 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MNS-1346TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA CIDADE DE ARARUNA PARAA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA NA CIDADE DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 16/04/2008 | 150.00 | 00063995786472 | MARIA APARECIDA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 16/04/2008 | 150.00 | 00003635434493 | DALVANETE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 16/04/2008 | 150.00 | 00092721940406 | JUSSARA GIOVANA DE MEDEIROS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 16/04/2008 | 150.00 | 00003446986456 | MARIA DAS GRACAS FRANCELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 16/04/2008 | 150.00 | 00075314541491 | EDVALDO SANTANA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 16/04/2008 | 1750.00 | 06155095000107 | FUNERARIA LIRIO DOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ATAUDES E MORTALHAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900785 | 16/04/2008 | 14836.42 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DOS USUARIOS DO SUS MEDIACOMPLEXIDADE AMBULATORIO DE ACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA - PPI, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900786 | 16/04/2008 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EXAME ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL COM DOPPLERDESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900770 | 17/04/2008 | 1527.34 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 17/04/2008 | 410.00 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 VIAGEM DE ARARUNA A JOAO PESSOA E 01 DE ARARUNA A GUARABIRA NO VEICULO BESTA DE PLACA CSL3329TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 17/04/2008 | 240.00 | 00003570990443 | ADRIANO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 VIAGEM DE ARARUNA A JOAO PESSOA E 01 VIAGEMDE ARARUNA A SOLANEA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMYF-5478, CONDUZINDO A SECRETARIA DE CIDADANIA TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 17/04/2008 | 305.00 | 00075313847449 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS DE ARARUNA A CAMPINA GRANDE E 01 VIAGEM DE ARARUNA A SOLANEA NO VEICULO CORSA SEDAM DEPLACA MNI-5215, TRANSPORTANDO A ASSISTENTE SOCIALPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 17/04/2008 | 500.00 | 00028849051468 | ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DEPINTURA EM TELA MINISTRADA NA SEDE DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, PARA CRIANCAS E ADOLESCENTECOM CARGA HORARIA DE 64 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 17/04/2008 | 200.00 | 00007784874405 | JANNANCY RAFAELA ESTEVAO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO INSTRUTORDO CURSO DE PINTURA EM TELA MINISTRADO NA SEDE DOPROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES COM CARGA HORARIA DE 64 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 17/04/2008 | 855.00 | 00003383950409 | DAMIÃO GERÔNIMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS CRECHES FRANCISOC MARINHO DO NASCIMENTO NA LOCALIDADE MACAPAE NOEMIA DANTAS CARNEIRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 17/04/2008 | 1089.00 | 07608578000174 | CAMPINA ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 22 COLCHOES DESTINADO AS CRECHESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 17/04/2008 | 655.40 | 10771715000100 | LIRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UTENCILIOS DOMESTICOS DESTINADOSAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 17/04/2008 | 120.00 | 00006434852444 | JOSE ADNELSOM DA COSTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 VIAGEM DE ARARUNA A CAMPINA GRANDE NO VEICULO GOL DE PLACA MMU-1968, CONDUZINDO A CHEFE DAEDUCACAO INFANTIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 17/04/2008 | 605.00 | 00005023516407 | ALDENICE SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA NO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MMO-7191, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 17/04/2008 | 380.00 | 02020132000100 | HUMBERTO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE FEIXO DE MOLA NO VEICULO ONIBUS DEPLACA MNQ-2965, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 17/04/2008 | 520.00 | 00004584841489 | LUIS ANTONIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBIDE PLACA MNB-9486, TAWNER DE PLACA MNQ-3043, FIATUNO DE PLACA MND-7810 E F-350 DE PLACA MNQ-2605VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 17/04/2008 | 680.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA NOS VEICULOS MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB-9912, ONIBUS DE PLACA MNQ-2695 E TAWNER DE PLACA MNQ-3043, VINCULADOA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 17/04/2008 | 4500.00 | 11606365000261 | SOMAVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOTRATOR MASSEY FERGUSSON VINCULADO NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 17/04/2008 | 31.70 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 17/04/2008 | 1200.00 | 08814113000132 | J.L.BRAGA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 2.100 MTS DE NOVATEX PARA ORNAMENTACAO DAS RUAS PARA FESTIVIDADE JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA GARANTIR A TODOS OS | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 17/04/2008 | 5374.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAOPUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 17/04/2008 | 545.00 | 00070566690691 | JOSE AILTON BONIFACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA NO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MNP-9076 CONDUZINDO O GERENTE DERECURSOS HUMANOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 17/04/2008 | 630.00 | 00003636409409 | HERMOGENES FRANCISCO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA E 01 VIAGEMDE ARARUNA A CAMPINA GRANDE NO VEICULO FIESTA DEPLACA MOU-9149, CONDUZINDO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 17/04/2008 | 730.00 | 00002903625476 | RONILSON DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 04 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA E 01 VIAGEMDE ARARUNA A SOLANEA NO VEICULO MONZA DE PLACA MNU9028, TRANSPORTANDO A TESOUREIRA PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 17/04/2008 | 340.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE SOLDA NA PATROL E TRATOR 275 MASSEY FERGUSSON VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 17/04/2008 | 210.00 | 00003383597458 | ADAILSON FERNANDES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS DE ARARUNA A CAMPINA GRANDE NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNK-9413, CONDUZINDO O GERENTE DE RECURSOS HUMANOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 17/04/2008 | 1320.00 | 00062656139449 | LUIZ HENRIQUE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 22 HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 18/04/2008 | 300.00 | 00003061318461 | AROLDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIO DA JUNTA DESERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS PROPORCIONAR A LIMPE | SENEAM.DRENAGENS,CONST.E REC.DE CALCAM.D/VIAS PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 18/04/2008 | 2450.00 | 00069620644468 | FRANCISCO NILTON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS CALCAMENTOS DAS RUAS PROJETADA, SAO MATEUS E AV.SATIRO DESTA CIDADE. | 00072008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 18/04/2008 | 450.00 | 00062939262420 | JOSENAL GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 18/04/2008 | 804.80 | 05977799000194 | MARIA JOSECLEA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 243 CALCAS INFANTIS PV E 260 CUECAINFANTIL PARA AS CRIANCAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 18/04/2008 | 1620.00 | 00086117696787 | JOSELIA DE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA MXZ-7909,PARAPRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | CONST.AMPL.E RECUP.DE GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 18/04/2008 | 750.00 | 00026402300420 | FRANCISCO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAODO MURO DO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 18/04/2008 | 597.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PASSAGENS PARA PESSOAS COM DESLOCAMENTO DESTACIDADE, PARA O SUDESTE DO PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900787 | 18/04/2008 | 2760.94 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900788 | 18/04/2008 | 2050.00 | 09273096000136 | F.V.C.D. MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOSDESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900789 | 18/04/2008 | 2650.00 | 04545226000129 | COPICAL COOP.DE PROD.DE CONFEC.ARAR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 265 CAMISETAS DESTINADAS A CAMPANHA CONTRA A DENGUE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900790 | 18/04/2008 | 2780.00 | 08045765000150 | IVANI SOARES DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMONAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, UNIDADE DE FISIOTERAPIA, CAPS, POLICLINICA, SEDE ADMINISTRATIVA DASEC.DE SAUDE E CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DOPSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900791 | 18/04/2008 | 394.30 | 04866183000183 | LANCHES FASHION -ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE LANCHES COM REFRIGERANTES E REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE TECNICA E MEDICOS ESPECIALISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900792 | 18/04/2008 | 379.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA FIXO PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900793 | 18/04/2008 | 270.00 | 00075314550482 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA E GUARABIRA EM CASO DE URGENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900794 | 18/04/2008 | 239.45 | 70109475000287 | FARMÁCIA HERVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MEDICAMENTOSMANIPULADO DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900795 | 18/04/2008 | 6992.19 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 19/04/2008 | 2100.00 | 02305827000139 | COLCHOES ORTOPHISIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 50 COLCHOES SOFT D-15 DESTINADO ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO MANTER E GARANTIR O | CONST.E EQUIPAGEM DE PREDIOS PARA O ALMOXARIFADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 19/04/2008 | 882.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AO ALMOXARIFADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 22/04/2008 | 300.00 | 00092804233472 | FRANCISCO EUGENIO DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVO DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 22/04/2008 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONVENIO INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 22/04/2008 | 1500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA GERAL NA ELABORACAO DE PLANILHAS ORCAMENTARIAS, CRONOGRAMAS,ESPECIFICACOES TECNICAS PARA PROJETOS E PAVIMENTACAOHABITACAO E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 22/04/2008 | 10.00 | 00003061318461 | AROLDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS POR OCASIAO DE VIAGEM ASERVICO DA JUNTO DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO MANTER E GARANTIR O | CONST.AMPL.DE PRACAS,CALCADOES, JARDINS E ARBORIZ. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 22/04/2008 | 895.76 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOAOS CANTEIROS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00042008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 22/04/2008 | 42.00 | 07814745000133 | ARARUNA HOTEL POUSADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DO SEBRAE,QUANDOMINISTRANDO UM CURSO DE TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 22/04/2008 | 2413.50 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 22/04/2008 | 143.00 | 00004873142474 | JOSE CARLOS FERNANDES PAJEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NA COPIADORAVINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 22/04/2008 | 875.00 | 08777769000122 | ARAPOLPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 350 KG DE POLPA DE FRUTA DESTINADOAO CONSUMO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 22/04/2008 | 665.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES P.13KGDESTINADO AO CONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 22/04/2008 | 1120.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES P.13KGDESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 22/04/2008 | 52.25 | 05201712000192 | PAP.COR E ARTE/MARIA JOSE V.TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DAEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 22/04/2008 | 28.40 | 00006076241403 | PAULO CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PASSAGENS E LOCOMOCAO AO INSTRUTOR DA DANCA JUNINA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UNID.ESCOLARES DO ENS.FUNDAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 22/04/2008 | 533.00 | 00039601790497 | EDESIO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAODE UMA CISTERNA NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTALJOAO GOMES DE OLIVEIRA NA LOCALIDADE CACIMBA DO GADO DESTE MUNICIPIO. | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900797 | 22/04/2008 | 1050.00 | 00029247662818 | ANTÔNIO DE PONTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE CERAMICANAS SALAS DO CEO E ADAPTACAO COM ABERTURA DE PORTAS E MUDANCAS EM SALA PARA A INSTALACAO DO LABORATORIO DE PROTESES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900798 | 22/04/2008 | 120.00 | 09125576000150 | PRONTOCOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL COMDOPPLER DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900799 | 22/04/2008 | 290.00 | 10711752000114 | JOSE CRISANTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDEE USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900800 | 22/04/2008 | 993.00 | 07127428000149 | SAPE DIESEL II-ALDINEIDE B. DOS S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO BESTA DE PLACA MNQ-2684, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900801 | 22/04/2008 | 1128.00 | 07127428000149 | SAPE DIESEL II-ALDINEIDE B. DOS S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO BESTA DE PLACA MNQ-2684, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900802 | 22/04/2008 | 120.00 | 07127428000149 | SAPE DIESEL II-ALDINEIDE B. DOS S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS REALIZADOS NA BOMBA INJETORA E BICOINJETORES DO VEICULO BESTA DE PLACA MNQ-2684, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900803 | 22/04/2008 | 590.00 | 07127428000149 | SAPE DIESEL II-ALDINEIDE B. DOS S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS REALIZADOS NA BOMBA INJETORA E BICOINJETORES DO VEICULO BESTA DE PLACA MNQ-2684 E AMBULANCIA SAVEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 22/04/2008 | 350.00 | 08777769000122 | ARAPOLPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 140 KG DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS AO CONSUMO NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 22/04/2008 | 100.00 | 00006255459403 | JARDIVAN BONIFACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 22/04/2008 | 105.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES P.13KGDESTINADO AO CONSUMO NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 23/04/2008 | 380.00 | 00033242443829 | ROSINEIDE FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 23/04/2008 | 260.00 | 00007553880469 | MARIA JOSE DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 23/04/2008 | 206.00 | 00002397741407 | FRANCISCA FRANCINEIDE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 23/04/2008 | 300.00 | 00003969409438 | GERALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MMO-9708, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 23/04/2008 | 500.00 | 00003558878434 | RAUL DA CAMARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A PRACA JOAO PESSOA - 78 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 23/04/2008 | 600.00 | 00028151412801 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MESES DE DEZEMBRO DE 2007 E JANEIRO E FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 23/04/2008 | 300.00 | 00003095906471 | LEONARDO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ASSOC.COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 23/04/2008 | 2800.00 | 03572539000103 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MACAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RECURSO DESTINADO A ASSOCIACAO COMUNITARIA DEMACAPA, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURAMUNICIPAL DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ASSOC.COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 23/04/2008 | 3170.00 | 01346579000101 | ASSOC.COMUN.DE CARNAUBA,FAZ.NOVA LIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RECURSO DESTINADO A ASSOCIACAO COMUNITARIA DEFAZENDA NOVA E LIMAO,CONFORME CONVENIO FIRMADO COMA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 23/04/2008 | 380.00 | 00005246757404 | JORDAO NUNES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE DADOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 23/04/2008 | 200.00 | 00028805283487 | FRANCISCO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2007 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 23/04/2008 | 100.00 | 00036478520404 | TEREZINHA DA COSTA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIROE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 23/04/2008 | 160.00 | 00036478520404 | TEREZINHA DA COSTA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 23/04/2008 | 380.00 | 00006386432444 | JAZZONI ROBSON FERNANDO D.ESTEVAO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 23/04/2008 | 206.00 | 00051891166468 | MARIA NAZARE PEREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 23/04/2008 | 380.00 | 00003545904482 | MARIA CATICILENE R.OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900804 | 23/04/2008 | 19680.00 | 00083736344449 | ADALGISA DE JESUS D.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900805 | 23/04/2008 | 300.00 | 00006703517410 | CLEIDENARIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEMNAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900806 | 23/04/2008 | 886.32 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM O SERVICO DE PSICOLOGIA,CAPS E SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900807 | 23/04/2008 | 915.00 | 05756609000109 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOCONSUMO NA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 23/04/2008 | 760.00 | 00011787807835 | MARIA DE FATIMA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DEARAUJO BEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESESDE FEVEREIRO E MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 23/04/2008 | 206.00 | 00005090223408 | VITORIA MARTINIANO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM FAZENDA NOVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 23/04/2008 | 206.00 | 00007493876452 | MARIA VANDA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PEREIRADOS SANTOS NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 23/04/2008 | 760.00 | 00006364282490 | SIMONE TARGINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCOODON DE MACEDO NA LOCALIDADE AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 23/04/2008 | 206.00 | 00004485805433 | MARIA DAS GRACAS MARTINS DA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTOS DUMONTNA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 23/04/2008 | 260.00 | 00007169770440 | ANA MARIA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 23/04/2008 | 206.00 | 00005764421438 | LUCICLEIDE DO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PRE-ESCOLAR BRANCA DE NEVE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 23/04/2008 | 415.00 | 00023662140497 | JOSE COSMO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 23/04/2008 | 300.00 | 00071917217404 | WILSON ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOSTRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 23/04/2008 | 300.00 | 00004646283425 | EVA MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORJOAO MOREIRA SOARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 23/04/2008 | 250.00 | 00003081326451 | ROSINEIDE DA SILVA BRASILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA NA LOCALIDADE BAIXIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 23/04/2008 | 380.00 | 00006077517461 | MARIA EDILEUZA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO JOSE NOASSENTAMENTO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 23/04/2008 | 206.00 | 00005034318423 | MARIA JOSE ROCHA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 23/04/2008 | 206.00 | 00003842623410 | FRANCISCA LEIDJANE TARGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 23/04/2008 | 206.00 | 00004262001440 | VILANI DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 23/04/2008 | 206.00 | 00004159712410 | MARIA DAS GRACAS GOMES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 23/04/2008 | 206.00 | 00003329901411 | ROSEANE MACEDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 23/04/2008 | 260.00 | 00003385411440 | MARIA DAS NEVES PONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM NOVA CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR GARANTIR AOS ALUNOS | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 23/04/2008 | 380.00 | 00005274903428 | WELLINGTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIVERSIDADE ABERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 23/04/2008 | 206.00 | 00067548130406 | FRANCISCA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIS LUCAS DASILVA NA LOCALIDADE CANTINHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 23/04/2008 | 260.00 | 00007209992430 | JOSE JAIRO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR GARANTIR AOS ALUNOS | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 23/04/2008 | 380.00 | 00036546283468 | JOSEFA GALDINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIVERSIDADE ABERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 23/04/2008 | 206.00 | 00006762302459 | FRANCISCO EDSON TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADELIMAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 23/04/2008 | 206.00 | 00004427091458 | VITORIA DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO LUIS NALOCALIDADE ALTO GRANDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 23/04/2008 | 206.00 | 00002720518450 | ERONIDES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 23/04/2008 | 206.00 | 00000181007401 | MARIA APARECIDA GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 23/04/2008 | 206.00 | 00036546348420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 23/04/2008 | 206.00 | 00005981865490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 23/04/2008 | 206.00 | 00062939750491 | MARIA GORETE SAORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 23/04/2008 | 206.00 | 00007179062480 | JOSENEIDE DA LUZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 23/04/2008 | 206.00 | 00004124304447 | FRANCISCA DO NASCIMENTO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA NA LOCALIDADE BAIXIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 23/04/2008 | 370.00 | 00002185794469 | SEBASTIAO PONCIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 23/04/2008 | 400.00 | 00058630163453 | MARIA DAS NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MOB-6098,PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 23/04/2008 | 206.00 | 00031643884468 | FRANCISCO PAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COLOCANDO AGUA NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHAO NA LOCALIDADE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 23/04/2008 | 300.00 | 00004359699433 | MARIA LOPES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM FAZENDA NOVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 23/04/2008 | 380.00 | 00000181194414 | FRANCISCA DOMINGOS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 23/04/2008 | 206.00 | 00009338805450 | MARIA DO CEU SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 23/04/2008 | 206.00 | 00000011534478 | MARIA DE FATIMA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 23/04/2008 | 380.00 | 00095356460449 | JEANNE TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 23/04/2008 | 206.00 | 00008123059493 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 23/04/2008 | 380.00 | 00002307993452 | MARGARETE TRAJANO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARESSOBRINHO NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 23/04/2008 | 206.00 | 00005896785402 | RITA DE CASSIA FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL BEZERRA DE MENEZES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 23/04/2008 | 206.00 | 00003672527408 | SEBASTIANA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DEARAUJO BEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 23/04/2008 | 300.00 | 00002558217437 | MARIA GILCLEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 23/04/2008 | 380.00 | 00005288890447 | VALDILENE PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 23/04/2008 | 206.00 | 00075242800410 | VILANI DE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORADA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 23/04/2008 | 380.00 | 00098224999491 | EDISIO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 23/04/2008 | 380.00 | 00000181245426 | VALBERTINA CANDIDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 23/04/2008 | 206.00 | 00006244865405 | IZABEL CRISTINA TAVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 23/04/2008 | 380.00 | 00095356177453 | JOELMA RIBEIRO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 23/04/2008 | 100.00 | 00095357491453 | FRANCISCA DE PAULA DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA NALOCALIDADE UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 23/04/2008 | 100.00 | 00095357491453 | FRANCISCA DE PAULA DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA TERRENO PARA CAMPO DE FUTEBOL NALOCALIDADE UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 23/04/2008 | 206.00 | 00007535435408 | CREMILSON DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 23/04/2008 | 206.00 | 00076073530463 | JOSE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARESSOBRINHO NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 23/04/2008 | 405.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE SOLDA EM OXIGENIO NOS VEICULOS KOMBI DE PLACA MNB-9486, FIAT UNO DE PLACA MND-7810VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 23/04/2008 | 1899.00 | 00004087617416 | JOSINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUN-1578TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BOA VISTAE MUQUEM DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE NO TURNO TARDE, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR GARANTIR AOS ALUNOS | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 23/04/2008 | 120.00 | 00003384323459 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA UNIVVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 23/04/2008 | 415.00 | 00002993576437 | MARIA JOSE DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL EM BALANCO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 23/04/2008 | 600.00 | 00000170583414 | RIZOMAR MAXIMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 23/04/2008 | 206.00 | 00005787756460 | VALDELUCE DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 23/04/2008 | 600.00 | 00003988723410 | SUELL RAQUEL BARBOSA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 23/04/2008 | 415.00 | 00008354257460 | RAFAELA NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA NA LOCALIDADEBAIXIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 23/04/2008 | 415.00 | 00007105138440 | ROSANA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PRE-ESCOLARBRANCA DE NEVE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 23/04/2008 | 10560.00 | 00000181219425 | ADRIANA BARBOSA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 23/04/2008 | 206.00 | 00043673180444 | MARIA ALVES CONFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM BOA VISTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 23/04/2008 | 206.00 | 00004902508400 | VERONISE LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DEARAUJO BEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 23/04/2008 | 206.00 | 00007586968411 | IVANILZA DE ARAUJO COSTA VITURINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 23/04/2008 | 380.00 | 00005714381483 | CRISTIANE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM BOA VISTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 23/04/2008 | 206.00 | 00007848644464 | SOEDNA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM BOA VISTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 23/04/2008 | 206.00 | 00003759659470 | MARIA JOSE DOS SANTOS VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM BOA VISTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 23/04/2008 | 206.00 | 00009154186498 | JAILMA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIS LUCAS DASILVA NA LOCALIDADE GIRAU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 23/04/2008 | 206.00 | 00002066699411 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 23/04/2008 | 206.00 | 00005264515484 | ANA CRISTINA BERNARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 23/04/2008 | 300.00 | 00005187732480 | SUZANA RIBEIRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 23/04/2008 | 206.00 | 00067683053449 | JOSEFA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 23/04/2008 | 500.00 | 00075501490706 | GENTIL ALEIXO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 23/04/2008 | 206.00 | 00004068952442 | ZULEIDE TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 23/04/2008 | 206.00 | 00006139061873 | FRANCISCO ELEUTÉRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DEARAUJO BEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 23/04/2008 | 206.00 | 00004489051409 | ALBERTINA DE AVELAR SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO LUIS NALOCALIDADE ALTO GRANDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 23/04/2008 | 380.00 | 00003994834465 | MARIA INES DE OLIVEIRA AVELAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORADA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 23/04/2008 | 380.00 | 00005177350401 | RIELSON DA COSTA BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 23/04/2008 | 380.00 | 00002401798463 | JOSE VALDEILSON FLORIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 23/04/2008 | 206.00 | 00004236474409 | ADJEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 23/04/2008 | 206.00 | 00003384024460 | EDENILMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 23/04/2008 | 380.00 | 00004422257412 | MARIA ROZEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 23/04/2008 | 206.00 | 00029941873453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORADA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 23/04/2008 | 206.00 | 00007037419427 | CARLIENE MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 23/04/2008 | 300.00 | 00056942291420 | JOILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORJOAO MOREIRA SOARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 23/04/2008 | 300.00 | 00009855041453 | GERALDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE TARGINOSOBRINHO - 15 CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENACAO PEDAGOGICA DA SECRETARIADE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR GARANTIR AOS ALUNOS | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 23/04/2008 | 380.00 | 00001352267403 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIVERSIDADE ABERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 23/04/2008 | 260.00 | 00000181027437 | FABIO GUTEMBERG DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOSDO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 23/04/2008 | 206.00 | 00007195855465 | FRANCIHELIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 23/04/2008 | 300.00 | 00002699868477 | FRANCISCO CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOSTRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 23/04/2008 | 206.00 | 00045142513487 | MARIA LETICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA NA LOCALIDADE BAIXIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 23/04/2008 | 206.00 | 00020678738491 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 23/04/2008 | 1500.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 23/04/2008 | 280.00 | 00003452031438 | JOSEMILTON ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE SOLDA EM OXIGENIO NO VEICULO TAWNER DE PLACA MNQ-3043, VINCULADO A SECRETARIA DAEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 23/04/2008 | 4253.25 | 41225202000119 | MADEIREIRA SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 23/04/2008 | 380.00 | 05642364000199 | ASSOCIACAO ATLETICA UNIAO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 1¦ COTA DE APOIO A EQUIPE UNIAO SAO CRISTOVAODE ARARUNA, PARTICIPANTE DO CAMPEONATO PARAIBANODE FUTEBOL DE SALAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 23/04/2008 | 300.00 | 00029882117449 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINO MARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 23/04/2008 | 1675.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 50 PECAS DE TELHAS E 150 PECAS DEPINOS GALVANIZADOS PARA A ESTRUTURA DO GINASIO DEESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | CONST.AMPL.E RECUP.DE GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 23/04/2008 | 1125.00 | 00004182354494 | MARIA CLEIDE CARDOSO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 250 METROS DE PEDRA RACHINHA DESTINADO A CALCADA DO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAODESTA CIDADE. | 00092008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 23/04/2008 | 206.00 | 00009093026429 | VERONICE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO MEDICO DA LOCALIDADE MUQUEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 23/04/2008 | 300.00 | 00071168214491 | MARIA SALETE MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE ALTO GRANDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 23/04/2008 | 2200.00 | 08630053000106 | JOSÉ CARLOS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 23/04/2008 | 415.00 | 00002557065455 | JOSÉ VALBERTO GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 23/04/2008 | 300.00 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 23/04/2008 | 300.00 | 00004987979454 | MARIA HOZANA FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA RESIDENCIA DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 23/04/2008 | 350.00 | 00006962308442 | VAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO DESAUDE NA LOCALIDADE ANAFE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 23/04/2008 | 320.00 | 00084106182491 | JOSE ESTEVAM DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS PROPORCIONAR E GARAN | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 23/04/2008 | 450.00 | 00007102042485 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CEMITERIO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 23/04/2008 | 450.00 | 00085463140472 | JOAO EDVALDO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR REGIONAL ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 23/04/2008 | 1285.00 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMT-7584TRANSPORTANDO A RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 23/04/2008 | 1285.00 | 00051895293472 | FRANCISCO MOUZINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNU-3750TRANSPORTANDO A RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 23/04/2008 | 206.00 | 00075333210497 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 23/04/2008 | 400.00 | 00075313111434 | LUISA MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO EMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 23/04/2008 | 300.00 | 00075313111434 | LUISA MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM TERRENO PARA GUARDAR AS MESAS DAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DEMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 23/04/2008 | 1285.00 | 00071168028434 | LUIS DAS NEVES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMY-4451TRANSPORTANDO A RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 23/04/2008 | 400.00 | 00018185975434 | RONALDO TARGINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL PARA HOSPEDAR PESSOAS QUE VEMPRESTAR SERVICOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 23/04/2008 | 527.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 23/04/2008 | 380.00 | 00007192135410 | VANIA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO CENTROADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 23/04/2008 | 7255.49 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DAGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 23/04/2008 | 415.00 | 00020583419453 | JOSE PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 23/04/2008 | 500.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 23/04/2008 | 300.00 | 00007002263463 | JAELSON FERNANDES PONCIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNM-2305, PARA FICAR A DISPOSICAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 23/04/2008 | 300.00 | 00027726575824 | JOSE GERALDO PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CURRAL PUBLICO (RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE), LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 23/04/2008 | 380.00 | 00022162313120 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 23/04/2008 | 300.00 | 00046765905472 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 23/04/2008 | 450.00 | 00005701383458 | DIEGO DE SOUSA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 23/04/2008 | 415.00 | 00075986213491 | FRANCISCO GILDEMAR M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 23/04/2008 | 260.00 | 00072098198434 | MARIA ZELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA CONSERVACAODO ACUDE DA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 23/04/2008 | 206.00 | 00005276504474 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE,REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 23/04/2008 | 350.00 | 00003862601412 | JANILSON GOMES LEONOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DAS MESAS DAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 23/04/2008 | 300.00 | 00062940503400 | MAURO MACEDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MYG-0119 PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 23/04/2008 | 1063.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 23/04/2008 | 670.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ASESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA GARANTIR A TODOS OS | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 23/04/2008 | 698.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 23/04/2008 | 527.00 | 00003790124486 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA VINCULADO NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 24/04/2008 | 249.70 | 04866183000183 | LANCHES FASHION -ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO DESTAADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 24/04/2008 | 537.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 24/04/2008 | 620.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 10 CAIXAS DE FORMULARIOS CONTINUOEM 03 VIAS C/600 FLS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 24/04/2008 | 10196.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8111-6 EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 24/04/2008 | 1418.90 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 24/04/2008 | 916.80 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPE.DE EST.NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 24/04/2008 | 987.00 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900808 | 24/04/2008 | 300.00 | 00000778859452 | Glamilson dos Santos Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NAATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900809 | 24/04/2008 | 500.00 | 00003468249403 | Francisco Walmir de Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900810 | 24/04/2008 | 300.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 04 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900811 | 24/04/2008 | 300.00 | 00000170515419 | MARIA EVA PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 06 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900812 | 24/04/2008 | 300.00 | 00003322542408 | MARILEIDE DA SILVA IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS VINCULADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900813 | 24/04/2008 | 422.00 | 00001073808467 | THIAGO DE ALMEIDA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMASINFORMATIZADOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900814 | 24/04/2008 | 300.00 | 00001894251482 | MARILENE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900815 | 24/04/2008 | 548.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900816 | 24/04/2008 | 548.00 | 00091604435453 | EVERALDO PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900817 | 24/04/2008 | 455.00 | 00004438698472 | BENEDITO FLORENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900818 | 24/04/2008 | 455.00 | 00044152892404 | JOSE EDSON FELIPE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900819 | 24/04/2008 | 455.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900820 | 24/04/2008 | 2400.00 | 00003453823400 | CHRISTINA TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900821 | 24/04/2008 | 550.00 | 00002561442497 | ELENITA MARIA PINHEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900822 | 24/04/2008 | 550.00 | 00000181061457 | LICINELMA MACEDO FARIAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900823 | 24/04/2008 | 550.00 | 00000127932488 | FABIA PEREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900824 | 24/04/2008 | 300.00 | 00004479584455 | MARIA APARECIDA DAC SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900825 | 24/04/2008 | 455.00 | 00036544612472 | EDERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900826 | 24/04/2008 | 300.00 | 00002093973499 | MARINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 05 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900827 | 24/04/2008 | 380.00 | 00096469641415 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 05 NO CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900828 | 24/04/2008 | 455.00 | 00092803997487 | JAILTON NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900829 | 24/04/2008 | 455.00 | 00002957482495 | JOSENALDO LIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900830 | 24/04/2008 | 455.00 | 00003270301430 | ARINALDO FERNANDES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900831 | 24/04/2008 | 350.00 | 00004751006460 | ROSELI DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS 06 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900832 | 24/04/2008 | 300.00 | 00002389173470 | MARILENE HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UBS 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900833 | 24/04/2008 | 350.00 | 00005186630438 | ADELMA DE AVELAR SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS 07 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900834 | 24/04/2008 | 380.00 | 00004814560400 | MARIELZA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 05 DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900835 | 24/04/2008 | 380.00 | 00003862570436 | JANAINA PEREIRA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900836 | 24/04/2008 | 380.00 | 00009531515735 | ELIZANGELA SOARES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900837 | 24/04/2008 | 300.00 | 00062940260400 | MANOEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900838 | 24/04/2008 | 455.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900839 | 24/04/2008 | 455.00 | 00001242682422 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900840 | 24/04/2008 | 840.00 | 00005939368417 | REGIANE FIXINA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DOS PROGRAMAS DE DIABETES E HIPERTENSAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900841 | 24/04/2008 | 35660.00 | 00015607488420 | MARLENE DANTAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900842 | 24/04/2008 | 400.00 | 00004584470480 | QUITERIA AIDA PONTES FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVOVINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900843 | 24/04/2008 | 300.00 | 00076819990430 | MARIA DA CONCEICAO J. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS DURANTE AOSSABADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DEACOMPANHAMENTO DO DIABETES E HIPERTENSAO, DURANTEO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900844 | 24/04/2008 | 150.00 | 00002974168477 | MARIA AUXILIADORA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA ADMINISTRACAO DAS VACINAS BCG E HEPATITE B RECEM - NASCIDOSDESTE MUNICIPIO, EM AMBIENTE HOSPITALAR E DOMICILIAR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900845 | 24/04/2008 | 135.00 | 00075986213491 | FRANCISCO GILDEMAR M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZACAODE PLANTOES EXTRAS, DURANTE O MES DE MARCO DE2008 NO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900846 | 24/04/2008 | 80.00 | 00004873142474 | JOSE CARLOS FERNANDES PAJEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE COPIAS E LIMPEZA NA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900847 | 24/04/2008 | 550.00 | 00001049772482 | WIVIAN ALVES GALVAO DE BULHOES BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNA SALA DE VACINA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900848 | 24/04/2008 | 300.00 | 00071917160453 | FRANCISCA DE ARAÚJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DURANTE AOS SABADOS NA TRIAGEM E RECEPCAO DE PACIENTES DO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DO DIABETES E HIPERTENSAO, REALIZADOS DURANTE OS SABADOS DO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900849 | 24/04/2008 | 380.00 | 00003384615409 | JASIEL BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900850 | 24/04/2008 | 380.00 | 00008668010492 | JUCILENE FERNANDES DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900851 | 24/04/2008 | 380.00 | 00006817570433 | SOLANGE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA NARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900852 | 24/04/2008 | 380.00 | 00005216643494 | JANAINA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARCODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900853 | 24/04/2008 | 41.00 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINOA COORDENACAO NACIONAL DE SAUDE MENTAL ESPLANADADOS MINISTERIOS - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900854 | 24/04/2008 | 570.00 | 00004987890470 | LUCINEIDE DA SILVA MAXIMINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900855 | 24/04/2008 | 380.00 | 00004374699481 | ANDREA VENCESLAU SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900856 | 24/04/2008 | 423.00 | 00005733007478 | ALINE SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900857 | 24/04/2008 | 475.00 | 00001040941419 | MACEILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A CENTRAL DE REGULACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900858 | 24/04/2008 | 120.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZACAODE PLANTOES EXTRAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900859 | 24/04/2008 | 380.00 | 00027985407987 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODA FARMACIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900860 | 24/04/2008 | 420.00 | 00010126492700 | ROSELIA DE OLIVEIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E NO CONTROLE DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900861 | 24/04/2008 | 400.00 | 00003384127439 | ERIHELMA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIONO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900862 | 24/04/2008 | 380.00 | 00071167889487 | MARIA DO CEU SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMACIABASICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900863 | 24/04/2008 | 570.00 | 00004357638496 | ANA CRISTINA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNA COLETA DE MATERIAIS PARA ANALISE NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE E AUXILIANDO NO PROCESSO DE ANALISE DOS MATERIAIS COLETADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900864 | 24/04/2008 | 580.00 | 00058166920468 | LUIS EDUARDO CAVALCANTE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900865 | 24/04/2008 | 580.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900866 | 24/04/2008 | 530.00 | 00003386343473 | WASHINGTON LUIS TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900867 | 25/04/2008 | 740.00 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRNSPORTES DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARAAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900868 | 25/04/2008 | 3163.84 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAODAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900869 | 25/04/2008 | 415.00 | 00008937209411 | IVAN MACHADO GOMES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SEDEADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900870 | 25/04/2008 | 480.00 | 00004810202410 | MARIA SIMONE DE AVELAR M.TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DESAUDE DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900871 | 25/04/2008 | 500.00 | 00006324569497 | JOSÉ ADEMAR DA COSTA MACEDO JUNHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900873 | 25/04/2008 | 380.00 | 00004436516474 | JOSIMAR TARGINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 07 EXTENSAO AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900874 | 25/04/2008 | 439.50 | 00002054715441 | MARIA MONICA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE 05CAIXAS TERMICAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900875 | 25/04/2008 | 41.00 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SECRETARIA NACIONAL DE ATENCAO A SAUDE ESPLANADA DOS MINISTERIOS - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900876 | 25/04/2008 | 370.00 | 00004324358400 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES DESTINADO AOS MOTORISTAS E PACIENTESENCAMINHADOS A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900877 | 25/04/2008 | 550.00 | 00004902409410 | MARIA ANGELICA DE PONTES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEMDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 25/04/2008 | 160.00 | 00034975234882 | GILVANEIDE DA SILVA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 25/04/2008 | 50.00 | 00069230722472 | JOSE CAMILO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO NA CRECHEDE LAGOA DA MATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 25/04/2008 | 914.80 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMO-9980TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES LIMAO EBALANCO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E NOITEREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 25/04/2008 | 1960.20 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA CSZ-3329TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CALABOUCOALTO GRANDE E AMARAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOSMANHA, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 25/04/2008 | 1701.00 | 00004243112401 | ROSINETE QUEIROZ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMP-7777TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FRAGATAE NOVA CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTACIDADE, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 25/04/2008 | 886.40 | 00025177788415 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA GSD-5091TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GUARIBASE MANICOBA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDE ENOITE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 25/04/2008 | 1367.20 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZC-0213-PBTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 25/04/2008 | 1698.80 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA LHN-2451TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CACIMBADO GADO VARELO DE CIMA, VARELO DE BAIXO E SERRAVERDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA, TARDEE NOITE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 25/04/2008 | 3836.00 | 00021927537487 | SEBASTIAO MARTINIANO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGL-1708TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CARNAUBAQUEIMADAS E BARBACO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOSMANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 25/04/2008 | 1132.60 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA FPV-2107TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BOA VISTAMOCOTO E MUQUEM DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 25/04/2008 | 958.20 | 00054858224791 | VALDEMIR BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BUL-4245TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ANAFE DESTEPARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADENOS TURNOS MANHA E NOITE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 25/04/2008 | 1844.00 | 00073847828487 | MARIA DO SOCORRO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-8404TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLSA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDE E NOITE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 25/04/2008 | 1747.00 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXT-5021TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ESTRADAGRANDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDE E NOITEREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 25/04/2008 | 1179.40 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BRZ-9860TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES UMBURANAE RIACHO DE AREIA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOITEREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 25/04/2008 | 206.00 | 00005986122461 | ROSICLEIDE MELQUIADES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 25/04/2008 | 206.00 | 00007486058430 | GILDENEIDE SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 25/04/2008 | 380.00 | 00004370516412 | ODETE PONTES DA ROCHA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 25/04/2008 | 1952.60 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-0970TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE LAGOA DE FORA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E TARDEREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 25/04/2008 | 240.00 | 00030919789404 | MARIA HELENA BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS POR OCASIAO DE VIAGENS ASERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 25/04/2008 | 70.00 | 00075986817400 | JANEIDE ALVES MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS POR OCASIAO DE VAIGENS ASERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 25/04/2008 | 70.00 | 00002982178486 | MARIA GIRLEIDE FERNANDES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIADA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 25/04/2008 | 70.00 | 00044162430497 | MARIA JOSE ALVES DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIADA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 25/04/2008 | 70.00 | 00051726793400 | LILIANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIADA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 25/04/2008 | 1400.00 | 60890787000136 | EDITORA BANDEIRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOS A SECRETARIA DAEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 25/04/2008 | 380.00 | 00051727897404 | ANTONIO PEREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 27/04/2008 | 1275.20 | 00066809169415 | EDVAL SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FORD 1.000SR DE PLACA MMS4342 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/04/2008 | 469.00 | 00003256343430 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/04/2008 | 206.00 | 00000181241439 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NO ASSENTAMENTO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/04/2008 | 100.00 | 00071402837704 | JOAO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SDAO LUIS NA LOCALIDADE ALTO GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/04/2008 | 380.00 | 00002851492454 | ANTONIO DO NASCIMENTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA KIG-1378-PB, PARA CONDUZIR PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NOHOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 28/04/2008 | 700.00 | 00071167595491 | MARCOS OTAVIO PONTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INCENTIVO NA PRODUTIVIDADE DE ESPECIALIDADE NAAREA CLINICO GERAL E OFTAMOLOGISTA REALIZADO NOSINDICATO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900872 | 28/04/2008 | 1397.33 | 00004152967498 | SOLONELLI SOARES PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 24 A 31 DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900892 | 29/04/2008 | 550.00 | 00004000347438 | EDIVANIA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900893 | 29/04/2008 | 550.00 | 00005957335495 | PATRICIA ARAUJO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900894 | 29/04/2008 | 550.00 | 00003325705413 | ELISANDRA ARCANJO TARGINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900895 | 29/04/2008 | 550.00 | 00003384165446 | EVERAN DE SOUZA MELO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900896 | 29/04/2008 | 550.00 | 00078898013434 | TEONE MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900897 | 29/04/2008 | 550.00 | 00059794437468 | JEANE DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 29/04/2008 | 415.00 | 00006219709489 | MAYANE FADJA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/04/2008 | 569.99 | 00019105061415 | MARIA DE FATIMA NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RESCISAO DE CONTRATO EM FAVOR DA SRA. MARIA DEFATIMA NUNES DE ARAUJO, VINCULADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/04/2008 | 1800.00 | 00005372731400 | ROBSON ANTONIO ARAUJO DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 90 CARTEIRASUNIVERSITARIA EM MADEIRA, COM SUBSTITUICAO DE BRACOS,PECAS E PINTURAS TODAS PERTENCENTES AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/04/2008 | 958.20 | 00004265404413 | AILSON MIGUEL CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA DDU-6289TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ESTRADAGRANDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOITE,REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 29/04/2008 | 206.00 | 00071917934491 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MARIA TECLA DA SILVA DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 29/04/2008 | 380.00 | 00098199692472 | RIVANEIDE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORADA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 29/04/2008 | 160.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 PLACA DE VIDEO 128 MB ACP GEORGE DESTINADO AO MICRO-COMPUTADORES DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 29/04/2008 | 2080.00 | 00008897345425 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 71 CARTEIRASUNIVERSITARIA EM MADEIRA COM SUBSTITUICAO DE BRACOS, PECAS E PINTURAS, PERTENCENTE AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, E CONSERTO DEPINTURAS DE 12 CADEIRAS PERTENCENTES A SECRETARIADA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/04/2008 | 469.00 | 00003000502408 | PAULO ROGERIO BEZERRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 29/04/2008 | 320.00 | 00055441017449 | JOSENILDO VASCONCELOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTES NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE FAZENDA NOVA E ANTONIO CANDIDO RIBEIRO NA LOCALIDADE CARNAUBA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/04/2008 | 41.00 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/04/2008 | 4528.92 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.111-6 EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/04/2008 | 1000.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8111-6 EM FAVOR DA RICARDO GUERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/04/2008 | 415.00 | 00007336418490 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/04/2008 | 1110.45 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/04/2008 | 229.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO TRATOR 275, PERTENCENTE A SECRETARIA DEADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/04/2008 | 0.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PNAT EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/04/2008 | 12.70 | 33066408000115 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL, DURANTE O MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO MANTER E GARANTIR O | AQUISICAO DE DIV.EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/04/2008 | 1100.00 | 12908752000134 | FREIAS & COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 CAMERA DIGITAL E ACESSORIOS DESTINADO A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/04/2008 | 924.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/04/2008 | 14.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/04/2008 | 3500.00 | 00035530138420 | MARCELO DE MORAES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/04/2008 | 7000.00 | 00041911555472 | AVAILDO LUIS DE ALCANTARA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SUBSIDIO COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/04/2008 | 2000.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECAUCHUTAGEM NO VEICULOTRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTODA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/04/2008 | 765.35 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNQ-2965, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/04/2008 | 1404.35 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/04/2008 | 956.00 | 10943371000160 | COMERCIAL DE ESTIVAS AZEVEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/04/2008 | 5570.70 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/04/2008 | 9320.62 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/04/2008 | 1014.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/04/2008 | 1839.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESVINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/04/2008 | 624.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESVINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/04/2008 | 394.25 | 00006884089407 | KAIONARA VALLESCA MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DIVULGACAO CULTURAL DO MUNICIPIO COMO MISS PARAIBA E MISS BRASIL SIMPATIA 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/04/2008 | 730.00 | 12908752000134 | FREIAS & COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AOCURSO DE PINTURA EM TELA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900898 | 30/04/2008 | 740.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRNSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARAAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900899 | 30/04/2008 | 2200.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRNSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARAAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900900 | 30/04/2008 | 960.00 | 00003961445435 | ARAGONEIS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRNSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E ESTUDANTES DO ERI PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEE VISITAS DOMICILIRES DURANTE O MES DE MARCO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900901 | 30/04/2008 | 740.00 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRNSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARAAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900902 | 30/04/2008 | 1000.00 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900903 | 30/04/2008 | 740.00 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900904 | 30/04/2008 | 690.00 | 00003383597458 | ADAILSON FERNANDES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900905 | 30/04/2008 | 610.00 | 00003570990443 | ADRIANO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE MARCO DE 2008, NO VEICULODE PLACA MOM-2210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900906 | 30/04/2008 | 1255.00 | 00070566690691 | JOSE AILTON BONIFACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE MARCO DE 2008, NO VEICULODE PLACA MNP-9076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900907 | 30/04/2008 | 600.00 | 00003636409409 | HERMOGENES FRANCISCO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE MARCO DE 2008, NO VEICULODE PLACA MOU-9149. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900908 | 30/04/2008 | 810.00 | 00006434852444 | JOSE ADNELSOM DA COSTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE MARCO DE 2008, NO VEICULODE PLACA MNW-2787. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900909 | 30/04/2008 | 1608.10 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900910 | 30/04/2008 | 485.00 | 00006301680405 | JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900911 | 30/04/2008 | 1375.00 | 00005023516407 | ALDENICE SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900912 | 30/04/2008 | 160.73 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESVINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900913 | 30/04/2008 | 920.00 | 00075314550482 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008 E TAMBEM EM CASOSDE URGENCIAS NO VEICULO DE PLACA MNI-0566. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900914 | 30/04/2008 | 655.00 | 00007772376448 | WILLIANE PINHEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008 E TAMBEM EM CASOSDE URGENCIAS NO VEICULO DE PLACA MOQ-0168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900915 | 30/04/2008 | 847.50 | 00045067589434 | FRANCISCO EVALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOP TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO E CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS, DURANTE O MES DE MARCODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900916 | 30/04/2008 | 980.00 | 00006321640425 | JOSE MOREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOP TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO E CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS, DURANTE O MES DE MARCODE 2008, NO VEICULO DE PLACA MNF-5202. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900917 | 30/04/2008 | 495.00 | 00018632874187 | JOSE DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOP TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO E CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS, DURANTE O MES DE MARCODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900918 | 30/04/2008 | 1320.00 | 00096469803415 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOP TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO E CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS, DURANTE O MES DE MARCODE 2008, NO VEICULO DE PLACA MNI-5215. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900919 | 30/04/2008 | 369.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE SERVICODORESVINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900920 | 30/04/2008 | 1000.00 | 00005274903428 | WELLINGTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A PRACA JOAO PESSOAS/N ONDE FUNCIONA O CENTRO DE APOIO A REALIZACAODAS DIVERSAS ATIVIDADES COLETIVAS REFERENTES AOSPROGRAMAS DE SAUDE IMPLANTADOS E EM FUNCIONAMENTONO MUNICIPIO DE ARARUNA, TAIS COMO REUNIOES,CURSOSCAPACITACOES,OFIC.DO CAPS SET/OUT DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900921 | 30/04/2008 | 500.00 | 00003822818453 | JOSE PINHEIRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA CEL.JOSE TARGINO MARANHAO S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900922 | 30/04/2008 | 123.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESVINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900923 | 30/04/2008 | 815.50 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900924 | 30/04/2008 | 2301.06 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900925 | 30/04/2008 | 420.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES P13KGDESTINADO AS UBS, CAPS, RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF, POLICLINICA, UNIDADE DE FISIOTERAPIA ESEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900878 | 30/04/2008 | 14000.00 | 00005235242424 | CIBELE BRAGA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900879 | 30/04/2008 | 260.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDEFUNCIONAM O SERVICO DE PSICOLOGIA, CAPS E SEDE ADMINISTRATIVA DA SECETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900880 | 30/04/2008 | 600.00 | 10943942000167 | SHALON CONSERTO EM GERAL-GIVANILDO M.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE COMPRESSORES COMSUBSTITUICAO DE ROLAMENTOS, CONSERTO DE POLIMERIZADOS E CADEIRA ODONTOLOGICA DE UNIDADE BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900881 | 30/04/2008 | 300.00 | 00007584891454 | ISABEL CRISTINA CRUZ DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ACOES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO SITE WWW.ARARUNA.PB.COM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900882 | 30/04/2008 | 1450.00 | 09104348000101 | PAO E TRIGO ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNES MOIDA E SEM OSSO DESTINADONA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900883 | 30/04/2008 | 600.00 | 05756609000109 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO AOCONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900884 | 30/04/2008 | 860.00 | 00076074021449 | JOSE ANTONIO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS, DURANTE O MES DE MARCODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | CONTRIB.P/O CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE-CISAUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900885 | 30/04/2008 | 3400.00 | 03216923000173 | CISAUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DO CISAUCO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900886 | 30/04/2008 | 420.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO ESCAPAMENTO DOSBANCOS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNU-4990 DASPORTAS E DO SALAO DO VEICULO IPANEMA DE PLACA MNO0282, REGULAGEM DAS PORTAS DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNQ-2555, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900887 | 30/04/2008 | 510.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DO ALTERNADOR DO MICRO ONIBUS DE PLACA MNM-1120 E INSTALACAO DE ESTATOR DE 55 AMPERESE MONTAGEM SERVICOS DO ALTERNADOR E A PLACA, INSTALADORA E REGULADOR DE VOLTAGEM DO VEICULO FIAT UNODE PLACA MNQ-2555. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900888 | 30/04/2008 | 470.00 | 00004584841489 | LUIS ANTONIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE TROCA DOS BANCOS, SERVICOS DO ROLAMENTO TRASEIRO E INSTALACAO DOS CIBIE E SERVICOSDE FREIO DAS QUATRO RODAS DO VEICULO IPANEMA DEPLACA MNG-0282,E SERVICOS DE TROCA DAS BASES DE CXDE MARCHA DO VEICULO BESTA DE PLACA MNO-0268,SERV.CONT.CX DE MARCHA VEIC.SAVEIRO E SERV.UNID.MOVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900889 | 30/04/2008 | 2500.00 | 00018161910430 | EDÉSIA MARIA DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CURSO DE FORMACAO PERMANENTE E CONTEXTUALIZADOPARA TRABALHADORES DE SAUDE MENTAL DA PARAIBA INLOCO COM CARGA DE 30 HORAS AULA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900890 | 30/04/2008 | 620.00 | 00005347830409 | GILLIARD REINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRNSPORTES DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARAAS U.B.S. E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DEMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900891 | 30/04/2008 | 380.00 | 00044159900453 | MARIA DE LOURDES PINHEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA NARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/05/2008 | 300.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 02/05/2008 | 300.00 | 00002976892407 | JOAO NETO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 02/05/2008 | 69.70 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 02/05/2008 | 300.00 | 00063995956491 | GENIVAL LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 02/05/2008 | 300.00 | 00075710471704 | ANTONIO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRACA GETULIO VARGAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 02/05/2008 | 300.00 | 00080517501449 | ROSIMERE PINTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNH-3811-PB, DESTINADO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA PARA FISCALIZARA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 02/05/2008 | 300.00 | 00069622094449 | EPITACIO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 02/05/2008 | 360.00 | 00004754643895 | MANUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 02/05/2008 | 300.00 | 00007213276484 | PAULO JEAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 02/05/2008 | 300.00 | 00051892111420 | JAILSON PEREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA USINA DECOMPOSTAGEM DE LIXO NA LOCALIDADE JERUSALEM DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 02/05/2008 | 231.00 | 00003385979480 | PEDRO MARTINS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 02/05/2008 | 616.00 | 00003683652470 | CLAUDIO FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 44 CARRADAS NO CARREGO DEMETRALHAS RETIRADAS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 02/05/2008 | 224.00 | 00006226215488 | JOSENALDO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 02/05/2008 | 294.00 | 00076074285420 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 02/05/2008 | 50.00 | 00003093882443 | FRANCISCO TARGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 02/05/2008 | 840.00 | 00026077379824 | FRANCISCO HORLANDO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 60 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 02/05/2008 | 300.00 | 00003368060430 | GERALDO SABINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 02/05/2008 | 300.00 | 00007588679484 | CLAUDETE FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 02/05/2008 | 238.00 | 00097938670197 | JOSE CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 02/05/2008 | 154.00 | 00007206252460 | FERNANDO RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 02/05/2008 | 300.00 | 00004465096470 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 02/05/2008 | 210.00 | 00009280698427 | PEDRO MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 02/05/2008 | 294.00 | 00004324095809 | VALDEMIR DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/05/2008 | 238.00 | 00016082117468 | SEVERINO MARINHO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 02/05/2008 | 287.00 | 00002634314442 | JOSE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 02/05/2008 | 287.00 | 00037993534453 | RAIMUNDO CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 02/05/2008 | 259.00 | 00004251798422 | CRIVONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 02/05/2008 | 315.00 | 00057026777491 | JOAO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 02/05/2008 | 380.00 | 00004412764400 | MARIA ADELINA LUCENA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 02/05/2008 | 854.00 | 00002245886488 | FRANCISCO BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 61 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 02/05/2008 | 380.00 | 00005838556447 | AMILTON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/05/2008 | 238.00 | 00004999337452 | ADRIANO CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 02/05/2008 | 196.00 | 00001509806474 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 02/05/2008 | 315.00 | 00005053215480 | JOSINALDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 02/05/2008 | 300.00 | 00003385938457 | OLGA SELMA DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 02/05/2008 | 300.00 | 00004575702455 | JAILSON DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 02/05/2008 | 2008.70 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 02/05/2008 | 4013.25 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 02/05/2008 | 320.00 | 00010604583818 | JOSE PEDRO FRANCISCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 02/05/2008 | 300.00 | 00076113167100 | GENIVALDO PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 02/05/2008 | 300.00 | 00004688875479 | ELIADE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 02/05/2008 | 300.00 | 00048672785487 | REGINALDO FERNANDES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 02/05/2008 | 300.00 | 00005173255439 | ANDRE LUIS ARAUJO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 02/05/2008 | 300.00 | 00036545716468 | GERALDO MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 02/05/2008 | 210.00 | 00007886795709 | MARINALDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 02/05/2008 | 616.00 | 00004982285411 | JOSIMAR NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 44 CARRADAS NO CARREGO DEMETRALHAS RETIRADAS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 02/05/2008 | 300.00 | 00007595008433 | FRANCISCA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 02/05/2008 | 231.00 | 00085463337420 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/05/2008 | 300.00 | 00003383621421 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 02/05/2008 | 300.00 | 00004494847429 | MARILEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 02/05/2008 | 200.00 | 00003383765423 | ANTONIO FIRMO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO ABATE BOVINO NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 02/05/2008 | 826.00 | 00000181216400 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 59 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 02/05/2008 | 812.00 | 00004532730414 | PEDRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 58 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 02/05/2008 | 600.00 | 00006528248460 | CARLOS EDUARDO SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO DO SHOW NOVINHO DOS TECLADOS POROCASIAO DO DESFILE DA MISS PARAIBA/2008, EM PRACAPUBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 02/05/2008 | 500.00 | 00071496947720 | ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS PREDIOS DOMATADOURO E MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 02/05/2008 | 300.00 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MYI-2376 PARA FICAR A DISPOSICAO DO FISCAL GERAL NAS SUAS DILIGENCIAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 02/05/2008 | 210.00 | 00004028690447 | PAULO AZEVEDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 02/05/2008 | 2730.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO, POLITICA E SOCIALDESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 02/05/2008 | 15456.99 | 00037658557404 | ADELMO DA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 02/05/2008 | 3245.97 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 02/05/2008 | 5540.00 | 00089325095491 | IZENALDO BRITO NUNES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 02/05/2008 | 533.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 02/05/2008 | 484.05 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 02/05/2008 | 462.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE EDUCACAO/ESPORTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 02/05/2008 | 280.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADONA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PECUARIO, AGROINDUSTRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 02/05/2008 | 10424.00 | 00003840143489 | ALDO ALEXANDRE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 02/05/2008 | 2189.24 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 02/05/2008 | 12558.65 | 00023188375468 | ANTONIO BERNARDO DA DILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 02/05/2008 | 2637.32 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Segurança Pública | Defesa Civil | DEFESA E SEGURANCA PUBLICA MANTER A ORDEM E A V | MANUT.D/ATIV.D/COORD.DA VIG.E SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 02/05/2008 | 10178.33 | 00058628428453 | DJAIR JOSÉ MARACAJÁ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Segurança Pública | Defesa Civil | DEFESA E SEGURANCA PUBLICA MANTER A ORDEM E A V | MANUT.D/ATIV.D/COORD.DA VIG.E SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 02/05/2008 | 2137.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 02/05/2008 | 1050.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 02/05/2008 | 220.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 02/05/2008 | 1810.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 02/05/2008 | 380.10 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 02/05/2008 | 13001.69 | 00058629521449 | ADAILSON BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 02/05/2008 | 17.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PNAT EM FAVOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 02/05/2008 | 800.00 | 00004751006460 | ROSELI DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 16 HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 02/05/2008 | 800.00 | 00004751006460 | ROSELI DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 16 HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 02/05/2008 | 2305.00 | 00026261030472 | GERSON FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIARDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.PECUARIO E AGROINDUSTRIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 02/05/2008 | 1333.33 | 00058629130415 | CLAUDIO JOSE DE MOURA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 02/05/2008 | 800.00 | 00003910659470 | SELMA DE PONTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM TERRENO PARA CAMPO DE FUTEBOL NALOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 02/05/2008 | 300.00 | 00074934929720 | JOASE RAIMUNDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR MOREIRA SOARES DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 02/05/2008 | 300.00 | 00005894842492 | GIRLANIO DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARESDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 02/05/2008 | 380.00 | 00026416916800 | MÁRCIO CLEIDE AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 02/05/2008 | 300.00 | 00006730308494 | JAILSON DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 02/05/2008 | 300.00 | 00076821099472 | JESUALDO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 02/05/2008 | 300.00 | 00011328057836 | ANTONIO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE JOSE CLAUDINO DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 02/05/2008 | 300.00 | 00074675346715 | ISRAEL TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 02/05/2008 | 300.00 | 00062938428472 | LUIZ TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE MARIA TECLA DA SILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 02/05/2008 | 300.00 | 00073849138453 | LUIS ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE DALOCALIDADE LAGOA DA MATA DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 02/05/2008 | 300.00 | 00051726874400 | GERALDO DELFINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE DALOCALIDADE LAGOA DA MATA DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 02/05/2008 | 300.00 | 00051726653404 | FRANCISCO MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE DALAGOA DA MATA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 02/05/2008 | 380.00 | 00007063167464 | ANTONIO MARCOS FONSECA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 02/05/2008 | 300.00 | 00051726343472 | JOSE GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTEMIRANDA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/05/2008 | 300.00 | 00003850151433 | CARLOS ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 02/05/2008 | 300.00 | 00005942938474 | REGINALDO MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 02/05/2008 | 380.00 | 00000780204417 | JOSE HUMBERTO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 02/05/2008 | 300.00 | 00051727730453 | JOSE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARESDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 02/05/2008 | 300.00 | 00006301680405 | JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | CONST.AMPL.E RECUP.DE GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 02/05/2008 | 500.00 | 00026402300420 | FRANCISCO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAODE UM MURO NO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTACIDADE. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 02/05/2008 | 4022.45 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/05/2008 | 3028.60 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 02/05/2008 | 300.00 | 00004658072408 | AILTON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 02/05/2008 | 300.00 | 00004484788462 | CARLOS ANDRE DE AVELAR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 02/05/2008 | 200.00 | 00000170574423 | ROSINEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MARIA TECLA DA SILVA DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 02/05/2008 | 380.00 | 00063996332491 | JOAO ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCOA DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR GARANTIR AOS ALUNOS | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 02/05/2008 | 350.00 | 00003468249403 | Francisco Walmir de Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA E CONFIGURACAO DE 20 COMPUTADORES DO POLO DA UAB LOCALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 02/05/2008 | 1539.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA,FERRAGEM E HIDRAULICO DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 02/05/2008 | 150.00 | 00063996910444 | GERALDO SIMPLICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE DA LOCALIDADE LAGOA DA MATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 02/05/2008 | 200.00 | 00014065762472 | DAVI NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO DE REPENTISTA PARA COMEMORACAO DAFESTA DAS MAES PROFESSORAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 02/05/2008 | 206.00 | 00063998394400 | FRANCISCA GEANE DAS NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 02/05/2008 | 372.02 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ENFEITES DE RESINA PARA PRESENTEARAS MAES PROFESSORAS NA FESTA DAS MESMAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 02/05/2008 | 1000.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA GTC-1112PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DA EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 02/05/2008 | 120105.76 | 00095356142404 | ADEONE TRAJANO DA SILVA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFIOSSINAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 02/05/2008 | 25222.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 02/05/2008 | 3345.00 | 00004098629402 | ADRIANA RIBEIRO MARTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 02/05/2008 | 702.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 02/05/2008 | 41510.46 | 00054909864415 | ADEZILDA GOMES M. MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 02/05/2008 | 8717.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 02/05/2008 | 23721.76 | 00075986361415 | ADRIANA PINHEIRO MARTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 02/05/2008 | 4981.57 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.E.J.A. PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DO PROG.DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 02/05/2008 | 13073.00 | 00046765514449 | ADNA DA SILVA NOBRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA EJADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 02/05/2008 | 25711.33 | 00058630430400 | ADRIANA MACEDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 02/05/2008 | 5399.38 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 02/05/2008 | 23962.15 | 00005103856808 | AFONSO VIANA DA CUNHA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 02/05/2008 | 5032.05 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 02/05/2008 | 415.00 | 00011056541415 | LUIZ AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 02/05/2008 | 87.15 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 02/05/2008 | 2200.00 | 00006252489450 | LEIDIANE DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO/ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UNID.ESCOLARES DO ENS.FUNDAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 02/05/2008 | 18888.88 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE A 4¦ MEDICAO. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 02/05/2008 | 5141.90 | 05302037000198 | A BUDEGA ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 02/05/2008 | 300.00 | 00011856863808 | JOSE FRANCISCO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MARIZETE DE ARAUJO BEZERRA DESTA CIDADE,REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 02/05/2008 | 22982.26 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 02/05/2008 | 1300.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE EVENTOS CULTURAIS REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900926 | 02/05/2008 | 620.00 | 08320277000103 | CEDRU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBARDESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900927 | 02/05/2008 | 70.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOSAOS SABADOS JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL EFEIRA LIVRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900928 | 02/05/2008 | 1300.00 | 05233888000126 | ANTONIO MARCOS GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900929 | 02/05/2008 | 2250.22 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900930 | 02/05/2008 | 1336.80 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 02/05/2008 | 375.00 | 00004576859480 | MARCIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CHEVETT DE PLACA MYV-5149TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA LOCALIDADE MACAPA PARA TRATAMENTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 02/05/2008 | 300.00 | 00004042376495 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIADE CIDADANIA, TRABALHO, ASSITENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 02/05/2008 | 300.00 | 00063752395400 | JOSE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DOPROGAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 02/05/2008 | 1044.00 | 01062480000188 | HÉLIO COSTA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSITENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 02/05/2008 | 1097.93 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 02/05/2008 | 4470.00 | 00025075306420 | FATIMA MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE CIDADANIA TRABALHO, ASSISTENCOIA SOCIAL EJURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 02/05/2008 | 938.70 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIASOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 02/05/2008 | 2075.00 | 00005228642447 | EDIVANIA DA SILVA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 02/05/2008 | 500.00 | 00079009468453 | OZINEIDE GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GERENTE DA SECRETARIADE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Habitação | Habitação Rural | CASA DA GENTE MELHORAR E GARANTIR | CONST.E RECUP.DE HABITACOES POPULARES NA Z.RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 02/05/2008 | 96786.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOA CONSTRUCAO DE 140 UNIDADES HABITACIONAIS NESTEMUNICIPIO. | 00102008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 02/05/2008 | 200.00 | 00007784874405 | JANNANCY RAFAELA ESTEVAO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DEPINTURA EM TELA MINISTRADO NA SEDE DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,PARA CRIANCAS E ADOLESCENTE COMCARGA HORARIA DE 64 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 02/05/2008 | 500.00 | 00028849051468 | ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DEPINTURA EM TELA MINISTRADO NA SEDE DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, PARA CRIANCAS E ADOLESCENTECOM CARGA HORARIA DE 64 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UNID.ESCOLARES DO ENS.FUNDAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 03/05/2008 | 380.00 | 02261827000184 | JUCELIO ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 ANTENA PARABOLICA DESTINADO AESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 05/05/2008 | 2519.90 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 05/05/2008 | 2656.20 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 05/05/2008 | 2834.00 | 00067548644434 | VITAL SAMUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 145 KG DE CARNE SEM OSSO E 173 KGDE CARNE COM OSSO DESTINADO AO CONSUMO NAS CRECHESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA GARANTIR E MANTER O | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 05/05/2008 | 16034.77 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 05/05/2008 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORACAODE PROJETOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 05/05/2008 | 16.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BANCO DO BRASIL S/ADURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 05/05/2008 | 883.40 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900931 | 06/05/2008 | 550.00 | 00005275077416 | RAFAELLY REGINA NUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ACD - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900932 | 06/05/2008 | 2620.00 | 00003068655480 | TATIANA STUART VIEIRA HOLMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ACD - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900933 | 06/05/2008 | 550.00 | 00004158925460 | WALDCLEIDE ARAUJO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ACD - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900934 | 06/05/2008 | 550.00 | 00004227691427 | HOZANA SANTOS DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ACD - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900935 | 06/05/2008 | 700.00 | 00002872777474 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO/DENTISTA DOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900936 | 06/05/2008 | 1400.00 | 00019099878400 | JOSEFA VANIA BADU DE SOUSA OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 06/05/2008 | 450.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS GFIPS E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 06/05/2008 | 1100.00 | 08267142000121 | JOSIVALDO DA COSTA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 06/05/2008 | 830.00 | 09238462000116 | ARTE E JARDIM - MARIA DO SOCORRO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE JARDINAGEM NOS CANTEIROS DAS RUASCE, TARGINO PEREIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 06/05/2008 | 160.00 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO GOL DE PLACA MNX-1315-PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA ESOCIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 06/05/2008 | 2700.00 | 00053785800487 | ALUÍZIO ALMEIDA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE HORAS DE TRATOR NO CORTEDE TERRAS DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 06/05/2008 | 2700.00 | 00004324282404 | JUNIOR JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE HORAS DE TRATOR NO CORTEDE TERRAS DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 06/05/2008 | 77.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COORDENACAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DAEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 06/05/2008 | 110.00 | 00067108652404 | JOSE ISIDRO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO NA LOCALIDADE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 07/05/2008 | 1500.00 | 07608578000174 | CAMPINA ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 30 COLCHOES DESTINADOS AS CRECHESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 07/05/2008 | 550.00 | 00073847828487 | MARIA DO SOCORRO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-8404TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO MANHA, DURANTE O PERIODO DE 03 A 13 DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 07/05/2008 | 1500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA GERAL NA ELABORACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA CRONOGRAMAS, ESPECIFICACOES TECNICAS PARA PROJETOS DE PAVIMENTACAO,HABITACAO E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 07/05/2008 | 1000.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO(LOCALIZACAO, PLANO DE EXPANSAO URBANA DE MUNICIPIO DE ARARUNA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 07/05/2008 | 350.00 | 00000737137401 | RAUL GOMES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO EM AUTO CAD DOMAPA PLANIMETRICO DA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 07/05/2008 | 609.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 07/05/2008 | 81.40 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 07/05/2008 | 2067.79 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA CELULAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 07/05/2008 | 415.00 | 00008100742499 | DINARA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 07/05/2008 | 50.00 | 00023661550420 | JOAO BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS POR OCASIAO DE VIAGENS ASERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 07/05/2008 | 193.00 | 00023661550420 | JOAO BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DOCUMENTOS DE IDENTIDADES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 07/05/2008 | 500.00 | 00076821170444 | MARILEIDE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM CARATER DE EMERGENCIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE MARCO EABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 07/05/2008 | 250.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TARIFA DE VISTORIA PARA CONTRATACAO DE PROJETOSNO PROGRAMA/MODALIDADE CCFGTS-OPERACOES COLETIVASDE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 07/05/2008 | 700.00 | 00003894395419 | JOSELI FONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALGADOS PARA A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900937 | 07/05/2008 | 330.00 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIEENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008, NO VEICULO DE PLACA KFT8141. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900938 | 07/05/2008 | 177.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNODE PLACA MNQ-2555, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900939 | 07/05/2008 | 700.00 | 00041911555472 | AVAILDO LUIS DE ALCANTARA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE BUFFET DURANTE A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE MENTAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900940 | 07/05/2008 | 1070.00 | 09104348000101 | PAO E TRIGO ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOCAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900941 | 07/05/2008 | 2614.85 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AOCAPS - CENTRO DE PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900942 | 07/05/2008 | 2920.00 | 00000022807446 | ANA PAULA SOLANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA COORDENADORADO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900943 | 07/05/2008 | 100.00 | 02292253000101 | LOJA VERÔNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OFICINASDE ARTES DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900944 | 07/05/2008 | 800.00 | 00025075306420 | FATIMA MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTOAO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900945 | 07/05/2008 | 500.00 | 00003697953427 | LÚCIA DE FÁTIMA MOREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE EDUCADORA PEDAGOGICA NAS OFICINAS DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900946 | 07/05/2008 | 2230.00 | 00002054715441 | MARIA MONICA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900947 | 07/05/2008 | 840.00 | 00066808855404 | MARIA AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTOAO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900948 | 07/05/2008 | 380.00 | 00000170559467 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE AVELAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DE CROCHE E BORDADO, JUNTO AOS USUARIOS CAPSDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900949 | 07/05/2008 | 380.00 | 00005846698441 | EDCLAYTON MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CAPS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900950 | 07/05/2008 | 380.00 | 00001125926430 | EDILENE GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS EXTRAS DESEMPENHADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS ATENDIMENTOS DESCENTRALIZADOS DA PSIQUIATRIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900951 | 07/05/2008 | 420.00 | 00030428043801 | MARCOS BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS PRONTUARIOS CARTOES DE SAUDE MENTAL E SERVICOS BUROCRATICOS JUNTO AO CAPS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900952 | 07/05/2008 | 590.00 | 00004159052495 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE ARTES ORNAMENTACAO E GERACAO DE RENDA JUNTO AOS USUARIOSCAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900953 | 07/05/2008 | 1170.00 | 05756609000109 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS E POLPA DE FRUTAS DESTINADAS AS REFEICOES DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900954 | 07/05/2008 | 3350.00 | 00004849639453 | MARIA COELI ROCHA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PSIQUIATRA JUNTOAO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900955 | 07/05/2008 | 500.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA FRANCISCO FIALHO S/N ONDE FUNCIONA O SERVICO DE PSICOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900956 | 07/05/2008 | 300.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA BENEDITO FIALHO156 - ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900957 | 07/05/2008 | 475.00 | 00002017797499 | MARIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO E COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO COM O PSIQUIATRA JUNTO AOS USUARIOS DO CAPS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900958 | 07/05/2008 | 380.00 | 00008311581401 | MARIA EDILINE GILBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CAPSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900959 | 07/05/2008 | 72.00 | 00030845840444 | FRANCISCO MACARIO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HOSPEDAGEM E REFEICAO DE TECNICOS QUE PARTICIPARAM DA CONFERENCIA DE SAUDE MENTAL REALIZADA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900960 | 07/05/2008 | 210.00 | 00077890884400 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CONZINHEIRA JUNTO AOCAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900961 | 07/05/2008 | 400.00 | 00009560599453 | JULIA CARMEM ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DE ARTES CENICAS JUNTO AOS USUARIOS DO CAPSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900962 | 07/05/2008 | 280.00 | 00008964942418 | JULLY CRISTINA ESTEVAO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE TRABALHOSMANUAIS JUNTO AOS USUARIOS CAPS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900963 | 07/05/2008 | 530.00 | 00006203865419 | JUCIBELEN GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLOIAR DE ENFERMAGEMNO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900964 | 07/05/2008 | 1370.00 | 00091047552434 | MARIA ADRIANA ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CAPS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900965 | 07/05/2008 | 360.00 | 00026379291890 | ANA LUÍZA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900966 | 07/05/2008 | 740.00 | 00004620245470 | ALCILENE DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO MARCA/MODELO GOL SPECIAL DEPLACA MZE-2580-PB, PARA OTIMIZAR OS SERVICOS DOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL BEM COMO MELHORARA QUALIDADE DO ATENDIMENTO E O ACESSO AOS USUARIOSDURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 07/05/2008 | 100.00 | 00003533105490 | JOSE ADRIANO PEQUENO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 07/05/2008 | 265.00 | 00005762949427 | VIVIANE DOS SANTOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900967 | 08/05/2008 | 918.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900968 | 08/05/2008 | 350.00 | 00006434852444 | JOSE ADNELSOM DA COSTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE PLACAMNW-2787. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900969 | 08/05/2008 | 1600.00 | 00046851780410 | TERCIA DA CRUZ FREIRE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900970 | 08/05/2008 | 420.00 | 00023720751449 | JOSÉ NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTROLEAVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900971 | 08/05/2008 | 500.00 | 00007244207468 | EDIGAR TARGINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTROLEAVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900972 | 08/05/2008 | 3350.00 | 00089305221491 | GERLANIA SIMPLICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA/REGULADORA E EMISSORA DE AIHS DO SISTEMA MUNICIPAL DECONTROLE, AVALIACAO,REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900973 | 08/05/2008 | 700.00 | 00005088458401 | SUELY HENRIQUE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA DO DEPARTAMENTO DE GESTAO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900974 | 08/05/2008 | 2400.00 | 00000994283423 | MICHELLE TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900975 | 08/05/2008 | 880.00 | 00001073807495 | RONALDO RAFAEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTROLEDE AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900976 | 08/05/2008 | 1500.00 | 00045124299487 | AGUINALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900977 | 08/05/2008 | 1600.00 | 00014430959404 | MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL,VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900978 | 08/05/2008 | 640.00 | 00002335396463 | MONIQUE DE OLIVEIRA VALDEK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE EM DERMATOLOGISTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900979 | 08/05/2008 | 2000.00 | 00039667561453 | GEORGE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NAAREA DE ENDODONTIA JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900980 | 08/05/2008 | 1620.00 | 00011391286472 | MAURICÉLIA B.RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ESPECIALIDADENEUROLOGIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900981 | 08/05/2008 | 800.00 | 00003983966470 | DANIELE DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO FONOAUDIOLOGA REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900982 | 08/05/2008 | 880.00 | 00002518738460 | ERIVELTON VAMBERTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADOJUNTO AO SETOR DE CONTROLE, AUDITORIA E AVALIACAONA CENTRAL DE REGULACAO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900983 | 08/05/2008 | 650.00 | 00005154349490 | FAGNER OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DAS AUTORIZACOES DE PROCEDIMENTOS DE ALTACOMPLEXIDADE (APACS), REFERENTE A PRODUCAO E FATURAMENTO DOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES DO CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DE ARARUNA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900984 | 08/05/2008 | 520.00 | 00002602242438 | Lucia Helena Morais de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900985 | 08/05/2008 | 800.00 | 00082630313468 | EMERSON OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADEEM UROLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900986 | 08/05/2008 | 400.00 | 00003777658480 | ANA MARIA DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO, AUDITORIA E REGULACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900987 | 08/05/2008 | 1430.00 | 00003273650486 | TEREZA LILIA DINIZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900988 | 08/05/2008 | 1060.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES USGEM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900989 | 08/05/2008 | 1200.00 | 00003887521498 | HEYDRICH LOPES VIRGULINO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES NA ESPECIALIDADE PSIQUIATRIA JUNTO AOCAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900990 | 08/05/2008 | 350.00 | 00005468126435 | ROSEANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA TECNICA JUNTOAO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO, AUDITORIAE REGULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900991 | 09/05/2008 | 880.00 | 00003970374499 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE FINANCAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900992 | 09/05/2008 | 880.00 | 00001894518403 | JOSE LEONARDO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE FINANCAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900993 | 09/05/2008 | 400.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO CONTABIL NA ELABORACAO E EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOSGUIAS DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900994 | 09/05/2008 | 850.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900995 | 09/05/2008 | 2920.00 | 00002474714456 | ADRIANA COUTINHO GREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM ASSUNTOS JURIDICOS E PARECERES E ORIENTACAO NA AREA JURIDICACONCENTRANDO SUAS ACOES NO AMBITO DAS ACOES SOCIAIS DA SECREARIA DE SAUDE NAS AREAS CIVIL,PENALPREVIDENCIARIA E ASSISTENCIALISTA, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900996 | 09/05/2008 | 750.00 | 00074803484449 | GERALDO MAGELA G. VALE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO NODEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900997 | 09/05/2008 | 455.00 | 00003909518460 | GIRLAM DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900998 | 09/05/2008 | 740.00 | 00051726173453 | GERALDA DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO MARCA/MODELO GOL DE PLACAKHS-3132, PARA OTIMIZAR OS SERVICOS DE ATENCAO BASICA INTEGRAL E CONTINUA BEM COMO MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO E EO ACESSO AOS USUARIOS DOSISTEMA DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900999 | 09/05/2008 | 230.00 | 00075314550482 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MNI-0566 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901000 | 09/05/2008 | 60.00 | 00007936629408 | MARIA IZABELA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE FEIJOADA DESTINADA A SEMANA DA COMBATE A DENGUE REALIZADA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901001 | 09/05/2008 | 740.00 | 00002944187414 | JOSE AMARO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO MARCA/MODELO GOL DE PLACAKHS-3132, PARA OTIMIZAR OS SERVICOS DE ATENCAO BASICA INTEGRAL E CONTINUA BEM COMO MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO E O ACESSO AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901002 | 09/05/2008 | 500.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901003 | 09/05/2008 | 400.00 | 00075919850434 | ADALMIR DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE NA ELABORACAO DOS SERVICOS BUROCRATICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DEARARUNA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901004 | 09/05/2008 | 23489.43 | 00044188013400 | ANTONIO JEFFERSON T. DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901005 | 09/05/2008 | 920.00 | 00007588675497 | ERONILDO ADELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE PINTURA INTERNA COLOCACAO DE 35MGESSO RECUPERACAO DE RACHADURAS E PARTE ELETRICADA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE FAZENDA NOVA,RETELHAMENTO, INSTALACAO DE 02 JANELAS, TROCA DE LINHA DE4M NA UNIDADE BASICA DE MACAPA, PINTURA E REJUNTEDE CONS.ODONT.PINT.DE COR.RECEP.CONS.UBS CONJ.HELD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901006 | 09/05/2008 | 360.00 | 00003385126401 | LUCIENE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE ATENCAO PISCOSSOCIAL -CAPS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901007 | 09/05/2008 | 872.58 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE REAGENTES DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901008 | 09/05/2008 | 323.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 09/05/2008 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 09/05/2008 | 1000.00 | 00007023335498 | GILDO BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR 290 MASSEY FERGUSSON VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 09/05/2008 | 500.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DOS PORTOES DOGINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 09/05/2008 | 200.00 | 06992992000167 | PASSA E FICA DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUSDE PLACA MNQ-2965, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 09/05/2008 | 735.00 | 06992992000167 | PASSA E FICA DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-2965, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901009 | 10/05/2008 | 120.00 | 02128801000243 | EVANEIDE ÓTICA - EVANEIDE TRINDADE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PARES DE OCULOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901010 | 12/05/2008 | 3404.98 | 08898187000102 | FARMÁCIA SANTA MARIA/ELEONARDO M.DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 12/05/2008 | 415.00 | 00006714702485 | MARIA LUZINETE DAS NEVES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 12/05/2008 | 300.00 | 00004484788462 | CARLOS ANDRE DE AVELAR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARESDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 12/05/2008 | 292.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 12/05/2008 | 1487.50 | 09273096000136 | F.V.C.D. MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 17 CARIMBOS3.427 COPIAS, 191 ENCADERNACOES E 99 APOSTILAS DEINFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 12/05/2008 | 1265.00 | 07480564000118 | MONROE TRATORES-MARIA DE F.SILVA MONROE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 12/05/2008 | 2800.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO PARA O PROJETO DO PORTAL E LEVANTAMENTO PLANIMETRICO, PERFIL LONGITUDINAL, SECOES TRANSVERSAIS PARA O PROJETO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 12/05/2008 | 600.00 | 00003973010498 | THALLES CAVALCANTE MOURA LASNEAUX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMA NAMANUTENCAO E CONFIGURACAO DOS MICRO-COMPUTADORESCOMO TAMBEM NA MANUTENCAO DE REDES PERTENCENTES AESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 12/05/2008 | 1600.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 12/05/2008 | 400.00 | 00038057441453 | INALDIZE TARGINO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 12/05/2008 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8111-6 EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 12/05/2008 | 42.00 | 00091673380468 | JOSEMAR LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PREPARO DE SALGADOS PARA O EVENTO TOP 100 DE ARTESANATO REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 12/05/2008 | 1500.00 | 00024216186491 | SUENIBURG ROCHA DE SOUZA ANOMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNX-1315, PARAFICAR A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE COORDENACAOPOLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 13/05/2008 | 100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DACOPIADORA SHARP, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DECOORDENACAO, POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 13/05/2008 | 2950.00 | 07127428000149 | SAPE DIESEL II-ALDINEIDE B. DOS S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOF-12.000 DE PLACA MNQ-2634, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA,G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 13/05/2008 | 150.00 | 07127428000149 | SAPE DIESEL II-ALDINEIDE B. DOS S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE BOMBA INJETORA CALIBRAGEM DE BICOSINJETORES NO VEICULO F-12.000 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 13/05/2008 | 530.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE FINANCAS DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 13/05/2008 | 350.00 | 08101658000100 | DINARA NELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 50 SACOS DE CAL DESTINADO A PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 13/05/2008 | 6359.32 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8111-6 EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 13/05/2008 | 2106.80 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 13/05/2008 | 2500.00 | 00004687830404 | JOSE ADERCIO VENANCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE HORAS DE TRATOR NO CORTEDE TERRAS DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 13/05/2008 | 300.00 | 00005894842492 | GIRLANIO DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARESDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 13/05/2008 | 103.75 | 00044162510415 | MARIA LUCIA DE MACEDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 13/05/2008 | 415.00 | 00004308047412 | JOAO BATISTA PONTES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 13/05/2008 | 550.00 | 00076073840497 | PEDRO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 13/05/2008 | 574.00 | 00039601790497 | EDESIO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL LUIS LUCAS DA SILVA NA LOCALIDADE GIRAU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 13/05/2008 | 780.00 | 00003383950409 | DAMIÃO GERÔNIMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS PREDIOS DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA EFRANCISCO PEREIRA DOSD SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 13/05/2008 | 530.00 | 00002977365400 | JULIANA DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 13/05/2008 | 650.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS F-350 DE PLACA MNQ-2605. ONIBUS DE PLACA MNQ2965, TAWNER DE PLACA MNQ--3043, MICRO-ONIBUS DEPLACA MNB-9912 E KOMBI DE PLACA MNB-9486,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 13/05/2008 | 1451.00 | 08101658000100 | DINARA NELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA E ELETRICO DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 13/05/2008 | 200.00 | 00066810299491 | ADRIANO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA ESCOLINHADE FUTEBOL DE SALAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 13/05/2008 | 1500.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE EVENTOS CULTURAIS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901011 | 13/05/2008 | 180.00 | 41198896000142 | CLÍNICA SANTA INÊS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EXAME USG DA COXA DIREITA DESTINADO A PACIENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 13/05/2008 | 2000.00 | 06155095000107 | FUNERARIA LIRIO DOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ATAUDES PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 14/05/2008 | 200.00 | 00005733017430 | ALCIONE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR POR SE TRATARDE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 14/05/2008 | 200.00 | 00008133474400 | CLAUDIANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 14/05/2008 | 200.00 | 00004251798422 | CRIVONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 14/05/2008 | 200.00 | 00008861385400 | FRANCISCO DE ASSIS DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 14/05/2008 | 200.00 | 00007772461470 | JANAINA NUNES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 14/05/2008 | 200.00 | 00045139784491 | FRANCISCA SOARES MANDU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 14/05/2008 | 200.00 | 00000181004496 | JOSEFA JUCICLEIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 14/05/2008 | 200.00 | 00075243725404 | TENIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 14/05/2008 | 200.00 | 00015422275420 | SEBASTIANA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 14/05/2008 | 200.00 | 00008375021440 | KALIENE ALVES BONIFÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 14/05/2008 | 160.00 | 00034975234882 | GILVANEIDE DA SILVA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 14/05/2008 | 200.00 | 00004982205400 | ANA BEATRIZ DE AZEVEDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 14/05/2008 | 200.00 | 00003385295432 | MARIA AVELINO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 14/05/2008 | 100.00 | 00006255459403 | JARDIVAN BONIFACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 14/05/2008 | 200.00 | 00006870293414 | CLAUDIANO FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 14/05/2008 | 200.00 | 00005122085498 | GEANE AUGUSTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 14/05/2008 | 200.00 | 00004781167489 | RAIMUNDA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 14/05/2008 | 430.00 | 08520481000178 | MARLON JOSE BENEVIDES PESSOA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ATAUDES E UM TRANSLADO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 14/05/2008 | 200.00 | 00004474956400 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 14/05/2008 | 200.00 | 00004252370442 | GILVANEIDE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 14/05/2008 | 100.00 | 00003533105490 | JOSE ADRIANO PEQUENO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 14/05/2008 | 200.00 | 00004567690486 | ANGELINA AURELIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 14/05/2008 | 100.00 | 00003338468423 | MARIA DA CONCEICAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 14/05/2008 | 100.00 | 00008919361495 | ELZA VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 14/05/2008 | 200.00 | 00075343088449 | LUCIA VITORINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 14/05/2008 | 200.00 | 00092984410459 | LINDALVA MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 14/05/2008 | 200.00 | 00098229419434 | JOSENILDA LIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901012 | 14/05/2008 | 600.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E ACOMPANHAMENTO EM CARRO DE SOM DAS CAMPANHAS CONTRA A DENGUE EVACINACAO PARA O IDOSO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901013 | 14/05/2008 | 135.50 | 03957457000187 | SANTOS MALHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PLASTICOS NUMERO 10 E MURIM PARAAS OFICINAS DE ARTES E TEATRO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901014 | 14/05/2008 | 926.70 | 04866183000183 | LANCHES FASHION -ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE LANCHES COM REFRIGERANTES E REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE TECNICA E PROFISSIONAIS DO PSF DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO PARA O IDOSO E CAMPANHACONTRA A DENGUE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901015 | 14/05/2008 | 15000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901016 | 14/05/2008 | 120.00 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901017 | 14/05/2008 | 500.00 | 00058629238453 | RIVAILDO GERALDO JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAODE JUNTA HEMOCINETICADO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMNV-4879, TROCA DE PASTILHAS DE FREIO E CONSERTODE 02 RODAS DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ2414TROCA DE FITA E MANGUEIRA DE FREIO E DO VEICULOFIAT UNO DE PLACA 2555, PERTENCENE A SEC.SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901018 | 14/05/2008 | 92.00 | 00003079738403 | JOSEMILTON FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE BATERIA E FONTE DE CELULARES PERENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901019 | 14/05/2008 | 846.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNES, AVES E ABATIDAS DESTINADASAO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE E CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901020 | 14/05/2008 | 288.00 | 00001018359494 | FERNANDO VARELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE BIROS E ARMARIOS VITRINE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901021 | 14/05/2008 | 52993.81 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS/AIHS DEACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA,REFERENTE AO COMPETENCIA DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901022 | 14/05/2008 | 15791.20 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS/MEDIACOMPLEXIDADE AMBULATORIO DE ACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA - PPI, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901023 | 14/05/2008 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INCENTIVO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE -INTEGRASUSCONFORME PORTARIA MS NUMERO 1.480 DE 20/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901024 | 14/05/2008 | 6074.28 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO IAC - INCENTIVO DA ETAPA DE ADESAO E ETAPA ETAPA DE CONTRATUALIZACAO DO PROGRAMA DE REESTRUTURACAOE CONTRATUALIZACAO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOSDO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS, CONFORME PORTARIAMS NUMERO 1.480 DE 20/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 14/05/2008 | 4656.50 | 08045765000150 | IVANI SOARES DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 14/05/2008 | 1644.80 | 08045765000150 | IVANI SOARES DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 14/05/2008 | 2288.10 | 09268517002699 | F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS EUTENSILIOS TAMBEM DOMESTICOS PARA PREMIACAO DAS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 14/05/2008 | 650.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE COMBATE ADENGUE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 14/05/2008 | 650.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE COMBATE ADENGUE E MUTIRAO DA LIMPEZA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 14/05/2008 | 650.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DO EVENTO CARNAVAL DA AVENIDA E CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO DALIMPEZA PUBLICA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 14/05/2008 | 3122.00 | 41225202000119 | MADEIREIRA SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AREFORMA DE PARTE DO PREDIO ONDE ESTA INSTALADO EMFUNCIONAMENTO A PROMOTORIA DE JUSTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS PROPORCIONAR A LIMPE | SENEAM.DRENAGENS,CONST.E REC.DE CALCAM.D/VIAS PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 14/05/2008 | 800.00 | 00069620644468 | FRANCISCO NILTON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAODAS RUAS PROJETADA, SAO MATEUS E AV.SATIRO DESTACIDADE. | 00072008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 14/05/2008 | 0.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE OMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 15/05/2008 | 17044.32 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO PASEP DESTA EDILIDADE, CONFORMENUMERO DE REFERENCIA 14.751.510.200.783. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 15/05/2008 | 550.00 | 00006082820495 | FELIPE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA VIAGEM NO VEICULO SPRINTER DE PLACA KMY8288CONDUZINDO ASSESSORES DESTA ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 15/05/2008 | 1000.00 | 04866183000183 | LANCHES FASHION -ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE LANCHES E REFEICOES COM REFRIGERANTES DESTINADOA EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 15/05/2008 | 1890.00 | 00004087617416 | JOSINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUN-1578TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BOA VISTAE MUQUEM DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901025 | 15/05/2008 | 2000.00 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AUNIDADE DE FISIOTERAPIA, POLICLINICA,LABORATORIOE ANALISE CLINICA E SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901026 | 15/05/2008 | 200.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901027 | 15/05/2008 | 415.00 | 00055249434487 | INAH AMÉLIA FIALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO MENSAL DOSISTEMA SIVAN, SIAB E SISPRENATAL DURANTE O MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901028 | 15/05/2008 | 2893.13 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901029 | 15/05/2008 | 459.50 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901030 | 15/05/2008 | 213.80 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901031 | 16/05/2008 | 270.00 | 00085463264449 | ERIVONALDO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901032 | 16/05/2008 | 2200.00 | 00004142250400 | LUIZ PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRNSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901033 | 16/05/2008 | 402.70 | 03799819000159 | AMICRO-COM.E SERV.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901034 | 16/05/2008 | 300.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER-DIAGNÓSTICO MÉDICO IMAG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EXAME DE TOMOGRAFIA DE TRAQUEIA MEDIASTINAL DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901035 | 16/05/2008 | 1102.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA AMBULANCIA DE PLACAMOQ-2414, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901036 | 16/05/2008 | 45.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2414, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901037 | 16/05/2008 | 4677.84 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 16/05/2008 | 380.00 | 00000181194414 | FRANCISCA DOMINGOS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENRTO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 16/05/2008 | 400.00 | 00086117696787 | JOSELIA DE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 VIAGEM DE ARARUNA A JOAO PESSOA E 01 VIAGEMDE ARARUNA A CAMPINA GRANDE NO VEICULO BESTA DEPLACA MXZ-7909, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS NAPOLEAO LAUREANO, HU,SAO VICENTE DE PAULA,CLEM.FRAGA,SANTA LUCIACAIS DE CRUAZ DA ARMAS E DO C.REDENTOR,ANT.TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 16/05/2008 | 967.50 | 08045765000150 | IVANI SOARES DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES DESTINADO AO PROGRAMA PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 16/05/2008 | 740.00 | 00004217498497 | ENILSON VIEIRA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MZH-4017PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAOCULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 16/05/2008 | 143.00 | 00004873142474 | JOSE CARLOS FERNANDES PAJEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA COPIADORAVINCULADA A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 16/05/2008 | 250.00 | 00004265404413 | AILSON MIGUEL CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA DDU-6289TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE CANTINHOSDESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOITE, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | CONST.AMPL.E RECUP.DE GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 16/05/2008 | 400.00 | 00026402300420 | FRANCISCO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAODA CALCADA DO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTACIDADE. | 00092008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 16/05/2008 | 880.00 | 00004265404413 | AILSON MIGUEL CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA DDU-6289TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ESTRADAGRANDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 16/05/2008 | 4200.00 | 08630053000106 | JOSÉ CARLOS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 16/05/2008 | 1000.00 | 00041911555472 | AVAILDO LUIS DE ALCANTARA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS POR OCASIAO DE VIAGENS ASERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 16/05/2008 | 380.00 | 00092804233472 | FRANCISCO EUGENIO DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 16/05/2008 | 1356.97 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PASEP ORIGINADO NA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIOEM FAVOR DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,DURANTE OSMESES DE MARCO E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 16/05/2008 | 380.00 | 00011781727830 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA LAGOA DASERRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 16/05/2008 | 400.00 | 00004624201400 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA E 01 VIAGEMDE ARARUNA A BANANEIRAS NO VEICULO CORSA GL DE PLACA MXX-4710, CONDUZINDO O GERENTE DE RECURSOS HUMANOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 16/05/2008 | 132.05 | 00000170547450 | GILSON CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA O DESFILE DAMISS PARAIBA EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 16/05/2008 | 638.05 | 09285792000162 | SERV.REG.NOTAS DE ARARUNA MARTINS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS DE UM TERRENO SITUADO NO LUGAR DENOMINADO ESTRADA GRANDE MEDINDO 50M DE FRENTE E FUNDO POR 60M DE COMPRIMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS PROPORCIONAR A LIMPE | SENEAM.DRENAGENS,CONST.E REC.DE CALCAM.D/VIAS PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 16/05/2008 | 2255.24 | 00028832353415 | LUIS FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 300 METROS DE MEIO FIO E 7.972 UNIDADES DE PARALELEPIPEDO DESTINADO AO CALCAMENTODAS RUAS DESTA CIDADE. | 00072008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 17/05/2008 | 608.14 | 04617230000155 | PAPELARIA E COPIADORA COPIFAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS E ENCARDENACOES DEDOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 19/05/2008 | 106.00 | 00009208168433 | PATRICIO JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 19/05/2008 | 400.00 | 00005023516407 | ALDENICE SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA E 01 VIAGEMDE ARARUNA A BANANEIRAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA CONDUZINDO O GERENTE DE RECURSOS HUMANOS PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 19/05/2008 | 768.00 | 01971054000167 | WJ INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCASINFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 19/05/2008 | 3957.09 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DEVOLUCAO DO CONVENIO 807.170/2005, REFERENTEAO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA PARA PROFESSORESDA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 19/05/2008 | 250.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO BESTA DE PLACA MNO-2684, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 19/05/2008 | 740.00 | 00001334062455 | KESIA LIMA NARCISO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS BANCADASDO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-2965, PERTENCENTE ASECRETATIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901038 | 19/05/2008 | 1893.54 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ASEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901039 | 19/05/2008 | 180.00 | 08330953000120 | CENTROCOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL COM DOPPLER DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901040 | 19/05/2008 | 180.00 | 08330953000120 | CENTROCOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA E VERIFICACAO PA (ARTERIA PULMONAR) DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901041 | 19/05/2008 | 2177.75 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOCAPS E SERVICO DE PSICOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901042 | 20/05/2008 | 2810.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901043 | 20/05/2008 | 144.00 | 02128801000243 | EVANEIDE ÓTICA - EVANEIDE TRINDADE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PARES DE OCULOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/05/2008 | 690.00 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA E 02 VIAGENS DE ARARUNA A GUARABIRA NO VEICULO BESTA DEPLACA CSL-3329, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS NAPOLEAO LAUREANO,HU SAO VICENTE DE PAULA,CLEM.FRAGA,SANTA LUCIA, CAIS DE CRUS DAS ARMAS E C.REDENTOR E ED.RAMALHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/05/2008 | 105.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES P.13KGDESTINADO AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/05/2008 | 1847.69 | 05302037000198 | A BUDEGA ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 20/05/2008 | 290.00 | 00002903625476 | RONILSON DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 VIAGEM DE ARARUNA A JOAO PESSOA E 01 VIAGEMDE ARARUNA A CAMPINA GRANDE NO VEICULO MONZA DEPLACA MNV-9028,CONDUZINDO A SECRETARIA DA EDUCACAOE CULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/05/2008 | 420.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA SOLDAGEM EM OXIGENIO NOSVEICULOS KOMBI DE PLACA MNB-9486, FIAT UNO DE PLACA MND-7810 E TAWNER DE PLACA MNQ-3043,PERTENCENTEA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/05/2008 | 315.00 | 00007353753480 | WELLINGTON PATRICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS NOS VEICULOSF-350 DE PLACA MNQ-2605, ONIBUS DE PLACA MNQ-2965TAWNER DE PLACA MNQ-3043, MICRO-ONIBUS DE PLACAMNB-9912 E KOMBI DE PLACA MNB-9486, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/05/2008 | 1120.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES P.13KGDESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/05/2008 | 595.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES P.13KGDESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/05/2008 | 1500.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 20/05/2008 | 490.00 | 03653202000120 | AUTO MECANICA UNIAO/IVANILDO LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO IPANEMAAMBULANCIA DE PLACA MNG-0282, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 20/05/2008 | 1340.00 | 00007596451403 | ELIZEU CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE PINTURA E LANTERNAGEM NO VEICULOBESTA DE PLACA MNQ-2684, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 20/05/2008 | 480.00 | 00039602591404 | RIVAILDO ODON DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA E 01 VIAGEMDE ARARUNA A CAMPINA GRANDE NO VEICULO SIENA CONDUZINDO A TESOUREIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/05/2008 | 315.00 | 00076074021449 | JOSE ANTONIO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 VIAGEM DE ARARUNA A JOAO PESSOA, 01 DE ARARUNA A CAMPINA GRANDE E 01 VIAGEM DE ARARUNA E SOLANEA NO VEICULO SIENA DE PLACA MNY-2456, CONDUZINDOO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 20/05/2008 | 230.00 | 00003383597458 | ADAILSON FERNANDES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 VIAGEM DE ARARUNA A JOAO PESSOA E 01 VIAGEMDE ARARUNA A SOLANEA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMNK-9413, CONDUZINDO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 20/05/2008 | 450.00 | 00076073912404 | GILDEMAR CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA E 01 VIAGEMDE ARARUNA A CAMPINA GRANDE NO VEICULO MONZA DEPLACA KGK-8034, CONDUZINDO O ASSESSOR TECNICO PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/05/2008 | 495.00 | 00058629238453 | RIVAILDO GERALDO JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOSF-12.000 DE PLACA MNQ-2634 E PATROL, PERTENCENTE ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/05/2008 | 468.54 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DAGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/05/2008 | 284.00 | 00053751000176 | PRIMUS HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DESPESAS COM HOSPEDAGEM POR OCASIAO DE VIAGEMA SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/05/2008 | 158.00 | 00064947424400 | JOSE UBIRACY SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO F-12000DE PLACA MNQ-2635, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/05/2008 | 300.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8111-6 EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 20/05/2008 | 38397.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8111-6 EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.PECUARIO E AGROINDUSTRIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 20/05/2008 | 570.00 | 00003636409409 | HERMOGENES FRANCISCO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA E 01 VIAGEMDE ARARUNA A SOLANEA NO VEICULO FIESTA DE PLACAMOU-9149, CONDUZINDO O SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO PECUARIO E AGROINDUSTRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 21/05/2008 | 330.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 30 LITROS DE OLEO 90 DESTINADO AOSVEICULOS F-12.000 E PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA,G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 21/05/2008 | 770.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BALDE DE OLEO SUPER E EXTRA E PECA AUTOMOTIVA DESTINADO AOS VEICULOS F-350 E ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901044 | 21/05/2008 | 4980.00 | 00004154417495 | ALEX SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PROGRAMA ECD EM FAVOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901045 | 21/05/2008 | 300.00 | 00071917160453 | FRANCISCA DE ARAÚJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DURANTE AOS SABADOS NA TRIAGEM E RECEPCAO DE PACIENTES DO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DO DIABETES E HIPERTENSAO, REALIZADOS DURANTE OS SABADOS DO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901046 | 21/05/2008 | 550.00 | 00001049772482 | WIVIAN ALVES GALVAO DE BULHOES BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNA SALA DE VACINA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901047 | 21/05/2008 | 550.00 | 00004902409410 | MARIA ANGELICA DE PONTES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEMDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901048 | 21/05/2008 | 120.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZACAODE PLANTOES EXTRAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901049 | 21/05/2008 | 415.00 | 00008937209411 | IVAN MACHADO GOMES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SEDEADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901050 | 21/05/2008 | 380.00 | 00003384615409 | JASIEL BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901051 | 21/05/2008 | 80.00 | 00004873142474 | JOSE CARLOS FERNANDES PAJEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE COPIAS DE LIMPEZA NA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901052 | 21/05/2008 | 400.00 | 00004584470480 | QUITERIA AIDA PONTES FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVOPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901053 | 21/05/2008 | 570.00 | 00004357638496 | ANA CRISTINA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNA COLETA DE MATERIAIS PARA ANALISE NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE E AUXILIANDO NO PROCESSO DE ANALISE DOS MATERIAIS COLETADOS NO LABORAROTIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901054 | 21/05/2008 | 380.00 | 00027985407987 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODA FARMACIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901055 | 21/05/2008 | 85.00 | 00003452031438 | JOSEMILTON ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAODAS GELADEIRAS DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901056 | 21/05/2008 | 380.00 | 00005216643494 | JANAINA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMACIABASICA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901057 | 21/05/2008 | 135.00 | 00075986213491 | FRANCISCO GILDEMAR M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZACAODE PLANTOES EXTRAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008NO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901058 | 21/05/2008 | 300.00 | 00076819990430 | MARIA DA CONCEICAO J. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS DURANTE AOSSABADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DEACOMPANHAMENTO DO DIABETES E HIPERTENSAO, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901059 | 21/05/2008 | 475.00 | 00001040941419 | MACEILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A CENTRAL DE REGULACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901060 | 21/05/2008 | 380.00 | 00006817570433 | SOLANGE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA RESIDENCIANA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901061 | 21/05/2008 | 380.00 | 00004374699481 | ANDREA VENCESLAU SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901062 | 21/05/2008 | 380.00 | 00008668010492 | JUCILENE FERNANDES DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901063 | 21/05/2008 | 570.00 | 00004987890470 | LUCINEIDE DA SILVA MAXIMINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901064 | 21/05/2008 | 380.00 | 00071167889487 | MARIA DO CEU SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMACIABASICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901065 | 21/05/2008 | 400.00 | 00003384127439 | ERIHELMA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIODE ANALISE CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901066 | 21/05/2008 | 420.00 | 00010126492700 | ROSELIA DE OLIVEIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E NO CONTROLE DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901067 | 21/05/2008 | 530.00 | 00003386343473 | WASHINGTON LUIS TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901068 | 21/05/2008 | 423.00 | 00005733007478 | ALINE SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901069 | 21/05/2008 | 200.00 | 00002974168477 | MARIA AUXILIADORA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA ADMINISTRACAO DAS VACINAS BCG E HEPATITE B RECEM NASCIDOSDESTE MUNICIPIO, EM AMBIENTE HOSPITALAR E DOMICILIAR, REFERENTE AOS MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901070 | 21/05/2008 | 580.00 | 00058166920468 | LUIS EDUARDO CAVALCANTE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901071 | 21/05/2008 | 580.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901072 | 21/05/2008 | 892.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS DE PLACAS MNV-4999 E MOQ-2414, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 22/05/2008 | 144.50 | 00053751000176 | PRIMUS HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HOSPEDAGEM POR OCASIAO DE VIAGENS A SERVICOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 23/05/2008 | 211.00 | 00008696810449 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 23/05/2008 | 76.51 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOAO CENSO HABITACIONAL E ANALFABETISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 23/05/2008 | 195.00 | 00006434852444 | JOSE ADNELSOM DA COSTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 VIAGEM DE ARARUNA A CAMPINA GRANDE E 01 VIAGEM DE ARARUNA A GUARABIRA NO VEICULO GOL DE PLACAMMV-1968, CONDUZINDO A SECRETARIA DA EDUCACAO ECULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEM INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 23/05/2008 | 152.80 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOLAS DE FUTSAL DESTINADO AO CAMPEONATO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901073 | 23/05/2008 | 150.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER-DIAGNÓSTICO MÉDICO IMAG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EXAME ESPECIALIZADO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA DORSO LOMBAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901074 | 23/05/2008 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EXAME ESPECIALIZADO DE COLANGIOPANCREATOGRAFIAPOR RESSONACIA MAGNETICA REALIZADO EM PACIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901075 | 23/05/2008 | 2028.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | AQUIS.DE VEIC.AMBUL.UNID.MOVEL E OUTROS EQUIPAM. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901076 | 26/05/2008 | 690.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 MOTOCOMPRESSOR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901077 | 26/05/2008 | 1450.00 | 08045765000150 | IVANI SOARES DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901078 | 26/05/2008 | 600.00 | 10943942000167 | SHALON CONSERTO EM GERAL-GIVANILDO M.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CANETA ODONTOLOGICA, CONSERTO E REFORMA DE COMPRESSORES E EQUIPE ODONTOLOGICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901079 | 26/05/2008 | 1080.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901080 | 26/05/2008 | 8091.84 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 26/05/2008 | 225.00 | 08777769000122 | ARAPOLPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 90 KG DE POLPA DE FRUTA DESTINADOAO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 26/05/2008 | 400.00 | 00058630163453 | MARIA DAS NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO DE UMA MOTO DE PLACA MOH9319PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 26/05/2008 | 1250.00 | 00006076241403 | PAULO CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MARCADOR DE QUADRILHAJUNINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 26/05/2008 | 450.00 | 00062939262420 | JOSENAL GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 26/05/2008 | 875.00 | 08777769000122 | ARAPOLPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 350 KG DE POLPA DE FRUTA DESTINADOAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 26/05/2008 | 5021.39 | 08898187000102 | FARMÁCIA SANTA MARIA/ELEONARDO M.DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 26/05/2008 | 1303.41 | 01486101000268 | FARMACIA REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 26/05/2008 | 700.00 | 00041911555472 | AVAILDO LUIS DE ALCANTARA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS POR OCASIAO DE VIAGENS ASERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 26/05/2008 | 830.00 | 09238462000116 | ARTE E JARDIM - MARIA DO SOCORRO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM PARA OS CANTEIROS DA RUA CEL. PEDRO TARGINO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 26/05/2008 | 1266.85 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA ESTRUTURA DO PAVILHAO CENTRAL POROCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 26/05/2008 | 1285.00 | 00071168028434 | LUIS DAS NEVES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMY-4451TRANSPORTANDO A RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 26/05/2008 | 2590.00 | 08966228000142 | SINESIO TELINO & CIA | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMPENSADO DESTINADO AO PAVILHAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 26/05/2008 | 800.00 | 00005574079402 | MARCICLEIDE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA INDENIZACAO PELO TEMPO DE SERVICO DA EX-FUNCIONARIA MARIA LINDA DE PONTES, CONFORME DECISAO JUDICIAL JUNTO A VARA DO TRABALHO, PROCESSO 0010220080101300-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 26/05/2008 | 800.00 | 00002611346127 | MARCICLAUDIA PONTES CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA INDENIZACAO PELO TEMPO DE SERVICO DA EX-FUNCIONARIA MARIA LINDA DE PONTES, CONFORME DECISAO JUDICIAL JUNTO A VARA DO TRABALHO, PROCESSO 0010220080101300-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 26/05/2008 | 400.00 | 00044126174400 | VALENTIM DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DE INDENIZACAO DO PROCESSO NUMERO 00102.2008.010.13.00-7 DAEX FUNCIONARIA MARIA LINDA DE PONTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 27/05/2008 | 250.00 | 00075313111434 | LUISA MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE GUARDA OS VEICULOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 27/05/2008 | 200.00 | 00075313111434 | LUISA MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE MUM TERRENO PARA GUARDAR AS MESAS DAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 27/05/2008 | 150.00 | 00005121802455 | JOAO BATISTA JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONTRATO DE UM GRUPO DE SEGURANCA COMPOSTO DE06 HOMENS PARA REALIZAR A SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES NO DIA 18/05/2008, NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 27/05/2008 | 184.40 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 27/05/2008 | 1000.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8111-6 EM FAVOR DE RICARDO GUERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 27/05/2008 | 267.00 | 05201712000192 | PAP.COR E ARTE/MARIA JOSE V.TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 27/05/2008 | 305.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ITR ( IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ), REFEERENTEAO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 27/05/2008 | 688.00 | 03730817000103 | ARNOBIO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A REFORMA E RECUPERACAO DO PREDIO ONDE ESTA INSTALADOEM FUNCIONAMENTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 27/05/2008 | 500.00 | 00049868748453 | FRANCISCO DE SALES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENCAO NOPREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIS LUCASDA SILVA NA LOCALIDADE GIRAU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 27/05/2008 | 2056.80 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ASESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 27/05/2008 | 300.00 | 00004646283425 | EVA MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORJOAO MOREIRA SOARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 27/05/2008 | 2949.50 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 27/05/2008 | 1710.00 | 10943371000160 | COMERCIAL DE ESTIVAS AZEVEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAO CONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 27/05/2008 | 895.35 | 10943371000160 | COMERCIAL DE ESTIVAS AZEVEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 27/05/2008 | 1550.00 | 00073847828487 | MARIA DO SOCORRO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-8404TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 27/05/2008 | 300.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO DO SHOW NA COMEMORACAO DO DIAS DASMAES NA ESCOLA JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 27/05/2008 | 1895.00 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 27/05/2008 | 200.00 | 00002016682469 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 27/05/2008 | 1000.00 | 00002769726439 | RAILSON BENEDITO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MXO-2654PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 27/05/2008 | 150.00 | 00063995786472 | MARIA APARECIDA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 27/05/2008 | 150.00 | 00075314541491 | EDVALDO SANTANA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 27/05/2008 | 150.00 | 00003446986456 | MARIA DAS GRACAS FRANCELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 27/05/2008 | 150.00 | 00003635434493 | DALVANETE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 27/05/2008 | 150.00 | 00092721940406 | JUSSARA GIOVANA DE MEDEIROS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 27/05/2008 | 1210.00 | 05756609000109 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOPROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 27/05/2008 | 500.00 | 00003558878434 | RAUL DA CAMARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A PRACA JOAO PESSOA NUMERO - 78 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901081 | 27/05/2008 | 380.00 | 00044159900453 | MARIA DE LOURDES PINHEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA NARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901082 | 27/05/2008 | 455.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901083 | 27/05/2008 | 455.00 | 00044152892404 | JOSE EDSON FELIPE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901084 | 27/05/2008 | 455.00 | 00004438698472 | BENEDITO FLORENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901085 | 27/05/2008 | 548.00 | 00091604435453 | EVERALDO PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901086 | 27/05/2008 | 500.00 | 00006324569497 | JOSÉ ADEMAR DA COSTA MACEDO JUNHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901087 | 27/05/2008 | 380.00 | 00004436516474 | JOSIMAR TARGINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 07 EXTENSAO AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901088 | 27/05/2008 | 300.00 | 00001894251482 | MARILENE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS 03/04 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901089 | 27/05/2008 | 422.00 | 00001073808467 | THIAGO DE ALMEIDA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMASINFORMATIZADOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901090 | 27/05/2008 | 300.00 | 00003322542408 | MARILEIDE DA SILVA IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS VINCULADO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901091 | 27/05/2008 | 300.00 | 00000170515419 | MARIA EVA PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 06 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901092 | 27/05/2008 | 300.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 04 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901093 | 27/05/2008 | 500.00 | 00003468249403 | Francisco Walmir de Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901094 | 27/05/2008 | 548.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901095 | 27/05/2008 | 300.00 | 00000778859452 | Glamilson dos Santos Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901096 | 27/05/2008 | 300.00 | 00006703517410 | CLEIDENARIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEMNAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901097 | 27/05/2008 | 840.00 | 00005939368417 | REGIANE FIXINA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DOS PROGRAMAS DE DIABETES E HIPERTENSAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901098 | 27/05/2008 | 455.00 | 00001242682422 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901099 | 27/05/2008 | 455.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901100 | 27/05/2008 | 300.00 | 00062940260400 | MANOEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901101 | 27/05/2008 | 550.00 | 00004000347438 | EDIVANIA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901102 | 27/05/2008 | 550.00 | 00005957335495 | PATRICIA ARAUJO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901103 | 27/05/2008 | 550.00 | 00059794437468 | JEANE DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901104 | 27/05/2008 | 550.00 | 00003384165446 | EVERAN DE SOUZA MELO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901105 | 27/05/2008 | 550.00 | 00003325705413 | ELISANDRA ARCANJO TARGINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901106 | 27/05/2008 | 550.00 | 00078898013434 | TEONE MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901107 | 27/05/2008 | 2400.00 | 00003453823400 | CHRISTINA TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901108 | 27/05/2008 | 380.00 | 00004814560400 | MARIELZA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 05 DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901109 | 27/05/2008 | 350.00 | 00005186630438 | ADELMA DE AVELAR SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 07 DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901110 | 27/05/2008 | 300.00 | 00002389173470 | MARILENE HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UBS 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901111 | 27/05/2008 | 350.00 | 00004751006460 | ROSELI DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA UBS 06 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901112 | 27/05/2008 | 455.00 | 00003270301430 | ARINALDO FERNANDES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901113 | 27/05/2008 | 455.00 | 00002957482495 | JOSENALDO LIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901114 | 27/05/2008 | 455.00 | 00092803997487 | JAILTON NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901115 | 27/05/2008 | 380.00 | 00096469641415 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 05 NO CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901116 | 27/05/2008 | 380.00 | 00002093973499 | MARINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 05 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901117 | 27/05/2008 | 455.00 | 00036544612472 | EDERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901118 | 27/05/2008 | 300.00 | 00004479584455 | MARIA APARECIDA DAC SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901119 | 27/05/2008 | 380.00 | 00009531515735 | ELIZANGELA SOARES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901120 | 27/05/2008 | 380.00 | 00003862570436 | JANAINA PEREIRA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901121 | 27/05/2008 | 1176.00 | 05756609000109 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901122 | 27/05/2008 | 550.00 | 00002561442497 | ELENITA MARIA PINHEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901123 | 27/05/2008 | 550.00 | 00000181061457 | LICINELMA MACEDO FARIAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901124 | 27/05/2008 | 550.00 | 00000127932488 | FABIA PEREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901125 | 27/05/2008 | 1149.63 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901152 | 27/05/2008 | 1367.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901126 | 28/05/2008 | 475.00 | 00040956814468 | DJALMI BEZERR DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO QUADRODE DISTRIBUICAO, BALANCEAMENTO DA REDE INSTALACAOELETRICA DO SISTEMA DE ATERRAMENTO INSTALACAO DECOMPRESSORES DE AR E INSTALACAO DE ILUMINACAO EXTERNA DA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901127 | 28/05/2008 | 405.20 | 41203175000183 | LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PASTAS SUSPENSAS E CARTUCHOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901128 | 28/05/2008 | 422.50 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LEITE DESTINADAS AS CRIANCAS DESNUTRIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901129 | 28/05/2008 | 385.05 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AOCAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901130 | 28/05/2008 | 30.00 | 00956476000109 | ALTAIZA PINHEIRO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOTAS DESTINADAS AO USO DO INSPETOR DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901131 | 28/05/2008 | 1300.00 | 08898187000102 | FARMÁCIA SANTA MARIA/ELEONARDO M.DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901132 | 28/05/2008 | 1360.00 | 09104348000101 | PAO E TRIGO ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE COM E SEM OSSO DESTINADO ASREFEICOES NA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901133 | 28/05/2008 | 19200.00 | 00083736344449 | ADALGISA DE JESUS D.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/05/2008 | 200.00 | 00007588678402 | CLÁUDIA FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/05/2008 | 200.00 | 00051726254453 | JOAO BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/05/2008 | 100.00 | 00006226131462 | BETANIA PONTES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ASSOC.COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 28/05/2008 | 3170.00 | 01346579000101 | ASSOC.COMUN.DE CARNAUBA,FAZ.NOVA LIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RECURSO DESTINADO A ASSOCIACAO COMUNITARIA DECARNAUBA, FAZENDA NOVA E LIMAO, CONFORME CONVENIOFIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ASSOC.COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 28/05/2008 | 2800.00 | 03572539000103 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MACAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RECURSO DESTINADO A ASSOCIACAO COMUNITARIA DEMACAPA, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURAMUNICIPAL DE ARARUNA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 28/05/2008 | 206.00 | 00027070303840 | REJANE DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 28/05/2008 | 380.00 | 00006386432444 | JAZZONI ROBSON FERNANDO D.ESTEVAO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 28/05/2008 | 206.00 | 00051891166468 | MARIA NAZARE PEREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 28/05/2008 | 206.00 | 00002397741407 | FRANCISCA FRANCINEIDE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 28/05/2008 | 380.00 | 00033242443829 | ROSINEIDE FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAISONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 28/05/2008 | 260.00 | 00005987208475 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOOS COMO AUXLIAR NO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 28/05/2008 | 300.00 | 00002851492454 | ANTONIO DO NASCIMENTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 10 VIAGENS NO VEICULO GOL DE PLACA KIG-1378PARA CONDUZIR PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NOHOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 28/05/2008 | 300.00 | 00003969409438 | GERALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MMQ-9708, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSITENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 28/05/2008 | 200.00 | 00028151412801 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DECIDADANIA, TRABALHO, ASSITENCIA SOCIAL E JURIDICADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 28/05/2008 | 315.60 | 00071169148468 | TEREZA CRISTINA PONTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 28/05/2008 | 5340.00 | 00020415117453 | GILVANIRA MARIA DE MACEDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 300 BLUSASE 72 CALCAS PARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 28/05/2008 | 1050.00 | 00044159978487 | BENTO FRANCISCO CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS PREDIOSDAS CRECHES JOSE CLAUDINO DE ARAUJO E BENEDITA TARGINO MARANHAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 28/05/2008 | 300.00 | 00000170583414 | RIZOMAR MAXIMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 28/05/2008 | 380.00 | 00003385987407 | RAILENE FELIPE RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 28/05/2008 | 206.00 | 00007493876452 | MARIA VANDA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PEREIRADOS SANTOS NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 28/05/2008 | 206.00 | 00004124304447 | FRANCISCA DO NASCIMENTO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA NA LOCALIDADE BAIXIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 28/05/2008 | 380.00 | 00098199692472 | RIVANEIDE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORADA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 28/05/2008 | 300.00 | 00004359699433 | MARIA LOPES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM FAZENDA NOVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 28/05/2008 | 206.00 | 00004489051409 | ALBERTINA DE AVELAR SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO LUIS NALOCALIDADE ALTO GRANDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 28/05/2008 | 415.00 | 00020583419453 | JOSE PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 28/05/2008 | 206.00 | 00007179062480 | JOSENEIDE DA LUZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 28/05/2008 | 206.00 | 00036546348420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 28/05/2008 | 380.00 | 00002307993452 | MARGARETE TRAJANO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARESSOBRINHONA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 28/05/2008 | 206.00 | 00007535435408 | CREMILSON DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 28/05/2008 | 206.00 | 00005090223408 | VITORIA MARTINIANO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM FAZENDA NOVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 28/05/2008 | 206.00 | 00002066699411 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 28/05/2008 | 380.00 | 00000181194414 | FRANCISCA DOMINGOS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 28/05/2008 | 206.00 | 00004262001440 | VILANI DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 28/05/2008 | 206.00 | 00000181007401 | MARIA APARECIDA GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 28/05/2008 | 206.00 | 00020678738491 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 28/05/2008 | 300.00 | 00071168214491 | MARIA SALETE MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE ALTO GRANDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 28/05/2008 | 415.00 | 00002557065455 | JOSÉ VALBERTO GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 28/05/2008 | 300.00 | 00004987979454 | MARIA HOZANA FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 28/05/2008 | 300.00 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 28/05/2008 | 206.00 | 00002720518450 | ERONIDES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 28/05/2008 | 206.00 | 00043673180444 | MARIA ALVES CONFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM BOA VISTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 28/05/2008 | 206.00 | 00045142513487 | MARIA LETICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA NA LOCALIDADE BAIXIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 28/05/2008 | 206.00 | 00004427091458 | VITORIA DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO LUIS NALOCALIDADE ALTO GRANDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/05/2008 | 206.00 | 00005981865490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 28/05/2008 | 380.00 | 00005288890447 | VALDILENE PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 28/05/2008 | 206.00 | 00000181241439 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO JOSE NOASSENTAMENTO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 28/05/2008 | 206.00 | 00004068952442 | ZULEIDE TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 28/05/2008 | 206.00 | 00006139061873 | FRANCISCO ELEUTÉRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DEARAUJO BEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 28/05/2008 | 380.00 | 00095356177453 | JOELMA RIBEIRO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 28/05/2008 | 380.00 | 00005714381483 | CRISTIANE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM BOA VISTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 28/05/2008 | 380.00 | 00006077517461 | MARIA EDILEUZA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO JOSE NALOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/05/2008 | 206.00 | 00005986122461 | ROSICLEIDE MELQUIADES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA SECRETATIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 28/05/2008 | 380.00 | 00000181245426 | VALBERTINA CANDIDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 28/05/2008 | 206.00 | 00006762302459 | FRANCISCO EDSON TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL LIMAO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 28/05/2008 | 206.00 | 00004485805433 | MARIA DAS GRACAS MARTINS DA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTOS DUMONTNA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 28/05/2008 | 206.00 | 00007848644464 | SOEDNA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM BOA VISTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 28/05/2008 | 380.00 | 00063996332491 | JOAO ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 28/05/2008 | 206.00 | 00003672527408 | SEBASTIANA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DEARAUJO BEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 28/05/2008 | 380.00 | 00011787807835 | MARIA DE FATIMA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DEARAUJO BEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/05/2008 | 380.00 | 00004370516412 | ODETE PONTES DA ROCHA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 28/05/2008 | 250.00 | 00003081326451 | ROSINEIDE DA SILVA BRASILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICAO NBA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 28/05/2008 | 206.00 | 00005034318423 | MARIA JOSE ROCHA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 28/05/2008 | 206.00 | 00000011534478 | MARIA DE FATIMA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 28/05/2008 | 206.00 | 00004236474409 | ADJEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 28/05/2008 | 206.00 | 00003842623410 | FRANCISCA LEIDJANE TARGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 28/05/2008 | 206.00 | 00007037419427 | CARLIENE MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 28/05/2008 | 380.00 | 00005177350401 | RIELSON DA COSTA BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR GARANTIR AOS ALUNOS | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 28/05/2008 | 380.00 | 00005274903428 | WELLINGTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIVERSIDADE ABERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 28/05/2008 | 380.00 | 00003994834465 | MARIA INES DE OLIVEIRA AVELAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORADA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 28/05/2008 | 380.00 | 00098224999491 | EDISIO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 28/05/2008 | 206.00 | 00029941873453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORADA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 28/05/2008 | 206.00 | 00005264515484 | ANA CRISTINA BERNARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 28/05/2008 | 206.00 | 00007486058430 | GILDENEIDE SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 28/05/2008 | 415.00 | 00008354257460 | RAFAELA NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA NA LOCALIDADE BAIXIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 28/05/2008 | 260.00 | 00007209992430 | JOSE JAIRO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 28/05/2008 | 300.00 | 00005187732480 | SUZANA RIBEIRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 28/05/2008 | 206.00 | 00007195855465 | FRANCIHELIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 28/05/2008 | 206.00 | 00062939750491 | MARIA GORETE SAORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 28/05/2008 | 206.00 | 00008123059493 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 28/05/2008 | 260.00 | 00003385411440 | MARIA DAS NEVES PONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM NOVA CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 28/05/2008 | 206.00 | 00003384024460 | EDENILMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO C.MIRANDA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 28/05/2008 | 206.00 | 00076073530463 | JOSE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARESSOBRINHO NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 28/05/2008 | 260.00 | 00007169770440 | ANA MARIA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 28/05/2008 | 300.00 | 00056942291420 | JOILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORJOAO MOREIRA SOARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 28/05/2008 | 300.00 | 00002558217437 | MARIA GILCLEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 28/05/2008 | 206.00 | 00003329901411 | ROSEANE MACEDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 28/05/2008 | 380.00 | 00004422257412 | MARIA ROZEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO C. MIRANDA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 28/05/2008 | 206.00 | 00004159712410 | MARIA DAS GRACAS GOMES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 28/05/2008 | 300.00 | 00003095906471 | LEONARDO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 28/05/2008 | 206.00 | 00006244865405 | IZABEL CRISTINA TAVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 28/05/2008 | 206.00 | 00067683053449 | JOSEFA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 28/05/2008 | 206.00 | 00003759659470 | MARIA JOSE DOS SANTOS VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM BOA VISTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 28/05/2008 | 206.00 | 00007586968411 | IVANILZA DE ARAUJO COSTA VITURINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 28/05/2008 | 206.00 | 00004902508400 | VERONISE LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DEARAUJO BEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 28/05/2008 | 206.00 | 00009338805450 | MARIA DO CEU SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 28/05/2008 | 206.00 | 00009154186498 | JAILMA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIS LUCAS DASILVA NA LOCALIDADE GIRAU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 28/05/2008 | 206.00 | 00009093026429 | VERONICE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM BOA VISTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 28/05/2008 | 206.00 | 00005787756460 | VALDELUCE DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 28/05/2008 | 380.00 | 00006364282490 | SIMONE TARGINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCOODON NA LOCALIDADE AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 28/05/2008 | 380.00 | 00002401798463 | JOSE VALDEILSON FLORIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 28/05/2008 | 380.00 | 00095356460449 | JEANNE TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR GARANTIR AOS ALUNOS | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 28/05/2008 | 380.00 | 00003385275407 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIVERSIDADE ABERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR GARANTIR AOS ALUNOS | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/05/2008 | 380.00 | 00036546283468 | JOSEFA GALDINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIVERSIDADE ABERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 28/05/2008 | 10730.00 | 00000181219425 | ADRIANA BARBOSA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 28/05/2008 | 415.00 | 00023662140497 | JOSE COSMO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 28/05/2008 | 469.00 | 00003256343430 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 28/05/2008 | 370.00 | 00002185794469 | SEBASTIAO PONCIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 28/05/2008 | 500.00 | 00075501490706 | GENTIL ALEIXO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 28/05/2008 | 300.00 | 00002699868477 | FRANCISCO CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOSDO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 28/05/2008 | 206.00 | 00005764421438 | LUCICLEIDE DO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PREDIO DO PRE-ESCOLAR BRANCA DE NEVE LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 28/05/2008 | 206.00 | 00031643884468 | FRANCISCO PAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COLOCANDO AGUA NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHAO NA LOCALIDADE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 28/05/2008 | 469.00 | 00003000502408 | PAULO ROGERIO BEZERRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 28/05/2008 | 106.00 | 00003384299485 | FRANCISCO ANDRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES DACRECHE BENEDITA TARGINO MARANHAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 28/05/2008 | 260.00 | 00000181027437 | FABIO GUTEMBERG DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOS DOTRANSPORTE ESCOLAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 28/05/2008 | 200.00 | 00004562539470 | MAURICIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE FILMAGEM DA COMEMORACAODO DIA DAS MAES REALIZADA NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 28/05/2008 | 300.00 | 00009855041453 | GERALDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE TARGINOSOBRINHO 15 CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENACAO PEDAGOGICA DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 28/05/2008 | 415.00 | 00006999081409 | LUÍS CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL EM TIMBAUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 28/05/2008 | 206.00 | 00063998394400 | FRANCISCA GEANE DAS NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 28/05/2008 | 415.00 | 00007105138440 | ROSANA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PRE-ESCOLARBRANCA DE NEVE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 28/05/2008 | 415.00 | 00002993576437 | MARIA JOSE DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL EM BALANCO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 28/05/2008 | 300.00 | 00003988723410 | SUELL RAQUEL BARBOSA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO C. MIRANDA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 28/05/2008 | 300.00 | 00071917217404 | WILSON ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOSDO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 28/05/2008 | 1220.75 | 00066809169415 | EDVAL SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FORD F-1000 DE PLACA MMS4342PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAOCULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 28/05/2008 | 5021.20 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 28/05/2008 | 3021.15 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 28/05/2008 | 370.00 | 00022574972104 | ANTÔNIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE GABINETE DOPREFEITO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 28/05/2008 | 520.00 | 00072098198434 | MARIA ZELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA CONSERVACAODO ACUDE DA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 28/05/2008 | 300.00 | 00046765905472 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS PROPORCIONAR E GARAN | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/05/2008 | 450.00 | 00007102042485 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CEMITERIO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 28/05/2008 | 320.00 | 00084106182491 | JOSE ESTEVAM DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ELTRICISTA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 28/05/2008 | 350.00 | 00003862601412 | JANILSON GOMES LEONOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DAS MESAS DAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 28/05/2008 | 300.00 | 00062940503400 | MAURO MACEDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MYG-0119,PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA,G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 28/05/2008 | 300.00 | 00027726575824 | JOSE GERALDO PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CURRAL PUBLICO(RECOLHIMENTO DE ANINAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE), LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 28/05/2008 | 207.50 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA ACAO DE INDENIZACAO CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 28/05/2008 | 1285.00 | 00051895293472 | FRANCISCO MOUZINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNU-3750TRANSPORTANDO A RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 28/05/2008 | 415.00 | 00075986213491 | FRANCISCO GILDEMAR M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS. INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 28/05/2008 | 450.00 | 00085463140472 | JOAO EDVALDO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR REGIONAL ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 28/05/2008 | 200.00 | 00018185975434 | RONALDO TARGINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL PARA HOSPEDAR PESSOAS QUE VEMPRESTAR SERVICOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 28/05/2008 | 380.00 | 00022162313120 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DO CENTROADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 28/05/2008 | 450.00 | 00005701383458 | DIEGO DE SOUSA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 28/05/2008 | 300.00 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNM-2305, PARA FICAR A DISPOSICAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 28/05/2008 | 380.00 | 00007192135410 | VANIA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO CENTROADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 28/05/2008 | 500.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 28/05/2008 | 527.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 28/05/2008 | 206.00 | 00005276504474 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 28/05/2008 | 1285.00 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMT-7584TRANSPORTANDO A RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 28/05/2008 | 206.00 | 00075333210497 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 28/05/2008 | 10.00 | 00003061318461 | AROLDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIA POR OCASIAO DE VIAGEM A SERVICO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 28/05/2008 | 1300.00 | 00062280295415 | FRANCISCO IVAN PONTES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE ASSUNTOS DE INTERESSE ADMINISTRATIVO DESTEMUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADODA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 28/05/2008 | 4611.23 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 28/05/2008 | 527.00 | 00003790124486 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA VINCULADO NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 29/05/2008 | 290.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 29/05/2008 | 207.50 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA ACAO DE INDENIZACAO DO ABAIXO ASSINADO CONFORMEDESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 29/05/2008 | 980.00 | 06373182000122 | BEARARE TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE KIT PREVENCAO AS DROGAS E SEXUALIDADE DESTINADO AS DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 29/05/2008 | 3496.14 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AOSGRUPOS DE QUADRILHA JUNINA E ORNAMENTACAO DO PAVILHAO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UNID.ESCOLARES DO ENS.FUNDAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 29/05/2008 | 32900.00 | 04311165000135 | FÁBIO DE ARAÚJO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADO ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901134 | 29/05/2008 | 200.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PAAR PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNV-4999, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901135 | 29/05/2008 | 1010.00 | 03259761000150 | IVANILDO LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS FIATUNO DE PLACA MNQ-2555 E AMBULANCIA IPANEMA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901136 | 29/05/2008 | 550.00 | 00007209992430 | JOSE JAIRO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEMDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901137 | 29/05/2008 | 400.00 | 05951865000157 | CLINICA DE ANDROLOGIA E UROLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EXAME DE ESTUDO URODINAMICO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901138 | 29/05/2008 | 600.00 | 00003894395419 | JOSELI FONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE SALGADOSDESTINADO A FESTA DAS MAES DOS USUARIOS DO CAPSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901139 | 29/05/2008 | 616.50 | 04866183000183 | LANCHES FASHION -ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE LANCHES COM REFRIGERANTES E REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE TECNICA E PROFISSIONAIS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901140 | 29/05/2008 | 3239.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901141 | 30/05/2008 | 500.00 | 00003822818453 | JOSE PINHEIRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA CEL.JOSE TARGINO MARANHAO S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901142 | 30/05/2008 | 300.00 | 00007584891454 | ISABEL CRISTINA CRUZ DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ACOES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO SITE WWW.ARARUAPB.COM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901143 | 30/05/2008 | 50.00 | 00095356142404 | ADEONE TRAJANO DA SILVA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA DAGUAE REVISAO DA PARTE ELETRICA DA CASA DE APOIO AOSPROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | CONTRIB.P/O CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE-CISAUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901144 | 30/05/2008 | 3400.00 | 03216923000173 | CISAUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DO CISAUCO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901145 | 30/05/2008 | 740.00 | 00005794775416 | JOSEILDO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MMP7412A DISPOSICAO DOS SERVIDORES E USUARIOS DO SISTEMADE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901146 | 30/05/2008 | 475.00 | 00031551440415 | FRANCISCO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A ATIVIDADE DESENVOLVIDAS NO SITIO AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901147 | 30/05/2008 | 266.75 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO CAPS, SERVICOS DEPSICOLOGIA E SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901148 | 30/05/2008 | 599.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA FIXO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901149 | 30/05/2008 | 459.40 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 INJECOES ANTI RH DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901150 | 30/05/2008 | 200.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER-DIAGNÓSTICO MÉDICO IMAG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EXAME DE TOMOGRAFIA DO TORAX REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901151 | 30/05/2008 | 385.50 | 07814745000133 | ARARUNA HOTEL POUSADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE TECNICOS E ESTUDANTES DO ERI ESTAGIO RURAL INTEGRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/05/2008 | 200.00 | 00008297136469 | ADRIANO DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DESPESA COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 17§ CONGRESSO BRASILEIRO DE APICULTORES REALIZADO EM BELOHORIZONTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/05/2008 | 876.00 | 04545226000129 | COPICAL COOP.DE PROD.DE CONFEC.ARAR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 22 CAMISAS E 32 CALCOES ESPORTIVOSDESTINADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/05/2008 | 1471.22 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESVINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/05/2008 | 675.00 | 04545226000129 | COPICAL COOP.DE PROD.DE CONFEC.ARAR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 30 BONES E 30 CAMISAS DESTINADASAO CENSO HABITACIONAL E ANALFABETISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO MANTER E GARANTIR O | AQUISICAO DE DIV.EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/05/2008 | 10990.00 | 07913242000115 | D. R. CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 CARROCAO BAU DE CARNE VERDEPARA TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PARA O MERCADO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/05/2008 | 534.24 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESPUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/05/2008 | 7000.00 | 00041911555472 | AVAILDO LUIS DE ALCANTARA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SUBSIDIO COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/05/2008 | 3500.00 | 00035530138420 | MARCELO DE MORAES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA PAGAMENTODO SUBSISIO COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 31/05/2008 | 4153.10 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACA,FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 31/05/2008 | 735.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEO E PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR 275, F-12.000 E PATROL, PERTENCENTE ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 31/05/2008 | 4009.62 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 31/05/2008 | 10546.95 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 31/05/2008 | 773.50 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS TAWNER,KOMBI,ONIBUS,FIAT E F-350, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 31/05/2008 | 188.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901153 | 31/05/2008 | 123.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESVINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/06/2008 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DO MUNICIPIODE ARARUNA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 02/06/2008 | 300.00 | 00004688875479 | ELIADE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 02/06/2008 | 320.00 | 00010604583818 | JOSE PEDRO FRANCISCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/06/2008 | 450.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS GFIPS E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 02/06/2008 | 294.00 | 00016082117468 | SEVERINO MARINHO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 02/06/2008 | 50.00 | 00003093882443 | FRANCISCO TARGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 02/06/2008 | 245.00 | 00009280698427 | PEDRO MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 02/06/2008 | 336.00 | 00005053215480 | JOSINALDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 02/06/2008 | 322.00 | 00004324095809 | VALDEMIR DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 02/06/2008 | 252.00 | 00004999337452 | ADRIANO CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 02/06/2008 | 300.00 | 00051892111420 | JAILSON PEREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA USINA DECOMPOSTAGEM DE LIXO NA LOCALIDADE JERUSALEM DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 02/06/2008 | 380.00 | 00051727897404 | ANTONIO PEREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 02/06/2008 | 300.00 | 00069622094449 | EPITACIO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 02/06/2008 | 300.00 | 00005173255439 | ANDRE LUIS ARAUJO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 02/06/2008 | 770.00 | 00000181216400 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 55 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 02/06/2008 | 300.00 | 00007213276484 | PAULO JEAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 02/06/2008 | 300.00 | 00003383621421 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 02/06/2008 | 300.00 | 00036545716468 | GERALDO MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 02/06/2008 | 300.00 | 00048672785487 | REGINALDO FERNANDES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 02/06/2008 | 300.00 | 00076113167100 | GENIVALDO PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 02/06/2008 | 300.00 | 00063995956491 | GENIVAL LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 02/06/2008 | 161.00 | 00009569509490 | JOAO DE DEUS MOREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 02/06/2008 | 280.00 | 00057026777491 | JOAO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 02/06/2008 | 420.00 | 00002944187414 | JOSE AMARO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 02/06/2008 | 308.00 | 00027723145888 | FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 02/06/2008 | 300.00 | 00003368060430 | GERALDO SABINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 02/06/2008 | 308.00 | 00006226215488 | JOSENALDO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 02/06/2008 | 196.00 | 00006703489459 | ANTONIO LUCENA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 02/06/2008 | 322.00 | 00009328277485 | JAILSON DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 02/06/2008 | 280.00 | 00003385979480 | PEDRO MARTINS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 02/06/2008 | 238.00 | 00085463337420 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 02/06/2008 | 300.00 | 00004465096470 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 02/06/2008 | 300.00 | 00003385938457 | OLGA SELMA DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 02/06/2008 | 300.00 | 00004494847429 | MARILEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 02/06/2008 | 294.00 | 00002634314442 | JOSE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/06/2008 | 259.00 | 00001509806474 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 02/06/2008 | 336.00 | 00004754643895 | MANUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 02/06/2008 | 546.00 | 00004982285411 | JOSIMAR NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 39 CARRADAS NO CARREGO E DESCARREGO DE METRALHAS RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 02/06/2008 | 560.00 | 00003683652470 | CLAUDIO FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 40 CARRADAS NO CARREGO E DESCARREGO DE METRALHAS RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 02/06/2008 | 300.00 | 00075710471704 | ANTONIO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRACA GETILIO VARGAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 02/06/2008 | 380.00 | 00005838556447 | AMILTON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 02/06/2008 | 300.00 | 00007588679484 | CLAUDETE FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 02/06/2008 | 300.00 | 00004575702455 | JAILSON DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/06/2008 | 300.00 | 00007595008433 | FRANCISCA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 02/06/2008 | 826.00 | 00026077379824 | FRANCISCO HORLANDO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 59 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 02/06/2008 | 770.00 | 00004532730414 | PEDRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 55 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 02/06/2008 | 826.00 | 00002245886488 | FRANCISCO BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 59 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 02/06/2008 | 200.00 | 00003383765423 | ANTONIO FIRMO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO ABATE BOVINO NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 02/06/2008 | 380.00 | 00004412764400 | MARIA ADELINA LUCENA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 02/06/2008 | 308.00 | 00076074285420 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 02/06/2008 | 294.00 | 00037993534453 | RAIMUNDO CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 02/06/2008 | 266.00 | 00007886795709 | MARINALDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 02/06/2008 | 245.00 | 00004251798422 | CRIVONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 02/06/2008 | 329.00 | 00097938670197 | JOSE CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 02/06/2008 | 224.00 | 00007206252460 | FERNANDO RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 02/06/2008 | 600.00 | 00003061318461 | AROLDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIO DA JUNTA DESERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 02/06/2008 | 415.00 | 00007336418490 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 02/06/2008 | 1500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA GERAL NA ELABORACAO DE PLANILHAS ORCAMENTARIAS, CRONOGRAMAS, ESPECIFICACOES TECNICAS PARA PROJETOS DE PAVIMENTACAO, HABITACAO E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 02/06/2008 | 300.00 | 00080517501449 | ROSIMERE PINTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNH-3811-PB, DESTINADO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA PARA FISCALIZAR ALIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 02/06/2008 | 300.00 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MYI-2376, PARA FICAR A DISPOSICAO DO FISCAL GERAL NAS SUAS DILIGENCIAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 02/06/2008 | 1200.00 | 00002757264443 | RICARDO VICTOR DE MENDONCA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO DOPORTAL DE ENRTADA DA CIDADE SER EDIFICADO EM 02UNIDADES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 02/06/2008 | 1600.00 | 00002757264443 | RICARDO VICTOR DE MENDONCA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO DEREFORMA DO CENTRO CULTURAL LOCALIZADO NA PRACAJOAO PESSOA S/N E 02 QUIOSQUES A SEREM LOCALIZADOS EM FRENTE A ESTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 02/06/2008 | 211.00 | 00008696810449 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR NA PATROL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26A 30 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 02/06/2008 | 6650.00 | 00071168702453 | IVANILDO DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONTRATO DA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PAVILHAOPARA AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 02/06/2008 | 15424.99 | 00037658557404 | ADELMO DA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 02/06/2008 | 5540.00 | 00089325095491 | IZENALDO BRITO NUNES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 02/06/2008 | 10504.00 | 00003840143489 | ALDO ALEXANDRE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 02/06/2008 | 12165.33 | 00023188375468 | ANTONIO BERNARDO DA DILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Segurança Pública | Defesa Civil | DEFESA E SEGURANCA PUBLICA MANTER A ORDEM E A V | MANUT.D/ATIV.D/COORD.DA VIG.E SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 02/06/2008 | 10438.33 | 00058628428453 | DJAIR JOSÉ MARACAJÁ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 02/06/2008 | 1050.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 02/06/2008 | 1810.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO MANTER E GARANTIR O | CONST.AMPL.DE PRACAS,CALCADOES, JARDINS E ARBORIZ. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 02/06/2008 | 656.00 | 00039601790497 | EDESIO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAODA PRACA NESTA CIDADE. | 00112008 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 02/06/2008 | 12490.02 | 00058629521449 | ADAILSON BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO, POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 02/06/2008 | 2700.00 | 00004324282404 | JUNIOR JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 02/06/2008 | 2700.00 | 00053785800487 | ALUÍZIO ALMEIDA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 02/06/2008 | 2581.66 | 00026261030472 | GERSON FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIARDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.PECUARIO E AGROINDUSTRIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 02/06/2008 | 1000.00 | 00058629130415 | CLAUDIO JOSE DE MOURA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PECUARIO E AGROINDUSTRIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 02/06/2008 | 266.00 | 00004028690447 | PAULO AZEVEDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 02/06/2008 | 350.00 | 00006962308442 | VAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DESAUDE NA LOCALIDADE ANAFE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 02/06/2008 | 300.00 | 00012621604803 | FRANCISCO MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE NALOCALIDADE LAGOA DA MATA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 02/06/2008 | 300.00 | 00051726874400 | GERALDO DELFINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE NALOCALIDADE LAGOA DA MATA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 02/06/2008 | 300.00 | 00073849138453 | LUIS ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE LAGOA DA MATA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 02/06/2008 | 300.00 | 00006730308494 | JAILSON DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 02/06/2008 | 1000.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA GTC-1112PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 02/06/2008 | 380.00 | 00007063167464 | ANTONIO MARCOS FONSECA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 02/06/2008 | 300.00 | 00051726343472 | JOSE GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 02/06/2008 | 380.00 | 00000780204417 | JOSE HUMBERTO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 02/06/2008 | 300.00 | 00005942938474 | REGINALDO MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 02/06/2008 | 300.00 | 00074675346715 | ISRAEL TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COKO VIGILANTE DO PREDIO DASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 02/06/2008 | 300.00 | 00011856863808 | JOSE FRANCISCO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DAESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE ARAUJO BEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 02/06/2008 | 300.00 | 00051727730453 | JOSE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DAESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR MOREIRA SOARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 02/06/2008 | 415.00 | 00001846982430 | GILMAR MARCULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | CONST.AMPL.E RECUP.DE GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 02/06/2008 | 400.00 | 00026402300420 | FRANCISCO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAODO CALCAMENTO DO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAODESTA CIDADE. | 00092008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 02/06/2008 | 300.00 | 00062938428472 | LUIZ TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE MARIA TECLA DA SILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 02/06/2008 | 300.00 | 00003850151433 | CARLOS ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 02/06/2008 | 300.00 | 00006301680405 | JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 02/06/2008 | 300.00 | 00074934929720 | JOASE RAIMUNDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR MOREIRA SOARES DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 02/06/2008 | 300.00 | 00004658072408 | AILTON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 02/06/2008 | 300.00 | 00075242800410 | VILANI DE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORADA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 02/06/2008 | 380.00 | 00003385987407 | RAILENE FELIPE RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 02/06/2008 | 740.00 | 00004217498497 | ENILSON VIEIRA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MZH-4017PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAOE CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 02/06/2008 | 206.00 | 00036546348420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 02/06/2008 | 300.00 | 00011328057836 | ANTONIO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE MATA VELHADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 02/06/2008 | 206.00 | 00004990264460 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA NA LOCALIDADE BAIXIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 02/06/2008 | 25158.00 | 00058630430400 | ADRIANA MACEDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 02/06/2008 | 24388.14 | 00005103856808 | AFONSO VIANA DA CUNHA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 02/06/2008 | 40266.81 | 00054909864415 | ADEZILDA GOMES M. MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 02/06/2008 | 8456.03 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 02/06/2008 | 3576.66 | 00004098629402 | ADRIANA RIBEIRO MARTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 02/06/2008 | 751.10 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 02/06/2008 | 23967.59 | 00075986361415 | ADRIANA PINHEIRO MARTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 02/06/2008 | 5033.19 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.E.J.A. PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DO PROG.DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 02/06/2008 | 13176.75 | 00046765514449 | ADNA DA SILVA NOBRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA EJADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 02/06/2008 | 126755.43 | 00043673368400 | ANA LÚCIA LINS DA C. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 02/06/2008 | 26618.63 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 02/06/2008 | 415.00 | 00011056541415 | LUIZ AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 02/06/2008 | 2050.00 | 00006252489450 | LEIDIANE DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACA/ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 02/06/2008 | 6563.63 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 02/06/2008 | 776.70 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 02/06/2008 | 150.00 | 00000181126419 | ANTONIO PONTES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO GINASIO DEESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE, DURANTE 15 DIASDO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 02/06/2008 | 500.00 | 00076827100472 | FRANCISCO DE ASSIS MACHADO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 02/06/2008 | 500.00 | 00071496947720 | ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DE MACAPA E GUARIBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 02/06/2008 | 424.00 | 00071402837704 | JOAO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 04 VIAGENS DE ARARUNA A CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE PLACA MMG-3136 CONDUZINDO A SECRETARIA DAEDUCACAO E CULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901154 | 02/06/2008 | 340.00 | 00039602591404 | RIVAILDO ODON DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA EESTUDANTES DO ERI PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE ABRILDE 2008, NO VEICULO DE PLACA KIZ-6497. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901155 | 02/06/2008 | 835.00 | 00070566690691 | JOSE AILTON BONIFACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIAPARA AS U.B.S. E VISITAS DOMICILIARES DURANTE OMES DE ABRIL DE 2008, NO VEICULO DE PLACA MNP-9076 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901156 | 02/06/2008 | 715.00 | 00005347830409 | GILLIARD REINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIAPARA AS U.B.S. E VISITAS DOMICILIARES DURANTE OMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901157 | 02/06/2008 | 790.00 | 00003961445435 | ARAGONEIS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIAE ESTUDANTES DO ERI PARA AS U.B.S. E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901158 | 02/06/2008 | 420.00 | 00003636409409 | HERMOGENES FRANCISCO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIAPARA AS U.B.S. E VISITAS DOMICILIARES NO VEICULODE PLACA MOU-9149, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901159 | 02/06/2008 | 770.00 | 00006434852444 | JOSE ADNELSOM DA COSTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIAPARA AS U.B.S. E VISITAS DOMICILIARES NO VEICULODE PLACA MNW-2787, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901160 | 02/06/2008 | 880.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARAAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901161 | 02/06/2008 | 740.00 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS U.B.S. E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901162 | 02/06/2008 | 580.00 | 00007772376448 | WILLIANE PINHEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS U.B.S. E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MESDE ABRIL DE 2008, NO VEICULO DE PLACA MOQ-0168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901163 | 02/06/2008 | 740.00 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS U.B.S. E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901164 | 02/06/2008 | 1350.00 | 00018632874187 | JOSE DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS U.B.S. E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901165 | 02/06/2008 | 1100.00 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS U.B.S. E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MESDE ABRIL DE 2008, NO VEICULO DE PLACA KTK-1711. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901166 | 02/06/2008 | 2200.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS U.B.S. E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901167 | 02/06/2008 | 535.00 | 00003383597458 | ADAILSON FERNANDES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS U.B.S. E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MESDE ABRIL DE 2008, NO VEICULO DE PLACA MNK-9413. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901168 | 02/06/2008 | 480.00 | 00004810202410 | MARIA SIMONE DE AVELAR M.TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DESAUDE DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901169 | 02/06/2008 | 960.00 | 00006321640425 | JOSE MOREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOSTAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS, DURANTE O MES DEABRIL DE 2008, NO VEICULO DE PLACA MNF-5202. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901170 | 02/06/2008 | 790.00 | 00075314550482 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOSTAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS, DURANTE O MES DEABRIL DE 2008, NO VEICULO DE PLACA MNI-0566. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901171 | 02/06/2008 | 820.00 | 00076074021449 | JOSE ANTONIO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOSTAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS, DURANTE O MES DEABRIL DE 2008, NO VEICULO DE PLACA MNY-2456. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901172 | 02/06/2008 | 670.00 | 00006301680405 | JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOSTAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS, DURANTE O MES DEABRIL DE 2008, NO VEICULO DE PLACA MNR-7552. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901173 | 02/06/2008 | 1345.00 | 00096469803415 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOSTAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS, DURANTE O MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901174 | 02/06/2008 | 1080.00 | 00003570990443 | ADRIANO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOSTAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS, DURANTE O MES DEABRIL DE 2008, NO VEICULO DE PLACA MOM-2210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901175 | 02/06/2008 | 1340.00 | 00045067589434 | FRANCISCO EVALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOSTAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS, DURANTE O MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901176 | 02/06/2008 | 1355.00 | 00005023516407 | ALDENICE SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOSTAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS, DURANTE O MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS E SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901177 | 02/06/2008 | 643.00 | 01874885000110 | ELETRONICA LOVE SONS - JOSE L. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOSA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901178 | 02/06/2008 | 1175.65 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901179 | 02/06/2008 | 459.02 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901180 | 02/06/2008 | 1246.82 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901181 | 02/06/2008 | 1572.00 | 01106069000167 | J.P. PECAS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS E SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901182 | 02/06/2008 | 356.00 | 01874885000110 | ELETRONICA LOVE SONS - JOSE L. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS E SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901183 | 02/06/2008 | 129.00 | 01874885000110 | ELETRONICA LOVE SONS - JOSE L. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOSAO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 02/06/2008 | 300.00 | 00004042376495 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DASECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 02/06/2008 | 415.00 | 00006219709489 | MAYANE FADJA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 02/06/2008 | 300.00 | 00063752395400 | JOSE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DOPROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 02/06/2008 | 380.00 | 00005970243400 | ILMA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 02/06/2008 | 425.00 | 00004576859480 | MARCIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CHEVETT DE PLACA MYV-5149TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO MEDICO NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, PARA ACIDADE DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 02/06/2008 | 300.00 | 00007553880469 | MARIA JOSE DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 02/06/2008 | 300.00 | 00029882117449 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO DECONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 02/06/2008 | 4470.00 | 00025075306420 | FATIMA MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSITENCIA SOCIAL EJURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 02/06/2008 | 2075.00 | 00005228642447 | EDIVANIA DA SILVA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 02/06/2008 | 155.00 | 00086117696787 | JOSELIA DE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA MXZ-7909 DACIDADE DE ARARUNA CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARATRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901184 | 03/06/2008 | 475.00 | 00002017797499 | MARIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO E COMO TAMBEMNO ACOMPANHAMENTO COM O PSIQUIATRA JUNTO AOS USUARIOS DO CAPS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901185 | 03/06/2008 | 2920.00 | 00000022807446 | ANA PAULA SOLANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA COORDENADORADO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901186 | 03/06/2008 | 2230.00 | 00002054715441 | MARIA MONICA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO CAPS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901187 | 03/06/2008 | 840.00 | 00066808855404 | MARIA AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTOAO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901188 | 03/06/2008 | 800.00 | 00025075306420 | FATIMA MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTOAO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901189 | 03/06/2008 | 380.00 | 00001125926430 | EDILENE GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXTRAS DESEMPENHADOS NO ACOMPANHAMENTODOS ATENDIMENTOS DESCENTRALIZADOS DA PSIQUIATRIANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901190 | 03/06/2008 | 590.00 | 00004159052495 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE ARTES ORNAMENTACAO E GERACAO DE RENDA JUNTO AOS USUARIOS DOCAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901191 | 03/06/2008 | 280.00 | 00008964942418 | JULLY CRISTINA ESTEVAO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE ARTES ORNAMENTACAO E GERACAO DE RENDA JUNTO AOS USUARIOS DOCAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901192 | 03/06/2008 | 500.00 | 00003697953427 | LÚCIA DE FÁTIMA MOREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE EDUCADORA PEDAGOGICA NAS OFICINAS DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901193 | 03/06/2008 | 210.00 | 00077890884400 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CONZINHEIRA JUNTO AOCAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901194 | 03/06/2008 | 400.00 | 00009560599453 | JULIA CARMEM ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DE ARTES CENICAS JUNTO AOS USUARIOS DO CAPSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901195 | 03/06/2008 | 360.00 | 00026379291890 | ANA LUÍZA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901196 | 03/06/2008 | 380.00 | 00000170559467 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE AVELAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DE CROCHE E BORDADO, JUNTO AOS USUARIOS DOCAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901197 | 03/06/2008 | 530.00 | 00006203865419 | JUCIBELEN GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901198 | 03/06/2008 | 380.00 | 00005846698441 | EDCLAYTON MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CAPS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901199 | 03/06/2008 | 1370.00 | 00091047552434 | MARIA ADRIANA ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CAPS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901200 | 03/06/2008 | 380.00 | 00008311581401 | MARIA EDILINE GILBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CAPSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901201 | 03/06/2008 | 3350.00 | 00004849639453 | MARIA COELI ROCHA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PSIQUIATRA JUNTOAO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901202 | 03/06/2008 | 360.00 | 00003385126401 | LUCIENE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901203 | 03/06/2008 | 300.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA BENDITO FIALHO156 - ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901204 | 03/06/2008 | 500.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA FRANCISCO FIALHO S/N, ONDE FUNCIONA O SERVICO DE PSICOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901205 | 03/06/2008 | 1359.50 | 05756609000109 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS,LEGUMES E HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS AS REFEICOES DOS USUARIOS DO CAPSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901206 | 03/06/2008 | 2203.45 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AOCONSUMO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901207 | 03/06/2008 | 740.00 | 00004620245470 | ALCILENE DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO MARCA/MODELO GOL SPECIAL DEPLACA MZE-2580-PB, PARA OTIMIZAR OS SERVICOS DOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL BEM COMO MELHORAR AQUALIDADE DO ATENDIMENTO E O ACESSO AOS USUARIOSDURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901208 | 03/06/2008 | 730.00 | 00030428043801 | MARCOS BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS PRONTUARIOS CARTOES SAUDE MENTAL E SERVICOS BUROCRATICOSJUNTO AO CAPS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901209 | 03/06/2008 | 700.00 | 00002872777474 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA DOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901210 | 03/06/2008 | 2620.00 | 00003068655480 | TATIANA STUART VIEIRA HOLMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DOCENTRO DE ESPECIALIDADES PERIODONTIA CEO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901211 | 03/06/2008 | 1400.00 | 00019099878400 | JOSEFA VANIA BADU DE SOUSA OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO/DENTISTA DOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901212 | 03/06/2008 | 600.00 | 00004227691427 | HOZANA SANTOS DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901213 | 03/06/2008 | 600.00 | 00004158925460 | WALDCLEIDE ARAUJO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901214 | 03/06/2008 | 600.00 | 00005275077416 | RAFAELLY REGINA NUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901215 | 03/06/2008 | 7676.00 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901216 | 03/06/2008 | 495.00 | 41226432000100 | CLIM-CLINICA INT.DA MULHER S/C.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EXAME DE HITEROCOSPIA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901217 | 03/06/2008 | 410.00 | 00076073912404 | GILDEMAR CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E 01 PARA A CIDADE DE GUARABIRA NO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA MOA-4674. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901218 | 03/06/2008 | 380.00 | 00001089007469 | JOZAILSON VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CASA DEAPOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901219 | 03/06/2008 | 420.00 | 00004324358400 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES DESTINADO AOS MOTORISTAS E PACIENTESENCAMINHADOS A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901220 | 03/06/2008 | 1936.44 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901389 | 03/06/2008 | 911.87 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901390 | 03/06/2008 | 489.93 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901405 | 03/06/2008 | 25712.00 | 00045124299487 | AGUINALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIONAIS VINCULADO NAS ACOES ESERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901406 | 03/06/2008 | 15834.00 | 00005235242424 | CIBELE BRAGA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901407 | 03/06/2008 | 48622.00 | 00007244207468 | EDIGAR TARGINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 03/06/2008 | 206.00 | 00000170574423 | ROSINEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MARIA TECLA DA SILVA DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 03/06/2008 | 300.00 | 00051728516404 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 03/06/2008 | 300.00 | 00071918418420 | ARNALDO DE SOUSA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO GINASIO DEESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 03/06/2008 | 300.00 | 00006321640425 | JOSE MOREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO C. MIRANDADESTA CIDADE, REFERENTE AO ME3S DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 03/06/2008 | 300.00 | 00080516661434 | IVANILDO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO GINASIO DEESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 03/06/2008 | 2980.00 | 00067548644434 | VITAL SAMUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 180 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO E154 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADO AO CONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 03/06/2008 | 488.50 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS PORTOES DOGINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 03/06/2008 | 303.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA PASSAGENS TERRESTRE COM DESTINO AO SUDESTEDO PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 03/06/2008 | 700.00 | 00041911555472 | AVAILDO LUIS DE ALCANTARA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS POR OCASIAO DE VIAGENS ASERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 03/06/2008 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DA PREFEITURADE ARARUNA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 03/06/2008 | 740.00 | 00000741520419 | HUMBERTO GOMES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO DE SHOW RODEIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS PROPORCIONAR A LIMPE | SENEAM.DRENAGENS,CONST.E REC.DE CALCAM.D/VIAS PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 03/06/2008 | 1303.68 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TUBOS P.V.C. DESTINADOS A EXTENSAODAGUA DO CONJUNTO NOVA CARNAUBA DESTE MUNICIPIO. | 00122008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 03/06/2008 | 16.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 04/06/2008 | 1700.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADO & CONSULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 04/06/2008 | 1700.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADO & CONSULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 04/06/2008 | 911.00 | 00025177788415 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA GSD-5091TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GUARIBASE MANICOBA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDE ENOITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 04/06/2008 | 2287.00 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA CSZ-3329TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CALABOUCOALTO GRANDE E AMARAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOSMANHA, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 04/06/2008 | 1195.40 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA KUN-1578TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BOA VISTAMOCOTO E MUQUEM DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NO TURNO NOITE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 04/06/2008 | 1732.60 | 00004243112401 | ROSINETE QUEIROZ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMP-7777TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FRAGATAE NOVA CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 04/06/2008 | 1746.00 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA LHN-2451TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CACIMBADO GADO, VARELO DE CIMA, VARELO DE BAIXO E SERRAVERDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 04/06/2008 | 940.20 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMQ-9980TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES LIMAO EBALANCO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E NOITEREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 04/06/2008 | 3836.00 | 00021927537487 | SEBASTIAO MARTINIANO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONINBUS DE PLACA KGL-1708TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CARNAUBAQUEIMADAS E BARBACO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 04/06/2008 | 1244.80 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BRZ-9860TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES UMBURANAE RIACHO DE AREIA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NO TURNO NOITEREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 04/06/2008 | 1405.20 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZC-0231-RNTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 04/06/2008 | 1011.60 | 00004265404413 | AILSON MIGUEL CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA DDU-6289TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ESTRADAGRANDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 04/06/2008 | 1086.00 | 00054858224791 | VALDEMIR BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BUL-4245TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ANAFE DESTEMUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E NOITE, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 04/06/2008 | 2669.20 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXT-5021TANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ESTRADA GRANDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOSTURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 04/06/2008 | 2006.80 | 00073847828487 | MARIA DO SOCORRO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-8404TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDE E NOITE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 04/06/2008 | 1952.60 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-0970TANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES LAGOA DEFORA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E TARDEREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 04/06/2008 | 1000.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 04/06/2008 | 3501.35 | 08045765000150 | IVANI SOARES DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DELIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 04/06/2008 | 1500.00 | 08630053000106 | JOSÉ CARLOS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901391 | 04/06/2008 | 4132.95 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901392 | 04/06/2008 | 1414.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOSAO LABORATORIO DE PROTESES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901393 | 04/06/2008 | 1117.15 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOSAO LABORATORIO DE PROTESES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901394 | 04/06/2008 | 2253.75 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOSAO LABORATORIO DE PROTESES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901221 | 04/06/2008 | 2262.00 | 00014430959404 | MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901222 | 04/06/2008 | 2350.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES NA ESPECIALIDADE CARDIOLOGIA E REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS HOLTER, ERGOMETRIAMRPA, FUNDOSCOPIA, LEITURA DE ELETROCARDIOGRAMA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901223 | 04/06/2008 | 800.00 | 00003983966470 | DANIELE DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO FONOAUDIOLOGA REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901224 | 04/06/2008 | 6074.28 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO IAC - INCENTIVO DA ETAPA DE ADESAO E ETAPA DECONTRATUALIZACAO DO PROGRAMA DE REESTRUTURACAO ECONTRATUALIZACAO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS DOSISTEMA UNICO DE SAUDE SUS, CONFORME PORTARIA MSNUMERO 1.480 DE 20/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901225 | 04/06/2008 | 160.00 | 00006386422481 | ERINALVA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DOMICROCOMPUTADORES PERTENCENTE A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901226 | 04/06/2008 | 1591.07 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA CELULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901227 | 04/06/2008 | 150.00 | 09191073000182 | INST.DE ENDOC.E MEDICINA NUCLEAR PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EXAME PARA AVALIACAO COM ENDOCRINOLOGISTA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 04/06/2008 | 1600.00 | 06155095000107 | FUNERARIA LIRIO DOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ATAUDES PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901403 | 04/06/2008 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INCENTIVO DE INTEGRASUS AO SISTEMA UNICO DE SAUDE INTEGRASUS, CONFORME PORTARIA MS NUNERO 1.480DE 20/06.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901228 | 05/06/2008 | 55.00 | 02409559000103 | CLINIRAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EXAME PANORAMICO DA BACIA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901229 | 05/06/2008 | 200.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER-DIAGNÓSTICO MÉDICO IMAG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DESTINADO APACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901230 | 05/06/2008 | 264.00 | 10943371000160 | COMERCIAL DE ESTIVAS AZEVEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A CERIMONIA DE INAUGURACAO DO POSTO MEDICO DE ANAFE E LAGOA DE FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901231 | 05/06/2008 | 220.30 | 70109475000287 | FARMÁCIA HERVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901232 | 05/06/2008 | 150.00 | 00075244144472 | JOAO BATISTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ANESTESISTA PARA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901233 | 05/06/2008 | 1209.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AS FESTIVIDADESJUNINA NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS E SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901395 | 05/06/2008 | 246.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 MINI MOTOR DESTINADO AO LABORATORIO DE PROTESES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 05/06/2008 | 95.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOAOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCAS INFRA ESTRUTURA E G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 05/06/2008 | 30.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO COMPUTADORDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 05/06/2008 | 64.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901234 | 07/06/2008 | 117.50 | 04074782000326 | TACARAUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MOUSE E CABO PARA A IMPRESSORALEXMARK PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901235 | 07/06/2008 | 6741.44 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901236 | 07/06/2008 | 236.60 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS E SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901237 | 07/06/2008 | 923.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901238 | 09/06/2008 | 38.00 | 12908752000134 | FREIAS & COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FITAS E FITA CORRETIVA DESTINADASAS MAQUINAS ELETRICAS DA TESOURARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS E SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901239 | 09/06/2008 | 270.00 | 03090190000173 | MARELLY-COM.DE MOV.E EQUIP.P/ESC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOSAO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901240 | 09/06/2008 | 81.40 | 70109475000287 | FARMÁCIA HERVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADO APACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901396 | 09/06/2008 | 4558.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901397 | 09/06/2008 | 3245.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901398 | 09/06/2008 | 1590.10 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901399 | 09/06/2008 | 5567.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901388 | 09/06/2008 | 40.00 | 03090190000173 | MARELLY-COM.DE MOV.E EQUIP.P/ESC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 TACHO DESTINADO AO CEO - CENTRODE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 09/06/2008 | 317.65 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 09/06/2008 | 156.70 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 09/06/2008 | 50.00 | 00069230722472 | JOSE CAMILO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 09/06/2008 | 550.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO TRATORMASSEY FERGUSSON 275, PATROL E F-12.000 DE PLACAMMQ-2634, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA E G. ESTRATEGICADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 09/06/2008 | 1155.00 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS POSTAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS PROPORCIONAR A LIMPE | SENEAM.DRENAGENS,CONST.E REC.DE CALCAM.D/VIAS PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 09/06/2008 | 2250.00 | 00069620644468 | FRANCISCO NILTON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAODE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 09/06/2008 | 624.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AS CECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 09/06/2008 | 300.00 | 00076821099472 | JESUALDO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 09/06/2008 | 490.00 | 00004584841489 | LUIS ANTONIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS KOMBIDE PLACA MNB-9486, FIAT UNO DE PLACA MND-7810,F350DE PLACA MNQ-2605 E TAWER DE PLACA MNQ-3043,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 09/06/2008 | 5156.94 | 02042019000126 | RM-ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 09/06/2008 | 900.00 | 05642364000199 | ASSOCIACAO ATLETICA UNIAO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA COTA DE APOIO DE FUTSAL UNIAO SAO CRISTOVAO DEARARUNA-PB, PARTICIPANTE DO CAMPEONATO PARAIBANODE FUTSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR GARANTIR AOS ALUNOS | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 09/06/2008 | 400.00 | 00085582263420 | FRANCISCO MAZAILTON DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DAS GRADES DOPREDIO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | CONST.AMPL.E RECUP.DE GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 09/06/2008 | 800.00 | 00026402300420 | FRANCISCO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAODA CALCADA DO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTACIDADE. | 00092008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/06/2008 | 450.00 | 00062939262420 | JOSENAL GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/06/2008 | 2461.56 | 09273096000136 | F.V.C.D. MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ENCADERNACOES, PLASTIFICACOES DEDOCUMENTOS, APOSTILHAS, COPIAS E CARIMBOS AUTOMATICOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/06/2008 | 150.00 | 00008412506421 | FRANCISCO ADEILSON DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO MUSICAL NA COMEMORACAO DA FESTA DODIA DAS MAES REALIZADO NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/06/2008 | 206.00 | 00067548130406 | FRANCISCA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIS LUCAS DASILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/06/2008 | 5283.18 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/06/2008 | 5121.51 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/06/2008 | 87.15 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/06/2008 | 190.00 | 00004584841489 | LUIS ANTONIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO F-350PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/06/2008 | 1247.00 | 06265304000167 | DN - DISTRIBUIDORA NORDESTE(FRANCISCO B.ROCHA JÚNIOR) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/06/2008 | 270.00 | 06265304000167 | DN - DISTRIBUIDORA NORDESTE(FRANCISCO B.ROCHA JÚNIOR) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COLONIA INFANTIL DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/06/2008 | 2498.40 | 06265304000167 | DN - DISTRIBUIDORA NORDESTE(FRANCISCO B.ROCHA JÚNIOR) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/06/2008 | 201.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AOTORNEIO JUNINO REALIZADO NA LOCALIDADE MATA VELHADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/06/2008 | 100.00 | 00071167595491 | MARCOS OTAVIO PONTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INCENTIVO NA PRODUTIVIDADE DE ESPECIALIDADE NAAREA CLINICO GERAL E OFTAMOLOGISTA REALIZADO NOSINDICATO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/06/2008 | 9573.26 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/06/2008 | 1600.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/06/2008 | 415.00 | 00006884089407 | KAIONARA VALLESCA MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DIVULGACAO CULTURAL DO MUNICIPIO COMO MISS PARAIBA E MISS SIMPATIA 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA GARANTIR E MANTER O | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/06/2008 | 16446.51 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 1993. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/06/2008 | 1000.00 | 41094350000141 | HUMBERTO APOLINARIO DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOTRATOR MASSEY FERGUSSON 275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA EG. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA GARANTIR A TODOS OS | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/06/2008 | 1422.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/06/2008 | 2622.90 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO, POLITICA E SOCIALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/06/2008 | 3239.25 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/06/2008 | 1163.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/06/2008 | 542.15 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/06/2008 | 938.70 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIASOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/06/2008 | 430.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE EDUCACAO/ESPORTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/06/2008 | 357.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PECUARIO E AGROINDUSTRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/06/2008 | 2205.84 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/06/2008 | 2554.72 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Segurança Pública | Defesa Civil | DEFESA E SEGURANCA PUBLICA MANTER A ORDEM E A V | MANUT.D/ATIV.D/COORD.DA VIG.E SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/06/2008 | 2192.05 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/06/2008 | 220.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCUALADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/06/2008 | 380.10 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/06/2008 | 266.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 10 CONE DESTINADO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/06/2008 | 200.00 | 00075313847449 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 VIAGEM DE ARARUNA A CAMPINA GRANDE E 01 VIAGEM DE ARARUNA A GUARABIRA NO VEICULO CORSA SEDANDE PLACA MML-2965, CONDUZINDO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/06/2008 | 415.00 | 00003545904482 | MARIA CATICILENE R.OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PREESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCASDE 07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/06/2008 | 50.00 | 00009207122405 | PATRICIA DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/06/2008 | 108.00 | 06265304000167 | DN - DISTRIBUIDORA NORDESTE(FRANCISCO B.ROCHA JÚNIOR) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOPROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901241 | 10/06/2008 | 2920.00 | 00002474714456 | ADRIANA COUTINHO GREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM ASSUNTOS JURIDICOS E PARECERES E ORIENTACAO NA AREA JURIDICACONCENTRANDO SUAS ACOES NO AMBITO DAS ACOES SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS AREAS CIVIL, PREVIDENCIARIA E ASSISTENCIALISTA, DURANTE OMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901242 | 10/06/2008 | 823.23 | 09273096000136 | F.V.C.D. MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE COPIAS, ENCADERNACOES E CONFECCAODE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901243 | 10/06/2008 | 880.00 | 00003970374499 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE FINANCAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901244 | 10/06/2008 | 880.00 | 00001894518403 | JOSE LEONARDO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE FINANCAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901245 | 10/06/2008 | 850.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901246 | 10/06/2008 | 400.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO CONTABIL NA ELABORACAO E EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOSGUIAS DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA,REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901247 | 10/06/2008 | 400.00 | 00075919850434 | ADALMIR DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE NA ELABORACAO DOS SERVICOS BUROCRATICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DEARARUNA - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901248 | 10/06/2008 | 500.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901249 | 10/06/2008 | 750.00 | 00074803484449 | GERALDO MAGELA G. VALE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO NODEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901250 | 10/06/2008 | 455.00 | 00003909518460 | GIRLAM DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901251 | 10/06/2008 | 415.00 | 00055249434487 | INAH AMÉLIA FIALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO MENSAL DOSSISTEMAS SIVAN,SIAB E SISPRENATAL, DURANTE O MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901252 | 10/06/2008 | 740.00 | 00051726173453 | GERALDA DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO MARCA/MODELO FIAT UNO DE PLACA MNY-7563-PB, PARA OTIMIZAR OS SERVICOS DE ATENCAO BASICA INTEGRAL E CONTINUA, BEM COMO MELHORARA QUALIDADE DO ATENDIMENTO E EO ACESSO AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901253 | 10/06/2008 | 740.00 | 00002944187414 | JOSE AMARO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO MARCA MODELO GOL DE PLACAKHS-3132 PARA OTIMIZAR OS SERVICOS DE ATENCAO BASICA INTEGRAL E CONTINUA BEM COMO MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO E O ACESSO AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901254 | 10/06/2008 | 2200.00 | 00004142250400 | LUIZ PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2008, NO VEICULO DE PLACAMNY-7663. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901255 | 10/06/2008 | 500.00 | 00039601765468 | TEREZA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO GINECOLOGICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901256 | 10/06/2008 | 23324.90 | 00044188013400 | ANTONIO JEFFERSON T. DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901257 | 11/06/2008 | 48170.73 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS/AIHS DEACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA,REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901258 | 11/06/2008 | 3000.00 | 09104348000101 | PAO E TRIGO ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE E CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901259 | 11/06/2008 | 400.00 | 63315360000100 | INFORWAY INFORMATICA-ADAILMA SILVA PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE INTERNET A RADIO E MANUTENCAO DOSCOMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901260 | 11/06/2008 | 940.00 | 00008252680445 | ROSIMERE DE LIMA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE BUFFET DURANTE OS 1§ 2§ E 3§ ENCONTROS DE AGENTES DE SAUDE NAS ATIVIDADES REALIZADASE ENCONTROS E DEBATES CONTRA A DENGUE REALIZADONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901261 | 11/06/2008 | 200.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGTILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901262 | 11/06/2008 | 12692.77 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901263 | 11/06/2008 | 2350.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES NA ESPECIALIDADE CARDIOLOGIA E REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS HOLTER,ERGOMETRIAMRPA, FUNDOSCOPIA LEITURA DE ELETRO CARDIOGRAMAREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 11/06/2008 | 300.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE INFORMES NA EMISSORA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 11/06/2008 | 550.00 | 00008252680445 | ROSIMERE DE LIMA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE BUFFET DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 11/06/2008 | 1200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTASDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 11/06/2008 | 1500.00 | 00024216186491 | SUENIBURG ROCHA DE SOUZA ANOMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNX-1315 PARAFICAR A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE COORDENACAOPOLITICA E SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 11/06/2008 | 2500.00 | 00056546971453 | JOSÉ ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE HORAS DE TRATOR NO CORTEDE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 11/06/2008 | 550.00 | 00076073840497 | PEDRO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 11/06/2008 | 300.00 | 00004484788462 | CARLOS ANDRE DE AVELAR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARESDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 11/06/2008 | 380.00 | 00026416916800 | MÁRCIO CLEIDE AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 11/06/2008 | 415.00 | 00006714702485 | MARIA LUZINETE DAS NEVES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 11/06/2008 | 100.00 | 00009273267440 | JOSE NEZOMAR NOBRE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MARCADOR DE QUADRILHAJUNINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 12/06/2008 | 530.00 | 00002977365400 | JULIANA DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO ECULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 12/06/2008 | 5149.80 | 00004324282404 | JUNIOR JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 12/06/2008 | 2500.00 | 00062656139449 | LUIZ HENRIQUE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 12/06/2008 | 579.60 | 00053785800487 | ALUÍZIO ALMEIDA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 12/06/2008 | 450.00 | 00005701383458 | DIEGO DE SOUSA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 12/06/2008 | 600.00 | 00003973010498 | THALLES CAVALCANTE MOURA LASNEAUX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMA NAMANUTENCAO E CONFIGURACAO DOS MICRO-COMPUTADORESCOMO TAMBEM NA MANUTENCAO DE REDES PERTENCENTESA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 12/06/2008 | 205.00 | 00004873142474 | JOSE CARLOS FERNANDES PAJEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA COPIADORADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 12/06/2008 | 686.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO AVISO DECANCELAMENTO TOMADA DE PRECO NUMEROS 04.05/2008NO DIARIO OFICIAL DO DIA 03/06/08 PUBLICACAO DE LICITACAO TOMADAS DE PRECOS NUMEROS 06 E 07/2008 NODIARIO OFICIAL DE 04.06.08, PUBLICACAO DE AVISO DELICITACAO T.PRECO NUMERO 01/2008 NO D.O.06.06.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 12/06/2008 | 530.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 12/06/2008 | 2374.00 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AOPAVILHAO CENTRAL E PRACAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 12/06/2008 | 60.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO AOCONJUNTO NOVA ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901264 | 12/06/2008 | 14745.74 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DOS USUARIOS DO SUS MEDIACOMPLEXIDADE AMBULATORIO DE ACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA - PPI, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901265 | 12/06/2008 | 2000.00 | 08898187000102 | FARMÁCIA SANTA MARIA/ELEONARDO M.DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901266 | 12/06/2008 | 120.00 | 00004874354432 | EVANDRO COSTA OLEGARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EXAME DE UMA TRANSVAGINAL DESTINADO A PACIENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 12/06/2008 | 621.00 | 08045765000150 | IVANI SOARES DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES DESTINADO AO PROGRAMA PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 12/06/2008 | 400.00 | 00039601765468 | TEREZA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR UMA CIRURGIA GINECOLOGICO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 13/06/2008 | 125.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AOVEICULO GOL DE PLACA MNX-5569,PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901267 | 13/06/2008 | 167.60 | 70109475000287 | FARMÁCIA HERVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADO APACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 13/06/2008 | 1100.00 | 08267142000121 | JOSIVALDO DA COSTA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS PROPORCIONAR E GARAN | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 13/06/2008 | 450.00 | 00007102042485 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CEMITERIO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA GARANTIR A TODOS OS | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 13/06/2008 | 5562.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 13/06/2008 | 480.00 | 08814113000132 | J.L.BRAGA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 600 METROS DE TNT DESTINADO A DECORACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 13/06/2008 | 300.00 | 00059668750497 | ANTONIO ADJAM DAMASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA VIAGEM DE ARARUNA A GURABIRA E 01 VIAGEM DEARARUNA A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O SECRETARIODE ADMINISTRACAO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 13/06/2008 | 450.00 | 00012621604803 | FRANCISCO MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DAS AGUASVINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCASINFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO MANTER E GARANTIR O | CONST.AMPL.DE PRACAS,CALCADOES, JARDINS E ARBORIZ. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 13/06/2008 | 1165.00 | 24495319000101 | COMERCIAL DE FER.DE CONST.SEVERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOA CONSTRUCAO DA PRACA NO CONJUNTO ANTONIO LUCASDESTE MUNICIPIO. | 00112008 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 13/06/2008 | 230.00 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO GOL DE PLACA MNX-1315-PB, PERTENCENTE AODEPARTAMENTO DE COORDENACAO, POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 13/06/2008 | 30.00 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL DEPLACA MNX-1315-PB, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DECOORDENACAO, POLITICA E SOCIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 13/06/2008 | 1482.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AOCENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 16/06/2008 | 415.00 | 00004308047412 | JOAO BATISTA PONTES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 16/06/2008 | 982.16 | 00075243237434 | MARIA DO LIVRAMENTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DA SRA.MARIA DOLIVRAMENTO BARBOSA DA SILVA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 16/06/2008 | 100.00 | 00001160350485 | GEANE MARIA TRINDADE DE SOUTO M.GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CAPACITACAO DO EDUCACENSO/2008, REALIZADO NO HOTEL OURO BRANCO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 16/06/2008 | 540.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA SOLDAGEM EM OXIGENIO NOSVEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB-9912, KOMBI DEPLACA MNB-9486 E ONIBUS DE PLACA MNQ-2965, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 16/06/2008 | 775.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MND-7810 PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | CONST.AMPL.E RECUP.DE GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 16/06/2008 | 450.00 | 00026402300420 | FRANCISCO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAODA CALCADA DO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTACIDADE. | 00092008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | CONST.AMPL.E RECUP.DE GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 16/06/2008 | 270.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BRITA DESTINADO A CONSTRUCAO DACALCADA DO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE. | 00092008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 16/06/2008 | 2805.50 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 16/06/2008 | 96.00 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 16/06/2008 | 374.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 16/06/2008 | 157.00 | 00956476000109 | ALTAIZA PINHEIRO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOMATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 16/06/2008 | 150.00 | 00021108730353 | CARLOS ANTONIO BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DAS FESTIVIDADESDO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 16/06/2008 | 366.00 | 00956476000109 | ALTAIZA PINHEIRO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ARAME FARPADO PARA O LIXAO NA LOCALIDADE JERUSALEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 16/06/2008 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8111-6 EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901268 | 16/06/2008 | 4980.00 | 00004154417495 | ALEX SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DE MAIO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901269 | 16/06/2008 | 249.00 | 00002561885488 | GILVAN BERNARDO MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE CONTRATO TEMPORARIO COMO AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, REFERENTEAO PERIODO DE 13 A 30 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901270 | 16/06/2008 | 249.00 | 00002709719479 | CARLOS AMARO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE CONTRATO TEMPORARIO COMO AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, REFERENTEAO PERIODO DE 13 A 30 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901271 | 16/06/2008 | 249.00 | 00007209990496 | JOSE WANDERLEY DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE CONTRATO TEMPORARIO COMO AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, REFERENTEAO PERIODO DE 13 A 30 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901272 | 16/06/2008 | 249.00 | 00046847758449 | JOSELITO RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE CONTRATO TEMPORARIO COMO AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, REFERENTEAO PERIODO DE 13 A 30 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901273 | 16/06/2008 | 249.00 | 00058859055415 | MARCOS CASADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE CONTRATO TEMPORARIO COMO AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, REFERENTEAO PERIODO DE 13 A 30 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901274 | 16/06/2008 | 35.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIATUNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 16/06/2008 | 828.00 | 05756609000109 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E CONDIMENTOS DESTINADOAO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 16/06/2008 | 200.00 | 00006343655417 | MARIA LUZIMAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 17/06/2008 | 200.00 | 00063995786472 | MARIA APARECIDA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 17/06/2008 | 200.00 | 00003635434493 | DALVANETE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 17/06/2008 | 200.00 | 00003446986456 | MARIA DAS GRACAS FRANCELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 17/06/2008 | 200.00 | 00075314541491 | EDVALDO SANTANA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 17/06/2008 | 200.00 | 00092721940406 | JUSSARA GIOVANA DE MEDEIROS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 17/06/2008 | 300.00 | 08520481000178 | MARLON JOSE BENEVIDES PESSOA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ATAUDE COMPLETO PARA SEPULTAMENTODE PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901275 | 17/06/2008 | 380.00 | 00044159900453 | MARIA DE LOURDES PINHEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA NARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901276 | 17/06/2008 | 432.00 | 07814745000133 | ARARUNA HOTEL POUSADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE TECNICOS DA SECRETARIA DE SAUDE E ESTUDANTES DO ERI - ESTAGIO RURALINTEGRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901277 | 17/06/2008 | 415.00 | 00008937209411 | IVAN MACHADO GOMES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SEDEADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901278 | 17/06/2008 | 570.00 | 00004987890470 | LUCINEIDE DA SILVA MAXIMINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901279 | 17/06/2008 | 530.00 | 00003386343473 | WASHINGTON LUIS TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901280 | 17/06/2008 | 550.00 | 00004902409410 | MARIA ANGELICA DE PONTES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEMDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901281 | 17/06/2008 | 380.00 | 00004374699481 | ANDREA VENCESLAU SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901282 | 17/06/2008 | 423.00 | 00005733007478 | ALINE SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901283 | 17/06/2008 | 475.00 | 00001040941419 | MACEILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A CENTRAL DE REGULACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901284 | 17/06/2008 | 120.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZACAODE PLANTOES EXTRAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901285 | 17/06/2008 | 400.00 | 00003384127439 | ERIHELMA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIONO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901286 | 17/06/2008 | 580.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901287 | 17/06/2008 | 580.00 | 00058166920468 | LUIS EDUARDO CAVALCANTE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901288 | 17/06/2008 | 380.00 | 00071167889487 | MARIA DO CEU SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMACIABASICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901289 | 17/06/2008 | 400.00 | 00004584470480 | QUITERIA AIDA PONTES FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVOVINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901290 | 17/06/2008 | 300.00 | 00076819990430 | MARIA DA CONCEICAO J. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS DURANTE AOSSABADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DEACOMPANHAMENTO DO DIABETES E HIPERTENSAO, DURANTEO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901291 | 17/06/2008 | 80.00 | 00004873142474 | JOSE CARLOS FERNANDES PAJEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE COPIAS E LIMPEZA NA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901292 | 17/06/2008 | 135.00 | 00075986213491 | FRANCISCO GILDEMAR M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZACAODE PLANTOES EXTRAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2008NO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901293 | 17/06/2008 | 200.00 | 00002974168477 | MARIA AUXILIADORA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA ADMINISTRACAO DA VACINAS BCG E HEPATITE B AOS RECEM NASCIDOSDESTE MUNICIPIO, EM AMBIENTE HOSPITALAR E DOMICILIAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901294 | 17/06/2008 | 300.00 | 00071917160453 | FRANCISCA DE ARAÚJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DURANTE AOS SABADOS NA TRIAGEM E RECEPCAO DE PACIENTES DO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DOS DIABETES E HIPERTENSAO, REALIZADOS DURANTE OS SABADOS DO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901295 | 17/06/2008 | 550.00 | 00001049772482 | WIVIAN ALVES GALVAO DE BULHOES BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNA SALA DE VACINA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901296 | 17/06/2008 | 380.00 | 00008668010492 | JUCILENE FERNANDES DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901297 | 17/06/2008 | 380.00 | 00006817570433 | SOLANGE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA NARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901298 | 17/06/2008 | 550.00 | 00007209992430 | JOSE JAIRO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEMDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901299 | 17/06/2008 | 380.00 | 00001089007469 | JOZAILSON VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CASA DEAPOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 17/06/2008 | 216.00 | 00003385427444 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 17/06/2008 | 7474.72 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8111-6 EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 17/06/2008 | 559.00 | 07814745000133 | ARARUNA HOTEL POUSADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HOSPEDAGEM E REFEICOES DESTINADOS AOS TECNICOSDO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 17/06/2008 | 354.50 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AOPESSOAL DAS BANDA MUSICAIS E QUADRILHAS JUNINAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 17/06/2008 | 610.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA BOMBA DAGUA DO POCO DE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 17/06/2008 | 55.40 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 06 CAIXA DE GRAMPO E 01 GRAMPEADORDESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCASINFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 17/06/2008 | 106.00 | 00003384337409 | FRANCISCO ERIVALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 17/06/2008 | 200.00 | 00047385359434 | JOSE FABRICIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 17/06/2008 | 38988.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8111-6 EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 17/06/2008 | 300.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8111-6 EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 17/06/2008 | 11145.00 | 00000181219425 | ADRIANA BARBOSA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADO NASECREARIA DA EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 17/06/2008 | 350.00 | 00003961388881 | CICERO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGAO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE DE MIRANDA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 18/06/2008 | 1260.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 03 ARCONDICIONADO E 06 BEBEDOUROS DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 18/06/2008 | 500.00 | 00021927537487 | SEBASTIAO MARTINIANO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGL-1708TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CARNAUBAQUEIMADAS E BARBACO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOSMANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | CONST.AMPL.E RECUP.DE GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 18/06/2008 | 360.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOA CALCADA DO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTACIDADE. | 00092008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 18/06/2008 | 8593.94 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO PASEP DE NUMERO DE REFERENCIA14751000510/2007-83. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901300 | 18/06/2008 | 380.00 | 00009531515735 | ELIZANGELA SOARES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DEESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901301 | 18/06/2008 | 380.00 | 00003862570436 | JANAINA PEREIRA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DEESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901302 | 18/06/2008 | 380.00 | 00004814560400 | MARIELZA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 05 DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901303 | 18/06/2008 | 350.00 | 00005186630438 | ADELMA DE AVELAR SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 07 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901304 | 18/06/2008 | 300.00 | 00002389173470 | MARILENE HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901305 | 18/06/2008 | 350.00 | 00004751006460 | ROSELI DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 06 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901306 | 18/06/2008 | 455.00 | 00003270301430 | ARINALDO FERNANDES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901307 | 18/06/2008 | 455.00 | 00002957482495 | JOSENALDO LIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901308 | 18/06/2008 | 455.00 | 00092803997487 | JAILTON NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901309 | 18/06/2008 | 380.00 | 00096469641415 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 05 NO CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHAO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901310 | 18/06/2008 | 380.00 | 00002093973499 | MARINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 05 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901311 | 18/06/2008 | 455.00 | 00036544612472 | EDERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901312 | 18/06/2008 | 300.00 | 00004479584455 | MARIA APARECIDA DAC SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901313 | 18/06/2008 | 300.00 | 00062940260400 | MANOEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADS BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901314 | 18/06/2008 | 455.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901315 | 18/06/2008 | 455.00 | 00001242682422 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901316 | 18/06/2008 | 840.00 | 00005939368417 | REGIANE FIXINA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DOS PROGRAMAS DE DIABETES E HIPERTENSAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901317 | 18/06/2008 | 300.00 | 00006703517410 | CLEIDENARIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENEFERMAGEM NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901318 | 18/06/2008 | 300.00 | 00000778859452 | Glamilson dos Santos Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO DAATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901319 | 18/06/2008 | 500.00 | 00006324569497 | JOSÉ ADEMAR DA COSTA MACEDO JUNHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901320 | 18/06/2008 | 300.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 04 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901321 | 18/06/2008 | 300.00 | 00000170515419 | MARIA EVA PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 06 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901322 | 18/06/2008 | 300.00 | 00003322542408 | MARILEIDE DA SILVA IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS VINCULADO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901323 | 18/06/2008 | 422.00 | 00001073808467 | THIAGO DE ALMEIDA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMASINFORMATIZADOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901324 | 18/06/2008 | 380.00 | 00001894251482 | MARILENE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901325 | 18/06/2008 | 380.00 | 00004436516474 | JOSIMAR TARGINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 07 EXTENSAO AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901326 | 18/06/2008 | 548.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901327 | 18/06/2008 | 548.00 | 00091604435453 | EVERALDO PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901328 | 18/06/2008 | 455.00 | 00004438698472 | BENEDITO FLORENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901329 | 18/06/2008 | 455.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901330 | 18/06/2008 | 455.00 | 00044152892404 | JOSE EDSON FELIPE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901331 | 18/06/2008 | 2400.00 | 00003453823400 | CHRISTINA TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901332 | 18/06/2008 | 380.00 | 00071918191468 | EDMILSON DOMINGOS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901333 | 18/06/2008 | 415.00 | 00007588675497 | ERONILDO ADELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901334 | 18/06/2008 | 380.00 | 00050040030415 | HILMA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA E CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901335 | 18/06/2008 | 380.00 | 00003080643488 | MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901336 | 18/06/2008 | 1283.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNV-4879 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901337 | 19/06/2008 | 162.40 | 35584036000144 | EVANTUR - EVANDIR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PASSAGENS DESTINADAS A TECNICO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA PARA FAZER CONTATOS,TRANSPORTES DE SOROS PARA REALIZACAO DE SOROLOGIA E ALIMENTACAO E ENTREGAS DOS PROGRAMAS SIM,SINASC,SINANPNI SEMANAIS, COM O 2§ NUCLEO DE SAUDE EM GUARABIRA, SEC.DO ESTADO DE SAUDE E MIN.DA SAUDE J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901338 | 19/06/2008 | 415.00 | 00027985407987 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODA FARMACIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901339 | 19/06/2008 | 415.00 | 00003384615409 | JASIEL BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901340 | 19/06/2008 | 601.50 | 04866183000183 | LANCHES FASHION -ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE LANCHES COM REFRIGERANTES E REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE TECNICA E PROFISSIONAIS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901341 | 19/06/2008 | 1500.00 | 04545226000129 | COPICAL COOP.DE PROD.DE CONFEC.ARAR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 50 KITES DE BLUSA EM PEQUI E BONESPARA OS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901342 | 19/06/2008 | 200.00 | 00045982775487 | JOSE EDINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE BONIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EQUIPAMENTOS COSTIL MANUAL NAS LOCALIDADES RURAIS DE DIFICIL ACESSO NA CAMPANHA DE INTENSIFICACAO DE CONTROLE E COMBATE A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901343 | 19/06/2008 | 200.00 | 00080478050453 | JOSE EDMAR VENANCIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE BONIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EQUIPAMENTOS COSTIL MANUAL NAS LOCALIDADES RURAIS DE DIFICIL ACESSO NA CAMPANHA DE INTENSIFICACAO DE CONTROLE E COMBATE A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901344 | 19/06/2008 | 675.00 | 00040956814468 | DJALMI BEZERR DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO ELETRICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901345 | 19/06/2008 | 415.00 | 00008730255473 | SERGIO SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADEBASICA DE SAUDE 02 EXTENSAO SITIO ANAFE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 19/06/2008 | 1623.00 | 04866183000183 | LANCHES FASHION -ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE LANCHES E SALGADOS DESTINADOS AO PESSOAL DEAPOIO E BANDAS MUSICAIS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 19/06/2008 | 7500.00 | 00023149248353 | SILVANA GONCALVES MOREIRA NORMANDO STONE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO DA BANDA FORRO CHEIRO DE MENINANO DIA 20/06/2008 DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINASNO PAVILHAO CENTRAL EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 20/06/2008 | 6540.00 | 00004658072408 | AILTON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS VIGILANTES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE DE MIRANDA E PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/06/2008 | 415.00 | 00003384674405 | JOELMA BARBOSA DE SOUSA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO C. MIRANDADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 20/06/2008 | 450.00 | 00095357491453 | FRANCISCA DE PAULA DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE 01 TERRENO PARA CAMPO DE FUTEBOL NALOCALIDADE DE UMBURANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 20/06/2008 | 875.00 | 08777769000122 | ARAPOLPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 20/06/2008 | 205.00 | 08777769000122 | ARAPOLPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 20/06/2008 | 500.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTOES NOSPREDIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSEFRANCISCO DE LIMA E FAZENDA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 20/06/2008 | 474.00 | 00004265404413 | AILSON MIGUEL CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA DDU-6289TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ESTRADAGRANDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, DURANTEO PERIODO DE DE 05 A 19 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 20/06/2008 | 3000.00 | 00006962308442 | VAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO KIP BESTA GS GRAND DE PLACAMOS-2390, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DAEDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 20/06/2008 | 300.00 | 00004392860426 | MARIA IRIS MARINHO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 20/06/2008 | 320.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 20/06/2008 | 1300.00 | 41225202000119 | MADEIREIRA SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 20/06/2008 | 2270.90 | 41225202000119 | MADEIREIRA SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 20/06/2008 | 250.00 | 00003081326451 | ROSINEIDE DA SILVA BRASILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA NA LOCALIDADE BAIXIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 20/06/2008 | 206.00 | 00003759659470 | MARIA JOSE DOS SANTOS VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM BOA VISTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 20/06/2008 | 206.00 | 00005090223408 | VITORIA MARTINIANO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM FAZENDA NOVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 20/06/2008 | 206.00 | 00004262001440 | VILANI DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 20/06/2008 | 415.00 | 00002993576437 | MARIA JOSE DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM BALANCODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 20/06/2008 | 206.00 | 00005034318423 | MARIA JOSE ROCHA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 20/06/2008 | 380.00 | 00095356177453 | JOELMA RIBEIRO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 20/06/2008 | 206.00 | 00000181241439 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO JOSE NALOALIDADE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 20/06/2008 | 300.00 | 00004646283425 | EVA MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORJOAO MOREIRA SOARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 20/06/2008 | 1793.50 | 00004087617416 | JOSINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUN-1578TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BOA VISTAE MUQUEM DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 20/06/2008 | 1500.00 | 00003383950409 | DAMIÃO GERÔNIMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIAS DA COSTA, NOSSA SENHORA DA LUZ, 31 DE MARCO, LUIS TARGINO MOREIRA E JOSE TARGINO MARANHAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 20/06/2008 | 206.00 | 00000011534478 | MARIA DE FATIMA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 20/06/2008 | 300.00 | 00071168214491 | MARIA SALETE MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE ALTO GRANDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 20/06/2008 | 350.00 | 00006962308442 | VAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO DESAUDE DA LOCALIDADE ANAFE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 20/06/2008 | 300.00 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/06/2008 | 300.00 | 00004987979454 | MARIA HOZANA FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 20/06/2008 | 415.00 | 00002557065455 | JOSÉ VALBERTO GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECREATARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 20/06/2008 | 425.00 | 00004576859480 | MARCIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CHEVETE DE PLACA MYV-5149TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA LOCALIDADE MACAPA PARA TRATAMENTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 20/06/2008 | 206.00 | 00004427091458 | VITORIA DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO LUIS NALOCALIDADE ALTO GRANDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 20/06/2008 | 206.00 | 00067683053449 | JOSEFA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 20/06/2008 | 206.00 | 00007486058430 | GILDENEIDE SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 20/06/2008 | 380.00 | 00002307993452 | MARGARETE TRAJANO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARES SOBRINHO NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 20/06/2008 | 300.00 | 00075242800410 | VILANI DE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORADA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 20/06/2008 | 415.00 | 00008354257460 | RAFAELA NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA NA LOCALIDADEBAIXIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/06/2008 | 206.00 | 00007586968411 | IVANILZA DE ARAUJO COSTA VITURINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 20/06/2008 | 206.00 | 00020678738491 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 20/06/2008 | 380.00 | 00011787807835 | MARIA DE FATIMA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DEARAUJO BEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/06/2008 | 206.00 | 00076073530463 | JOSE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARESSOBRINHO NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/06/2008 | 206.00 | 00006139061873 | FRANCISCO ELEUTÉRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DEARAUJO BEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 20/06/2008 | 206.00 | 00006762302459 | FRANCISCO EDSON TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADELIMAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 20/06/2008 | 206.00 | 00004489051409 | ALBERTINA DE AVELAR SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO LUIS NALOCALIDADE ALTO GRANDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 20/06/2008 | 206.00 | 00007195855465 | FRANCIHELIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 20/06/2008 | 206.00 | 00004902508400 | VERONISE LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DEARAUJO BEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 20/06/2008 | 380.00 | 00005714381483 | CRISTIANE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM BOA VISTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 20/06/2008 | 206.00 | 00003329901411 | ROSEANE MACEDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 20/06/2008 | 206.00 | 00007179062480 | JOSENEIDE DA LUZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 20/06/2008 | 206.00 | 00007535435408 | CREMILSON DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 20/06/2008 | 206.00 | 00007848644464 | SOEDNA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM BOA VISTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | CONST.AMPL.E RECUP.DE GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/06/2008 | 750.00 | 00026402300420 | FRANCISCO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAODA CALCADA DO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTACIDADE. | 00092008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 20/06/2008 | 380.00 | 00006364282490 | SIMONE TARGINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCOODON DE MACEDO NA LOCALIDADE AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 20/06/2008 | 206.00 | 00005975327458 | VERONICA MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO NA LOCALIDADE CARNAUBA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 20/06/2008 | 206.00 | 00009159206462 | MARIA DE FATIMA SOARES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIS TARGINOMOREIRA NA LOCALIDADE CANTINHOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR GARANTIR AOS ALUNOS | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 20/06/2008 | 380.00 | 00003385275407 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIVERSIDADE ABERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/06/2008 | 300.00 | 00009855041453 | GERALDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PE.TARGINO SOBRINHO - 15 - NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A COORDENACAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 20/06/2008 | 469.00 | 00003000502408 | PAULO ROGERIO BEZERRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 20/06/2008 | 206.00 | 00031643884468 | FRANCISCO PAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COLOCANDO AGUA NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHAO NA LOCALIDADE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 20/06/2008 | 300.00 | 00003095906471 | LEONARDO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 20/06/2008 | 260.00 | 00000181027437 | FABIO GUTEMBERG DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOS DOTRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 20/06/2008 | 415.00 | 00023662140497 | JOSE COSMO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 20/06/2008 | 300.00 | 00002699868477 | FRANCISCO CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOSTANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 20/06/2008 | 300.00 | 00002558217437 | MARIA GILCLEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 20/06/2008 | 206.00 | 00009052409447 | HERONELMA OLIVEIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL BEZERRA DE MENEZES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 20/06/2008 | 206.00 | 00005787756460 | VALDELUCE DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 20/06/2008 | 206.00 | 00045142513487 | MARIA LETICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA NA LOCALIDADE BAIXIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 20/06/2008 | 206.00 | 00063998394400 | FRANCISCA GEANE DAS NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 20/06/2008 | 206.00 | 00004485805433 | MARIA DAS GRACAS MARTINS DA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTOS DUMONTNA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 20/06/2008 | 260.00 | 00003385411440 | MARIA DAS NEVES PONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM NOVA CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 20/06/2008 | 206.00 | 00005981865490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 20/06/2008 | 206.00 | 00005264515484 | ANA CRISTINA BERNARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 20/06/2008 | 206.00 | 00004068952442 | ZULEIDE TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 20/06/2008 | 206.00 | 00003206589452 | COSMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM BOA VISTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 20/06/2008 | 300.00 | 00008123059493 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 20/06/2008 | 206.00 | 00005986122461 | ROSICLEIDE MELQUIADES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 20/06/2008 | 300.00 | 00056942291420 | JOILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORJOAO MOREIRA SOARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 20/06/2008 | 415.00 | 00006999081409 | LUÍS CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL EM TIMBAUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 20/06/2008 | 380.00 | 00098199692472 | RIVANEIDE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA DA LUZNA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 20/06/2008 | 380.00 | 00000181194414 | FRANCISCA DOMINGOS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 20/06/2008 | 380.00 | 00095356460449 | JEANNE TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 20/06/2008 | 380.00 | 00002401798463 | JOSE VALDEILSON FLORIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 20/06/2008 | 380.00 | 00003988723410 | SUELL RAQUEL BARBOSA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO C.MIRANDA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 20/06/2008 | 206.00 | 00002066699411 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/06/2008 | 380.00 | 00005177350401 | RIELSON DA COSTA BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 20/06/2008 | 380.00 | 00098224999491 | EDISIO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 20/06/2008 | 500.00 | 00075501490706 | GENTIL ALEIXO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO ASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 20/06/2008 | 83.00 | 00001846982430 | GILMAR MARCULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO ASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE A 06 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/06/2008 | 300.00 | 00071917217404 | WILSON ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL VEICULOS TRANSPORTES ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 20/06/2008 | 400.00 | 00058630163453 | MARIA DAS NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MOH-9319,PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 20/06/2008 | 469.00 | 00003256343430 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 20/06/2008 | 300.00 | 00005894842492 | GIRLANIO DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARESDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 20/06/2008 | 1285.00 | 00066809169415 | EDVAL SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FORD F-1.000-SR DE PLACA MMS4342, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR GARANTIR AOS ALUNOS | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 20/06/2008 | 380.00 | 00005274903428 | WELLINGTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIVERSIDADE ABERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR GARANTIR AOS ALUNOS | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 20/06/2008 | 380.00 | 00036546283468 | JOSEFA GALDINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIVERSIDADE ABERTA DESTE MUICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 20/06/2008 | 415.00 | 00020583419453 | JOSE PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 20/06/2008 | 370.00 | 00002185794469 | SEBASTIAO PONCIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 20/06/2008 | 380.00 | 00004422257412 | MARIA ROZEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO C. MIRANDA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 20/06/2008 | 206.00 | 00004124304447 | FRANCISCA DO NASCIMENTO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA NA LOCALIDADE BAIXIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/06/2008 | 206.00 | 00009154186498 | JAILMA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIS LUCAS DASILVA NA LOCALIDADE GIRAU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ME SDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 20/06/2008 | 300.00 | 00005187732480 | SUZANA RIBEIRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 20/06/2008 | 380.00 | 00000181245426 | VALBERTINA CANDIDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/06/2008 | 380.00 | 00003994834465 | MARIA INES DE OLIVEIRA AVELAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 20/06/2008 | 206.00 | 00007037419427 | CARLIENE MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 20/06/2008 | 380.00 | 00006077517461 | MARIA EDILEUZA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO JOSE NALOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 20/06/2008 | 206.00 | 00004159712410 | MARIA DAS GRACAS GOMES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 20/06/2008 | 206.00 | 00006244865405 | IZABEL CRISTINA TAVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 20/06/2008 | 206.00 | 00003384024460 | EDENILMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO C. MIRANDA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 20/06/2008 | 300.00 | 00000170583414 | RIZOMAR MAXIMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 20/06/2008 | 206.00 | 00003672527408 | SEBASTIANA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DEARAUJO BEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 20/06/2008 | 206.00 | 00005764421438 | LUCICLEIDE DO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PRE-ESCOLAR BRANCA DE NEVE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 20/06/2008 | 206.00 | 00004236474409 | ADJEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 20/06/2008 | 206.00 | 00009093026429 | VERONICE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM BOA VISTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 20/06/2008 | 260.00 | 00007209992430 | JOSE JAIRO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 20/06/2008 | 260.00 | 00007169770440 | ANA MARIA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 20/06/2008 | 206.00 | 00043673180444 | MARIA ALVES CONFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM BOA VISTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 20/06/2008 | 206.00 | 00000181007401 | MARIA APARECIDA GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 20/06/2008 | 380.00 | 00004370516412 | ODETE PONTES DA ROCHA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 20/06/2008 | 206.00 | 00062939750491 | MARIA GORETE SAORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 20/06/2008 | 206.00 | 00003842623410 | FRANCISCA LEIDJANE TARGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 20/06/2008 | 206.00 | 00029941873453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORADA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 20/06/2008 | 300.00 | 00004359699433 | MARIA LOPES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM FAZENDA NOVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 20/06/2008 | 206.00 | 00002720518450 | ERONIDES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 20/06/2008 | 206.00 | 00005075818498 | MARIA DAS DORES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 20/06/2008 | 415.00 | 00007105138440 | ROSANA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PRE-ESCOLARBRANCA DE NEVE DETA CIDADE, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 20/06/2008 | 206.00 | 00009338805450 | MARIA DO CEU SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 20/06/2008 | 206.00 | 00007493876452 | MARIA VANDA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PEREIRADOS SANTOS NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 20/06/2008 | 380.00 | 00005288890447 | VALDILENE PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 20/06/2008 | 1440.00 | 04545226000129 | COPICAL COOP.DE PROD.DE CONFEC.ARAR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 80 BLUSAS DESTINADO AOS ORGANIZADORES DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 20/06/2008 | 800.00 | 00005574079402 | MARCICLEIDE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA INDENIZACAO PELO TEMPO DE SERVICO DA EX-FUNCIONARIA MARIA LINDA DE PONTES, CONFORME DECISAO JUDICIAL JUNTO A VARA DO TRABALHO PROCESSO NUMERO00102.2008.010-13-00-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 20/06/2008 | 206.00 | 00005276504474 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAEGM E DESMONTAGEMDAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 20/06/2008 | 300.00 | 00004220212450 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 20/06/2008 | 380.00 | 00007192135410 | VANIA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO CENTROADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 20/06/2008 | 520.00 | 00072098198434 | MARIA ZELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA CONSERVACAODO ACUDE DA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 20/06/2008 | 350.00 | 00003862601412 | JANILSON GOMES LEONOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DAS MESAS DAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 20/06/2008 | 300.00 | 00007002263463 | JAELSON FERNANDES PONCIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNM-2305-PB, PARAFICAR A DISPOSICAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 20/06/2008 | 200.00 | 00075333210497 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 20/06/2008 | 1285.00 | 00051895293472 | FRANCISCO MOUZINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNU-3750TRANSPORTANDO A RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 20/06/2008 | 800.00 | 00002611346127 | MARCICLAUDIA PONTES CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA INDENIZACAO PELO TEMPO DE SERVICOS PRESTADOS PELA EX-FUNCIONARIA MARIA LINDA DE PONTES, CONFORMEDECISAO JUDICIAL JUNTO A VARA DO TRABALHO PROCESSONUMERO 00102-2008-010-13-00-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 20/06/2008 | 207.50 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA ACAO DE INDENIZACAO DO ABAIXO ASSINADO CONFORMEDESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 20/06/2008 | 207.50 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA ACAO DE INDENIZACAO DO ABAIXO ASSINADO CONFORMEDESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 20/06/2008 | 1924.00 | 00012230674757 | CRISTIANE BONIFACIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES DO CENSO MUNICIPAL, HABITACAO E ANALFABETISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 20/06/2008 | 57.90 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 20/06/2008 | 1285.00 | 00071168028434 | LUIS DAS NEVES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMY-4451TRANSPORTANDO A RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 20/06/2008 | 200.00 | 00018185975434 | RONALDO TARGINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOA LOCACAO DE IMOVEIS PARA HOSPEDAR PESSOAS QUE VEMPRESTAR SERVICOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 20/06/2008 | 415.00 | 00075986213491 | FRANCISCO GILDEMAR M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 20/06/2008 | 380.00 | 00092804233472 | FRANCISCO EUGENIO DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 20/06/2008 | 4580.00 | 00005173255439 | ANDRE LUIS ARAUJO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS VIGILANTES QUE PRESTAM SERVICOS NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 20/06/2008 | 450.00 | 00005701383458 | DIEGO DE SOUSA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 20/06/2008 | 500.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 20/06/2008 | 400.00 | 00038057441453 | INALDIZE TARGINO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 20/06/2008 | 1285.00 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMT-7584TRANSPORTANDO A RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 20/06/2008 | 320.00 | 00084106182491 | JOSE ESTEVAM DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 20/06/2008 | 380.00 | 00001115941461 | HUGO ROBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/06/2008 | 500.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 20/06/2008 | 300.00 | 00062940503400 | MAURO MACEDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MYG-0119, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 20/06/2008 | 380.00 | 00022162313120 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 20/06/2008 | 300.00 | 00027726575824 | JOSE GERALDO PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CURRAL PUBLICO (RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE), LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 20/06/2008 | 450.00 | 00085463140472 | JOAO EDVALDO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR REGIONAL ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEDE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS PROPORCIONAR E GARAN | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 20/06/2008 | 450.00 | 00007102042485 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CEMITERIO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 20/06/2008 | 370.00 | 00022574972104 | ANTÔNIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DO GABINETE DOPREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/06/2008 | 415.00 | 00008282735450 | MARIA JOSE PONTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA DE GABINETEDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 20/06/2008 | 500.00 | 00003790124486 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA VINCULADO NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 20/06/2008 | 400.00 | 00044126174400 | VALENTIM DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DE INDENIZACAO DO PROCESSO NUMERO 00102.2008.010.13.00 - 7,DAEX-FUNCIONARIA MARIA LINDA DE PONTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 20/06/2008 | 100.00 | 00069621357420 | FRANCISCO TEODÓSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 20/06/2008 | 320.00 | 00030845840444 | FRANCISCO MACARIO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES DESTINADO A EQUIPE TECNICA QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUINCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 20/06/2008 | 583.00 | 02042019000126 | RM-ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO PESSOAL DAS BANDA MUSICAIS QUE IRAO ABRILHANTAR OSFESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 20/06/2008 | 1160.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BANCOS E LIXEIRAS DESTINADOS ASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 20/06/2008 | 220.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE SINALIZADOR DE TRANSITO E CAPACETES DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 20/06/2008 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE IRRADIACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 20/06/2008 | 320.00 | 04891279000100 | MACEDO SERVICOS SOBRE RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO COMPLETO NOS DIAS 05 E 06DE MAIO DE 2008 E 12 E 13 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 20/06/2008 | 1000.00 | 41208539000118 | NICOLAU PEQUENO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM TRANSFORMADOR 75 KWA PARA ATENDER OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 20/06/2008 | 415.00 | 00073849413420 | MARIA CILENE FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENSOHABITACIONAL E ANALFABETISMO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 20/06/2008 | 103000.00 | 05887665000182 | LIFA - L.C.M. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DIVULGACAO DE ACOES PARA CONSOLIDACAO DO FOLCLORE LOCAL POR MEIO DO SAO JOAO NO PERIODO DE 20 A23/06/2008, CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS E LOCACAO DE SOM, PALCO E ILUMINACAO PROFESSIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS PROPORCIONAR A LIMPE | SENEAM.DRENAGENS,CONST.E REC.DE CALCAM.D/VIAS PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 20/06/2008 | 900.00 | 41225202000119 | MADEIREIRA SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADO A RECUPERACAO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS PROPORCIONAR A LIMPE | SENEAM.DRENAGENS,CONST.E REC.DE CALCAM.D/VIAS PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 20/06/2008 | 350.00 | 00080312926715 | SEBASTIAO FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAODE 51 METROS DE GALERIA NA LOCALIDADE MATA VELHADESTE MUNICIPIO. | 00132008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS PROPORCIONAR A LIMPE | SENEAM.DRENAGENS,CONST.E REC.DE CALCAM.D/VIAS PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 20/06/2008 | 1512.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TUBOS P.V.C. DESTINADO A EXTENSAODAGUA NO CONJUNTO NOVA CARNAUBA NESTE MUNICIPIO. | 00122008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO MANTER E GARANTIR O | CONST.AMPL.DE PRACAS,CALCADOES, JARDINS E ARBORIZ. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 20/06/2008 | 500.00 | 00069620644468 | FRANCISCO NILTON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAODE CANTEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00042008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 20/06/2008 | 394.80 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8111-6 EM FAVOR DA A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901346 | 20/06/2008 | 475.00 | 00010126492700 | ROSELIA DE OLIVEIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E NO CONTROLE DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901347 | 20/06/2008 | 720.00 | 00004357638496 | ANA CRISTINA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNA COLETA DE MATERIAIS PARA ANALISE NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE E AUXILIANDO NO PROCESSO DE ANALISE DOS MATERIAIS COLETADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901348 | 20/06/2008 | 200.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS EXTRAS DESENVOLVIDOS COMO INSPECAO NOMERCADO PUBLICO E FEIRA LIVRE DURANTE AOS SABADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | CONTRIB.P/O CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE-CISAUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901349 | 20/06/2008 | 3400.00 | 03216923000173 | CISAUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DO CISAUCO PRESTADOS AO MUNICIPIO DEARARUNA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 20/06/2008 | 500.00 | 00079009468453 | OZINEIDE GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GERENTE DA SECRETARIADA CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 20/06/2008 | 50.00 | 00006255459403 | JARDIVAN BONIFACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 20/06/2008 | 300.00 | 00007553880469 | MARIA JOSE DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 20/06/2008 | 500.00 | 00003558878434 | RAUL DA CAMARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A PRACA JOAO PESSOA - 78 - NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHOTUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 20/06/2008 | 360.00 | 00005987208475 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 20/06/2008 | 380.00 | 00033242443829 | ROSINEIDE FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 20/06/2008 | 206.00 | 00051891166468 | MARIA NAZARE PEREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 20/06/2008 | 300.00 | 00004885559499 | ROSINEIDE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DECRIANCAS DE 07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETIDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 20/06/2008 | 300.00 | 00007483349476 | MARIA LUCINARA ALMEIDA DE AVELAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 20/06/2008 | 300.00 | 00005197010460 | JULIANA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ASSOC.COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 20/06/2008 | 3170.00 | 01346579000101 | ASSOC.COMUN.DE CARNAUBA,FAZ.NOVA LIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RECURSO DESTINADO A ASSOCIACAO DE CARNAUBA, FAZENDA NOVA E LIMAO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COMA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 20/06/2008 | 200.00 | 00028151412801 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DECIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 20/06/2008 | 206.00 | 00004567690486 | ANGELINA AURELIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 20/06/2008 | 206.00 | 00002931172413 | MARIA DAS GRACAS DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 20/06/2008 | 206.00 | 00002397741407 | FRANCISCA FRANCINEIDE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 20/06/2008 | 415.00 | 00003545904482 | MARIA CATICILENE R.OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 20/06/2008 | 206.00 | 00007523804438 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/06/2008 | 415.00 | 00006219709489 | MAYANE FADJA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ASSOC.COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 20/06/2008 | 2800.00 | 03572539000103 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MACAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RECURSO DESTINADO A ASSOCIACAO COMUNITARIA DEMACAPA, CONFORME CONVEJIO FIRMADO COMA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 20/06/2008 | 206.00 | 00027070303840 | REJANE DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 20/06/2008 | 380.00 | 00005246757404 | JORDAO NUNES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE DADOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 20/06/2008 | 380.00 | 00006386432444 | JAZZONI ROBSON FERNANDO D.ESTEVAO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 20/06/2008 | 300.00 | 00086117696787 | JOSELIA DE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 20/06/2008 | 200.00 | 00007784874405 | JANNANCY RAFAELA ESTEVAO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DEPINTURA EM TELA MINISTRADO NA SEDE DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTECOM CARGA HORARIA DE 64 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 20/06/2008 | 500.00 | 00028849051468 | ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DEPINTURA EM TELA MINISTRADO NA SEDE DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTECOM CARGA HORARIA DE 64 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901350 | 21/06/2008 | 380.00 | 00005216643494 | JANAINA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMACIABASICA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA GARANTIR E MANTER O | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 23/06/2008 | 613.61 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DIFERENCA DA CONTRIBUICAO DA PARTE DE SEGURADOCOMPETENCIAS FEVEREIRO/2000 E 13§ SALARIO/2006 E13§ SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 23/06/2008 | 800.00 | 00041911555472 | AVAILDO LUIS DE ALCANTARA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 23/06/2008 | 2500.00 | 04829970000155 | ARAUJO PRODUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM DATA SHOW COM TELA MONTADA EM GRADE DE ALUMINIO E FILMAGEM COM 04 COPIAS EM DVD, PARA TRANSMITIR OS FESTEJOS JUNINOS NOS DIAS 20 A 23DE JUNHO DE 2008 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 24/06/2008 | 280.00 | 07814745000133 | ARARUNA HOTEL POUSADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HOSPEDAGEM E REFEICOES DESTINADO A EQUIPE TECNICA QUE PRESTAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 25/06/2008 | 1560.00 | 05302037000198 | A BUDEGA ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 13 VASSOURAO DESTINADO AO SETORDE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 25/06/2008 | 1000.00 | 00005744219471 | ADRIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA F ESTA JUNINA NO PARQUE PEDRA DA BOCA NA LOCALIDADE AGUAFRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 25/06/2008 | 1000.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8111-6 EM FAVOR DE RICARDO GUERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.E.J.A. PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DO PROG.DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 25/06/2008 | 61910.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLAR DESTINADO AO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 25/06/2008 | 454.00 | 00051725886472 | CARLOS ANTONIO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEMNTDE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS CRECHES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 25/06/2008 | 3229.89 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 25/06/2008 | 942.00 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 25/06/2008 | 2292.53 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 26/06/2008 | 105.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES P13 KGDESTINADO AO CONSUMO NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901351 | 26/06/2008 | 650.00 | 00002561442497 | ELENITA MARIA PINHEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008 E MAIS DIFERENCA DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901352 | 26/06/2008 | 650.00 | 00000181061457 | LICINELMA MACEDO FARIAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008 E MAIS DIFERENCA DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901353 | 26/06/2008 | 650.00 | 00000127932488 | FABIA PEREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008 E MAIS DIFERENCA DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901354 | 26/06/2008 | 56819.00 | 00007244207468 | EDIGAR TARGINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901355 | 26/06/2008 | 15834.00 | 00005235242424 | CIBELE BRAGA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901356 | 26/06/2008 | 2200.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS U.B.S. E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901357 | 26/06/2008 | 2512.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901358 | 26/06/2008 | 480.00 | 00004810202410 | MARIA SIMONE DE AVELAR M.TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO DO MES DE MAIO DE 2008 COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901359 | 26/06/2008 | 19200.00 | 00083736344449 | ADALGISA DE JESUS D.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901360 | 26/06/2008 | 650.00 | 00059794437468 | JEANE DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO E DIFERENCA DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901361 | 26/06/2008 | 650.00 | 00078898013434 | TEONE MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO E DIFERENCA DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901362 | 26/06/2008 | 650.00 | 00003384165446 | EVERAN DE SOUZA MELO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO E DIFERENCA DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901363 | 26/06/2008 | 650.00 | 00003325705413 | ELISANDRA ARCANJO TARGINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO E DIFERENCA DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901364 | 26/06/2008 | 650.00 | 00005957335495 | PATRICIA ARAUJO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO E DIFERENCA DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901365 | 26/06/2008 | 650.00 | 00004000347438 | EDIVANIA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO E DIFERENCA DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901366 | 26/06/2008 | 200.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER-DIAGNÓSTICO MÉDICO IMAG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EXAME DE TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBO SACRA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901367 | 26/06/2008 | 1477.00 | 09104348000101 | PAO E TRIGO ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901368 | 26/06/2008 | 69.00 | 09104348000101 | PAO E TRIGO ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE, UNIDADE DE FISIOTERAPIA, CAPS,POLICLINICA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDEE SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901369 | 26/06/2008 | 1380.00 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AS CRIANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 26/06/2008 | 3008.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 26/06/2008 | 200.00 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PRE-ESCOLARNA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 26/06/2008 | 5035.40 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 26/06/2008 | 990.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AO FARDAMENTODA BANDA DE MUSICA 12 DE AGOSTO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 26/06/2008 | 700.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES P13KGDESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 26/06/2008 | 1155.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES P13KGDESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 26/06/2008 | 5015.60 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 26/06/2008 | 300.00 | 02432534000112 | JONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 BALAO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 26/06/2008 | 437.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA FIXO DO CENTROADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 26/06/2008 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORACAODE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 26/06/2008 | 1138.14 | 00663768000145 | VALENCA E PEQUENO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 PASSAGEM AREA DE NATAL A BRASILIA E VICE VERSA, DESTINADO AO SR. PREFEITO PARATRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 26/06/2008 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 26/06/2008 | 320.00 | 00004539653423 | WILMA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NOCENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901370 | 27/06/2008 | 480.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PORTA E SOLDAGEM DO CANODE ESCAPE DO VEICULO UNIDADE MOVEL, CONSERTO DO ESCAPE E PORTAS DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACAS MOQ2414 E MNQ-2555, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901371 | 27/06/2008 | 50.00 | 00005173766441 | JOSE ALBERTO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA CONFECCAO DE 02 SUPORTES PARA APARELHOS ODONTOLOGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901372 | 27/06/2008 | 940.00 | 00004584841489 | LUIS ANTONIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIOS E SERVICOS NAS RODAS DE AMBULANCIA IPANEMA DE PLACA MNG0282, LIMPEZA E LUBRIFICACAO DE SISTEMA DIESEL DAUNIDADE MOVEL DE PLACA KAP-5078, RETIRADA DE VAZAMENTO NA CAIXA DE MARCHA DA AMBULANCIA, SERVICOSNAS RODAS DE AMBULANCIA SAVEIRO, E SERV.SUSP.F.UNO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901373 | 27/06/2008 | 465.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TROCA DA BOMBAS DE INJECCAO ELETRONICA E RECUPERACAO DE BICOS DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNQ-2555, SOLDAGEM NO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNV-4879, CONSERTO DO ALTERNADOR E RECUPERACAO DE ESTATOR DA AMBULANCIA IPANEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901374 | 27/06/2008 | 500.00 | 00005274903428 | WELLINGTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA PRACA JOAO PESSOA S/N ONDE FUNCIONA O CENTRO DE APOIO A REALIZACAO DAS DIVERSAS ATIVIDADES E ACOES COLETIVAS REFERENTES AOS PROGRAMAS DE SAUDE IMPLANTADOS E EM FUNCIONAMENTO NO MUNICIPIO DE ARARUNA, TAIS COMO REUNIOES, CURSOS, CAPACITACOES,OFICINAS US.DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901375 | 27/06/2008 | 529.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA FIXO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901376 | 27/06/2008 | 1171.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDEFUNCIONAM A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DESAUDE, POLICLINICA, CONSULTORIO ODONTOLOGICO DE MACAPA, SERVICO DE PSICOLOGIA E CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901377 | 27/06/2008 | 264.00 | 02128801000243 | EVANEIDE ÓTICA - EVANEIDE TRINDADE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PARES DE OCULOS DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901404 | 27/06/2008 | 450.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIATUNO DE PLACA MNV-4879, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901378 | 28/06/2008 | 1548.00 | 09104348000101 | PAO E TRIGO ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DE CARNE COM OSSO E CARNE MOIDADESTINADO A ALIMENTACAO NO CAPS E NA CASA DE APOIODOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901379 | 28/06/2008 | 300.00 | 00007584891454 | ISABEL CRISTINA CRUZ DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ACOES DASECRETARIA DE SAUDE DE ARARUNA, ATRAVES DO PORTALWWW.ARARUNAPB.COM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 28/06/2008 | 92.00 | 00053751000176 | PRIMUS HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HOSPEDAGEM DO SR. PREFEITO QUANDO EM VIAGEM ASERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/06/2008 | 1000.00 | 00047195444449 | JOSE CICERO TENORIO CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DESOM E LOCUCAO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/06/2008 | 360.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS 03 ARCONDICIONADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/06/2008 | 415.00 | 00007336418490 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMOM AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NO CENRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/06/2008 | 4730.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/06/2008 | 5000.00 | 08847549000128 | A.M.A. DE LIMA PROMOÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM GERADOR DE 180 KWA PARA OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/06/2008 | 2501.80 | 08101658000100 | DINARA NELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/06/2008 | 965.50 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS TRATOR, PATROL E CACAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/06/2008 | 0.69 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/06/2008 | 465.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA GARANTIR E MANTER O | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/06/2008 | 23983.23 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/06/2008 | 2500.00 | 00056546971453 | JOSÉ ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NAS HORAS DE TRATOR NO CORTEDE TERRAS DE ARICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/06/2008 | 400.00 | 00008014672410 | ROSINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MMT-0930-PB, PARAFICAR A DISPOSICAO DA ESCOLA DO ENSINO MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL LUIS LUCAS DA SILVA NA LOCALIDADE GIRAU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/06/2008 | 1000.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/06/2008 | 760.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NOS 03 BEBEDOUROS DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAOMOREIRA SOARES DESTA CIDADE, 01 BEBDOURO DA ESCOLADO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES E 02 MIMIOGRAFOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/06/2008 | 12259.35 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICUOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/06/2008 | 206.00 | 00004990264460 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA NA LOCALIDADE BAIXIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/06/2008 | 703.28 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICACO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/06/2008 | 1827.55 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/06/2008 | 1269.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESVINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/06/2008 | 2308.10 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/06/2008 | 2077.50 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901380 | 30/06/2008 | 220.00 | 00096469773400 | RIVALDO DA COSTA BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS ACAMPANHA CONTRA A DENGUE ABERTURA DE LETREIROS COMLOGOTIPO NO CEO E POSTO DE SAUDE DE LAGOA DE FORADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901381 | 30/06/2008 | 200.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER-DIAGNÓSTICO MÉDICO IMAG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EXAME DE TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBO SACRA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS E SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901382 | 30/06/2008 | 635.00 | 01874885000110 | ELETRONICA LOVE SONS - JOSE L. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOSAO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS E SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901383 | 30/06/2008 | 630.00 | 01874885000110 | ELETRONICA LOVE SONS - JOSE L. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOSAO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901384 | 30/06/2008 | 39.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PSF EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901385 | 30/06/2008 | 21.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SAUDE BUCAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901386 | 30/06/2008 | 123.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESVINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901387 | 30/06/2008 | 240.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS AGENTES DESAUDE DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901400 | 30/06/2008 | 1138.71 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901401 | 30/06/2008 | 315.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES P.13KGDESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, RESIDENCIA DOSPROFISSIONAIS DO PSF E UNIDADES BASICAS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901402 | 30/06/2008 | 2770.50 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS PERTENCENE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/06/2008 | 1000.00 | 00002769726439 | RAILSON BENEDITO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MXC-2654PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE CIDADANIATRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA E CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/06/2008 | 469.20 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICACO DE REFRIGERANTES, GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS PARA A FESTA JUNINA DOS IDOSOSDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901408 | 01/07/2008 | 1600.00 | 00067548644434 | VITAL SAMUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE SEM OSSO DESTINADO A ALIMENTACAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901409 | 01/07/2008 | 1060.00 | 00004658077477 | MARGARETE FREIRAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO MARCA/MODELOFIAT UNO DE PLACA MNZ-5327-PB, PARA OTIMIZAR OSSERVICOS DE ATENCAO BASICA INTEGRAL E CONTINUA BEMCOMO MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO E O ACESSO AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DURANTE O MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901410 | 01/07/2008 | 200.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER-DIAGNÓSTICO MÉDICO IMAG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901411 | 01/07/2008 | 2612.76 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901412 | 01/07/2008 | 12392.26 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901413 | 01/07/2008 | 2877.20 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901414 | 01/07/2008 | 5167.10 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/07/2008 | 1000.00 | 00005994117404 | ERIELMA PONTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA ADJUNTA DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/07/2008 | 180.00 | 00005314023474 | GIVANILDO ANULINO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DO CONSERTO DE DVD E SOM DAESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 01/07/2008 | 950.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS ABANDA MARCIAL DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAOALVES TORRES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 01/07/2008 | 6670.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA DE MUSICA 12 DE AGOSTO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 01/07/2008 | 1348.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS BESTA E KOMBI, PERTENCENTE A SECRETARIADA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/07/2008 | 160.00 | 00051726572404 | JOSE ARISON GALDINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REPARO DOPREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/07/2008 | 248.00 | 00007886795709 | MARINALDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/07/2008 | 353.00 | 00004324095809 | VALDEMIR DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/07/2008 | 160.00 | 00004086761408 | GENIVAL MOREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/07/2008 | 290.00 | 00004093204470 | JOSE DE QUEIROZ EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/07/2008 | 266.00 | 00027723145888 | FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 01/07/2008 | 196.00 | 00003385979480 | PEDRO MARTINS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 01/07/2008 | 250.00 | 00006703489459 | ANTONIO LUCENA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 01/07/2008 | 196.00 | 00008960171417 | RONISSE FONSECA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 01/07/2008 | 210.00 | 00001509806474 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 01/07/2008 | 318.00 | 00003110456427 | ERONILDO FLORENCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/07/2008 | 300.00 | 00003368060430 | GERALDO SABINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 01/07/2008 | 266.00 | 00057026777491 | JOAO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 01/07/2008 | 178.00 | 00085463337420 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/07/2008 | 454.00 | 00005053215480 | JOSINALDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 01/07/2008 | 290.00 | 00016082117468 | SEVERINO MARINHO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 01/07/2008 | 217.00 | 00092803970449 | MANOEL SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 01/07/2008 | 189.00 | 00009280698427 | PEDRO MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 01/07/2008 | 252.00 | 00076074285420 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/07/2008 | 50.00 | 00003093882443 | FRANCISCO TARGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 01/07/2008 | 353.00 | 00006226215488 | JOSENALDO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 01/07/2008 | 210.00 | 00037993534453 | RAIMUNDO CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 01/07/2008 | 250.00 | 00004028690447 | PAULO AZEVEDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 01/07/2008 | 168.00 | 00007206252460 | FERNANDO RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 01/07/2008 | 182.00 | 00004999337452 | ADRIANO CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/07/2008 | 196.00 | 00097938670197 | JOSE CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/07/2008 | 318.00 | 00009569509490 | JOAO DE DEUS MOREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/07/2008 | 784.00 | 00026077379824 | FRANCISCO HORLANDO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 58 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 01/07/2008 | 714.00 | 00004982285411 | JOSIMAR NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 51 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/07/2008 | 798.00 | 00002245886488 | FRANCISCO BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 57 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/07/2008 | 714.00 | 00003683652470 | CLAUDIO FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 51 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/07/2008 | 714.00 | 00000181216400 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 51 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 01/07/2008 | 700.00 | 00004532730414 | PEDRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 50 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/07/2008 | 200.00 | 00003383765423 | ANTONIO FIRMO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO ABATE BOVINO NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/07/2008 | 300.00 | 00075710471704 | ANTONIO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRACA GETULIO VARGAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/07/2008 | 200.00 | 00018185975434 | RONALDO TARGINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL PARA HOSPEDAR PESSOAS QUE VEMPRESTAR SERVICOS A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/07/2008 | 320.00 | 00010604583818 | JOSE PEDRO FRANCISCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 01/07/2008 | 336.00 | 00004754643895 | MANUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 01/07/2008 | 380.00 | 00004412764400 | MARIA ADELINA LUCENA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 01/07/2008 | 300.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE IRRADIACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/07/2008 | 300.00 | 00083876480434 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESTRUTURADO PAVILHAO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 24 DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/07/2008 | 300.00 | 00026012668805 | GILDENOR BERNARDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESTRUTURADO PAVILHAO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 24 DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/07/2008 | 380.00 | 00005838556447 | AMILTON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/07/2008 | 300.00 | 00080517501449 | ROSIMERE PINTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNH-3811-PB, DESTINADO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA PARA FISCALIZACAOA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/07/2008 | 450.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS GFIPS E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/07/2008 | 300.00 | 00007595008433 | FRANCISCA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/07/2008 | 300.00 | 00007213276484 | PAULO JEAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/07/2008 | 300.00 | 00004465096470 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/07/2008 | 300.00 | 00007588679484 | CLAUDETE FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/07/2008 | 266.00 | 00002634314442 | JOSE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/07/2008 | 300.00 | 00004575702455 | JAILSON DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/07/2008 | 217.00 | 00007938737461 | RITA DE CASSIA DA SILVA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/07/2008 | 300.00 | 00004494847429 | MARILEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/07/2008 | 300.00 | 00003385938457 | OLGA SELMA DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/07/2008 | 300.00 | 00003383621421 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/07/2008 | 500.00 | 00071496947720 | ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAOE REPARO NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO MANTER E GARANTIR O | CONST.AMPL.DE PRACAS,CALCADOES, JARDINS E ARBORIZ. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/07/2008 | 697.00 | 00039601790497 | EDESIO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAODE UMA PRACA NESTA CIDADE. | 00112008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 02/07/2008 | 80.00 | 00076074285420 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 02/07/2008 | 300.00 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MYI-2376, PARA FICAR A DISPOSICAO DO FISCAL GERAL NAS SUAS DILIGENCIAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 02/07/2008 | 842.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 02/07/2008 | 53.00 | 00069230722472 | JOSE CAMILO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO NA LIMPA DE MATO DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA GARANTIR A TODOS OS | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 02/07/2008 | 1000.00 | 00004281289470 | MAURICEIA COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DA QUANTIDADE E RESPECTIVA POTENCIA DE CONSUMO DAS LUMINARIASDA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 02/07/2008 | 368.62 | 00663768000145 | VALENCA E PEQUENO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PASSAGEM AEREA COM DESTINO A NATAL/BRASILIA ASERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 02/07/2008 | 2.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE OMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 02/07/2008 | 16.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE OMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 02/07/2008 | 7000.00 | 00041911555472 | AVAILDO LUIS DE ALCANTARA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SUBSIDIO COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 02/07/2008 | 3500.00 | 00035530138420 | MARCELO DE MORAES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.PECUARIO E AGROINDUSTRIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | AD.TERRENO E CONSTRUCAO DE 01 CENTRO DE COMERCIALZ.DE ANIMAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 02/07/2008 | 15000.00 | 00066810396420 | JOSE JOACIDE FELIPE NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 TERRENO MEDINDO 50 METROS DEFRENTE, MESMA DIMENSAO NOS FUNDOS POR 60 METROS DECOMPRIMENTO EM CADA LADO, SITUADO NA LOCALIDADE DEESTRADA GRANDE NESTE MUNICIPIO,DESTINADO A CONSTRUCAO DE 01 CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 02/07/2008 | 380.00 | 00066810299491 | ADRIANO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA ESCOLINHADE FUTSAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 02/07/2008 | 1500.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 02/07/2008 | 816.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 02/07/2008 | 400.00 | 12917134000150 | DUTRA AUTO PECAS-ERCIO DE SOUSA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS ERVICOS DE RECUPERACAO DE 02 CUICAS DE FREIODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-2965, PERTENCENTEA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 02/07/2008 | 65.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 20 METROS DE MURIM 100% ALGODAODESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 02/07/2008 | 1264.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALC.E CONF.E ELET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CALCADOS DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA 12 DE AGOSTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UNID.ESCOLARES DO ENS.FUNDAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 02/07/2008 | 19822.53 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA ESCOLA INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901415 | 02/07/2008 | 1270.00 | 00003570990443 | ADRIANO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES JOAOPESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROSDE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEMEM CASOS DE URGENCIAS DURANTE O MES DE MAIO DE2008, NO VEICULO DE PLACA MOM-2210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901416 | 02/07/2008 | 955.00 | 00096469803415 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES JOAOPESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROSDE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEMEM CASOS DE URGENCIAS DURANTE O MES DE MAIO DE2008, NO VEICULO DE PLACA MNI-5215. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901417 | 02/07/2008 | 1300.00 | 00045067589434 | FRANCISCO EVALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES JOAOPESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROSDE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEMEM CASOS DE URGENCIAS DURANTE O MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901418 | 02/07/2008 | 750.00 | 00075314550482 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES JOAOPESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROSDE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEMEM CASOS DE URGENCIAS DURANTE O MES DE MAIO DE2008, NO VEICULO DE PLACA MNI-0566. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901419 | 02/07/2008 | 1235.00 | 00076074021449 | JOSE ANTONIO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES JOAOPESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROSDE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEMEM CASOS DE URGENCIAS DURANTE O MES DE MAIO DE2008, NO VEICULO DE PLACA MNY-2456. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901420 | 02/07/2008 | 1200.00 | 00005023516407 | ALDENICE SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES JOAOPESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROSDE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEMEM CASOS DE URGENCIAS DURANTE O MES DE MAIO DE2008.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901421 | 02/07/2008 | 1000.00 | 00018632874187 | JOSE DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS, DURANTE O MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901422 | 02/07/2008 | 860.00 | 00006321640425 | JOSE MOREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS, DURANTE O MES DE MAIODE 2008, NO VEICULO DE PLACA MNF-5202. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901423 | 02/07/2008 | 351.37 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA KAP-3678, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901424 | 02/07/2008 | 80.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE CONSULTA REUMATOLOGICA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901425 | 02/07/2008 | 20.00 | 00020583419453 | JOSE PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 COPIAS DECHAVES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901426 | 02/07/2008 | 1329.00 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ACASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901427 | 02/07/2008 | 740.00 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901428 | 02/07/2008 | 740.00 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901429 | 02/07/2008 | 645.00 | 00003383597458 | ADAILSON FERNANDES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE MAIO DE 2008, NO VEICULODE PLACA MNK-9413. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901430 | 02/07/2008 | 600.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901431 | 02/07/2008 | 1200.00 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE MAIO DE 2008, NO VEICULODE PLACA KTK-1711. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901432 | 02/07/2008 | 515.00 | 00007772376448 | WILLIANE PINHEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPOPRTES DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE MAIO DE 2008, NO VEICULODE PLACA MOQ-0168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901433 | 02/07/2008 | 630.00 | 00039602591404 | RIVAILDO ODON DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPOPRTES DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE MAIO DE 2008, NO VEICULODE PLACA KIZ-6497. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901434 | 02/07/2008 | 1000.00 | 00070566690691 | JOSE AILTON BONIFACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARAAS UNIDADS BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARESDURANTE O MES DE MAIO DE 2008, NO VEICULO DE PLACAMNP-9076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901435 | 02/07/2008 | 600.00 | 00003961445435 | ARAGONEIS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E ESTUDANTES DO ERI, PARA AS UNIDADS BASICAS DE SAUDEE VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901436 | 02/07/2008 | 610.00 | 00006301680405 | JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E ESTUDANTES DO ERI, PARA AS UNIDADS BASICAS DE SAUDEE VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE MAIO DE2008, NO VEICULO DE PLACA MNR-7552. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901437 | 02/07/2008 | 895.00 | 00006434852444 | JOSE ADNELSOM DA COSTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARAAS UNIDADS BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE MAIO DE 2008, NO VEICULO DEPLACA MNW-2787. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901438 | 02/07/2008 | 700.00 | 00076073912404 | GILDEMAR CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARAAS UNIDADS BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901439 | 02/07/2008 | 910.00 | 00003636409409 | HERMOGENES FRANCISCO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARAAS UNIDADS BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE MAIO DE 2008, NO VEICULO DEPLACA MOU-9149. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901440 | 02/07/2008 | 1000.00 | 00005347830409 | GILLIARD REINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARAAS UNIDADS BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901441 | 02/07/2008 | 740.00 | 00005794775416 | JOSEILDO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA MMP-7412A DISPOSICAO DOS SERVIDORES E USUARIOS DO SISTEMADE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901442 | 02/07/2008 | 19680.00 | 00083736344449 | ADALGISA DE JESUS D.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901443 | 02/07/2008 | 272.00 | 00005713398404 | FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DOPROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 17 A 31 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901444 | 03/07/2008 | 754.00 | 00029654580420 | ELIANE ROSA LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO PERIODO DE 20 A 31 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901445 | 03/07/2008 | 145.00 | 00067634940410 | GENIVAL SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 04DIAS NO POSTO DE SAUDE DE LAGOA DE FORA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901446 | 03/07/2008 | 1500.00 | 08898187000102 | FARMÁCIA SANTA MARIA/ELEONARDO M.DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Habitação | Habitação Rural | CASA DA GENTE MELHORAR E GARANTIR | CONST.E RECUP.DE HABITACOES POPULARES NA Z.RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 03/07/2008 | 18363.97 | 06340310000131 | JVS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 65 MELHORIAS SANITARIA NAS CASAS POPULARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00152008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Habitação | Habitação Rural | CASA DA GENTE MELHORAR E GARANTIR | CONST.E RECUP.DE HABITACOES POPULARES NA Z.RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 03/07/2008 | 25206.15 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOA RECUPERACAO DE 65 MELHORIAS SANITARIAS NAS CASASPOPULARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00152008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 03/07/2008 | 397.23 | 00003782388410 | LEIDIANE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIO JUDICIAL CONFORME DEMONSTRA EXTRATOBANCARIO DA CONTA FPM DO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 03/07/2008 | 397.23 | 00007199899491 | JOSECLEIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIO JUDICIAL CONFORME DEMONSTRA EXTRATOBANCARIO DA CONTA FPM DO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 04/07/2008 | 180.00 | 00053751000176 | PRIMUS HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HOSPEDAGEM DO SR.PREFEITO AVAILDO LUIS DE ALCANTARA DE AZEVEDO POR OCASIAO DE VIAGEM A SERVICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901447 | 04/07/2008 | 700.00 | 00002872777474 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO/DENTISTA NOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901448 | 04/07/2008 | 2620.00 | 00003068655480 | TATIANA STUART VIEIRA HOLMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA NOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901449 | 04/07/2008 | 1400.00 | 00019099878400 | JOSEFA VANIA BADU DE SOUSA OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA NOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901450 | 04/07/2008 | 600.00 | 00005275077416 | RAFAELLY REGINA NUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901451 | 04/07/2008 | 600.00 | 00004227691427 | HOZANA SANTOS DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901452 | 04/07/2008 | 600.00 | 00004158925460 | WALDCLEIDE ARAUJO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901453 | 04/07/2008 | 1050.00 | 00000170498492 | MARIA JOSE MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULOUNIDADE MOVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901454 | 04/07/2008 | 75.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RECARGA DE TONER PARA A IMPRESSORA DE MARCA SANSUNG PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901455 | 04/07/2008 | 454.00 | 08809211000181 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TINTAS, LIXAS E TINER DESTINADO AREPAROS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901456 | 04/07/2008 | 500.00 | 00003452031438 | JOSEMILTON ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA VENTULINA DORADIADOR DO FIAT UNO DE PLACA MNQ-2555, SOLDAGEMDO ESCAPE,PORTAS E EIXO DE MOLA DO FIAT UNO DE PLACA MNV-4999, TROCA DA JUNTA E BASE DO MOTOR DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNQ-2414 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901457 | 04/07/2008 | 678.70 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901458 | 04/07/2008 | 252.80 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 07/07/2008 | 4470.00 | 00025075306420 | FATIMA MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE CIDADANIA TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL EJURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 07/07/2008 | 2075.00 | 00005228642447 | EDIVANIA DA SILVA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 07/07/2008 | 424.00 | 00071402837704 | JOAO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 04 VIAGENS DE ARARUNA A CAMPINA GRANDE NO VEICULO PALIO DE PLACA MMG-3136, CONDUZINDO O DIRETORDE TRANSPORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 07/07/2008 | 15823.31 | 00037658557404 | ADELMO DA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 07/07/2008 | 6669.16 | 00089325095491 | IZENALDO BRITO NUNES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCINARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 07/07/2008 | 9982.00 | 00003840143489 | ALDO ALEXANDRE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 07/07/2008 | 12143.66 | 00023188375468 | ANTONIO BERNARDO DA DILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Segurança Pública | Defesa Civil | DEFESA E SEGURANCA PUBLICA MANTER A ORDEM E A V | MANUT.D/ATIV.D/COORD.DA VIG.E SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 07/07/2008 | 10278.33 | 00058628428453 | DJAIR JOSÉ MARACAJÁ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRCDAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 07/07/2008 | 1050.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 07/07/2008 | 1932.63 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 07/07/2008 | 609.62 | 00663768000145 | VALENCA E PEQUENO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PASSAGEM AEREA COM DESTINO BRASILIA A NATAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 07/07/2008 | 470.00 | 41138033000180 | CENTER BAT FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 BATERIA 150 DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOFINANCAS, INFRA ESTRUTURA E G. ESTRATEGICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 07/07/2008 | 12636.68 | 00058629521449 | ADAILSON BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 07/07/2008 | 2305.00 | 00026261030472 | GERSON FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DFA ARICULTURA FAMILIARDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 07/07/2008 | 1000.00 | 00058629130415 | CLAUDIO JOSE DE MOURA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PECUARIO/AGROINDUSTRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 07/07/2008 | 3550.00 | 00004098629402 | ADRIANA RIBEIRO MARTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 07/07/2008 | 745.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 07/07/2008 | 39575.15 | 00054909864415 | ADEZILDA GOMES M. MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 07/07/2008 | 8310.78 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.E.J.A. PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DO PROG.DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 07/07/2008 | 12865.00 | 00046765514449 | ADNA DA SILVA NOBRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA EJADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 07/07/2008 | 23650.33 | 00005103856808 | AFONSO VIANA DA CUNHA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 07/07/2008 | 25207.66 | 00058630430400 | ADRIANA MACEDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 07/07/2008 | 23877.34 | 00075986361415 | ADRIANA PINHEIRO MARTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOFUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 07/07/2008 | 5014.34 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 07/07/2008 | 126975.01 | 00043673368400 | ANA LÚCIA LINS DA C. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 07/07/2008 | 26636.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 07/07/2008 | 415.00 | 00011056541415 | LUIZ AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NAO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 07/07/2008 | 2350.00 | 00006252489450 | LEIDIANE DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO/ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 07/07/2008 | 179.00 | 05201712000192 | PAP.COR E ARTE/MARIA JOSE V.TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DAEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 07/07/2008 | 360.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALC.E CONF.E ELET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CALCADOS DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA 12 DE AGOSTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 07/07/2008 | 850.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | CONST.AMPL.E RECUP.DE GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 07/07/2008 | 425.00 | 00026402300420 | FRANCISCO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAODA CALCADA DO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTEMUNICIPIO. | 00092008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 08/07/2008 | 650.00 | 00007596451403 | ELIZEU CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE PINTURA E LANTERNAGEM NO VEICULOKOMBI DE PLACA MNB-9486, VINCULADA A SECRETARIA DAEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 08/07/2008 | 740.00 | 00004217498497 | ENILSON VIEIRA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MZH-4017PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAOCULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 08/07/2008 | 560.00 | 03285398000148 | NASCIMENTO ARTEFATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 56 METROS DE PLACA DE GESSO PARA INSTALACAO NASALA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 08/07/2008 | 300.00 | 00009486617473 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 08/07/2008 | 610.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO ARCONDICIONADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901459 | 08/07/2008 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INCENTIVO DE INTEGRACAO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE - INTEGRASUS, CONFORME PORTARIA MS NUMERO 1480DE 20/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901460 | 08/07/2008 | 6074.28 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO IAC - INCENTIVO DA ETAPA DE ADESAO E ETAPA DECONTRATUALIZACAO DO PROGRAMA DE REESTRUTURACAOE CONTRATUALIZACAO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS DOSISTEMA UNICO DE SAUDE SUS, CONFORME PORTARIA MS1480 DE 20/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901461 | 08/07/2008 | 1071.25 | 41152869000139 | CENTRAL DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADO DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901462 | 08/07/2008 | 740.00 | 00075314550482 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS NO VEICULO DE PLACA MNI0566. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901463 | 08/07/2008 | 950.00 | 12929519000138 | SERVPROL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO DE APARELHOS DE ELTROCARDIOGRAFOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901464 | 08/07/2008 | 200.00 | 04475617000114 | DIVINA ART 100% DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE DATA SHOW E TELAO DESTINADO A CICLOSDE PALESTRAS E TREINAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901465 | 09/07/2008 | 987.00 | 05756609000109 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS ASREFEICOES DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901466 | 09/07/2008 | 25242.00 | 00045124299487 | AGUINALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PABA/GESTAOPLENA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901467 | 09/07/2008 | 2400.00 | 00000994283423 | MICHELLE TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901468 | 09/07/2008 | 800.00 | 00003983966470 | DANIELE DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO FONOAUDIOLOGA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901469 | 09/07/2008 | 2262.00 | 00014430959404 | MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901470 | 09/07/2008 | 500.00 | 00007244207468 | EDIGAR TARGINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTROLEAVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901471 | 09/07/2008 | 400.00 | 63315360000100 | INFORWAY INFORMATICA-ADAILMA SILVA PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE INTERNET A RADIO E MANUTENCAO DOSCOMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901472 | 09/07/2008 | 415.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNV-4999 E AMBULANCIA DEPLACA MOQ-2414, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 09/07/2008 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DELICITACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 09/07/2008 | 91.00 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 09/07/2008 | 360.00 | 00073766356453 | SEVERINO MOUZINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS CAVALETES VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA E G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 09/07/2008 | 2090.98 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 09/07/2008 | 790.20 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 90KG DE COXA E 90 KG DE PEITO DEFRANGO DESTINADO AO JANTAR OFERECIDO A COMUNIDADENA COMEMORACAO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 09/07/2008 | 415.00 | 00007099949403 | JARLENY KELLY ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 09/07/2008 | 949.80 | 00004265404413 | AILSON MIGUEL CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA DDU-6289TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ESTRADAGRANDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE NO TURNO NOITE, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 09/07/2008 | 300.00 | 00006798200435 | REGINALDO FELIPE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARESDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 09/07/2008 | 403.66 | 00052712257472 | FRANCISCA GUALBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RESCISAO CONTRATUAL DA EX-FUNCIONARIA FRANCISCAGUALBERTO GOMES,VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 09/07/2008 | 960.20 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMO-9980TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES LIMAO EBALANCO DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E NOITEREFERENTE AO MES DE DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 09/07/2008 | 1683.00 | 00004243112401 | ROSINETE QUEIROZ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMP-7777TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FRAGATAE NOVA CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 09/07/2008 | 1893.00 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-0970TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE LAGOA DE FORA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 09/07/2008 | 1166.80 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BRZ-9860TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES UMBURANAE RIACHO DE AREIA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NO TURNO NOITEREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 09/07/2008 | 3726.00 | 00021927537487 | SEBASTIAO MARTINIANO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGL-1708TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CARNAUBAQUEIMADAS E BARBACO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNOMANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 09/07/2008 | 1122.60 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA FPV-2107TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MOCOTOBOA VISTA E MUQUEM DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOITEREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 09/07/2008 | 2057.40 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA CSZ-3329TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CALABOUCOALTO GRANDE E AMARAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOSMANHA, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 09/07/2008 | 2196.00 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXT-5021TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ESTRADAGRANDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDE E NOITEREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 09/07/2008 | 1328.00 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZC-0213TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE NOS TURNOS TARDE E NOITE,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 09/07/2008 | 2004.40 | 00073847828487 | MARIA DO SOCORRO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNU-8404TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE NOS TURNOS TARDE E NOITE,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 09/07/2008 | 1005.80 | 00054858224791 | VALDEMIR BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BUL-4245TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ANAFE DESTEMUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E NOITE, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 09/07/2008 | 930.40 | 00025177788415 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA GSD-5091TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GUARIBASE MANICOBA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMNETAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDE ENOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 09/07/2008 | 1783.00 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA LHN-2451TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CACIMBADO GADO, VARELO DE CIMA, VARELO DE BAIXO E SERRAVERDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS MANHA, TARDE ENOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 09/07/2008 | 400.00 | 00005972465485 | CARLIDIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO MUSICAL DO ARTISTA COM DEFICIENCIAVISUAL EM PRACA PUBLICA NO DIA 21/06/2008 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 09/07/2008 | 1060.00 | 00014065762472 | DAVI NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO DA DUPLA DE ARTISTAS POPULAR REPENTISTA DAVID NOGUEIRA A FRANCISCO CAETANO EM PRACAPUBLICA NO EVENTO NOITE DA CULTURA POPULAR EM ARARUNA REALIZADA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 09/07/2008 | 206.00 | 00005896931409 | MARIA LUCIANA FONSECA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE JOSE CLEMENTINO DE ARAUJO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 09/07/2008 | 120.00 | 10705762000147 | CASA DO BONE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 48 BONES DESTINADO AOS INTEGRANTESDA BANDA DE MUSICA 12 DE AGOSTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 09/07/2008 | 320.00 | 00008372076499 | MANUELA ANDRE BEZERRA\ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE FAZENDA NOVADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/07/2008 | 4674.99 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 10/07/2008 | 4966.57 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/07/2008 | 5293.61 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DA EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/07/2008 | 4995.62 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/07/2008 | 5395.75 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DA EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/07/2008 | 569.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS FIAT UNO, BESTA E TAWNER PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/07/2008 | 87.15 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 10/07/2008 | 87.15 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/07/2008 | 2653.70 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/07/2008 | 3322.90 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/07/2008 | 1400.52 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/07/2008 | 484.05 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/07/2008 | 493.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADONA SECRETARIA DE EDUCACAO/ESPORTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/07/2008 | 210.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PECUARIO/AGROINDUSTRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/07/2008 | 2096.22 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/07/2008 | 2550.17 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Segurança Pública | Defesa Civil | DEFESA E SEGURANCA PUBLICA MANTER A ORDEM E A V | MANUT.D/ATIV.D/COORD.DA VIG.E SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/07/2008 | 2158.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/07/2008 | 220.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/07/2008 | 405.85 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/07/2008 | 2649.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITIA E SOCIALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/07/2008 | 3164.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/07/2008 | 1260.52 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 10/07/2008 | 484.05 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/07/2008 | 430.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE EDUCACAO/ESPORTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/07/2008 | 210.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PECUARIO E AGROINDUSTRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/07/2008 | 2096.22 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/07/2008 | 2521.12 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Segurança Pública | Defesa Civil | DEFESA E SEGURANCA PUBLICA MANTER A ORDEM E A V | MANUT.D/ATIV.D/COORD.DA VIG.E SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/07/2008 | 2251.90 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/07/2008 | 380.10 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA GARANTIR E MANTER O | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 10/07/2008 | 23625.15 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO/RET, INSS DOS SERVIDORES PUBLICOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA GARANTIR E MANTER O | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 10/07/2008 | 1543.21 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOINSS PARCELAMENTO ADM. DOS SERVIDORES PUBLICOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901473 | 10/07/2008 | 22793.26 | 00044188013400 | ANTONIO JEFFERSON T. DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/07/2008 | 938.70 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DE CIDADANIA TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/07/2008 | 997.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIASOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/07/2008 | 220.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901474 | 11/07/2008 | 940.00 | 00008252680445 | ROSIMERE DE LIMA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE BUFFET DURANTE OS 1§, 2§ E 3§ ENCONTROS DE AGENTES DE SAUDE NAS ATIVIDADES REALIZADAS E ENCONTROS E DEBATES CONTRA A DENGUE REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901475 | 11/07/2008 | 2920.00 | 00002474714456 | ADRIANA COUTINHO GREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM ASSUNTOSJURIDICOS E PARECERES E ORIENTACAO NA AREA JURIDICA CONCENTRANDO SUAS ACOES NO AMBITO DAS ACOES SOCIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE NAS AREAS CIVIL,PENALPREVIDENCIARIA E ASSISTENCIALISTA DURANTE O MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901476 | 11/07/2008 | 13588.52 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901477 | 11/07/2008 | 500.00 | 00005274903428 | WELLINGTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A PRACA JOAO PESSOAS/N ONDE FUNCIONA O CENTRO DE APOIO A REALIZACAODAS DIVERSAS ATIVIDADES E ACOES COLETIVAS REFERENTES AOS PROGRAMAS DE SAUDE IMPLANTADOS EM FUNCIONAMENTO NO MUNICIPIO DE ARARUNA, TAIS COMO REUNIOESCURSOS,CAPACITACOES, OFICINAS USUARIOS CAPS DEZ/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901478 | 11/07/2008 | 500.00 | 00003822818453 | JOSE PINHEIRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA CEL.JOSE TARGINO MARANHAO S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901479 | 11/07/2008 | 740.00 | 00051726173453 | GERALDA DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO MARCA/MODELO FIAT UNO DE PLACA MNY-7563-PB, PARA OTIMIZAR OS SERVICOS DE ATENCAO BASICA INTEGRAL E CONINUA BEM COMO MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO E O ACESSOAOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DURANTE O MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901480 | 11/07/2008 | 740.00 | 00002944187414 | JOSE AMARO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO MARCA/MODELO GOL DE PLACAKHS-3132, PARA OTIMIZAR OS SERVICOS DE ATENCAO BASICA INTEGRAL E CONTINUA BEM COMO MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO E O ACESSO AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901481 | 11/07/2008 | 850.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901482 | 11/07/2008 | 400.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO CONTABIL NA ELABORACAO E EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOSGUIAS RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901483 | 11/07/2008 | 550.00 | 00003112045467 | MACIEL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA AMPLICAODA SALA DE LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901484 | 11/07/2008 | 455.00 | 00003909518460 | GIRLAM DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901485 | 11/07/2008 | 750.00 | 00074803484449 | GERALDO MAGELA G. VALE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VEERINARIO NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901486 | 11/07/2008 | 400.00 | 00075919850434 | ADALMIR DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE NA ELABORACAO DOS SERVICOS BUROCRATICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DEARARUNA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901487 | 11/07/2008 | 500.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901488 | 11/07/2008 | 880.00 | 00001894518403 | JOSE LEONARDO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE FINANCAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901489 | 11/07/2008 | 880.00 | 00003970374499 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE FINANCAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901490 | 11/07/2008 | 475.00 | 00002017797499 | MARIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO E COMO TAMBEMACOMPANHAMENTO COM O PSIQUIATRA JUNTO AOS USUARIOSDO CAPS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901491 | 11/07/2008 | 730.00 | 00030428043801 | MARCOS BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS PRONTUARIOS CARTOES DE SAUDE MENTAL E SERVICOS BUROCRATICOS JUNTO AO CAPS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901492 | 11/07/2008 | 415.00 | 00055249434487 | INAH AMÉLIA FIALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO MENSAL DOSSISTEMAS SIVAN,SIAB, E SISPRENATAL DURANTE O MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901493 | 11/07/2008 | 800.00 | 00025075306420 | FATIMA MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTOAO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901494 | 11/07/2008 | 840.00 | 00066808855404 | MARIA AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTOAO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901495 | 11/07/2008 | 2920.00 | 00000022807446 | ANA PAULA SOLANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA COORDENADORADO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901496 | 11/07/2008 | 530.00 | 00006203865419 | JUCIBELEN GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERAMGEMNO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901497 | 11/07/2008 | 380.00 | 00000170559467 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE AVELAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DE CROCHE E BORDADO JUNTO AOS USUARIOS DO CAPSDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901498 | 11/07/2008 | 360.00 | 00026379291890 | ANA LUÍZA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901499 | 11/07/2008 | 1370.00 | 00091047552434 | MARIA ADRIANA ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CAPS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901500 | 11/07/2008 | 380.00 | 00005846698441 | EDCLAYTON MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CAPS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901501 | 11/07/2008 | 740.00 | 00004620245470 | ALCILENE DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO MARCA/MODELO GOLSPECIAL DE PLACA MZE-2580-PB, PARA OTIMIZAR OS SERVICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL BEM COMOMELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO E O ACESSO AOSUSUARIOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901502 | 11/07/2008 | 2230.00 | 00002054715441 | MARIA MONICA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901503 | 11/07/2008 | 380.00 | 00008311581401 | MARIA EDILINE GILBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CAPSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901504 | 11/07/2008 | 3350.00 | 00004849639453 | MARIA COELI ROCHA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PSIQUIATRA JUNTOAO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901505 | 11/07/2008 | 360.00 | 00003385126401 | LUCIENE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901506 | 11/07/2008 | 500.00 | 00003697953427 | LÚCIA DE FÁTIMA MOREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA PEDAGOGICANAS OFICINAS PEDAGOGICA NAS OFICINAS DOS USUARIOSDO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901507 | 11/07/2008 | 280.00 | 00008964942418 | JULLY CRISTINA ESTEVAO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE TRABALHOS MANUAIS JUNTO AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901508 | 11/07/2008 | 590.00 | 00004159052495 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE ARTES ORNAMENTACAO E GERACAO DE RENDA JUNTO AOS USUARIOSCAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901509 | 11/07/2008 | 380.00 | 00001125926430 | EDILENE GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXTRAS DESEMPENHADOS NO ACOMPANHAMENTODOS ATENDIMENTOS DESCENTRALIZADOS DA PSIQUIATRIANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901510 | 11/07/2008 | 210.00 | 00077890884400 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CONZINHEIRA JUNTO AOCAPS CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901511 | 11/07/2008 | 400.00 | 00009560599453 | JULIA CARMEM ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DE ARTES CENICAS JUNTO AOS USUARIOS DO CAPSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901512 | 11/07/2008 | 500.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA FRANCISCO FIALHO S/N ONDE FUNCIONA O SERVICO DE PSICOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901513 | 11/07/2008 | 300.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA BENEDITO FIALHODE N§ 156, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTOPSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901514 | 11/07/2008 | 1500.00 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOUSO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901515 | 11/07/2008 | 59.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901516 | 11/07/2008 | 200.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901517 | 11/07/2008 | 50573.77 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS/AIHS DEACORDO COM A PROGAMACAO PACTUADA E INTEGRADA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901518 | 11/07/2008 | 1430.00 | 00003273650486 | TEREZA LILIA DINIZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901519 | 11/07/2008 | 1200.00 | 00003887521498 | HEYDRICH LOPES VIRGULINO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES NA ESPECIALIDADE PSIQUIATRIA JUNTO AOCAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 11/07/2008 | 556.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8111-6 EM FAVOR DA A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 11/07/2008 | 650.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DIVULGACAO E TRANSMISSAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 11/07/2008 | 650.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DIVULGACAO E TRANSMISSAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 11/07/2008 | 413.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS MICRO ONIBUS,ONIBUS E KOMBI PERTENCENTE ASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 11/07/2008 | 5005.76 | 08898187000102 | FARMÁCIA SANTA MARIA/ELEONARDO M.DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901520 | 12/07/2008 | 720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MMV-4999, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901521 | 12/07/2008 | 405.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MMV-4999, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901522 | 14/07/2008 | 1400.00 | 05951865000157 | CLINICA DE ANDROLOGIA E UROLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PROSTATA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901523 | 14/07/2008 | 1376.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS FIAT DE PLACA MNQ-2555 E MNV-4879,AMBULANCIA IPANEMA DE PLACA MNG-0282 E UNIDADE MOVEL DEPLACA MNM-1120, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 14/07/2008 | 100.00 | 00067548750463 | JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ANTENA PARABOLICA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 14/07/2008 | 2000.00 | 00067416241472 | ADEMILSON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 14/07/2008 | 600.00 | 05642364000199 | ASSOCIACAO ATLETICA UNIAO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA COTA DE APOIO A EQUIPE DE FUTSAL UNIAO SAO CRISTOVAO DA CIDADE DE ARARUNA-PB, PARTICIPANTE DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 14/07/2008 | 200.00 | 00005796014471 | LINDEMBERG RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREMIACAO DO 2§ LUGAR DA APRESENTACAO DA QUADRILHA JUNINA DA CIDADE DE PASSA E FICA - RN - NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 14/07/2008 | 570.00 | 10742625000182 | O MUNDO DAS CHAVES/ANTONIO B.RACINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO MICRO-ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DAEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 14/07/2008 | 1270.00 | 00000774975466 | JOAO MARIA INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA SONORIZACAO DA FESTA DO SAO PEDRO REALIZADO NOCONJUNTO HELDER TARGINO MARANHAO NO DIA 28/06/2008NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 14/07/2008 | 90.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE P.E ACESSORIOS VEIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO F-350 DE PLACA MNQ-2605, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 14/07/2008 | 1620.00 | 00005826930713 | FELIPE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VEICULO BESTA H100 DE PLACALOG-0828 PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | CONST.AMPL.E RECUP.DE GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 14/07/2008 | 425.00 | 00026402300420 | FRANCISCO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAODA CALCADA DO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTEMUNICIPIO. | 00092008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 14/07/2008 | 2577.80 | 09273096000136 | F.V.C.D. MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 132 BLOCOSPARA O CENSO E 4.210 COPIAS, 58 ENCADERNACOES E 21PLASTIFICACOES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 14/07/2008 | 1500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA GERAL NA ELABORACAO DE PLANILHAS ORCAMENTARIAS, CRONOGRAMAS,ESPECIFICACOES TECNICAS PARA PROJETOS DE PAVIMENTACAOHABITACAO E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 14/07/2008 | 1500.00 | 00003095815409 | KALLINE MUNIZ VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO COMPLETO COM AREA TOTAL DE CONSTRUCAODE 436.12M2 E ORCAMENTO PARA O CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS A SER CONSTRUIDO DE RODOVIA PB111-KM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS PROPORCIONAR A LIMPE | SENEAM.DRENAGENS,CONST.E REC.DE CALCAM.D/VIAS PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 14/07/2008 | 2000.00 | 00006703490465 | GIVANILDO DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAODOS CALCAMENTOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00072008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | CONSTRUCAO, REUP.E AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 14/07/2008 | 4000.00 | 00008186341463 | JOAO PAULO CANUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE TRECHO DA ESTRADA VICINAL COM IMPLANTACAO DE BUEIRO NA LOCALIDADEJUCA/AGUA FRIA NESTE MUNICIPIO. | 00142008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 14/07/2008 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8111-6 EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 14/07/2008 | 1500.00 | 00024216186491 | SUENIBURG ROCHA DE SOUZA ANOMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNX-1315 PARAFICAR A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE COORDENACAOPOLITICA E SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 14/07/2008 | 2500.00 | 00056546971453 | JOSÉ ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOSAGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 15/07/2008 | 1600.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRSTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 15/07/2008 | 380.00 | 00004539653423 | WILMA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 15/07/2008 | 4746.73 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 15/07/2008 | 2000.00 | 09273096000136 | F.V.C.D. MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TALOES DEFEIRA EM DUAS VIAS NUMERADO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA,G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 15/07/2008 | 28122.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8111-6 EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 15/07/2008 | 300.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8111-6 EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 15/07/2008 | 1500.00 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA LNH-4157TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA CIDADE DE ARARUNA-PBPARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GUARABIRA NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 15/07/2008 | 1500.00 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA LNH-4157TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA CIDADE DE ARARUNA-PBPARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GUARABIRA NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 15/07/2008 | 450.00 | 00006714702485 | MARIA LUZINETE DAS NEVES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 15/07/2008 | 760.00 | 00004105482432 | LUCIMARA BORGES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO PERIODODE MATRICULAS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 15/07/2008 | 897.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS KOMBI, BESTA E F-350, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 15/07/2008 | 640.00 | 00004898466451 | DOMINGOS MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO DA DUPLA REPENTISTA DOMINGOSMATIAS E ANTONIO SOBRINHO NA NOITE DA CULTURA POPULAR NO DIA 19 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901524 | 15/07/2008 | 13499.51 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DOS USUARIOS DO SUS MEDIAMEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIO DE ACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA - PPI, REFERENTE ACOMPETENCIA DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901525 | 15/07/2008 | 280.00 | 00036009261872 | JOAQUIM HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FEIJAO CARIOCA DESTINADO A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901526 | 15/07/2008 | 1284.40 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901527 | 16/07/2008 | 850.00 | 04462518000106 | CLASER IND.E COM.DE BOLSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOLSA MODELO CARTEIRO EM LONA COMSERIGRAFIA PARA OS AGENTES DE SAUDE DE COMBATE ASENDEMIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901528 | 16/07/2008 | 530.00 | 00003383597458 | ADAILSON FERNANDES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOSTAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS NO VEICULO DE PLACAMNK-9413. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901529 | 16/07/2008 | 680.00 | 00005347830409 | GILLIARD REINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTE PARA AS CIDADES DE JOAOPESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E OUTROS CENTROS DEREFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMESESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901530 | 16/07/2008 | 300.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DESOM DA INAUGURACAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO ANAFE E LAGOA DE FORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901531 | 16/07/2008 | 2200.00 | 00004142250400 | LUIZ PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS DURANTE O MES DEJUNHO DE 2008, NO VEICULO DE PLACA MNY-7663. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901532 | 16/07/2008 | 380.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA EXAME DE PESQUISA DE CORPO INTEIRO I 131,PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901533 | 16/07/2008 | 1614.84 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR DESTINADO AS U.B.S. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 16/07/2008 | 35.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRILMAIO E JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 16/07/2008 | 315.60 | 00071169148468 | TEREZA CRISTINA PONTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 16/07/2008 | 380.00 | 00071169148468 | TEREZA CRISTINA PONTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 16/07/2008 | 300.00 | 00005970243400 | ILMA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 16/07/2008 | 1034.85 | 10943371000160 | COMERCIAL DE ESTIVAS AZEVEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOCENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 16/07/2008 | 1570.00 | 06155095000107 | FUNERARIA LIRIO DOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ATAUDES E MORTALHAS DESTINADO AOSEPULTAMENTO DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 16/07/2008 | 580.00 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA NO VEICULOBESTA DE PLACA CYN-1960, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS NAPOLEAO LAUREANO, HU PAM DE JAGUARIBE E SAO VICENTEDE PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 16/07/2008 | 450.00 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA VIAGEM DE ARARUNA A GUARABIRA E 01 VIAGEMDE ARARUNA A JOAO PESSOA NO VEICULO BESTA DE PLACALNN-4157, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS, REGIONAL, HU, NAPOLEAO LAUREANO E SAO VICENTE DE PAULA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 16/07/2008 | 450.00 | 00002348603403 | JOAO GUILHERMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONTRATO DA APRESENTACAO DA BANDA FORROZAO XISNO DIA 28/06/2008 EM PRACA PUBLICA EM COMEMORACAODAS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 16/07/2008 | 550.00 | 00076073840497 | PEDRO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 16/07/2008 | 440.00 | 00006726165480 | EDMILSON ADELINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS COMPLETA NOS VEICULOS KOMBI DE PLACA MNB-9486, MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB-9912, TAWNER DE PLACA MNQ-3043 E FIAT UNODE PLACA MND-7810, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 16/07/2008 | 530.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS KOMBI DE PLACA MNB-9486, MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB-9912, TAWNER DE PLACA MNQ-3043 E FIAT UNODE PLACA MND-7810, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 16/07/2008 | 180.00 | 00003452031438 | JOSEMILTON ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA EM OXIGENIO NOS VEICULOS F-350 DE PLACA MNQ-2605 E FIAT UNO DE PLACAMND-7810, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 16/07/2008 | 275.00 | 00007353753480 | WELLINGTON PATRICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNQ-2965, F-350 DE PLACA MNQ2605, KOMBI DE PLACA MNB-9486 E TAWNER DE PLACAMNQ-3043, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 16/07/2008 | 415.00 | 00004308047412 | JOAO BATISTA PONTES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 16/07/2008 | 2220.00 | 08101658000100 | DINARA NELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA, HIDRAULICOE ELETRICO DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 16/07/2008 | 1386.00 | 41225202000119 | MADEIREIRA SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 16/07/2008 | 400.00 | 00002903625476 | RONILSON DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 VIAGENS DE ARARUNA A CAMPINA GRANDE E 01 VIAGEM DE ARARUNA A GUARABIRA NO VEICULO MONZA DE PLACA MNV-9028, CONDUZINDO A SECRETARIA DA EDUCACAO ECULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 16/07/2008 | 1667.35 | 10943371000160 | COMERCIAL DE ESTIVAS AZEVEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 16/07/2008 | 100.00 | 00079007945491 | EDILZA ESMERINDA DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREMIACAO DA QUADRILHA NA 3¦ COLOCACAO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CAMPO DE SANTANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | CONST.AMPL.E RECUP.DE GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 16/07/2008 | 600.00 | 00000550605878 | GINALDO JANUARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 06 CARRADAS DE AREIA PARA A OBRA DO GINASIO DEESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE. | 00092008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 16/07/2008 | 2410.00 | 00067548644434 | VITAL SAMUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA SEM OSSO E COM OSSODESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 16/07/2008 | 100.00 | 00071167595491 | MARCOS OTAVIO PONTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INCENTIVO NA PRODUTIVIDADE NA ESPECIALIDADE NAAREA CLINICO GERAL E OFTAMOLOGIA NO SINDICATO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 16/07/2008 | 2000.00 | 08630053000106 | JOSÉ CARLOS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 16/07/2008 | 162.05 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COORDENACAO PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 16/07/2008 | 26.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 16/07/2008 | 160.00 | 00568160000131 | MARIA JOSÉ DA SILVA FARDAMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BANDEIRAS DO BRASIL E DA PARAIBANOS TAMANHOS 1.12X1.60M PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 16/07/2008 | 500.00 | 00089791088420 | REGINALDO CRISPINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONTRATO DE SEGURANCA COMPOSTO POR 05 HOMENSPARA REALIZAR A SEGURANCA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO NOS DIAS 20 A 23/06/2008, EMPRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 16/07/2008 | 450.00 | 00012621604803 | FRANCISCO MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DAS AGUASVINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCASINFRA ESTRUTURA, E G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 16/07/2008 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DA FOTOCOPIADORA TOSHIBA PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 16/07/2008 | 525.00 | 00058629238453 | RIVAILDO GERALDO JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS F-350DE PLACA MNQ-2605, KOMBI DE PLACA MNB-9486 E MICROONIBUS DE PLACA MNB-9912, VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 16/07/2008 | 435.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA DO TRATORMASSEY FERGUSSON 275 E F-12.000 DE PLACA MNQ-2634VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCASINFRA ESTRUTURA E G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 16/07/2008 | 1100.00 | 08267142000121 | JOSIVALDO DA COSTA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 16/07/2008 | 57.50 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE ITNERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA GARANTIR E MANTER O | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 16/07/2008 | 16144.55 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 16/07/2008 | 4271.60 | 41225202000119 | MADEIREIRA SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAL DESTINADO A COBERTURA DO PAVILHAO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADESJUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 16/07/2008 | 350.00 | 00070566690691 | JOSE AILTON BONIFACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA NO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MNP-9076, CONDUZINDO A TESOUREIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 16/07/2008 | 400.00 | 00005023516407 | ALDENICE SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA E 01 VIAGEMDE ARARUNA A BANANEIRAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMO-7191, CONDUZINDO O RESPONSAVEL PELAS OBRIGACOES PATRONAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 16/07/2008 | 500.00 | 00003636409409 | HERMOGENES FRANCISCO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA NO VEICULOFIESTA DE PLACA MOU-9149, CONDUZINDO O SECRETARIODE ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 16/07/2008 | 525.00 | 00076074021449 | JOSE ANTONIO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA E 01 VIAGEMDE ARARUNA A CAMPINA GRANDE E 01 VIAGEM DE ARARUNAA SOLANEA NO VEICULO SIENA DE PLACA MNY-2456, CONDUZINDO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 16/07/2008 | 2800.00 | 08045765000150 | IVANI SOARES DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFEDOS GARIS DA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 16/07/2008 | 600.00 | 00000839381417 | FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVCOS PRESTADOS NA ARMACAO E INSTALACAO DOCURRAL DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 16/07/2008 | 200.00 | 00030887003400 | ANTONIO DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO NA APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 16/07/2008 | 327.50 | 04866183000183 | LANCHES FASHION -ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO DESTAADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 16/07/2008 | 16.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRILE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 16/07/2008 | 143.57 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DAGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIROMARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 16/07/2008 | 2200.00 | 00062656139449 | LUIZ HENRIQUE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 16/07/2008 | 1050.00 | 00007023335498 | GILDO BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR MASSEYGERGUSSON VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 17/07/2008 | 155.76 | 04617230000155 | PAPELARIA E COPIADORA COPIFAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DAEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 17/07/2008 | 119.00 | 10771715000100 | LIRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE FOGOES DESTINADOS ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901534 | 17/07/2008 | 380.00 | 00008404829497 | OLAVIA THALYTA LIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CENTRAL DE REGULACAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901535 | 17/07/2008 | 996.50 | 04866183000183 | LANCHES FASHION -ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE LANCHES COM REFRIGERANTES E REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE TECNICA E MEDICOS ESPECIALISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901536 | 17/07/2008 | 700.00 | 12343158000143 | LIFAL-LABORAT.IND.FARM.DE ALAGOAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901537 | 18/07/2008 | 1000.00 | 70144589000187 | TELEVOX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 APARELHO DE SURDEZ DESTINADO APACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901538 | 18/07/2008 | 90.00 | 01057866000100 | INTERFACE RADIOLOGIA INTEGRAL DA FACE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EXAME DE UMA PANORAMICA DENTARIA REALIZADO EMPACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 18/07/2008 | 380.00 | 00026416916800 | MÁRCIO CLEIDE AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA GARANTIR E MANTER O | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 18/07/2008 | 16286.62 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FGTS DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 19/07/2008 | 2929.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA E G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 19/07/2008 | 227.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 19/07/2008 | 628.00 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AOMERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901539 | 20/07/2008 | 260.00 | 07285575000147 | TREVO AUTOPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901540 | 20/07/2008 | 1354.40 | 09273096000136 | F.V.C.D. MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOSDESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901541 | 21/07/2008 | 2836.05 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 21/07/2008 | 215.00 | 00023661550420 | JOAO BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DOCUMENTOS DE IDENTIDADES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 21/07/2008 | 1921.25 | 00089325095491 | IZENALDO BRITO NUNES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 10% DA ARRECADACAO DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADEE IMPOSTOS DIVERSOS REFERENTE AOS MESES DE JULHO ADEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 21/07/2008 | 597.50 | 00052712117468 | GILDENOR CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 10% DA ARRECADACAO DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADEREFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO, ABRIL,MAIOJUNHO E JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 21/07/2008 | 50.00 | 00023661550420 | JOAO BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOA CONCESSAO DE DIARIAS POR OCASIAO DE VIAGENS ASERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 21/07/2008 | 60.00 | 00052712117468 | GILDENOR CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS POR OCASIAO DE VIAGENS ASERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 21/07/2008 | 1700.00 | 00005121802455 | JOAO BATISTA JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONTRATO DE SEGURANCA COMPOSTO POR 17 HOMENS PARA REALIZAR A SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DOSAO JOAO NOS DIAS 20 A 23/06/2008, EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 21/07/2008 | 90.00 | 00091673380468 | JOSEMAR LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE SALGADO PARA COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 21/07/2008 | 800.00 | 00005574079402 | MARCICLEIDE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA INDENIZACAO PELO TEMPO DE SERVICOS PRESTADOS PELA EX-FUNCIONARIA MARIA LINDA DE PONTES, CONFORMEDECISAO JUDICIAL JUNTO A VARA DO TRABALHO,PROCESSONUMERO 00102-2008-13-00-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 21/07/2008 | 800.00 | 00002611346127 | MARCICLAUDIA PONTES CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA INDENIZACAO PELO TEMPO DE SERVICOS PRESTADOS PELA EX-FUNCIONARIA MARIA LINDA DE PONTES, CONFORMEDECISAO JUDICIAL JUNTO A VARA DO TRABALHO,PROCESSONUMERO 00102-2008-13-00-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 21/07/2008 | 2771.20 | 03259759000181 | MARIA ROSANGELA DAS NEVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DELIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO E HOSPEDAGEMDOS COMPONENTES DSA BANDAS MUSICAIS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 21/07/2008 | 376.00 | 00004584841489 | LUIS ANTONIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNB-9912 E ONIBUS DE PLACA MNQ2965, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 21/07/2008 | 450.00 | 00062939262420 | JOSENAL GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 21/07/2008 | 400.00 | 00008014672410 | ROSINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MMT-0930-PB, PARAFICAR A DISPOSICAO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTALLUIS LUCAS DA SILVA NA LOCALIDADE GIRAU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 21/07/2008 | 2000.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIAINSTALADO SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUINCIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 21/07/2008 | 1500.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | CONST.AMPL.E RECUP.DE GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 21/07/2008 | 210.00 | 00008236483460 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRONO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE. | 00092008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 22/07/2008 | 1000.00 | 00051726572404 | JOSE ARISON GALDINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO SITIO BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 22/07/2008 | 300.00 | 00029882117449 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINO MARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 22/07/2008 | 400.00 | 00058630163453 | MARIA DAS NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MOH-9319 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 22/07/2008 | 530.00 | 00002977365400 | JULIANA DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAOCULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 22/07/2008 | 300.00 | 00049729462453 | JURANDI DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES NA APRESENTACAO EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 22/07/2008 | 400.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-2965, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 22/07/2008 | 3008.35 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 22/07/2008 | 1018.20 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 22/07/2008 | 206.00 | 00067548130406 | FRANCISCA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIS LUCAS DASILVA NA LOCALIDADE CANTINHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 22/07/2008 | 330.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DOS PORTOES DOGINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 22/07/2008 | 1000.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTOES DOGINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 22/07/2008 | 1200.00 | 00051892367491 | ALDENOURA ROSA DE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 12 DECLARACOES DE IRPJ E 12 DECLARACOES DE IRPFDOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS E 12 DECLARACOES DARAIS ANO BASE 2007/2008 DOS CONSELHOS MUNICIPAISDA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 22/07/2008 | 300.00 | 00004545577440 | JAIRO JOSE DA SILVA GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREMIACAO DA QUADRILHA JUNINA NA 1¦ COLOCACAODO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 22/07/2008 | 380.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO MATAVELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 22/07/2008 | 153.00 | 00004873142474 | JOSE CARLOS FERNANDES PAJEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA COPIADORADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 22/07/2008 | 1285.00 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMT-7584TRANSPORTANDO A RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 22/07/2008 | 1285.00 | 00071168028434 | LUIS DAS NEVES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMY-4451TRANSPORTANDO A RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 22/07/2008 | 1285.00 | 00051895293472 | FRANCISCO MOUZINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNU-3750TRANSPORTANDO A RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 22/07/2008 | 530.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 22/07/2008 | 400.00 | 00073766356453 | SEVERINO MOUZINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO CARROCAO DE LIXO DA LIMPEZA URBANA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA E G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 22/07/2008 | 668.00 | 05756609000109 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS, CONDIMENTOS E GENEROSALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DO PESSOAL DASBANDAS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 22/07/2008 | 6022.85 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 22/07/2008 | 7152.34 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8111-6 EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 22/07/2008 | 220.00 | 00007777467433 | JOSE EDIMILSON ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PAVILHAO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 22/07/2008 | 550.00 | 00008252680445 | ROSIMERE DE LIMA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE BUFFET POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 22/07/2008 | 9704.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8111-6 EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 22/07/2008 | 141.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8111-6 EM FAVOR DA A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 22/07/2008 | 264.00 | 00027465250463 | WALTER GONCALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO MOTOR DA PIPA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DAAGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 22/07/2008 | 600.00 | 00003384733436 | JOSE CARLOS PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. ANTONIOPESSOA 141 CENTRO NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTODO CONSELHO TUTELAR E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 22/07/2008 | 150.00 | 00036478520404 | TEREZINHA DA COSTA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRILMAIO E JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 22/07/2008 | 300.00 | 00003969409438 | GERALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MMO-9708 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ECONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 22/07/2008 | 284.00 | 12908752000134 | FREIAS & COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE PINTURA EM TELA MINISTRADO NA SEDE DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 22/07/2008 | 380.00 | 00003330457422 | VANDICLEIDE DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 22/07/2008 | 159.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 GRAVADOR DE DVD LG, PEN DRIVECABO USB DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901609 | 22/07/2008 | 3445.82 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901542 | 23/07/2008 | 600.00 | 00071167897404 | JOSE GILBERTO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAODO MURO, PARTE DA INSTALACAO DA REDE ELETRICA,CONSTRUCAO DA TAMPA DO CACIMBAO ENCANACAO DA REDE DEESGOTO FIXACAO DE GRADES E PORTOES, RETIRADA DE VAZAMENTO NO TELHADO NA UNIDADES BASICA DO SITIO MATA VELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901543 | 23/07/2008 | 480.00 | 00002397741407 | FRANCISCA FRANCINEIDE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES E PORTOES PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO MATAVELHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901544 | 23/07/2008 | 120.00 | 09125576000150 | PRONTOCOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EXAME ECO-CARDIOGRAMA COM DOPLER REALIZADO EMPACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901545 | 23/07/2008 | 268.41 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO CAPS, SERVICO DEPSICOLOGIA E SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901546 | 23/07/2008 | 650.00 | 00004324358400 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES DESTINADO AOS MOTORISTAS E PACIENTESENCAMINHADOS A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901547 | 23/07/2008 | 943.50 | 09104348000101 | PAO E TRIGO ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL, COPOS DESCARTAVEISE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA DOSPROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901548 | 23/07/2008 | 300.00 | 08267142000121 | JOSIVALDO DA COSTA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADOR E INSTALACAO DE SISTEMAS DO CAPS E INSTALACAO DE INTERNETDO MICRO COMPUTADOR DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901549 | 23/07/2008 | 68.50 | 00047830379491 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901550 | 23/07/2008 | 380.00 | 00006203865419 | JUCIBELEN GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901551 | 23/07/2008 | 550.00 | 00001049772482 | WIVIAN ALVES GALVAO DE BULHOES BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNA SALA DE VACINA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901552 | 23/07/2008 | 380.00 | 00003080643488 | MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901553 | 23/07/2008 | 135.00 | 00075986213491 | FRANCISCO GILDEMAR M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZACAODE PLANTOES EXTRAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901554 | 23/07/2008 | 380.00 | 00006817570433 | SOLANGE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTEDE COZINHA NARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901555 | 23/07/2008 | 400.00 | 00004584470480 | QUITERIA AIDA PONTES FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVOVINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901556 | 23/07/2008 | 415.00 | 00071167889487 | MARIA DO CEU SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMACIABASICA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901557 | 23/07/2008 | 80.00 | 00004873142474 | JOSE CARLOS FERNANDES PAJEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE COPIAS E LIMPEZA NA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901558 | 23/07/2008 | 200.00 | 00002974168477 | MARIA AUXILIADORA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA ADMINISTRACAO DAS VACINAS BCG E HEPATITE B. AOS RECEM NASCIDOS DESTE MUNICIPIO, EM AMBIENTE HOSPITALAR E DOMICILIAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901559 | 23/07/2008 | 300.00 | 00071917160453 | FRANCISCA DE ARAÚJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DURANTE AOS SABADOS NA TRIAGEM E RECEPCAO DE PACIENTES DO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DO DIABETES E HIPERTENSAO REALIZADO DURANTE AOS SABADOS DO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901560 | 23/07/2008 | 475.00 | 00010126492700 | ROSELIA DE OLIVEIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E NO CONTROLE DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901561 | 23/07/2008 | 400.00 | 00003384127439 | ERIHELMA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIONO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901562 | 23/07/2008 | 720.00 | 00004357638496 | ANA CRISTINA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNA COLETA DE MATERIAIS PARA ANALISE NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE E AUXILIANDO NO PROCESSO DE ANALISE DOS MATERIAIS COLETADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901564 | 23/07/2008 | 580.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901565 | 23/07/2008 | 580.00 | 00058166920468 | LUIS EDUARDO CAVALCANTE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901566 | 23/07/2008 | 120.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZACAODE PLANTOES EXTRAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901567 | 23/07/2008 | 475.00 | 00001040941419 | MACEILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A CENTRAL DE REGULACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901568 | 23/07/2008 | 550.00 | 00004902409410 | MARIA ANGELICA DE PONTES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEMDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901569 | 23/07/2008 | 530.00 | 00003386343473 | WASHINGTON LUIS TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901570 | 23/07/2008 | 570.00 | 00004987890470 | LUCINEIDE DA SILVA MAXIMINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901571 | 23/07/2008 | 415.00 | 00008937209411 | IVAN MACHADO GOMES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SEDEADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901572 | 23/07/2008 | 415.00 | 00003384615409 | JASIEL BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901573 | 23/07/2008 | 550.00 | 00007209992430 | JOSE JAIRO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEMDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901574 | 23/07/2008 | 415.00 | 00027985407987 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODA FARMACIA BASICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901575 | 23/07/2008 | 380.00 | 00044159900453 | MARIA DE LOURDES PINHEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA NARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901576 | 23/07/2008 | 380.00 | 00004374699481 | ANDREA VENCESLAU SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901577 | 23/07/2008 | 380.00 | 00001089007469 | JOZAILSON VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA RESIDENCIADOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901578 | 23/07/2008 | 380.00 | 00050040030415 | HILMA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES DE FISIOTERAPIA E CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901579 | 23/07/2008 | 380.00 | 00005216643494 | JANAINA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMACIABASICA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901580 | 23/07/2008 | 70.95 | 32808669001172 | BOMFIM CARGAS E ENCOMENDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE CARGA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901581 | 23/07/2008 | 2400.00 | 00003453823400 | CHRISTINA TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901582 | 23/07/2008 | 415.00 | 00007588675497 | ERONILDO ADELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901583 | 23/07/2008 | 548.00 | 00085463264449 | ERIVONALDO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901584 | 23/07/2008 | 548.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901585 | 23/07/2008 | 500.00 | 00006324569497 | JOSÉ ADEMAR DA COSTA MACEDO JUNHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901586 | 23/07/2008 | 422.00 | 00001073808467 | THIAGO DE ALMEIDA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMASINFORMATIZADOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901587 | 23/07/2008 | 840.00 | 00005939368417 | REGIANE FIXINA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DOS PROGRAMAS DE DIABETES E HIPERTENSAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901588 | 23/07/2008 | 415.00 | 00008730255473 | SERGIO SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 02 EXTENSAO SITIO ANAFE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901589 | 23/07/2008 | 455.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901590 | 23/07/2008 | 555.00 | 00001242682422 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008 E DIFERENCADO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901591 | 23/07/2008 | 455.00 | 00044152892404 | JOSE EDSON FELIPE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901592 | 23/07/2008 | 455.00 | 00004438698472 | BENEDITO FLORENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901593 | 23/07/2008 | 555.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008 E DIFERENCADO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901594 | 23/07/2008 | 380.00 | 00004436516474 | JOSIMAR TARGINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADEBASICAS DE SAUDE 07 EXTENSAO AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901595 | 23/07/2008 | 380.00 | 00001894251482 | MARILENE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901596 | 23/07/2008 | 380.00 | 00003322542408 | MARILEIDE DA SILVA IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS VINCULADO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901597 | 23/07/2008 | 380.00 | 00000170515419 | MARIA EVA PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 06 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901598 | 23/07/2008 | 380.00 | 00000778859452 | Glamilson dos Santos Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901599 | 23/07/2008 | 380.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901600 | 23/07/2008 | 380.00 | 00006703517410 | CLEIDENARIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEMNAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901601 | 23/07/2008 | 380.00 | 00062940260400 | MANOEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901602 | 23/07/2008 | 380.00 | 00071918191468 | EDMILSON DOMINGOS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901603 | 23/07/2008 | 570.00 | 05366318000104 | RUTH EVANGELISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PARES DE OCULOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901604 | 23/07/2008 | 2774.05 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901605 | 23/07/2008 | 185.25 | 02698958000123 | RAIMUNDA DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES DESTINADO AOS MOTORISTAS E PACIENTESENCAMINHADOS A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 23/07/2008 | 200.00 | 00007784874405 | JANNANCY RAFAELA ESTEVAO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE INSTRUTORDO CURSO DE PINTURA EM TELA MINISTRADO NA SEDE DOPROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, PARA AS CRIANCAS EADOLESCENTE COM CARGA HORARIA DE 64 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 23/07/2008 | 500.00 | 00028849051468 | ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DEPINTURA EM TELA MINISTRADO NA SEDE DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,PARA CRIANCAS E ADOLESCENTE COMCARGA HORARIA DE 64 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901701 | 23/07/2008 | 515.60 | 09273096000136 | F.V.C.D. MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOSDESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 23/07/2008 | 900.00 | 10742625000182 | O MUNDO DAS CHAVES/ANTONIO B.RACINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO F-12000 DE PLACA MNQ-2634, PERTENCENTE ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 23/07/2008 | 107.00 | 00003384206495 | FRANCINETE FERREIRA DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE COSTURA DE LENCOES E TOALHAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 23/07/2008 | 840.00 | 00046702474415 | JOSEFA JUSTINO LUIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO FARDAMENTODA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 24/07/2008 | 408.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA NOS VEICULOS KOMBIDE PLACA MNB-9486 E TAWNER DE PLACA MNQ-3043, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 24/07/2008 | 415.00 | 00073849413420 | MARIA CILENE FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENSOHABITACIONAL E ANALFABETISMO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS E SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901606 | 24/07/2008 | 917.00 | 08371537000170 | TI INFORMATICA-CAVALCANTE E MOURA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901607 | 24/07/2008 | 446.50 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901608 | 24/07/2008 | 3201.30 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901610 | 25/07/2008 | 740.00 | 00005733007478 | ALINE SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901611 | 25/07/2008 | 320.00 | 00051726289400 | JOSE COSTA DE ASSUNÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DURANTE AOS SABADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTODO DIABATES E HIPERTENSAO DURANTE O MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901612 | 25/07/2008 | 555.00 | 00003270301430 | ARINALDO FERNANDES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO E DIFERENCA DO MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901613 | 25/07/2008 | 555.00 | 00092803997487 | JAILTON NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AATENAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO E DIFERENCA DO MES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901614 | 25/07/2008 | 380.00 | 00009531515735 | ELIZANGELA SOARES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901615 | 25/07/2008 | 380.00 | 00003862570436 | JANAINA PEREIRA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901616 | 25/07/2008 | 380.00 | 00004814560400 | MARIELZA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 05 DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901617 | 25/07/2008 | 380.00 | 00005186630438 | ADELMA DE AVELAR SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 07 DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901618 | 25/07/2008 | 380.00 | 00002389173470 | MARILENE HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901619 | 25/07/2008 | 380.00 | 00004751006460 | ROSELI DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 06 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901620 | 25/07/2008 | 380.00 | 00096469641415 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 05 NO CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHAO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901621 | 25/07/2008 | 380.00 | 00002093973499 | MARINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 05 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901622 | 25/07/2008 | 600.00 | 00000127932488 | FABIA PEREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901623 | 25/07/2008 | 600.00 | 00000181061457 | LICINELMA MACEDO FARIAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901624 | 25/07/2008 | 600.00 | 00002561442497 | ELENITA MARIA PINHEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901625 | 25/07/2008 | 555.00 | 00002957482495 | JOSENALDO LIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO E DIFERENCA DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901626 | 25/07/2008 | 555.00 | 00036544612472 | EDERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO E DIFERENCA DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901627 | 25/07/2008 | 415.00 | 00004479584455 | MARIA APARECIDA DAC SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901628 | 25/07/2008 | 380.00 | 00004104752460 | LUCIANA DAS NEVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA TECNICA ADMINISTRATIVA NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAOREGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901629 | 25/07/2008 | 15834.00 | 00005235242424 | CIBELE BRAGA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901630 | 25/07/2008 | 600.00 | 00078898013434 | TEONE MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901703 | 25/07/2008 | 56819.00 | 00025597545841 | MARISTELA BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 25/07/2008 | 270.00 | 08970089000120 | M.S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 ESCADA DE MADEIRA COM 1 1 DEGRAUS EXT E TESOURA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA E G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 25/07/2008 | 980.15 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPE.DE EST.NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 25/07/2008 | 1860.00 | 03716631000108 | MECANICA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PATROLPERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCASINFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 25/07/2008 | 460.00 | 02996350000185 | JOSEANE MUNIZ BRANDAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO TRATOR 275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 25/07/2008 | 3728.50 | 07480564000118 | MONROE TRATORES-MARIA DE F.SILVA MONROE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 25/07/2008 | 340.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIVADOS DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-2965, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 25/07/2008 | 600.00 | 12917134000150 | DUTRA AUTO PECAS-ERCIO DE SOUSA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUSDE PLACA MNQ-2965, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 28/07/2008 | 3222.50 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 28/07/2008 | 1815.00 | 04545226000129 | COPICAL COOP.DE PROD.DE CONFEC.ARAR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BLUSAS DESTINADO AO PESSOAL DEAPOIO POR OCASIAO DO SAO JOAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 28/07/2008 | 5112.28 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTE A SECREARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901631 | 28/07/2008 | 1301.25 | 05756609000109 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901632 | 28/07/2008 | 600.00 | 00003384165446 | EVERAN DE SOUZA MELO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901633 | 28/07/2008 | 600.00 | 00059794437468 | JEANE DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901634 | 28/07/2008 | 600.00 | 00003325705413 | ELISANDRA ARCANJO TARGINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901635 | 28/07/2008 | 600.00 | 00004000347438 | EDIVANIA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901636 | 28/07/2008 | 600.00 | 00005957335495 | PATRICIA ARAUJO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901637 | 28/07/2008 | 1803.33 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901638 | 28/07/2008 | 520.00 | 10943942000167 | SHALON CONSERTO EM GERAL-GIVANILDO M.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CADEIRA ODONTOLOGICO PERTENCENTE AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901702 | 28/07/2008 | 1000.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 29/07/2008 | 1000.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8111-6 EM FAVOR DE RICARDO GUERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 29/07/2008 | 300.00 | 00005972465485 | CARLIDIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO MUSICAL DO ARTISTA COM DEFICIENCIAVISUAL EM PRACA PUBLICA NO DIA 21/06/2008 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 29/07/2008 | 23788.66 | 00005103856808 | AFONSO VIANA DA CUNHA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 29/07/2008 | 25694.06 | 00058630430400 | ADRIANA MACEDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 29/07/2008 | 40266.79 | 00054909864415 | ADEZILDA GOMES M. MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 29/07/2008 | 8456.03 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 29/07/2008 | 3621.66 | 00004098629402 | ADRIANA RIBEIRO MARTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 29/07/2008 | 760.55 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 29/07/2008 | 23017.84 | 00075986361415 | ADRIANA PINHEIRO MARTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 29/07/2008 | 4833.75 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 29/07/2008 | 130111.26 | 00043673368400 | ANA LÚCIA LINS DA C. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 29/07/2008 | 27295.01 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR MELHORAR E GARANTIR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/07/2008 | 49818.55 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/07/2008 | 1024.00 | 09104348000101 | PAO E TRIGO ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/07/2008 | 1740.40 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/07/2008 | 1289.00 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.E.J.A. PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DO PROG.DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/07/2008 | 12865.00 | 00046765514449 | ADNA DA SILVA NOBRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA EJADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/07/2008 | 415.00 | 00011056541415 | LUIZ AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/07/2008 | 2050.00 | 00006252489450 | LEIDIANE DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO/ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/07/2008 | 665.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 19 GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES P13KG DESTINADO AO CONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/07/2008 | 1190.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 34 GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES P13KG DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/07/2008 | 9306.10 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/07/2008 | 415.00 | 00007336418490 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERRENTE AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/07/2008 | 300.00 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MYI-2376, PARA FICAR A DISPOSICAO DO FISCAL GERAL NAS SUAS DILIGENCIAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/07/2008 | 1000.00 | 00063159910415 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE SEGURANCA NAS FESTIVIDADES JUNINASREALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/07/2008 | 1011.30 | 08045765000150 | IVANI SOARES DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOCENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/07/2008 | 1500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA GERAL NA ELABORACAO DE PLANILHAS ORCAMENTARIAS CRONOGRAMAS ESPECIFICACOES TECNICAS PARA PROJETOS DE PAVIMENTACAOHABITACAO E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/07/2008 | 15068.33 | 00037658557404 | ADELMO DA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/07/2008 | 6002.50 | 00089325095491 | IZENALDO BRITO NUNES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/07/2008 | 9982.00 | 00003840143489 | ALDO ALEXANDRE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/07/2008 | 12005.33 | 00023188375468 | ANTONIO BERNARDO DA DILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Segurança Pública | Defesa Civil | DEFESA E SEGURANCA PUBLICA MANTER A ORDEM E A V | MANUT.D/ATIV.D/COORD.DA VIG.E SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/07/2008 | 10723.32 | 00058628428453 | DJAIR JOSÉ MARACAJÁ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/07/2008 | 1050.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/07/2008 | 1810.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA GARANTIR A TODOS OS | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/07/2008 | 480.00 | 00004281289470 | MAURICEIA COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DA QUANTIDADE E RESPECTIVA POTENCIA DE CONSUMO DAS LUMINARIASDAS ZONAS URBANAS E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/07/2008 | 86.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES P13KG E AGUA MINERAL DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/07/2008 | 12616.68 | 00018882269434 | FRANCISCA ARAUJO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/07/2008 | 2500.00 | 00026402300420 | FRANCISCO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOSAGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/07/2008 | 2305.00 | 00026261030472 | GERSON FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIARDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.PECUARIO E AGROINDUSTRIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/07/2008 | 1000.00 | 00058629130415 | CLAUDIO JOSE DE MOURA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PECUARIO E AGROINDUSTRIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/07/2008 | 4750.00 | 00025075306420 | FATIMA MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE CIDADANIA,TRABALHO, ASSITENCIA SOCIAL EJURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/07/2008 | 2075.00 | 00005228642447 | EDIVANIA DA SILVA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/07/2008 | 105.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES P13KG DESTINADO AO CONSUMO NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901639 | 30/07/2008 | 460.00 | 05782548000154 | URQ - LABOR COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE REAGENTE PARA ANALISE DE AGUA FEITA PELA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | CONTRIB.P/O CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE-CISAUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901640 | 30/07/2008 | 3400.00 | 03216923000173 | CISAUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DO CISAUCO PRESTADO A ESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901641 | 30/07/2008 | 85.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VASILHAME E GAS BUTANO DESTINADO ARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901642 | 30/07/2008 | 2524.45 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOCAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901643 | 30/07/2008 | 1000.00 | 09104348000101 | PAO E TRIGO ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOCONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901644 | 30/07/2008 | 1000.00 | 09104348000101 | PAO E TRIGO ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AREFEICAO DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901645 | 30/07/2008 | 1001.00 | 09273096000136 | F.V.C.D. MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SEVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DOJORNAL INFORMATIVO E COPIAS PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901646 | 30/07/2008 | 85.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VASILHAME E GAS BUTANO DESTINADOAO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901647 | 30/07/2008 | 170.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 VASILHAMES E GAS BUTANO DESTINADO AO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901648 | 30/07/2008 | 968.75 | 41152869000139 | CENTRAL DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901649 | 30/07/2008 | 556.35 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901650 | 30/07/2008 | 1339.76 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901651 | 31/07/2008 | 500.00 | 00003822818453 | JOSE PINHEIRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA CEL. JOSE TARGINO MARANHAO S/N ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901652 | 31/07/2008 | 990.00 | 00000181123401 | JOSE ROBERTO BRANDAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MURO PAREDESE SALAS E PORTAS DA U.B.S. 01 PINTURA DE 03 SALASDO CAPS PINTURA DO CENTRO DE TREINAMENTO, PINTURADE SALASE PARTE EXTERNA E PORTAS DA U.B.S.07 DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901653 | 31/07/2008 | 648.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA FIXO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901654 | 31/07/2008 | 503.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDEFUNCIONAN A SALA DO DENTISTA EM MACAPA,POLICLINICAE SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901655 | 31/07/2008 | 300.00 | 00007584891454 | ISABEL CRISTINA CRUZ DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ACOES DESAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO SITE WWW.ARARUNAPB.COM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901656 | 31/07/2008 | 1444.00 | 09104348000101 | PAO E TRIGO ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE COM E SEM OSSO DESTINADO AOCONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901657 | 31/07/2008 | 200.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXTRAS DESENVOLVIDOS COMO INSPETOR NOMERCADO PUBLICO E FEIRA LIVRE DURANTE OS SABADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901658 | 31/07/2008 | 785.80 | 70109475000287 | FARMÁCIA HERVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MEDICAMENTOSMANIPULADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901659 | 31/07/2008 | 370.00 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE DEDETIZACAO DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA, MERCADO PUBLICO E MATADOURO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901660 | 31/07/2008 | 45.00 | 00003384206495 | FRANCINETE FERREIRA DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO APANHAMENTO DE LENCOISDESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901661 | 31/07/2008 | 940.00 | 00076074021449 | JOSE ANTONIO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS DURANTE O MES DE JUNHODE 2008, NO VEICULO DE PLACA MNY-2456. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901662 | 31/07/2008 | 1305.00 | 00006434852444 | JOSE ADNELSOM DA COSTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS DURANTE O MES DE JUNHODE 2008, NO VEICULO DE PLACA MNW-2787. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901663 | 31/07/2008 | 1216.00 | 00075314550482 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS DURANTE O MES DE JUNHODE 2008, NO VEICULO DE PLACA MNI-0566. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901664 | 31/07/2008 | 935.00 | 00006321640425 | JOSE MOREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRNSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOAOPESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROSDE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEMEM CASOS DE URGENCIAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE2008, NO VEICULO DE PLACA MNF-5202. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901665 | 31/07/2008 | 1475.00 | 00096469803415 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES JOAOPESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROSDE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEMEM CASOS DE URGENCIAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE2008, NO VEICULO DE PLACA MNI-5215. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901666 | 31/07/2008 | 480.00 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEM EM CASOSDE URGENCIAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008, NOVEICULO DE PLACA KFT-8141. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901667 | 31/07/2008 | 1210.00 | 00045067589434 | FRANCISCO EVALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEM EM CASOSDE URGENCIAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901668 | 31/07/2008 | 420.00 | 00007772376448 | WILLIANE PINHEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEM EM CASOSDE URGENCIAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008, NOVEICULO DE PLACA MOQ-0168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901669 | 31/07/2008 | 135.00 | 08371537000170 | TI INFORMATICA-CAVALCANTE E MOURA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DOS CARTUCHOS DASIMPRESSORAS DA SEDE ADMINISTRATIVA E SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901670 | 31/07/2008 | 1060.00 | 00004658077477 | MARGARETE FREIRAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO DE MARCA/MODELO FIAT UNO DEPLACA MNZ-5327-PB, PARA OTIMIZAR OS SERVICOS DEATENCAO BASICA INTEGRAL E CONTINUA BEM COMO MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO E O ACESSO AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901671 | 31/07/2008 | 1630.00 | 00076073912404 | GILDEMAR CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES E PACIENTES DOENTES PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901672 | 31/07/2008 | 250.00 | 00004010614420 | JAILZO ANDRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA EESTUDANTES DO ERI PARA AS U.B.S. E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008, NO VEICULODE PLACA BOP-6874. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901673 | 31/07/2008 | 610.00 | 00003636409409 | HERMOGENES FRANCISCO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA EESTUDANTES DO ERI PARA AS U.B.S. E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901674 | 31/07/2008 | 920.00 | 00006301680405 | JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA EESTUDANTES DO ERI PARA AS U.B.S. E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008, NO VEICULODE PLACA MNR-7552. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901675 | 31/07/2008 | 410.00 | 00076073190425 | JOSE PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA EESTUDANTES DO ERI PARA AS U.B.S. E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901676 | 31/07/2008 | 320.00 | 00006001143412 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901677 | 31/07/2008 | 790.00 | 00039602591404 | RIVAILDO ODON DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008,NOVEICULO DE PLACA KIZ-6497. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901678 | 31/07/2008 | 1225.00 | 00070566690691 | JOSE AILTON BONIFACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008,NOVEICULO DE PLACA MNP-9076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901679 | 31/07/2008 | 1800.00 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008,NOVEICULO DE PLACA KTK-1711. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901680 | 31/07/2008 | 1000.00 | 00003383597458 | ADAILSON FERNANDES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008,NOVEICULO DE PLACA MNK-9413. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901681 | 31/07/2008 | 1625.00 | 00005023516407 | ALDENICE SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901682 | 31/07/2008 | 300.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA CEL.BENDITO FIALHO NUMERO 156 ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901683 | 31/07/2008 | 500.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA CEL.FRANCISCOFIALHO S/N ONDE FUNCIONA O SERVICO DE PSICOLOGIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901684 | 31/07/2008 | 740.00 | 00004620245470 | ALCILENE DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO MARCA/MODELO GOL SPECIAL DEPLACA MZE-2580-PB, PARA OTIMKIZAR OS SERVICOS DOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL BEM COMO MELHORARA QUALIDADE DO ATENDIMENTO E O ACESSO AOS USUARIOSDURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901685 | 31/07/2008 | 100.00 | 00008601047459 | MARIA DAS DORES SANTOS S.FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DAS FESTIVIDADESJUNINAS NO ARRAIAL DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901686 | 31/07/2008 | 200.00 | 00012413932810 | JOSE MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO DURANTE ASFESTIVIDADES JUNINAS NO ARRAIAL DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901687 | 31/07/2008 | 130.00 | 00008094364424 | ALCIONE SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COMIDAS TIPICAS DESTINADO AO ARRAIAL DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901688 | 31/07/2008 | 194.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FOGOS ARTIFICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES E QUADRILHA JUNINA DOS USUARIOS DO CAPSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901689 | 31/07/2008 | 300.00 | 00008252680445 | ROSIMERE DE LIMA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE BUFFET E ORNAMENTACAO DURANTE ASFESTIVIDADES JUNINAS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901690 | 31/07/2008 | 740.00 | 00005794775416 | JOSEILDO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAM DEPLACA MMP-7412 A DISPOSICAO DOS SERVIDORES E USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901691 | 31/07/2008 | 480.00 | 00004810202410 | MARIA SIMONE DE AVELAR M.TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DOPROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901692 | 31/07/2008 | 920.00 | 00005347830409 | GILLIARD REINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPOORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901693 | 31/07/2008 | 740.00 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPOORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901694 | 31/07/2008 | 2200.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS U.B.S. E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901695 | 31/07/2008 | 740.00 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS U.B.S. E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901696 | 31/07/2008 | 340.00 | 00003570990443 | ADRIANO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA EESTUDANTES DO ERI PARA AS U.B.S. E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008, NO VEICULODE PLACA MOM-2210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901697 | 31/07/2008 | 600.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS U.B.S. E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901698 | 31/07/2008 | 1045.00 | 00003961445435 | ARAGONEIS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS U.B.S. E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901699 | 31/07/2008 | 2000.00 | 00002903625476 | RONILSON DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E ESTUDANTES DO ERI PARA AS U.B.S. E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901700 | 31/07/2008 | 340.95 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901563 | 31/07/2008 | 1895.50 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEO E PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 31/07/2008 | 206.00 | 00005344632401 | GEBERLANDIA FRANCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 31/07/2008 | 260.00 | 00003326010486 | FLAVIANA AMORIM DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DOCENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 31/07/2008 | 206.00 | 00025951359880 | EDINEIDE RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AXULIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 31/07/2008 | 206.00 | 00006454515419 | ELAINE VITOR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 31/07/2008 | 206.00 | 00009530051433 | CAMILA FREIRE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 31/07/2008 | 332.50 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 31/07/2008 | 183.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 31/07/2008 | 237.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO CACAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 31/07/2008 | 206.00 | 00008248008428 | JOAO PAULO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA BIBLIOTECA PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 31/07/2008 | 206.00 | 00004990264460 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA NA LOCALIDADE BAIXIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 31/07/2008 | 206.00 | 00009365387400 | MARIA JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 31/07/2008 | 206.00 | 00004395695400 | MARIA ODETE DO NASCIMENTO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 31/07/2008 | 206.00 | 00005896931409 | MARIA LUCIANA FONSECA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE JOSE CLEMENTINO DE ARAUJO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 31/07/2008 | 196.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO F-350 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 31/07/2008 | 251.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 31/07/2008 | 65.40 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 31/07/2008 | 278.60 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO BESTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 31/07/2008 | 165.50 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/08/2008 | 415.00 | 00002557065455 | JOSÉ VALBERTO GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 01/08/2008 | 300.00 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 01/08/2008 | 415.00 | 00008905868703 | AROLDO NASCIMENTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 01/08/2008 | 300.00 | 00071168214491 | MARIA SALETE MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE ALTO GRANDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/08/2008 | 300.00 | 00004987979454 | MARIA HOZANA FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 01/08/2008 | 350.00 | 00006962308442 | VAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO DESAUDE NA LOCALIDADE ANAFE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | AQUIS.DE VEICULOS UTILITARIO P/O TRANSP.ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 01/08/2008 | 114000.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 VEICULO ONIBUS DESTINADO AOTRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | AQUIS.DE VEICULOS UTILITARIO P/O TRANSP.ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 01/08/2008 | 126750.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 VEICULO ONIBUS DESTINADO AOTRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 01/08/2008 | 300.00 | 00075242800410 | VILANI DE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORADA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 01/08/2008 | 380.00 | 00003988723410 | SUELL RAQUEL BARBOSA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 01/08/2008 | 206.00 | 00005075818498 | MARIA DAS DORES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/08/2008 | 206.00 | 00007535435408 | CREMILSON DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/08/2008 | 300.00 | 00000170583414 | RIZOMAR MAXIMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 01/08/2008 | 250.00 | 00003081326451 | ROSINEIDE DA SILVA BRASILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 01/08/2008 | 380.00 | 00006364282490 | SIMONE TARGINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCOODON DE MACEDO NA LOCALIDADE AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 01/08/2008 | 206.00 | 00004124304447 | FRANCISCA DO NASCIMENTO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA NA LOCALIDADE BAIXIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 01/08/2008 | 206.00 | 00045142513487 | MARIA LETICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA NA LOCALIDADE BAIXIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/08/2008 | 206.00 | 00003206589452 | COSMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM BOA VISTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 01/08/2008 | 260.00 | 00007209992430 | JOSE JAIRO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 01/08/2008 | 380.00 | 00000181194414 | FRANCISCA DOMINGOS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 01/08/2008 | 206.00 | 00000011534478 | MARIA DE FATIMA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/08/2008 | 206.00 | 00003759659470 | MARIA JOSE DOS SANTOS VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM BOA VISTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 01/08/2008 | 206.00 | 00007037419427 | CARLIENE MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/08/2008 | 206.00 | 00043673180444 | MARIA ALVES CONFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM BOA VISTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 01/08/2008 | 380.00 | 00004370516412 | ODETE PONTES DA ROCHA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/08/2008 | 206.00 | 00003672527408 | SEBASTIANA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DEARAUJO BEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 01/08/2008 | 206.00 | 00007195855465 | FRANCIHELIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 01/08/2008 | 380.00 | 00063996332491 | JOAO ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 01/08/2008 | 1000.00 | 00005994117404 | ERIELMA PONTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA ADJUNTA DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/08/2008 | 206.00 | 00004485805433 | MARIA DAS GRACAS MARTINS DA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTOS DUMONTNA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 01/08/2008 | 380.00 | 00000780204417 | JOSE HUMBERTO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/08/2008 | 206.00 | 00007848644464 | SOEDNA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM BOA VISTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES E MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 01/08/2008 | 206.00 | 00003329901411 | ROSEANE MACEDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 01/08/2008 | 380.00 | 00095356460449 | JEANNE TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 01/08/2008 | 206.00 | 00009159206462 | MARIA DE FATIMA SOARES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIS TARGINOMOREIRA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 01/08/2008 | 415.00 | 00001846982430 | GILMAR MARCULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/08/2008 | 260.00 | 00007169770440 | ANA MARIA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/08/2008 | 206.00 | 00067683053449 | JOSEFA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 01/08/2008 | 206.00 | 00002720518450 | ERONIDES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/08/2008 | 380.00 | 00011787807835 | MARIA DE FATIMA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DEARAUJO BEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/08/2008 | 380.00 | 00000181245426 | VALBERTINA CANDIDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/08/2008 | 206.00 | 00005981865490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 01/08/2008 | 300.00 | 00002558217437 | MARIA GILCLEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/08/2008 | 206.00 | 00005264515484 | ANA CRISTINA BERNARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/08/2008 | 380.00 | 00004422257412 | MARIA ROZEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO C. MIRANDA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/08/2008 | 206.00 | 00004262001440 | VILANI DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 01/08/2008 | 206.00 | 00006244865405 | IZABEL CRISTINA TAVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/08/2008 | 206.00 | 00002066699411 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/08/2008 | 206.00 | 00003384024460 | EDENILMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO C. MIRANDA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/08/2008 | 380.00 | 00003994834465 | MARIA INES DE OLIVEIRA AVELAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORADA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/08/2008 | 206.00 | 00005034318423 | MARIA JOSE ROCHA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/08/2008 | 415.00 | 00020583419453 | JOSE PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 01/08/2008 | 206.00 | 00031643884468 | FRANCISCO PAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COLOCANDO AGUA NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHAO NA LOCALIDADE CARNAUBADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 01/08/2008 | 206.00 | 00020678738491 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/08/2008 | 206.00 | 00009154186498 | JAILMA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIS LUCAS DASILVA NA LOCALIDADE GIRAU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 01/08/2008 | 206.00 | 00009338805450 | MARIA DO CEU SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 01/08/2008 | 206.00 | 00029941873453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORADA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 01/08/2008 | 206.00 | 00005787756460 | VALDELUCE DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 01/08/2008 | 550.00 | 00076073840497 | PEDRO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR GARANTIR AOS ALUNOS | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 01/08/2008 | 380.00 | 00036546283468 | JOSEFA GALDINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIVERSIDADE ABERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 01/08/2008 | 206.00 | 00007493876452 | MARIA VANDA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PEREIRADOS SANTOS NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/08/2008 | 380.00 | 00005288890447 | VALDILENE PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 01/08/2008 | 206.00 | 00004159712410 | MARIA DAS GRACAS GOMES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 01/08/2008 | 206.00 | 00062939750491 | MARIA GORETE SAORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 01/08/2008 | 380.00 | 00056942291420 | JOILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORJOAO MOREIRA SOARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 01/08/2008 | 260.00 | 00000181027437 | FABIO GUTEMBERG DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOS DOTRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 01/08/2008 | 206.00 | 00005986122461 | ROSICLEIDE MELQUIADES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR GARANTIR AOS ALUNOS | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 01/08/2008 | 380.00 | 00003385275407 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIVERSIDADE ABERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 01/08/2008 | 300.00 | 00003095906471 | LEONARDO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 01/08/2008 | 300.00 | 00004646283425 | EVA MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORJOAO MOREIRA SOARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 01/08/2008 | 206.00 | 00007179062480 | JOSENEIDE DA LUZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 01/08/2008 | 206.00 | 00004489051409 | ALBERTINA DE AVELAR SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO LUIS NALOCALIDADE ALTO GRANDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 01/08/2008 | 206.00 | 00009093026429 | VERONICE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM BOA VISTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 01/08/2008 | 380.00 | 00003385987407 | RAILENE FELIPE RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/08/2008 | 206.00 | 00036546348420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 01/08/2008 | 380.00 | 00026416916800 | MÁRCIO CLEIDE AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIODE ESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 01/08/2008 | 206.00 | 00005764421438 | LUCICLEIDE DO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PRE-ESCOLAR BRANCA DE NEVE DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/08/2008 | 206.00 | 00005975327458 | VERONICA MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO NA LOCALIDADE CARNAUBA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 01/08/2008 | 469.00 | 00003000502408 | PAULO ROGERIO BEZERRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 01/08/2008 | 415.00 | 00023662140497 | JOSE COSMO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 01/08/2008 | 469.00 | 00003256343430 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 01/08/2008 | 500.00 | 00075501490706 | GENTIL ALEIXO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 01/08/2008 | 300.00 | 00008123059493 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 01/08/2008 | 206.00 | 00006762302459 | FRANCISCO EDSON TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADELIMAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 01/08/2008 | 380.00 | 00098199692472 | RIVANEIDE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORADA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 01/08/2008 | 206.00 | 00006139061873 | FRANCISCO ELEUTÉRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DEARAUJO BEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 01/08/2008 | 260.00 | 00003385411440 | MARIA DAS NEVES PONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM NOVA CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 01/08/2008 | 206.00 | 00003842623410 | FRANCISCA LEIDJANE TARGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 01/08/2008 | 206.00 | 00000181007401 | MARIA APARECIDA GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 01/08/2008 | 380.00 | 00095356177453 | JOELMA RIBEIRO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 01/08/2008 | 206.00 | 00005090223408 | VITORIA MARTINIANO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM FAZENDA NOVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 01/08/2008 | 206.00 | 00000181241439 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO JOSE NOASSENTAMENTO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 01/08/2008 | 300.00 | 00005187732480 | SUZANA RIBEIRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 01/08/2008 | 300.00 | 00004359699433 | MARIA LOPES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM FAZENDA NOVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/08/2008 | 206.00 | 00007486058430 | GILDENEIDE SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 01/08/2008 | 300.00 | 00071917217404 | WILSON ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOS DOTRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR GARANTIR AOS ALUNOS | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 01/08/2008 | 380.00 | 00005274903428 | WELLINGTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIVERSIDADE ABERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 01/08/2008 | 300.00 | 00002699868477 | FRANCISCO CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOS DOTRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/08/2008 | 320.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 01/08/2008 | 380.00 | 00002401798463 | JOSE VALDEILSON FLORIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 01/08/2008 | 206.00 | 00004902508400 | VERONISE LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DEARAUJO BEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 01/08/2008 | 206.00 | 00004427091458 | VITORIA DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO LUIS NALOCALIDADE ALTO GRANDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 01/08/2008 | 380.00 | 00006077517461 | MARIA EDILEUZA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO JOSE NALOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 01/08/2008 | 415.00 | 00008354257460 | RAFAELA NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA NA LOCALIDADEBAIXIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 01/08/2008 | 415.00 | 00007105138440 | ROSANA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PRE-ESCOLARBRANCA DE NEVE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 01/08/2008 | 415.00 | 00002993576437 | MARIA JOSE DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL EM BALANCO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 01/08/2008 | 380.00 | 00005714381483 | CRISTIANE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM BOA VISTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 01/08/2008 | 380.00 | 00002307993452 | MARGARETE TRAJANO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOBRINHO NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 01/08/2008 | 206.00 | 00009052409447 | HERONELMA OLIVEIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL BEZERRA DE MENEZES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 01/08/2008 | 380.00 | 00005177350401 | RIELSON DA COSTA BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 01/08/2008 | 370.00 | 00002185794469 | SEBASTIAO PONCIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 01/08/2008 | 380.00 | 00098224999491 | EDISIO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 01/08/2008 | 206.00 | 00076073530463 | JOSE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARESSOBRINHO NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 01/08/2008 | 206.00 | 00007586968411 | IVANILZA DE ARAUJO COSTA VITURINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 01/08/2008 | 206.00 | 00004236474409 | ADJEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 01/08/2008 | 1000.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA GTC-1112PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DA EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 01/08/2008 | 1620.00 | 00005826930713 | FELIPE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA H100 DE PLACALOG-0828, PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DAEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 01/08/2008 | 415.00 | 00003384674405 | JOELMA BARBOSA DE SOUSA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO C.MIRANDADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 01/08/2008 | 415.00 | 00006999081409 | LUÍS CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM TIMBAUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 01/08/2008 | 50.00 | 00027028501892 | ALCIONE SOARES MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DIARIA DE HOSDAGEM E ALIMENTACAO AO TUTOR DOPROLETRAMENTO, REALIZADO NO CONVENTO IPUARANA NOSDIAS 31/07/2008 E 01/08/2008 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 01/08/2008 | 6680.00 | 00004658072408 | AILTON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DE VIGILANTE DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, MONSENHOR SEVERINO C.MIRANDA, PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES, JOSE TARGINOMARANHAO E MARIZETE DE ARAUJO BEZERRA DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/08/2008 | 50.00 | 00071169148468 | TEREZA CRISTINA PONTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DIARIA DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO AO TUTOR DOPROLETRAMENTO, REALIZADO NO CONVENIO IPUARANA NOSDIAS 31/07/2008 E 01/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 01/08/2008 | 2756.08 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESVINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | AQUIS.DE VEICULOS UTILITARIO P/O TRANSP.ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 01/08/2008 | 114000.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 VEICULO ONIBUS DESTINADO AOTRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS PROPORCIONAR E GARAN | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 01/08/2008 | 900.00 | 00007102042485 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CEMITERIO DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL EMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 01/08/2008 | 320.00 | 00084106182491 | JOSE ESTEVAM DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 01/08/2008 | 500.00 | 00003558878434 | RAUL DA CAMARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A PRACA JOAO PESSOA - 78 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CARTORIOELEITORAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/08/2008 | 390.00 | 00008266020450 | CLAUDIO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO NA ABERTURA DEPAINEIS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 01/08/2008 | 300.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE IRRADIACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/08/2008 | 54.80 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 01/08/2008 | 126.70 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 01/08/2008 | 154.00 | 00007938737461 | RITA DE CASSIA DA SILVA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 01/08/2008 | 415.00 | 00006884089407 | KAIONARA VALLESCA MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DIVULGACAO CULTURAL DO MUNICIPIO COMO MISS PARAIBA E MISS SIMPATIA/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 01/08/2008 | 4880.00 | 00005173255439 | ANDRE LUIS ARAUJO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/08/2008 | 300.00 | 00062940503400 | MAURO MACEDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MYG-0119,PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/08/2008 | 300.00 | 00003061318461 | AROLDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIO DA JUNTA DESERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/08/2008 | 300.00 | 00080517501449 | ROSIMERE PINTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNH-3811-PB, DESTINADO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA PARA FISCALIZAR ALIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/08/2008 | 742.00 | 00004532730414 | PEDRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 53 CARRADAS NO CARREGO E DESCARREGO DE LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 01/08/2008 | 224.00 | 00057026777491 | JOAO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/08/2008 | 280.00 | 00016082117468 | SEVERINO MARINHO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/08/2008 | 210.00 | 00009280698427 | PEDRO MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/08/2008 | 50.00 | 00003093882443 | FRANCISCO TARGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 01/08/2008 | 304.00 | 00005586668416 | JOSINALDO DA ROCHA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/08/2008 | 217.00 | 00006703489459 | ANTONIO LUCENA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 01/08/2008 | 315.00 | 00004999337452 | ADRIANO CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 01/08/2008 | 224.00 | 00037993534453 | RAIMUNDO CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 01/08/2008 | 196.00 | 00085463337420 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 01/08/2008 | 294.00 | 00008960171417 | RONISSE FONSECA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 01/08/2008 | 238.00 | 00076074285420 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 01/08/2008 | 300.00 | 00007595008433 | FRANCISCA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 01/08/2008 | 300.00 | 00002634314442 | JOSE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 01/08/2008 | 300.00 | 00003383621421 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 01/08/2008 | 300.00 | 00004494847429 | MARILEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 01/08/2008 | 380.00 | 00022162313120 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 01/08/2008 | 260.00 | 00072098198434 | MARIA ZELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA CONSERVACAODO ACUDE DA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 01/08/2008 | 300.00 | 00027726575824 | JOSE GERALDO PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CURRAL PUBLICO ( RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE ) LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/08/2008 | 320.00 | 00010604583818 | JOSE PEDRO FRANCISCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 01/08/2008 | 380.00 | 00007192135410 | VANIA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO CENTROADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 01/08/2008 | 380.00 | 00005838556447 | AMILTON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 01/08/2008 | 206.00 | 00005276504474 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 01/08/2008 | 128.00 | 00009569509490 | JOAO DE DEUS MOREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 01/08/2008 | 280.00 | 00004093204470 | JOSE DE QUEIROZ EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 01/08/2008 | 196.00 | 00004086761408 | GENIVAL MOREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 01/08/2008 | 217.00 | 00003110456427 | ERONILDO FLORENCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/08/2008 | 196.00 | 00092803970449 | MANOEL SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/08/2008 | 168.00 | 00003385979480 | PEDRO MARTINS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 01/08/2008 | 400.00 | 00038057441453 | INALDIZE TARGINO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 01/08/2008 | 500.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 01/08/2008 | 600.00 | 00007002263463 | JAELSON FERNANDES PONCIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNM-2305-PB, PARAFICAR A DISPOSICAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTAEDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 01/08/2008 | 450.00 | 00005701383458 | DIEGO DE SOUSA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 01/08/2008 | 250.00 | 00075313111434 | LUISA MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 01/08/2008 | 200.00 | 00075313111434 | LUISA MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM TERRENO PARA GUARDAR AS MESAS DAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 01/08/2008 | 350.00 | 00003862601412 | JANILSON GOMES LEONOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DAS MESAS DAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 01/08/2008 | 206.00 | 00075333210497 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 01/08/2008 | 650.00 | 00062280295415 | FRANCISCO IVAN PONTES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE ASSUNTOS DE INTERESSE ADMINHISTRATIVO DESTEMUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 01/08/2008 | 450.00 | 00085463140472 | JOAO EDVALDO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR REGIONALADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 01/08/2008 | 600.00 | 00004220212450 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 01/08/2008 | 600.00 | 00003973010498 | THALLES CAVALCANTE MOURA LASNEAUX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMA NAMANUTENCAO E CONFIGURACAO DOS MICRO-COMPUTADORESCOMO TAMBEM NA MANUTENCAO DE REDES PERTENCENTESA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 01/08/2008 | 380.00 | 00092804233472 | FRANCISCO EUGENIO DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 01/08/2008 | 207.50 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA ACAO DE INDENIZACAO CONFORME DESPACHO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 01/08/2008 | 207.50 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA ACAO DE INDENIZACAO CONFORME DESPACHO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 01/08/2008 | 588.00 | 00003683652470 | CLAUDIO FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 42 CARRADAS NO CARREGO DE METRALHAS RETIRADADAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 01/08/2008 | 300.00 | 00007213276484 | PAULO JEAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 01/08/2008 | 200.00 | 00076074510482 | EDVALDO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 01/08/2008 | 854.00 | 00002245886488 | FRANCISCO BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 61 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 01/08/2008 | 300.00 | 00004465096470 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/08/2008 | 380.00 | 00004412764400 | MARIA ADELINA LUCENA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 01/08/2008 | 112.00 | 00006226215488 | JOSENALDO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 01/08/2008 | 756.00 | 00000181216400 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 54 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 01/08/2008 | 238.00 | 00007886795709 | MARINALDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 01/08/2008 | 840.00 | 00026077379824 | FRANCISCO HORLANDO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 60 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 01/08/2008 | 588.00 | 00004982285411 | JOSIMAR NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 42 CARRADAS NO CARREGO E DESCARREGO DE METRALHARETIRADA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 01/08/2008 | 300.00 | 00007588679484 | CLAUDETE FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/08/2008 | 300.00 | 00005053215480 | JOSINALDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 01/08/2008 | 200.00 | 00003383765423 | ANTONIO FIRMO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO ABATE BOVINO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 01/08/2008 | 161.00 | 00007206252460 | FERNANDO RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 01/08/2008 | 168.00 | 00006012982410 | FABIANO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 01/08/2008 | 300.00 | 00003385938457 | OLGA SELMA DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 01/08/2008 | 300.00 | 00004754643895 | MANUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 01/08/2008 | 210.00 | 00097938670197 | JOSE CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 01/08/2008 | 196.00 | 00004028690447 | PAULO AZEVEDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 01/08/2008 | 329.00 | 00027723145888 | FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 01/08/2008 | 300.00 | 00004575702455 | JAILSON DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 01/08/2008 | 370.00 | 00022574972104 | ANTÔNIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE GABINETE DOPREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 01/08/2008 | 415.00 | 00075986213491 | FRANCISCO GILDEMAR M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 01/08/2008 | 500.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO DIARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 01/08/2008 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 01/08/2008 | 300.00 | 00003368060430 | GERALDO SABINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 01/08/2008 | 224.00 | 00001509806474 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 01/08/2008 | 300.00 | 00075710471704 | ANTONIO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRACA GETULIO VARGAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 01/08/2008 | 415.00 | 00008282735450 | MARIA JOSE PONTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 01/08/2008 | 415.00 | 00007099949403 | JARLENY KELLY ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 01/08/2008 | 500.00 | 00003790124486 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA VINCULADO NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 01/08/2008 | 1500.00 | 00004751006460 | ROSELI DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOSAGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 01/08/2008 | 534.59 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ADURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | CONSTRUCAO, REUP.E AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 01/08/2008 | 2380.00 | 00008186341463 | JOAO PAULO CANUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL COM IMPLANTACAO DE BUEIRO NA LOCALIDADE JUCAAGUA/FRIA NESTE MUNICIPIO. | 00142008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/08/2008 | 2285.00 | 00045114013491 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOSNA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIASOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 01/08/2008 | 500.00 | 00079009468453 | OZINEIDE GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GERENTE DA SECRETARIADE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/08/2008 | 206.00 | 00063998394400 | FRANCISCA GEANE DAS NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 01/08/2008 | 206.00 | 00004567690486 | ANGELINA AURELIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 01/08/2008 | 260.00 | 00000011425423 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ASSOC.COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 01/08/2008 | 2800.00 | 03572539000103 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MACAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RECURSO DESTINADO A ASSOCIACAO COMUNITARIA DEMACAPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADOCOM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ASSOC.COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 01/08/2008 | 3170.00 | 01346579000101 | ASSOC.COMUN.DE CARNAUBA,FAZ.NOVA LIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RECURSO DESTINADO A ASSOCIACAO COMUNITARIA DECARNAUBA, FAZENDA NOVA E LIMAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPALDE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 01/08/2008 | 300.00 | 00007553880469 | MARIA JOSE DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 01/08/2008 | 380.00 | 00033242443829 | ROSINEIDE FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/08/2008 | 206.00 | 00002931172413 | MARIA DAS GRACAS DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/08/2008 | 206.00 | 00051891166468 | MARIA NAZARE PEREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 01/08/2008 | 415.00 | 00003545904482 | MARIA CATICILENE R.OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 01/08/2008 | 206.00 | 00027070303840 | REJANE DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/08/2008 | 415.00 | 00006219709489 | MAYANE FADJA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 01/08/2008 | 380.00 | 00006386432444 | JAZZONI ROBSON FERNANDO D.ESTEVAO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 01/08/2008 | 300.00 | 00005197010460 | JULIANA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 01/08/2008 | 206.00 | 00002397741407 | FRANCISCA FRANCINEIDE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 01/08/2008 | 206.00 | 00007523804438 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 01/08/2008 | 200.00 | 00028151412801 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DECIDADANIA, TRABALHO,ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 01/08/2008 | 380.00 | 00071169148468 | TEREZA CRISTINA PONTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 01/08/2008 | 100.00 | 00004252370442 | GILVANEIDE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI NUMERO 08/2005 DATADO EM 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 01/08/2008 | 100.00 | 00007588678402 | CLÁUDIA FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI NUMERO 08/2005 DATADO EM 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 01/08/2008 | 415.00 | 00005246757404 | JORDAO NUNES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE DADOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 01/08/2008 | 300.00 | 00007483349476 | MARIA LUCINARA ALMEIDA DE AVELAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 01/08/2008 | 300.00 | 00004885559499 | ROSINEIDE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 01/08/2008 | 100.00 | 00006255459403 | JARDIVAN BONIFACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI NUMERO 08/2005 DATADO EM 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 01/08/2008 | 190.00 | 10711752000114 | JOSE CRISANTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FEIJAO CARIOCA DESTINADO AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 01/08/2008 | 300.00 | 00046832602472 | ROSINALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 01/08/2008 | 150.00 | 00003732689476 | JOSE ADEILDO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 VIAGEM DE ARARUNA A BANANEIRAS E 01 VIAGEMDE ARARUNA A SOLANEA NO VEICULO PARATI DE PLACAMXV-3002, TRANSPORTANDO O ASSISTENTE SOCIAL PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 01/08/2008 | 500.00 | 00071496947720 | ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAOE CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DECONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 01/08/2008 | 320.00 | 00025226690444 | EDVALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO E HIGIENIZACAO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 01/08/2008 | 300.00 | 00025177788415 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA LOCALIDADE ANAFE PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901704 | 01/08/2008 | 270.00 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901705 | 01/08/2008 | 610.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE TROCA DO ROLAMENTO DO ALTERNADORDO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNQ-2555, SERVICO NACENTRAL DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNV-4878, CONSERTO DA INSTALACAO DA PARTE ELETRICA DA UNIDADEMOVEL DE PLACA QAP-3678, DOS VEICULOS PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901706 | 01/08/2008 | 550.00 | 00004584841489 | LUIS ANTONIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, TROCA DE PASTILHA DE FREIO DA AMBULANCIA DE PLACA MNG-0282, TROCA DA JUNTA MASSONETICA E REAJUSTE DA PASTILHA DEFREIO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNV-4878, TROCADO CUBO TRASEIRO, FITA DO CUBO TRASEIRO, FITA DECOMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNV-4993. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901707 | 01/08/2008 | 30.00 | 00020583419453 | JOSE PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA FECHADURA DAPOLICLINICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901708 | 01/08/2008 | 800.00 | 00003112045467 | MACIEL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO DA SALA DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901709 | 01/08/2008 | 2560.07 | 08643703000140 | MARIA DA CONCEICAO B. DOS SANTOS-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901710 | 01/08/2008 | 600.00 | 00003894395419 | JOSELI FONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO SALGADOS DESTINADOS A FESTA JUNINA DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901711 | 01/08/2008 | 380.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E ACOMPANHAMENTO EM CARRO DE SOM DA QUADRILHA DOS USUARIOS DOCAPS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901712 | 01/08/2008 | 900.00 | 03285398000148 | NASCIMENTO ARTEFATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PLACA DE GESSO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901713 | 01/08/2008 | 1070.00 | 01106069000167 | J.P. PECAS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO DE PLACA MNV-4879, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS E SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901714 | 01/08/2008 | 700.00 | 08055871000114 | R.R.B. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA SANSUNG MULTIFUNCIONAL DESTINADA A CENTRAL DE MARCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901715 | 01/08/2008 | 1130.00 | 00004491645434 | RUBENS FIGUEROA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA FARMACIABASICA E RETELHAMENTO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901932 | 01/08/2008 | 1547.74 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901933 | 01/08/2008 | 2797.99 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS E SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901934 | 01/08/2008 | 930.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTDA AQUISICAO DE 01 PRENSA HIDRAULICA DE 04 TONELADAS DESTINADO AO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901935 | 01/08/2008 | 1782.68 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO AFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901936 | 01/08/2008 | 2416.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOSAO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901813 | 01/08/2008 | 13199.20 | 09273096000136 | F.V.C.D. MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOSDESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901950 | 01/08/2008 | 7055.00 | 00004154417495 | ALEX SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901951 | 01/08/2008 | 2722.09 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 02/08/2008 | 4000.00 | 07480564000118 | MONROE TRATORES-MARIA DE F.SILVA MONROE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 02/08/2008 | 115.00 | 08966228000142 | SINESIO TELINO & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMPENSADO DESTINADO AO PAVILHAOPARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 02/08/2008 | 295.69 | 00026326655404 | JOSE HUMBERTO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HORAS EXTRA DE FUNCIONARIO COMO PROFESSOR DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901716 | 03/08/2008 | 2000.00 | 08898187000102 | FARMÁCIA SANTA MARIA/ELEONARDO M.DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901717 | 04/08/2008 | 53.70 | 03259759000181 | MARIA ROSANGELA DAS NEVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901718 | 04/08/2008 | 370.00 | 63315360000100 | INFORWAY INFORMATICA-ADAILMA SILVA PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE INSTALACAO E AMPLIACAO DE PONTO DEINTERNET A RADIO, INSTALACAO DOS SISTEMA OPERACIONAL E SOFTWARES E APLICATIVOS EM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901719 | 04/08/2008 | 400.00 | 63315360000100 | INFORWAY INFORMATICA-ADAILMA SILVA PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE INTERNET A RADIO PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901720 | 04/08/2008 | 100.00 | 00020583419453 | JOSE PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS PLANTOES COMO MOTORISTA NOVEICULO UNIDADE MOVEL DURANTE 04 DIAS DE FESTA DESAO JOAO NA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901721 | 04/08/2008 | 150.00 | 00004438698472 | BENEDITO FLORENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS PLANTOES COMO MOTORISTA NOVEICULO UNIDADE MOVEL DURANTE OS 04 DIAS DE FESTADE SAO JOAO JUNTO AO PAVILHAO MUNICIPAL, 01 DIA RODEIO, 01 DIA NA FESTA DA PEDRA DA BOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901722 | 04/08/2008 | 200.00 | 00002561442497 | ELENITA MARIA PINHEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS PLANTOES COMO ENFERMEIRA NOVEICULO UNIDADE MOVEL DURANTE 04 DIAS DE FESTA DOSAO JOAO JUNTO AO PAVILHAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901723 | 04/08/2008 | 390.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901724 | 04/08/2008 | 500.00 | 00005274903428 | WELLINGTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A PRACA JOAO PESSOAS/N ONDE FUNCIONA O CENTRO DE APOIO A REALIZACAODAS DIVERSAS ATIVIDADES E ACOES COLETIVAS REFERENTE AOS PROGRAMAS DE SAUDE IMPLANTADOS E EM FUNCIONAMENTO NO MUNICIPIO DE ARARUNA,TAIS COMO,REUNIOESCURSOS, CAPACITACOES, OFICINAS USUARIOS DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901725 | 04/08/2008 | 835.00 | 03259761000150 | IVANILDO LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SERVICO DO MOTOR DO VEICULO DE PLACA MNN-4879CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO PAMPA DEPLACA NOQ-2414, CONSERTO DA INSTALACAO DO VEICULOFIAT UNO MOQ-2555 DOS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 04/08/2008 | 400.00 | 00075314541491 | EDVALDO SANTANA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 04/08/2008 | 268.80 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOCONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DOADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 04/08/2008 | 1410.60 | 00004087617416 | JOSINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUN-1578TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BOA VISTAE MUQUEM DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 04/08/2008 | 312.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO NASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 04/08/2008 | 130.00 | 07127428000149 | SAPE DIESEL II-ALDINEIDE B. DOS S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS MICROONIBUS E F-350 DE PLACA MNQ-2605, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 04/08/2008 | 1529.00 | 07127428000149 | SAPE DIESEL II-ALDINEIDE B. DOS S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULO F-350 DE PLACA MNQ-2605 E MICRO-ONIBUS DEPLACA MNB-9912, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 04/08/2008 | 12.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ADURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 04/08/2008 | 1949.08 | 00089324994468 | ANTONIO JOSE FELIX PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIO JUDICIAL CONFORME DEMONSTRA EXTRATODA CONTA FPM DO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 04/08/2008 | 1949.08 | 00028492691824 | PETRÔNIO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIO JUDICIAL CONFORME DEMONSTRA EXTRATOBANCARIO DA CONTA FPM DO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 05/08/2008 | 5790.16 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 05/08/2008 | 3001.04 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901726 | 05/08/2008 | 360.00 | 00003385126401 | LUCIENE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPSDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901727 | 05/08/2008 | 530.00 | 00006203865419 | JUCIBELEN GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901728 | 05/08/2008 | 380.00 | 00008311581401 | MARIA EDILINE GILBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CAPSDETE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901729 | 05/08/2008 | 400.00 | 00009560599453 | JULIA CARMEM ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DE ARTES CENICAS JUNTO AOS USURIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901730 | 05/08/2008 | 210.00 | 00077890884400 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CONZINHEIRA AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901731 | 05/08/2008 | 360.00 | 00026379291890 | ANA LUÍZA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901732 | 05/08/2008 | 730.00 | 00030428043801 | MARCOS BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS PRONTUARIOS CARTOES SAUDE MENTAL E SERVICOS BUROCRATICOSJUNTO AO CAPS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901733 | 05/08/2008 | 450.00 | 00004243045461 | MARIA DE JESUS VENÂNCIO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DAS ROUPAS DAQUADRILHA DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901734 | 05/08/2008 | 3350.00 | 00004849639453 | MARIA COELI ROCHA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PSIQUIATRA JUNTOAO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901735 | 05/08/2008 | 380.00 | 00000170559467 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE AVELAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DE CROCHE E BORDADO JUNTO AOS USUARIOS DO CAPSDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901736 | 05/08/2008 | 500.00 | 00003697953427 | LÚCIA DE FÁTIMA MOREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO EDUCADORA PEDAGOGICA NAS OFICINAS DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901737 | 05/08/2008 | 280.00 | 00008964942418 | JULLY CRISTINA ESTEVAO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE TRABALHOSMANUAIS JUNTO AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUINCIPIODURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901738 | 05/08/2008 | 590.00 | 00004159052495 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE ARTES ORNAMENTACAO E GERACAO DE RENDA JUNTO AOS USUARIOS DOCAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901739 | 05/08/2008 | 380.00 | 00001125926430 | EDILENE GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS EXTRAS DESEMPENHADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS ATENDIMENTOS DESCENTRALIZADOS DA PSIQUIATRIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901740 | 05/08/2008 | 380.00 | 00005846698441 | EDCLAYTON MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CAPS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901741 | 05/08/2008 | 1370.00 | 00091047552434 | MARIA ADRIANA ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CAPS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901742 | 05/08/2008 | 2230.00 | 00002054715441 | MARIA MONICA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901743 | 05/08/2008 | 840.00 | 00066808855404 | MARIA AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTOAO CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901744 | 05/08/2008 | 800.00 | 00025075306420 | FATIMA MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTOAO CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901745 | 05/08/2008 | 475.00 | 00002017797499 | MARIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO E COMO TAMBEMACOMPANHAMENTO COM O PSIQUIATRA JUNTO AOS USUARIOSDO CAPS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901746 | 05/08/2008 | 2920.00 | 00000022807446 | ANA PAULA SOLANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA COORDENADORADO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901747 | 05/08/2008 | 2262.00 | 00014430959404 | MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901748 | 05/08/2008 | 800.00 | 00003983966470 | DANIELE DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO FONOAUDIOLOGA, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901749 | 05/08/2008 | 2400.00 | 00000994283423 | MICHELLE TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA, DURANTE OMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901750 | 05/08/2008 | 800.00 | 00082630313468 | EMERSON OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE EM UROLOGIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901751 | 05/08/2008 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INCENTIVO DE INTEGRACAO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE - INTEGRASUS, CONFORME PORTARIA MS NUMERO 1.480DE 20/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901752 | 05/08/2008 | 6074.28 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO IAC INCENTIVO DA ETAPA DE ADESAO E ETAPA DE CONTRATUALIZACAO DO PROGRAMA DE REESTRUTURACAO E CONTRATUALZIACAO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS, CONFORME PORTARIA MS NUMERO1480 DE 20/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901753 | 05/08/2008 | 600.00 | 00004158925460 | WALDCLEIDE ARAUJO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD -AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901754 | 05/08/2008 | 600.00 | 00004227691427 | HOZANA SANTOS DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD -AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901755 | 05/08/2008 | 600.00 | 00005275077416 | RAFAELLY REGINA NUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD -AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901756 | 05/08/2008 | 700.00 | 00002872777474 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO/DENTISTA DOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901757 | 05/08/2008 | 1400.00 | 00019099878400 | JOSEFA VANIA BADU DE SOUSA OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO/DENTISTA DOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901758 | 05/08/2008 | 2620.00 | 00003068655480 | TATIANA STUART VIEIRA HOLMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO/DENTISTA NAESPECIALIDADE PERIODONTIA NO CEO - CENTRO DE ESPECILIDADES PERIODONTIA NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901759 | 05/08/2008 | 500.00 | 00007244207468 | EDIGAR TARGINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTROLEAVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901760 | 05/08/2008 | 24857.00 | 00045124299487 | AGUINALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PABA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901761 | 05/08/2008 | 300.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DELENCOIS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901762 | 06/08/2008 | 520.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE VOZES E FILMAGEM DE PECAS TEATRAL REALIZADA PELOS USUARIOS DOCAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901763 | 06/08/2008 | 352.48 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM O CAPS E SERVICOS DE PSICOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901764 | 06/08/2008 | 66.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDEFUNCIONAM O CAPS E SERVICO DE PSICOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901765 | 06/08/2008 | 45707.48 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS/AIHS DEACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA,REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901766 | 06/08/2008 | 1200.00 | 00047830379491 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PROTETICO NO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 06/08/2008 | 400.00 | 00003446986456 | MARIA DAS GRACAS FRANCELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 06/08/2008 | 882.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES DESTINADO AO PROGRAMA PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 06/08/2008 | 400.00 | 00092721940406 | JUSSARA GIOVANA DE MEDEIROS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 06/08/2008 | 400.00 | 00063995786472 | MARIA APARECIDA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 06/08/2008 | 400.00 | 00003635434493 | DALVANETE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 06/08/2008 | 300.00 | 00007664271452 | FRANCISCO DO NASCIMENTO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE DALOCALIDADE LAGOA DA MATA DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 06/08/2008 | 1524.60 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA CYN-1960TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CALABOUCOALTO GRANDE E AMARAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOSMANHA, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 06/08/2008 | 745.40 | 00054858224791 | VALDEMIR BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BUL-4245TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ANAFE DESTEMUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E NOITE, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 06/08/2008 | 689.40 | 00025177788415 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA GSD-5091TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GUARIBASE MANICOBA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDE ENOITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 06/08/2008 | 1376.00 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA LHN-2451TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CACIMBADO GADO, VARELO DE CIMA, VARELO DE BAIXO SERRA VERDE, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA, TARDE ENOITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 06/08/2008 | 1746.80 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXT-5021, TRTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ESTRADAGRANDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDE E NOITEREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 06/08/2008 | 880.80 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA FPV-2107TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BOA VISTAMOCOTO E MUQUEM DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOITEREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 06/08/2008 | 917.20 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BRZ-9860TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES UMBURANAE RIACHO DE AREIA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOITEREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 06/08/2008 | 720.80 | 00004265404413 | AILSON MIGUEL CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA DDU-6289TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ESTRADAGRANDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOITE,REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 06/08/2008 | 1015.60 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZC-0213TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 06/08/2008 | 2568.40 | 00021927537487 | SEBASTIAO MARTINIANO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGL-1708TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CARNAUBAQUEIMADAS E BARBACO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOSMANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 06/08/2008 | 1228.60 | 00004243112401 | ROSINETE QUEIROZ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMP-7777TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FRAGATAE NOVA CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 06/08/2008 | 1447.60 | 00073847828487 | MARIA DO SOCORRO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-8404TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 06/08/2008 | 1559.00 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-0970TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES LAGOA DEFORA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E TARDEREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 06/08/2008 | 711.40 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMO-9980TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES LIMAO EBALANCO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E NOITEREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901767 | 07/08/2008 | 120.00 | 41198896000142 | CLÍNICA SANTA INÊS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EXAME DE URGENCIA DE DESITOMETRIA OSSEA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901768 | 07/08/2008 | 120.00 | 02409559000103 | CLINIRAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 EXAME DE URETROCISTOGRAFIA MICIONAL DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901769 | 08/08/2008 | 1245.00 | 00037985876472 | RONALDO ESTRELA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIAREVISAO E PROCESSAMENTO DE APACS JUNTO AO CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901770 | 08/08/2008 | 200.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901771 | 08/08/2008 | 750.00 | 00005299911440 | JOSE MATIAS PORTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO NODEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA EM SUBSTITUICAO DE VETERINARIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901937 | 08/08/2008 | 522.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUINCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901938 | 08/08/2008 | 4000.00 | 09273096000136 | F.V.C.D. MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOSDESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 08/08/2008 | 2770.00 | 00067548644434 | VITAL SAMUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA COM E SEM OSSO DESTINADO AO CONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 08/08/2008 | 3318.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS DE PLA FIAT UNO DE PLACA MND-7810 E KOMBIDE PLACA MNB-9486, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 08/08/2008 | 100.00 | 00089334540478 | GILVANETE DALVA ANDRADE DE O.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CENSO HABITACIONAL E ANALFABETISMO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 08/08/2008 | 638.05 | 09285792000162 | SERV.REG.NOTAS DE ARARUNA MARTINS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS DE 02 TERRENOS MEDINDO 10X24 OM, LOCALIZADO NA QUADRA A LOTES06 E 53 LOTEAMENTO RESIDENTE IPES ARARUNA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 08/08/2008 | 3500.00 | 00035530138420 | MARCELO DE MORAES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 08/08/2008 | 7000.00 | 00041911555472 | AVAILDO LUIS DE ALCANTARA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SUBSIDIO COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/08/2008 | 240.00 | 00004002840492 | ROGERIA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA GARANTIR E MANTER O | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 10/08/2008 | 21927.18 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS PROPORCIONAR A LIMPE | SENEAM.DRENAGENS,CONST.E REC.DE CALCAM.D/VIAS PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 10/08/2008 | 300.00 | 00045142440404 | JULIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAODOS CALCAMENTOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00162008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 10/08/2008 | 4704.04 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901772 | 10/08/2008 | 22931.59 | 00044188013400 | ANTONIO JEFFERSON T. DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901773 | 11/08/2008 | 260.00 | 41198896000142 | CLÍNICA SANTA INÊS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 EXAME DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA DESTINADO APACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901774 | 11/08/2008 | 850.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901775 | 11/08/2008 | 880.00 | 00001894518403 | JOSE LEONARDO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE FINANCAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901776 | 11/08/2008 | 880.00 | 00003970374499 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE FINANCAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901777 | 11/08/2008 | 2920.00 | 00002474714456 | ADRIANA COUTINHO GREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM ASSUNTOS JURIDICOS E PARECERES E ORIENTACAO NA AREA JURIDICACONCENTRANDO SUAS ACOES NO AMBITO DAS ACOES SOCAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS AREAS CIVIL, PENAL,PREVIDENCIARIA E ASSISTENCIALISTA DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901778 | 11/08/2008 | 400.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO CONTABIL NA ELABORACAO E EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOSGUIAS DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901779 | 11/08/2008 | 400.00 | 00075919850434 | ADALMIR DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADENA ELABORACAO DOS SERVICOS BUROCRATICOS DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901780 | 11/08/2008 | 500.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901781 | 11/08/2008 | 750.00 | 00074803484449 | GERALDO MAGELA G. VALE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO NODEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DURANTE O MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901782 | 11/08/2008 | 455.00 | 00003909518460 | GIRLAM DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901783 | 11/08/2008 | 415.00 | 00055249434487 | INAH AMÉLIA FIALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO MENSAL DOSSISTEMAS SIVAN, SIAB E SISPRENATAL, DURANTE O MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901784 | 11/08/2008 | 600.00 | 00002974168477 | MARIA AUXILIADORA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO VEICULOUNIDADE MOVEL NO RODEIO NAS FESTIVIDADES DE NOSSASENHORA DE FATIMA REALIZADA NA PEDRA DA BOCA E SAOJOAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901785 | 11/08/2008 | 145.79 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901786 | 11/08/2008 | 15007.02 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901787 | 11/08/2008 | 570.00 | 00058629238453 | RIVAILDO GERALDO JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS NA SUBSTITUICAO DA BOMBADAGUA E JUNTA HOMOCINETICA DO VEICULO AMBULANCIADE PLACA MOQ-2414, TROCA DO EMBUCHAMENTO DAS BANDEJAS DA AMBULANCIA IPANEMA DE PLACA MNG-0282, SERVICOS DE FREIOS DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MNQ2555 E MNV-4879. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901788 | 11/08/2008 | 50.84 | 09599307000125 | FARMACIA POPULAR PINHEIRO ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MORFINA DESTINADO A PACIENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 11/08/2008 | 550.00 | 00004576859480 | MARCIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CHEVETT DE PLACA MYV-5149TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 11/08/2008 | 150.00 | 00006343655417 | MARIA LUZIMAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI NUMERO 08/2005 DATADO EM 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 11/08/2008 | 150.00 | 00003338468423 | MARIA DA CONCEICAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESEBRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI NUMERO 08/2005 DATADO EM 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 11/08/2008 | 50.00 | 00004252370442 | GILVANEIDE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI NUMERO 08/2005 DATADO EM 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 11/08/2008 | 150.00 | 00002016682469 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI NUMERO 08/2005 DATADO EM 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 11/08/2008 | 150.00 | 00005122085498 | GEANE AUGUSTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI NUMERO 08/2005 DATADO EM 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 11/08/2008 | 150.00 | 00098229419434 | JOSENILDA LIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI NUMERO 08/2005 DATADO EM 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 11/08/2008 | 150.00 | 00008375021440 | KALIENE ALVES BONIFÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI NUMERO 08/2005 DATADO EM 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 11/08/2008 | 150.00 | 00007772461470 | JANAINA NUNES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI NUMERO 08/2005 DATADO EM 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 11/08/2008 | 150.00 | 00008133474400 | CLAUDIANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI NUMERO 08/2005 DATADO EM 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 11/08/2008 | 150.00 | 00008861385400 | FRANCISCO DE ASSIS DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI NUMERO 08/2005 DATADO EM 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 11/08/2008 | 100.00 | 00009207122405 | PATRICIA DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI NUMERO 08/2005 DATADO EM 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 11/08/2008 | 150.00 | 00003385295432 | MARIA AVELINO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI NUMERO 08/2005 DATADO EM 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 11/08/2008 | 150.00 | 00051726254453 | JOAO BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI NUMERO 08/2005 DATADO EM 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 11/08/2008 | 150.00 | 00004251798422 | CRIVONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI NUMERO 08/2005 DATADO EM 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 11/08/2008 | 150.00 | 00004982205400 | ANA BEATRIZ DE AZEVEDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI DE NUMERO 08/2005 DAADO EM 02/09/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 11/08/2008 | 50.00 | 00007588678402 | CLÁUDIA FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI DE NUMERO 08/2005 DAADO EM 02/09/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 11/08/2008 | 150.00 | 00075243725404 | TENIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI DE NUMERO 08/2005 DAADO EM 02/09/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 11/08/2008 | 150.00 | 00004474956400 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI DE NUMERO 08/2005 DAADO EM 02/09/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 11/08/2008 | 150.00 | 00006870293414 | CLAUDIANO FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI DE NUMERO 08/2005 DAADO EM 02/09/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 11/08/2008 | 150.00 | 00015422275420 | SEBASTIANA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI DE NUMERO 08/2005 DAADO EM 02/09/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 11/08/2008 | 150.00 | 00092984410459 | LINDALVA MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI DE NUMERO 08/2005 DAADO EM 02/09/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 11/08/2008 | 430.00 | 00071402837704 | JOAO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 VIAGENS DE ARARUNA A CAMPINA GRANDE NO VEICULO PALIO DE PLACA MMG-3136, CONDUZINDO A ASSISNTENTE SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 11/08/2008 | 150.00 | 00000181004496 | JOSEFA JUCICLEIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI NUMERO 08/2005 DATADO EM 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 11/08/2008 | 150.00 | 00008919361495 | ELZA VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI NUMERO 08/2005 DATADO EM 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 11/08/2008 | 150.00 | 00004781167489 | RAIMUNDA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI NUMERO 08/2005 DATADO EM 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 11/08/2008 | 150.00 | 00075343088449 | LUCIA VITORINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI NUMERO 08/2005 DATADO EM 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 11/08/2008 | 150.00 | 00045139784491 | FRANCISCA SOARES MANDU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI NUMERO 08/2005 DATADO EM 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 11/08/2008 | 150.00 | 00005733017430 | ALCIONE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 11/08/2008 | 150.00 | 00003533105490 | JOSE ADRIANO PEQUENO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 11/08/2008 | 150.00 | 00036478520404 | TEREZINHA DA COSTA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 11/08/2008 | 320.00 | 00008372076499 | MANUELA ANDRE BEZERRA\ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE FAZENDA NOVADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 11/08/2008 | 100.00 | 00095357491453 | FRANCISCA DE PAULA DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM TERRENO PARA CAMPO DE FUTEBOL NALOCALIDADE UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 11/08/2008 | 100.00 | 00095357491453 | FRANCISCA DE PAULA DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FRUNCIONA UMA ESCOLA NALOCALIDADE UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 11/08/2008 | 2785.50 | 08101658000100 | DINARA NELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL, PINTURA E ELETRICO DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 11/08/2008 | 3000.00 | 00000770762492 | VAGNER DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA MOS-2390,PARAFICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 11/08/2008 | 7780.66 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 11/08/2008 | 2646.80 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 11/08/2008 | 431.30 | 09104348000101 | PAO E TRIGO ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 11/08/2008 | 415.00 | 00006714702485 | MARIA LUZINETE DAS NEVES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 11/08/2008 | 50.00 | 00069230722472 | JOSE CAMILO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DA CRECHEDA LOCALIDADE LAGOA DA MATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 11/08/2008 | 415.00 | 00004308047412 | JOAO BATISTA PONTES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 11/08/2008 | 1000.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES PARAO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 11/08/2008 | 380.00 | 00066810299491 | ADRIANO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA ESCOLINHADE FUTSAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 11/08/2008 | 760.00 | 00000181219425 | ADRIANA BARBOSA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO PERIODODE MATRICULAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 11/08/2008 | 600.00 | 05642364000199 | ASSOCIACAO ATLETICA UNIAO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA COTA DE APOIO A EQUIPE DE FUTSAL UNIAO SAO CRISTOVAO DA CIDADE DE ARARUNA-PB, PARTICIPANTE DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 11/08/2008 | 380.24 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 TUBOS GALVANIZADOS DESTINADO AOGINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 11/08/2008 | 300.00 | 00000181126419 | ANTONIO PONTES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO DEESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | CONST.AMPL.E RECUP.DE GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 11/08/2008 | 843.00 | 00026402300420 | FRANCISCO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAODA CALCADA DO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTACIDADE. | 00092008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 11/08/2008 | 3233.04 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 11/08/2008 | 1600.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 11/08/2008 | 300.00 | 00008412506421 | FRANCISCO ADEILSON DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO MUSICAL NO JANTAR AOS ARARUNENSESPOR OCASIAO DO ANIVERSARIO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 11/08/2008 | 1571.00 | 09104348000101 | PAO E TRIGO ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCAFE DOS GARIS DA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 11/08/2008 | 426.00 | 00956476000109 | ALTAIZA PINHEIRO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 85 METROS DE LONA AMARELA PARA OPAVILHAO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 11/08/2008 | 800.00 | 00005121802455 | JOAO BATISTA JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONTRATO DE UM GRUPO DE SEGURANCA COMPOSTO POR16 HOMENS, PARA REALIZAR A SEGURANCA DURANTE ASFESTIVIDADES DO SAO PEDRO, REALIZADO NOS DIAS 28 E29/06/2008,EM PRACA PUBLICA NO CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 11/08/2008 | 216.00 | 00003385427444 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 11/08/2008 | 990.00 | 00004491645434 | RUBENS FIGUEROA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAESTRUTURA DO PAVILHAO NO CONJUNTO HELDER TARGINOMARANHAO NESTA CIDADE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 11/08/2008 | 1500.00 | 04829970000155 | ARAUJO PRODUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM DAA SHOW COM TELA DE PROJECAO MONTADA EM GRID COM IMAGENS AO VIVO, LOCACAO DE NOTEBOOK, LOCACAO DE MAQUINA DE GELO SECO, LOCACAO DE04 REFLETORES DE LUZ COM GELATINA COLORIDAS EDICAODE DVD E BANNER, UTILIZADOS NA 1¦ AMOSTRA DE DANCADA CIDADE DE ARARUNA, REAL.NO DIA 10.08.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 11/08/2008 | 380.00 | 00004539653423 | WILMA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 11/08/2008 | 1500.00 | 00024216186491 | SUENIBURG ROCHA DE SOUZA ANOMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNX-1315-PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 12/08/2008 | 1000.00 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS TRANSPORTANDO OS MEMBROS DE QUADRILHAJUNINA COM DESTINO A CIDADE DE CACIMBA DE DENTROMONTE DAS GAMELEIRAS E PASSA E FICA E TRANSPORTANDO O PESSOAL DA IGREJA PARA CULTO EVANGELICO NASCIDADES DE PASSA E FICA E CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 12/08/2008 | 20.00 | 00003061318461 | AROLDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIA POR OCASICAO DE VIAGENS ASERVICO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 12/08/2008 | 450.00 | 00051726653404 | FRANCISCO MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DAS AGUASVINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCASINFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA, DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 12/08/2008 | 1250.00 | 00067416241472 | ADEMILSON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 12/08/2008 | 1500.00 | 00089334426420 | ANA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 12/08/2008 | 668.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 12/08/2008 | 6600.00 | 00002703408404 | EDMUNDO CAVALCANTE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA TRATOR VALMET-1708, PARA OS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E CONSERVACAO EM ESTRADASVICINAIS NAS LOCALIDADES MACAPA, NAFE, LAGOA DE FORA, VARELO DE BAIXO, CAMUCA, LIMAO, MATA VELHA EMANICOBA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 12/08/2008 | 450.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIPS E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 12/08/2008 | 170.00 | 00070566690691 | JOSE AILTON BONIFACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 VIAGEM DE ARARUNA A JOAO PESSOA NO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MNP-9076, CONDUZINDO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 12/08/2008 | 395.00 | 00006015681411 | DIOGO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 12/08/2008 | 527.00 | 00006990239476 | FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO CENSO MUNICIPAL E ANALFABETISMO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 12/08/2008 | 1100.00 | 08267142000121 | JOSIVALDO DA COSTA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SINAL DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPALE SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 12/08/2008 | 43.70 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 12/08/2008 | 400.00 | 00044126174400 | VALENTIM DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DA INDENIZACAO DO PROCESSO NUMERO 00102.2008.010.13.00-7 DAEX-FUNCIONARIA MARIA LINDA DE PONTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 12/08/2008 | 1000.00 | 00003383950409 | DAMIÃO GERÔNIMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 12/08/2008 | 2500.00 | 00004687830404 | JOSE ADERCIO VENANCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOSAGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 12/08/2008 | 500.00 | 00007023335498 | GILDO BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS NO TRATOR MASSEY FERGUSSONMASSEY FERGUSSON 290, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 12/08/2008 | 390.00 | 00002840579405 | INACIA KEDMAR RANGEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO PAVILHAONAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 12/08/2008 | 390.00 | 00001369607407 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DIVERSOS REALIZADOS NA CASA DE APOIOONDE HOSPEDARAM-SE OS MEMBROS DAS BANDAS QUE SEAPRESENTARAM-SE NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 12/08/2008 | 390.00 | 00004741911411 | ROZIMERE DE PONTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES REALIZADAS NA CASA DE APOIO ONDE HOSPEDARAM-SE OS MEMBROS DAS BANDAS QUE APRESENTARAM-SE NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 12/08/2008 | 700.00 | 00003532502445 | FRANCISCO SANDRO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NAS IMPRESSORAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 12/08/2008 | 6043.96 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8111-6 EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS PROPORCIONAR A LIMPE | SENEAM.DRENAGENS,CONST.E REC.DE CALCAM.D/VIAS PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 12/08/2008 | 1500.00 | 00069620644468 | FRANCISCO NILTON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDFREIRO NA RECUPERACAO DO CALCAMENTO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00162008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS PROPORCIONAR A LIMPE | SENEAM.DRENAGENS,CONST.E REC.DE CALCAM.D/VIAS PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 12/08/2008 | 120.00 | 00004182354494 | MARIA CLEIDE CARDOSO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 24 METROS DE PEDRA RACHINHA DESTINADO AO CALCAMENTO DA VILA SAO JOSE DESTA CIDADE. | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 12/08/2008 | 1660.00 | 00004355916499 | ANA CRISTINA R. DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES DO EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 12/08/2008 | 210.00 | 00008236483460 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRONO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 12/08/2008 | 875.00 | 08777769000122 | ARAPOLPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 12/08/2008 | 740.00 | 00004217498497 | ENILSON VIEIRA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MZH-4017, PA-RA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 12/08/2008 | 1285.00 | 00066809169415 | EDVAL SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FORD F-1000 DE PLACA MMS-4342, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 12/08/2008 | 300.00 | 00009855041453 | GERALDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COORDENACAOPEDAGOGICA DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 12/08/2008 | 300.00 | 00004484788462 | CARLOS ANDRE DE AVELAR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARESDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 12/08/2008 | 1500.00 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA LNH-4157TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA CIDADE DE ARARUNA-PBPARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA NA CIDADEDE GUARABIRA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 12/08/2008 | 600.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE PARTE ELETRICA NOS VEICULOS KOMBIDE PLACA MNB-9486, MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB-9912E TAWNER DE PLACA MNQ-3043, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 12/08/2008 | 650.00 | 00004584841489 | LUIS ANTONIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA MNB-9912, ONIBUS DE PLACA MNQ-2965E TAWNER DE PLACA MNQ-3043, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 12/08/2008 | 300.00 | 03653202000120 | AUTO MECANICA UNIAO/IVANILDO LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULKO TAWNERDE PLACA MNQ-3043, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 12/08/2008 | 300.00 | 00006798200435 | REGINALDO FELIPE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARESDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 12/08/2008 | 12855.00 | 00000181219425 | ADRIANA BARBOSA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 12/08/2008 | 2201.00 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 12/08/2008 | 6387.59 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 12/08/2008 | 18670.40 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AMERENDA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 12/08/2008 | 703.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE SOLDA EM OXIGENIO NOS VEICULOS MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB-9912, ONIBUS DE PLACA MNQ-2965 E F-350 DE PLACA MNQ-2605, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | CONST.AMPL.E RECUP.DE GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 12/08/2008 | 630.00 | 00000550605878 | GINALDO JANUARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 06 CARRADAS DE AREIA NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMP-7755 DESTINADO A OBRA DO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE. | 00092008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 12/08/2008 | 1500.00 | 08630053000106 | JOSÉ CARLOS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 12/08/2008 | 160.00 | 00005061884426 | FRANCISCO DE ASSIS DE MENDONCA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO BESTADE PLACA MNQ-2684, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 12/08/2008 | 380.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIATUNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 12/08/2008 | 2100.00 | 06155095000107 | FUNERARIA LIRIO DOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ATAUDES E MORTALHAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 12/08/2008 | 287.50 | 08777769000122 | ARAPOLPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE POPAL DE FRUTAS DESTINADAS AO PRO-GRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 12/08/2008 | 1000.00 | 00002769726439 | RAILSON BENEDITO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MXO-2654,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SO-CIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 12/08/2008 | 412.00 | 00005340921441 | LUCINEIDE RODIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 12/08/2008 | 720.00 | 00002851492454 | ANTONIO DO NASCIMENTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS NO VEICULO GOL DE PLACA KIG-1378, PARACONDUZIR PESSOAS ENFERMAS DA LOCALIDADE LAGOA DAMATA DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTOMEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 12/08/2008 | 300.00 | 00086117696787 | JOSELIA DE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 12/08/2008 | 797.64 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOPROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 12/08/2008 | 2571.90 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOPROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 12/08/2008 | 400.00 | 00005826930713 | FELIPE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 VIAGENS DE ARARUNA A GUARABIRA NO VEICULOHYUNDAI H100GLS DE PLACA LOG-0828, TRANSPORTANDOPESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 12/08/2008 | 600.00 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA NO VEICULOBESTA DE PLACA CYN-1960, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS NAPOLEAO LAUREANO, SAO VICENTE DE PAULA, HU,PAN DE JAGUARIBE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901789 | 12/08/2008 | 220.64 | 70109475000287 | FARMÁCIA HERVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MEDICAMENTOMANIPULADO DESTINADO A PECIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901790 | 12/08/2008 | 2200.00 | 00004142250400 | LUIZ PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2008, NO VEICULO DE PLACAMNY-7663. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901791 | 12/08/2008 | 740.00 | 00002944187414 | JOSE AMARO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO MARCA/MODELO GOLDE PLACA KHS-3132, PARA OTIMIZAR OS SERVICOS DEATENCAO BASICA INTEGRAL E CONTINUA BEM COMO MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIUMENTO E O ACESSO AOSUSUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901792 | 12/08/2008 | 740.00 | 00051726173453 | GERALDA DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO MARCA/MODELOFIAT UNO DE PLACA MNY-7563-PB, PARA OTIMIZAR OSSERVICOS DE ATENCAO BASICA INTEGRAL E CONTINUA BEMCOMO MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO E O ACESSO AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE, DURANTE O MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901793 | 12/08/2008 | 150.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEURO CIRURGIAODESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901794 | 12/08/2008 | 1903.30 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901795 | 12/08/2008 | 2446.40 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901796 | 12/08/2008 | 1800.60 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901797 | 12/08/2008 | 1275.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIATUNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901798 | 12/08/2008 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIATUNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901799 | 12/08/2008 | 930.00 | 05756609000109 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO AOCONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901800 | 13/08/2008 | 85.08 | 70109475000287 | FARMÁCIA HERVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MEDICAMENTOMANIPULADO DESTINADO AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901801 | 13/08/2008 | 200.00 | 41226432000100 | CLIM-CLINICA INT.DA MULHER S/C.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIARIA EM HOSPITAL PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE VIDEO HITEROSCOPIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901802 | 13/08/2008 | 14166.33 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DOS USUARIOS DO SUS MEDIACOMPLEXIDADE AMBULATORIO DE ACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA PPI, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901803 | 13/08/2008 | 415.00 | 00005848574464 | FRANCISCO DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIODE PROTESE DENTARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901804 | 13/08/2008 | 20627.02 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901805 | 13/08/2008 | 330.00 | 24504177000193 | ART VIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE QUADROS DE ADVERTENCIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901806 | 13/08/2008 | 1115.40 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901807 | 13/08/2008 | 300.00 | 05249022000103 | ENDOCLIM-ENDOSCOPIA GINECOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE VIDEO HITEROSCOPIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901808 | 13/08/2008 | 150.00 | 00056980612468 | WINICIUS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS REALIZADOS COMO ANESTESISTA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE VIDEO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901949 | 13/08/2008 | 175.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 13/08/2008 | 780.00 | 00032865864472 | OFICINA ELETRO MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO GERALEM 05 MIMIOGRAFOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 14/08/2008 | 600.00 | 00002348306468 | MANOEL DOMINGOS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FRETE DO VEICULO F-4.000 DE PLACA MMY-3411TRANSPORTANDO MERENDA PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 14/08/2008 | 1271.40 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 14/08/2008 | 1406.49 | 01486101000268 | FARMACIA REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 14/08/2008 | 556.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 50 METROS DE MURIM, 200 METROS DETNT E 21, 20 METROS DE XADREZ PARA ORNAMENTACAO DOPAVILHAO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 14/08/2008 | 8759.54 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 14/08/2008 | 350.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 MEMORIA, 01 PLACA MAE E 01 PROCESSADOR INTEL CELERON DESTINADO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA GARANTIR A TODOS OS | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 14/08/2008 | 1290.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 14/08/2008 | 415.00 | 00037427075404 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA SUPERVISAO E EXECUCAO DE OBRAS NA MELHORIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 14/08/2008 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8111-6 EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 14/08/2008 | 1500.00 | 00006528248460 | CARLOS EDUARDO SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA APRESENTACAO MUSICAL NA PEDRA DA BOCA DURANTE O SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 14/08/2008 | 609.24 | 00663768000145 | VALENCA E PEQUENO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 PASSAGENS AEREA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO DESTINADO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMESOLICITACAO DO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS E SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901809 | 14/08/2008 | 6800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 MAQUINA COPIADORA DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901939 | 14/08/2008 | 294.80 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901810 | 15/08/2008 | 4075.84 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 15/08/2008 | 320.00 | 00008351076473 | VITORIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ALMOXAIFADO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 15/08/2008 | 240.00 | 00008266838437 | ANDRE CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE JOSE CLAUDINO DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 15/08/2008 | 1520.00 | 00676201000103 | ASSOCIACAO CULTURAL DE CAPOEIRA BADAUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AO APOIO NA REALIZACAO DO 2§ FESTIVAL ETROCA DE GRADUACAO DO GRUPO CULTURAL DE CAPOEIRABADAUE QUE SERA REALIZADO NO DIA 23 DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901811 | 18/08/2008 | 320.00 | 00043646794453 | ROBERTA DUARTE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRATAMENTO ORTODONTICO INSTALACAO DOS APARELHOSSUPERIOR E INFERIOR E PLACA PARA REMOCAO DE ABITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 18/08/2008 | 70.00 | 00006005278401 | RAIMUNDA MOUZINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 19/08/2008 | 300.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8111-6 EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 19/08/2008 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8111-6 EM FAVOR DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 19/08/2008 | 37716.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8111-6 EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 20/08/2008 | 1000.00 | 00041911555472 | AVAILDO LUIS DE ALCANTARA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS POR OCASIAO DE VIAGENS ASERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 20/08/2008 | 1000.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 250 KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOAO CONSUMO DAS BANDAS MUSICAIS DURANTE O SAO JOAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 20/08/2008 | 201.60 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 50.40 KG DE FRANGO DESTINADO ASCRECHES AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 20/08/2008 | 500.00 | 00002008976408 | IRENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAODE 180 COLETES DESTINADOS A PRATICA ESPORTIVA NASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 20/08/2008 | 255.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 30 POLTRONAS BAMBINI INFANTIL DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 20/08/2008 | 844.28 | 10771715000100 | LIRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 20/08/2008 | 456.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 114 KG DE FRANGO DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901812 | 20/08/2008 | 1697.20 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AVES ABATIDAS DESTINADAS AO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901941 | 20/08/2008 | 3294.60 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901814 | 20/08/2008 | 244.50 | 70109475000287 | FARMÁCIA HERVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MEDICAMENTOSMANIPULADO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901815 | 20/08/2008 | 230.00 | 00058084215515 | JOSE RICARDO FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EXAME DE ECODOPPLER VENOSO MIE, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901816 | 20/08/2008 | 15834.00 | 00005235242424 | CIBELE BRAGA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901817 | 20/08/2008 | 7055.00 | 00004154417495 | ALEX SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901818 | 20/08/2008 | 21419.36 | 00083736344449 | ADALGISA DE JESUS D.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901819 | 20/08/2008 | 50964.00 | 00025597545841 | MARISTELA BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901820 | 20/08/2008 | 3040.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901821 | 20/08/2008 | 1126.70 | 04866183000183 | LANCHES FASHION -ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE LANCHES COM REFRIGERANTES E REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE TECNICA E PROFISSIONAIS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901822 | 21/08/2008 | 3372.35 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901823 | 21/08/2008 | 470.00 | 09104348000101 | PAO E TRIGO ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901824 | 21/08/2008 | 380.00 | 02674088000403 | QUALITECH COM.E SERV.INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 TONER PARA A XEROX DA CENTRALDE MARCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901825 | 21/08/2008 | 172.00 | 08371537000170 | TI INFORMATICA-CAVALCANTE E MOURA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901826 | 21/08/2008 | 85.00 | 08371537000170 | TI INFORMATICA-CAVALCANTE E MOURA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901827 | 21/08/2008 | 4248.80 | 02674088000403 | QUALITECH COM.E SERV.INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOAO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 21/08/2008 | 775.00 | 12917134000150 | DUTRA AUTO PECAS-ERCIO DE SOUSA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO F-350 DE PLACA MNQ-2605, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 21/08/2008 | 1020.00 | 08852691000163 | OFICINA AUTO VOLKS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBIDE PLACA MNB-9486, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 21/08/2008 | 685.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE P.E ACESSORIOS VEIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB-9912, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 21/08/2008 | 350.00 | 12917134000150 | DUTRA AUTO PECAS-ERCIO DE SOUSA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 21/08/2008 | 1285.00 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMT-7584TRANSPORTANDO A RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 21/08/2008 | 1285.00 | 00071168028434 | LUIS DAS NEVES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMY-4451TRANSPORTANDO A RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 21/08/2008 | 1285.00 | 00051895293472 | FRANCISCO MOUZINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMY-4451TRANSPORTANDO A RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 21/08/2008 | 79.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DESTINADOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 21/08/2008 | 390.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONER E CARTUCHO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 21/08/2008 | 103.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIVADOS DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 FILTRO DE OLEO PH-5548 E 04 GASTROL GTX PARA O VEICULO GOL DE PLACA MNX-1315, VINCULDO AO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 22/08/2008 | 650.00 | 00058629238453 | RIVAILDO GERALDO JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS FIATUNO DE PLCA MND-7810, KOMBI DE PLACA MNB-9486 EF-350 DE PLACA MNQ-2605, VINCULADOS A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 22/08/2008 | 420.00 | 00036544442453 | GEOVAR DE MELO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MT-0993TRANSPORTANDO O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNQ-2555PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 22/08/2008 | 4002.49 | 08898187000102 | FARMÁCIA SANTA MARIA/ELEONARDO M.DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901828 | 22/08/2008 | 380.00 | 00006703517410 | CLEIDENARIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEMNAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901829 | 22/08/2008 | 780.00 | 08809211000181 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901830 | 22/08/2008 | 380.00 | 00044159900453 | MARIA DE LOURDES PINHEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA NARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901831 | 22/08/2008 | 50.00 | 04532572000172 | C.C INFORMATICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVADA IMPRESSORA LX-300 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901832 | 22/08/2008 | 360.00 | 00020715943472 | JOSE BATISTA DE AZEVEDO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS VEICULOS DE PLACA BLU-8076-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE CATARATA DURANTE O MES DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901833 | 22/08/2008 | 475.00 | 00010126492700 | ROSELIA DE OLIVEIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E NO CONTROLE DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901834 | 22/08/2008 | 415.00 | 00027985407987 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODA FARMACIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901835 | 22/08/2008 | 120.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZACAODE PLANTOES EXTRAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901836 | 22/08/2008 | 475.00 | 00001040941419 | MACEILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A CENTRAL DE REGULACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901837 | 22/08/2008 | 740.00 | 00005733007478 | ALINE SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901838 | 22/08/2008 | 550.00 | 00004902409410 | MARIA ANGELICA DE PONTES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEMDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901839 | 22/08/2008 | 530.00 | 00003386343473 | WASHINGTON LUIS TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901840 | 22/08/2008 | 415.00 | 00008937209411 | IVAN MACHADO GOMES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SEDEADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901841 | 22/08/2008 | 570.00 | 00004987890470 | LUCINEIDE DA SILVA MAXIMINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901842 | 22/08/2008 | 380.00 | 00004374699481 | ANDREA VENCESLAU SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901843 | 22/08/2008 | 400.00 | 00003384127439 | ERIHELMA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIONO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901844 | 22/08/2008 | 580.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901845 | 22/08/2008 | 580.00 | 00058166920468 | LUIS EDUARDO CAVALCANTE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901846 | 22/08/2008 | 415.00 | 00071167889487 | MARIA DO CEU SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMACIABASICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901847 | 22/08/2008 | 400.00 | 00004584470480 | QUITERIA AIDA PONTES FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVOVINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901848 | 22/08/2008 | 320.00 | 00051726289400 | JOSE COSTA DE ASSUNÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DO DIABETES E HIPERTENSAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901849 | 22/08/2008 | 80.00 | 00004873142474 | JOSE CARLOS FERNANDES PAJEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE COPIAS E LIMPEZA NA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901850 | 22/08/2008 | 135.00 | 00075986213491 | FRANCISCO GILDEMAR M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES EXTRAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2008NO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901851 | 22/08/2008 | 200.00 | 00002974168477 | MARIA AUXILIADORA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA ADMINISTRACAO DE VACINAS BCG E HEPATITE B AOS RECEM NASCIDOSDESTE MUNICIPIO, EM AMBIENTE HOSPITALAR E DOMICILIAR, REFERENTE AOS MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901852 | 22/08/2008 | 300.00 | 00071917160453 | FRANCISCA DE ARAÚJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS AOS SABADOS NA TRIAGEM E RECEPCAO DE PACIENTES DO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTODO DIABETES E HIPERTENSAO REALIZADOS DURANTE O MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901853 | 22/08/2008 | 550.00 | 00001049772482 | WIVIAN ALVES GALVAO DE BULHOES BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNA SALA DE VACINA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901854 | 22/08/2008 | 380.00 | 00008668010492 | JUCILENE FERNANDES DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901855 | 22/08/2008 | 415.00 | 00003384615409 | JASIEL BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ESTOQUE DE MEDICAMENTO NA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901856 | 22/08/2008 | 720.00 | 00004357638496 | ANA CRISTINA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNA COLETA DE MATERIAIS PARA ANALISE NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE E AUXILIANDO NO PROCESSO DE ANALISE DOS MATERIAIS COLETADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901857 | 22/08/2008 | 380.00 | 00003080643488 | MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901858 | 22/08/2008 | 380.00 | 00050040030415 | HILMA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES DE FISIOTERAPIA E CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901859 | 22/08/2008 | 380.00 | 00001089007469 | JOZAILSON VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CASA DEAPOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901860 | 22/08/2008 | 550.00 | 00007209992430 | JOSE JAIRO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEMDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901861 | 22/08/2008 | 380.00 | 00005216643494 | JANAINA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMACIABASICA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901862 | 22/08/2008 | 380.00 | 00006817570433 | SOLANGE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA NARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901863 | 22/08/2008 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 EXAME DE ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL COMDOPPLER COLORIDO, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901864 | 22/08/2008 | 100.00 | 05979841000106 | CLINICA NEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 EXAME E ULTRASONOGRAFIA DE OLHO DIREITO, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901865 | 22/08/2008 | 415.00 | 00007588675497 | ERONILDO ADELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901866 | 22/08/2008 | 548.00 | 00085463264449 | ERIVONALDO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MNOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901867 | 22/08/2008 | 380.00 | 00003322542408 | MARILEIDE DA SILVA IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS VINCULADO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901868 | 22/08/2008 | 505.00 | 00001242682422 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901869 | 22/08/2008 | 840.00 | 00005939368417 | REGIANE FIXINA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DOS PROGRAMAS DE DIABETES E HIPERTENSAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901870 | 22/08/2008 | 2400.00 | 00003453823400 | CHRISTINA TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901871 | 22/08/2008 | 455.00 | 00044152892404 | JOSE EDSON FELIPE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901872 | 22/08/2008 | 455.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901873 | 22/08/2008 | 380.00 | 00000170515419 | MARIA EVA PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 06 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901874 | 22/08/2008 | 380.00 | 00062940260400 | MANOEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901875 | 22/08/2008 | 380.00 | 00071918191468 | EDMILSON DOMINGOS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901876 | 22/08/2008 | 415.00 | 00008730255473 | SERGIO SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 02 EXTENSAO SITIO ANAFE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901877 | 22/08/2008 | 505.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901878 | 22/08/2008 | 422.00 | 00001073808467 | THIAGO DE ALMEIDA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMASINFORMATIZADOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901879 | 22/08/2008 | 380.00 | 00001894251482 | MARILENE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901880 | 22/08/2008 | 380.00 | 00004436516474 | JOSIMAR TARGINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 07 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901881 | 22/08/2008 | 548.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901882 | 22/08/2008 | 380.00 | 00009531515735 | ELIZANGELA SOARES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADS BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901883 | 22/08/2008 | 380.00 | 00003862570436 | JANAINA PEREIRA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADS BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901884 | 22/08/2008 | 380.00 | 00004814560400 | MARIELZA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 05 DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901885 | 22/08/2008 | 380.00 | 00005186630438 | ADELMA DE AVELAR SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 07 DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901886 | 22/08/2008 | 380.00 | 00002389173470 | MARILENE HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901887 | 22/08/2008 | 380.00 | 00004751006460 | ROSELI DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 06 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901888 | 22/08/2008 | 505.00 | 00003270301430 | ARINALDO FERNANDES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901889 | 22/08/2008 | 505.00 | 00092803997487 | JAILTON NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901890 | 22/08/2008 | 380.00 | 00096469641415 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 05 NO CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHAO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901891 | 22/08/2008 | 380.00 | 00002093973499 | MARINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 05 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901892 | 22/08/2008 | 505.00 | 00036544612472 | EDERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901893 | 22/08/2008 | 415.00 | 00004479584455 | MARIA APARECIDA DAC SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901894 | 22/08/2008 | 505.00 | 00002957482495 | JOSENALDO LIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901895 | 22/08/2008 | 380.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 04 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901896 | 22/08/2008 | 500.00 | 00006324569497 | JOSÉ ADEMAR DA COSTA MACEDO JUNHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901897 | 22/08/2008 | 455.00 | 00004438698472 | BENEDITO FLORENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO NOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DIFERENCA DO MES DE MAIO E PROVENTOS DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR GARANTIR AOS ALUNOS | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 23/08/2008 | 1440.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 20 CADEIRAS FIXA DE PLASTICOS E 01ARQUIVO DE ACO COM 02 GAVETAS DESTINADO AO PREDIODA UNIVERSIADE ABERTA DA UNIVERSIDADE ABERTA DOBRASIL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 25/08/2008 | 206.00 | 00004068952442 | ZULEIDE TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 25/08/2008 | 400.00 | 00008014672410 | ROSINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMT-0930-PB, PARAFICAR A DISPOSICAO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTALLUIS LUCAS DA SILVA NA LOCALIDADE GIRAU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 25/08/2008 | 450.00 | 00062939262420 | JOSENAL GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 25/08/2008 | 415.00 | 00073849413420 | MARIA CILENE FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENSOE ANALFABETISMO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 25/08/2008 | 3001.90 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 25/08/2008 | 100.00 | 00003961388881 | CICERO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGAO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 25/08/2008 | 1000.00 | 00005994117404 | ERIELMA PONTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA ADJUNTA DESECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHODO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 25/08/2008 | 400.00 | 00058630163453 | MARIA DAS NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MOH-9319,PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 25/08/2008 | 1200.00 | 00049729462453 | JURANDI DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA07 DE SETEMBRO REALIADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 25/08/2008 | 744.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIAO DE DE 148.80 METROS DE TECIDO PARA OFARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA DO ENSINOFUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 25/08/2008 | 310.70 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADO AO FARDAMENTODA BANDA MARCIAL DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTALJOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 25/08/2008 | 2278.60 | 00004087617416 | JOSINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUN-1578TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE BOA VISTAE MUQUEM DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | CONST.AMPL.E RECUP.DE GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 25/08/2008 | 2569.86 | 41225202000119 | MADEIREIRA SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAL DE CONSTRUCAODESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTEMUNICIPIO. | 00092008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 25/08/2008 | 480.14 | 41225202000119 | MADEIREIRA SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | CONST.AMPL.E RECUP.DE GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 25/08/2008 | 420.00 | 00026402300420 | FRANCISCO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUCAODA CALCADA DO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTEMUNICIPIO. | 00092008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 25/08/2008 | 1700.00 | 08630053000106 | JOSÉ CARLOS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 25/08/2008 | 150.00 | 00004884858433 | JOSE RENATO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONTRATO DE UM GRUPO DE SEGURANCA COMPOSTO POR06 HOMENS,PARA REALIZAR A SEGURANCA DURANTE A COMEMORACAO PELA PASSAGEM DO DIA DOS PAIS, REALIZADONO DIA 10/08/2008, PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 25/08/2008 | 300.00 | 00005193864937 | DANIEL FERREIRA DE CAMARGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA USINA DECOMPOSTAGEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 25/08/2008 | 300.00 | 00003061318461 | AROLDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIO DA JUNTA DESERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 25/08/2008 | 143.00 | 00004873142474 | JOSE CARLOS FERNANDES PAJEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA COPIADORADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 25/08/2008 | 400.00 | 00018185975434 | RONALDO TARGINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL PARA HOSPEDAR PESSOAS QUE VEMPRESTAR SERVICOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE JUNHO E JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 25/08/2008 | 320.00 | 00031551440415 | FRANCISCO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL NA LIMPA DE MATODO ROCO DA ESTRADA DE ACESSO AO SANTUARIO NOSSA SENHORA DE FATIMA NA LOCALIDADE AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 25/08/2008 | 351.00 | 09491203000100 | BAR E RESTAURANTE DO TIRA GOSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES DESTINADO A EQUIPTE TECNICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 25/08/2008 | 300.00 | 00007786080422 | ELIZANGELA FAUSTINO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENE REALIZADOS NACASA DE APOIO ONDE HOSPEDARAM-SE OS MEMBROS DA BANDAS QUE SE APRESENTARAM-SE NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS PROPORCIONAR A LIMPE | SENEAM.DRENAGENS,CONST.E REC.DE CALCAM.D/VIAS PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 25/08/2008 | 950.00 | 41225202000119 | MADEIREIRA SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADO A RECUPERACAO DE CALCAMENTO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00162008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS PROPORCIONAR A LIMPE | SENEAM.DRENAGENS,CONST.E REC.DE CALCAM.D/VIAS PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 25/08/2008 | 1000.00 | 00006703490465 | GIVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAODOS CALCAMENTOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00162008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 25/08/2008 | 2500.00 | 00056546971453 | JOSÉ ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOSAGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 25/08/2008 | 156.00 | 04866183000183 | LANCHES FASHION -ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA CONTABILIDADEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901898 | 25/08/2008 | 400.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER-DIAGNÓSTICO MÉDICO IMAG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE EXAME DE TOMOGRAFIA DE COLUNA TORACOLOMBOSSACRAREALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901899 | 25/08/2008 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 EXAME DE ECOCARDIOGRAMA BI-DIMENSIONAL REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901942 | 25/08/2008 | 2626.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901940 | 25/08/2008 | 5380.05 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 25/08/2008 | 150.00 | 00062939610487 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIROFEVEREIRO E MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 26/08/2008 | 200.00 | 00007784874405 | JANNANCY RAFAELA ESTEVAO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE INSTRUTORDO CURSO DE PINTURA EM TELA MINISTRADO NA SEDE DOPROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, PARA AS CRIANCAS EADOLESCENTE COM CARGA HORARIA DE 64 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 26/08/2008 | 500.00 | 00028849051468 | ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DEPINTURA EM TELA MINISTRADO NA SEDE DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTECOM CARGA HORARIA DE 64 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901900 | 26/08/2008 | 2464.00 | 00067548644434 | VITAL SAMUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADO AOCONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901901 | 26/08/2008 | 400.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 EXAME DE RETINOGRAFIA COLORIDA RETINOGRAFIAFLUORESCENTE,REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901902 | 26/08/2008 | 180.00 | 08330953000120 | CENTROCOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 EXDAME DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPLLER,REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 26/08/2008 | 120.40 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 26/08/2008 | 1000.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8111-6 EM FAVOR DE RICARDO GUERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 26/08/2008 | 3222.50 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 26/08/2008 | 1040.00 | 03424739000119 | ORIOSMAR SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 BELICHES DESTINADO AS CRECHESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 27/08/2008 | 40.00 | 00026369656453 | JULIETA DE LOURDES ESTEVAO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS POR OCASIAO DE VIAGEM ASERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA GARANTIR E MANTER O | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 27/08/2008 | 15457.28 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 1993. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA GARANTIR E MANTER O | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 27/08/2008 | 907.29 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 27/08/2008 | 1700.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADO & CONSULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NAASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 27/08/2008 | 315.00 | 09139551000296 | SEBRAE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 ESTANDE NA RURALTUR/2008 NOS DIAS 27 A 29 DEAGOSTO DO CORRENTE ANO NO CENTRO DE EDUCACAO EMPREENDEDORA DO SEBRAE NA CIDADE DE JOAO PESSO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 27/08/2008 | 482.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA INVENSTIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ADURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901903 | 27/08/2008 | 709.25 | 41152869000139 | CENTRAL DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 EXAME LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTESDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901904 | 27/08/2008 | 1624.00 | 41152869000139 | CENTRAL DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 EXAME LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTESDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901905 | 27/08/2008 | 100.00 | 00036009261872 | JOAQUIM HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901906 | 28/08/2008 | 120.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ANUNCIO EM CLASSIFICADOS DE VAGA PROFISSIONALDA AREA MEDICA PARA O PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901907 | 28/08/2008 | 215.00 | 00004078382444 | PATRÍCIO MARIA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM INSTALACAO DE RAMAL NA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901908 | 28/08/2008 | 600.00 | 00004000347438 | EDIVANIA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901909 | 28/08/2008 | 600.00 | 00005957335495 | PATRICIA ARAUJO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901910 | 28/08/2008 | 600.00 | 00003325705413 | ELISANDRA ARCANJO TARGINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901911 | 28/08/2008 | 600.00 | 00078898013434 | TEONE MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901912 | 28/08/2008 | 600.00 | 00059794437468 | JEANE DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901913 | 28/08/2008 | 1000.00 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901914 | 28/08/2008 | 600.00 | 00003384165446 | EVERAN DE SOUZA MELO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901915 | 28/08/2008 | 415.00 | 00004885586461 | ORCINEIDE NUNES DE SOUSA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901916 | 28/08/2008 | 515.00 | 00004810202410 | MARIA SIMONE DE AVELAR M.TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO DO MES DE JULHO E DIFERENCA DO MES DEABRIL DE 2008 COMO AGENTE COMUNITARIO DO PROGRAMAPACS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901917 | 28/08/2008 | 600.00 | 00002561442497 | ELENITA MARIA PINHEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901918 | 28/08/2008 | 600.00 | 00000181061457 | LICINELMA MACEDO FARIAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901919 | 28/08/2008 | 600.00 | 00000127932488 | FABIA PEREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 28/08/2008 | 1700.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADO & CONSULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE HONORARIOS ADVACATICIOS PRESTADOSNA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 28/08/2008 | 1700.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADO & CONSULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS ADVACATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIAJURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 28/08/2008 | 1897.80 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 28/08/2008 | 1331.35 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UNID.ESCOLARES DO ENS.FUNDAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 28/08/2008 | 2500.00 | 00007272146400 | JOSE RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DESAPROPRIACAO DE 01 TERRENO LOCALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSIO FUNDAMENTAL LOCALIZADO NO SITIO AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 29/08/2008 | 198.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO F-350 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 29/08/2008 | 309.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 29/08/2008 | 173.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO KOMBI PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 29/08/2008 | 254.50 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO TAWNER PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 29/08/2008 | 2644.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CPMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 29/08/2008 | 11087.35 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 29/08/2008 | 298.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 67 KG DE PAES DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 29/08/2008 | 1500.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 29/08/2008 | 329.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO CACAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 29/08/2008 | 162.50 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO TRATOR 290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901920 | 29/08/2008 | 60.00 | 41198896000142 | CLÍNICA SANTA INÊS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 EXAME DE UMA ESCANOMETRIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901921 | 29/08/2008 | 200.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER-DIAGNÓSTICO MÉDICO IMAG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 EXAME DE UMA TOMOGRAFIA DO CRANIO REALIZADOEM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901922 | 29/08/2008 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO DIREITO, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901923 | 29/08/2008 | 300.00 | 00008252680445 | ROSIMERE DE LIMA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTONA DECORACAO E GARCONS NA REALIZACAO DE EVENTO COMEMORATIVO EM HOMENAGEM AOS PAIS DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901924 | 29/08/2008 | 1504.00 | 09104348000101 | PAO E TRIGO ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNES BOVINAS DESTINADAS A CASADE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901925 | 29/08/2008 | 300.00 | 00007584891454 | ISABEL CRISTINA CRUZ DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ACOES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA ATRAVESDO SITE WWW.ARARUNAPB.COM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901926 | 29/08/2008 | 585.00 | 09104348000101 | PAO E TRIGO ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901927 | 29/08/2008 | 800.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO TOPIC DE PLACA MMQ-2684, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901928 | 29/08/2008 | 35.80 | 70109475000287 | FARMÁCIA HERVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MEDICACAO MANIPULADA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901929 | 29/08/2008 | 750.00 | 00001018359494 | FERNANDO VARELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 BANCADA DE PIA DE ALUMINIO EACRILICO DESTINADO AO LABORATORIO DE EXAMES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901943 | 29/08/2008 | 5502.00 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901930 | 30/08/2008 | 8134.00 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901931 | 30/08/2008 | 8035.33 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901944 | 31/08/2008 | 81.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DA CONTA PSF EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, DURENTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901945 | 31/08/2008 | 42.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SAUDE BUCAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901946 | 31/08/2008 | 128.79 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PABA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901947 | 31/08/2008 | 243.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PACS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901948 | 31/08/2008 | 246.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESVINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901952 | 01/09/2008 | 200.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS EXTRAS DESENVOLVIDOS COMO INSPECAO NOMERCADO PUBLICO E FEIRA LIVRE DURANTE AOS SABADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901953 | 01/09/2008 | 530.00 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE 03 E 04 NO LABORATORIO MUNICIPALFARMACIA MUNICIPAL, SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | CONTRIB.P/O CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE-CISAUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901954 | 01/09/2008 | 3400.00 | 03216923000173 | CISAUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DO CISAUCO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901955 | 01/09/2008 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 TONER T-163 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901956 | 01/09/2008 | 35.90 | 70109475000287 | FARMÁCIA HERVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MEDICAMENTOSMANIPULADOS DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901957 | 01/09/2008 | 8.69 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA PSF EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ASSOC.COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 01/09/2008 | 3170.00 | 01346579000101 | ASSOC.COMUN.DE CARNAUBA,FAZ.NOVA LIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RECURSO DESTINADO A ASSOCIACAO COMUNITARIA DECARNAUBA, FAZENDA NOVA E LIMAO, CONFORME CONVENIOFIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ASSOC.COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 01/09/2008 | 2800.00 | 03572539000103 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MACAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RECURSO DESTINADO A ASSOCIACAO COMUNITARIA DEMACAPA, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURAMUNICIPAL DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 01/09/2008 | 206.00 | 00006454515419 | ELAINE VITOR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 01/09/2008 | 206.00 | 00005344632401 | GEBERLANDIA FRANCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 01/09/2008 | 206.00 | 00025951359880 | EDINEIDE RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/09/2008 | 300.00 | 00007553880469 | MARIA JOSE DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 01/09/2008 | 380.00 | 00006386432444 | JAZZONI ROBSON FERNANDO D.ESTEVAO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 01/09/2008 | 300.00 | 00005970243400 | ILMA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 01/09/2008 | 415.00 | 00006219709489 | MAYANE FADJA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 01/09/2008 | 415.00 | 00003545904482 | MARIA CATICILENE R.OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 01/09/2008 | 300.00 | 00029882117449 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO DECONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 01/09/2008 | 206.00 | 00002931172413 | MARIA DAS GRACAS DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 01/09/2008 | 206.00 | 00027070303840 | REJANE DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 01/09/2008 | 206.00 | 00005340921441 | LUCINEIDE RODIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 01/09/2008 | 500.00 | 00079009468453 | OZINEIDE GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GERENTE DA SECRETARIADE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/09/2008 | 260.00 | 00003326010486 | FLAVIANA AMORIM DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES NOCENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 01/09/2008 | 380.00 | 00033242443829 | ROSINEIDE FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 01/09/2008 | 300.00 | 00005197010460 | JULIANA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 01/09/2008 | 206.00 | 00004567690486 | ANGELINA AURELIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIRA DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 01/09/2008 | 260.00 | 00005987208475 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 01/09/2008 | 206.00 | 00051891166468 | MARIA NAZARE PEREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 01/09/2008 | 300.00 | 00007483349476 | MARIA LUCINARA ALMEIDA DE AVELAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PORGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/09/2008 | 300.00 | 00004885559499 | ROSINEIDE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 01/09/2008 | 300.00 | 00086117696787 | JOSELIA DE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 01/09/2008 | 206.00 | 00002397741407 | FRANCISCA FRANCINEIDE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 01/09/2008 | 105.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES DESTINADO AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 01/09/2008 | 415.00 | 00005246757404 | JORDAO NUNES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE DADOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 01/09/2008 | 206.00 | 00007523804438 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 01/09/2008 | 300.00 | 00007553880469 | MARIA JOSE DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE NO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/09/2008 | 4890.96 | 00025075306420 | FATIMA MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSITENCIA SOCIAL EJURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/09/2008 | 2075.00 | 00005228642447 | EDIVANIA DA SILVA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 01/09/2008 | 500.00 | 00003790124486 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 01/09/2008 | 2443.33 | 00026261030472 | GERSON FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.PECUARIO E AGROINDUSTRIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 01/09/2008 | 1000.00 | 00065384415215 | ELCA MARIA RODRIGUES DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA VINCULADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PECUARIO E AGROINDUSTRIADESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 01/09/2008 | 300.00 | 00007213276484 | PAULO JEAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS CPMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 01/09/2008 | 300.00 | 00007588679484 | CLAUDETE FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 01/09/2008 | 300.00 | 00003368060430 | GERALDO SABINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 01/09/2008 | 300.00 | 00004465096470 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 01/09/2008 | 300.00 | 00004494847429 | MARILEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 01/09/2008 | 300.00 | 00007595008433 | FRANCISCA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/09/2008 | 300.00 | 00003385938457 | OLGA SELMA DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 01/09/2008 | 300.00 | 00004575702455 | JAILSON DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 01/09/2008 | 300.00 | 00002634314442 | JOSE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 01/09/2008 | 300.00 | 00003383621421 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 01/09/2008 | 300.00 | 00005053215480 | JOSINALDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 01/09/2008 | 210.00 | 00004028690447 | PAULO AZEVEDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 01/09/2008 | 300.00 | 00027723145888 | FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 01/09/2008 | 252.00 | 00001509806474 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/09/2008 | 168.00 | 00007206252460 | FERNANDO RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 01/09/2008 | 280.00 | 00004999337452 | ADRIANO CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 01/09/2008 | 168.00 | 00007886795709 | MARINALDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 01/09/2008 | 252.00 | 00003385979480 | PEDRO MARTINS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 01/09/2008 | 322.00 | 00076074285420 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 01/09/2008 | 280.00 | 00004093204470 | JOSE DE QUEIROZ EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 01/09/2008 | 224.00 | 00008960171417 | RONISSE FONSECA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 01/09/2008 | 168.00 | 00006703489459 | ANTONIO LUCENA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 01/09/2008 | 238.00 | 00003110456427 | ERONILDO FLORENCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/09/2008 | 308.00 | 00092803970449 | MANOEL SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 01/09/2008 | 259.00 | 00057026777491 | JOAO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 01/09/2008 | 224.00 | 00004086761408 | GENIVAL MOREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 01/09/2008 | 238.00 | 00037993534453 | RAIMUNDO CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 01/09/2008 | 224.00 | 00005586668416 | JOSINALDO DA ROCHA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 01/09/2008 | 224.00 | 00006012982410 | FABIANO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 01/09/2008 | 182.00 | 00007938737461 | RITA DE CASSIA DA SILVA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 01/09/2008 | 196.00 | 00006226215488 | JOSENALDO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 01/09/2008 | 196.00 | 00085463337420 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 01/09/2008 | 266.00 | 00016082117468 | SEVERINO MARINHO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 01/09/2008 | 210.00 | 00009280698427 | PEDRO MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 01/09/2008 | 196.00 | 00097938670197 | JOSE CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 01/09/2008 | 380.00 | 00001115941461 | HUGO ROBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 01/09/2008 | 300.00 | 00005193864937 | DANIEL FERREIRA DE CAMARGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA USINA DECOMPOSTAGEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 01/09/2008 | 798.00 | 00004982285411 | JOSIMAR NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 57 CARRADAS NO CARREGO DEMETRALHAS RETIRADAS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 01/09/2008 | 798.00 | 00003683652470 | CLAUDIO FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 57 CARRADAS NO CARREGO DEMETRALHAS RETIRADAS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 01/09/2008 | 300.00 | 00075710471704 | ANTONIO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRACA GETULIO VARGAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/09/2008 | 50.00 | 00003093882443 | FRANCISCO TARGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 01/09/2008 | 476.00 | 00000181216400 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 34 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 01/09/2008 | 840.00 | 00026077379824 | FRANCISCO HORLANDO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 60 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 01/09/2008 | 840.00 | 00002245886488 | FRANCISCO BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 60 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 01/09/2008 | 207.50 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA ACAO DE INDENIZACAO CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 01/09/2008 | 207.50 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA ACAO DE INDENIZACAO CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 01/09/2008 | 324.00 | 00004754643895 | MANUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM NAS ARVORES DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/09/2008 | 380.00 | 00004412764400 | MARIA ADELINA LUCENA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 01/09/2008 | 490.00 | 00004532730414 | PEDRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS 35 CARRADAS NO CARREGO E DESCARREGO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 01/09/2008 | 380.00 | 00005838556447 | AMILTON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 01/09/2008 | 200.00 | 00003383765423 | ANTONIO FIRMO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO ABATE BOVINO NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 01/09/2008 | 415.00 | 00007336418490 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 01/09/2008 | 415.00 | 00037427075404 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS ESPECIALIZADO NA SUPERVISAO E EXECUCAODE OBRA NA MELHORIA SANITARIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 01/09/2008 | 1500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA GERAL NA ELABORACAO DE PLANILHAS ORCAMENTARIAS, CRONOGRAMAS,ESPECIFICACOES TECNICAS PARA PROJETOS DE PAVIMENTACAOHABITACAO E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 01/09/2008 | 206.00 | 00005276504474 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS PROPORCIONAR E GARAN | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 01/09/2008 | 450.00 | 00007102042485 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CEMITERIO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 01/09/2008 | 380.00 | 00022162313120 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 01/09/2008 | 320.00 | 00084106182491 | JOSE ESTEVAM DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 01/09/2008 | 350.00 | 00003862601412 | JANILSON GOMES LEONOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DAS MESAS DAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 01/09/2008 | 300.00 | 00027726575824 | JOSE GERALDO PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CURRAL PUBLICO (RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE), LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 01/09/2008 | 380.00 | 00007192135410 | VANIA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO CENTROADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 01/09/2008 | 206.00 | 00075333210497 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 01/09/2008 | 500.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 01/09/2008 | 415.00 | 00008282735450 | MARIA JOSE PONTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 01/09/2008 | 600.00 | 00003973010498 | THALLES CAVALCANTE MOURA LASNEAUX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMAS NAMANUTENCAO E CONFIGURACAO DOS MICRO-COMPUTADORESCOMO TAMBEM NA MANUTENCAO DE REDES PERTENCENTES AESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 01/09/2008 | 380.00 | 00092804233472 | FRANCISCO EUGENIO DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/09/2008 | 320.00 | 00008351076473 | VITORIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 01/09/2008 | 415.00 | 00075986213491 | FRANCISCO GILDEMAR M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 01/09/2008 | 450.00 | 00005701383458 | DIEGO DE SOUSA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/09/2008 | 260.00 | 00072098198434 | MARIA ZELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA CONSERVACAODO ACUDE DA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 01/09/2008 | 370.00 | 00022574972104 | ANTÔNIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 01/09/2008 | 500.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO NA ELABORACAO DO DIARIOOFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 01/09/2008 | 530.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 01/09/2008 | 300.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE IRRADIACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 01/09/2008 | 4880.00 | 00011328057836 | ANTONIO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 01/09/2008 | 450.00 | 00085463140472 | JOAO EDVALDO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR REGIONAL ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 01/09/2008 | 320.00 | 00010604583818 | JOSE PEDRO FRANCISCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 01/09/2008 | 300.00 | 00080517501449 | ROSIMERE PINTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNH-3811-PB, DESTINADO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA PARA FISCALIZARA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 01/09/2008 | 206.00 | 00009530051433 | CAMILA FREIRE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 01/09/2008 | 956.79 | 00051891042491 | ANTONIO BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RESCISAO DE CONTRATO COMO VIGILANTE VINCULADO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 01/09/2008 | 1671.60 | 00023661534491 | MANOE SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RESCISAO DE CONTRATO COMO VIGILANTE VINCULADO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 01/09/2008 | 755.00 | 00005023516407 | ALDENICE SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 04 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA E 01 DE ARARUNA A BANANEIRAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMO7191,CONDUZINDO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 01/09/2008 | 800.00 | 00008252680445 | ROSIMERE DE LIMA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE ORNAMENTACAO POR OCASIAO DA FESTADE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 01/09/2008 | 15606.66 | 00037658557404 | ADELMO DA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 01/09/2008 | 3006.66 | 00089325095491 | IZENALDO BRITO NUNES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 01/09/2008 | 3462.50 | 00002131207476 | JUAN MAZURKIEWICZ MONTEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTEPODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 01/09/2008 | 9982.00 | 00003840143489 | ALDO ALEXANDRE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 01/09/2008 | 12125.33 | 00023188375468 | ANTONIO BERNARDO DA DILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS. INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Segurança Pública | Defesa Civil | DEFESA E SEGURANCA PUBLICA MANTER A ORDEM E A V | MANUT.D/ATIV.D/COORD.DA VIG.E SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 01/09/2008 | 10012.16 | 00058628428453 | DJAIR JOSÉ MARACAJÁ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 01/09/2008 | 1050.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 01/09/2008 | 2041.66 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 01/09/2008 | 3500.00 | 00035530138420 | MARCELO DE MORAES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 01/09/2008 | 12635.01 | 00018882269434 | FRANCISCA ARAUJO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 01/09/2008 | 300.00 | 00004987979454 | MARIA HOZANA FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 01/09/2008 | 415.00 | 00008905868703 | AROLDO NASCIMENTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 01/09/2008 | 350.00 | 00006962308442 | VAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO DESAUDE NA LOCALIDADE ANAFE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 01/09/2008 | 300.00 | 00071168214491 | MARIA SALETE MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE ALTO GRANDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 01/09/2008 | 415.00 | 00002557065455 | JOSÉ VALBERTO GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 01/09/2008 | 300.00 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA RESIDEENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/09/2008 | 380.00 | 00003385987407 | RAILENE FELIPE RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 01/09/2008 | 380.00 | 00004422257412 | MARIA ROZEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 01/09/2008 | 206.00 | 00007037419427 | CARLIENE MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 01/09/2008 | 206.00 | 00004902508400 | VERONISE LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DEARAUJO BEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 01/09/2008 | 206.00 | 00005090223408 | VITORIA MARTINIANO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADEBOA VISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 01/09/2008 | 206.00 | 00004124304447 | FRANCISCA DO NASCIMENTO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA NA LOCALIDADE BAIXIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 01/09/2008 | 206.00 | 00006244865405 | IZABEL CRISTINA TAVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 01/09/2008 | 206.00 | 00000011534478 | MARIA DE FATIMA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 01/09/2008 | 206.00 | 00003384024460 | EDENILMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO C.MIRANDA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 01/09/2008 | 250.00 | 00003081326451 | ROSINEIDE DA SILVA BRASILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA NA LOCALIDADE BAIXIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 01/09/2008 | 206.00 | 00003672527408 | SEBASTIANA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DEARAUJO BEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 01/09/2008 | 206.00 | 00002066699411 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 01/09/2008 | 206.00 | 00007486058430 | GILDENEIDE SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 01/09/2008 | 206.00 | 00043673180444 | MARIA ALVES CONFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADEBOA VISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 01/09/2008 | 300.00 | 00004359699433 | MARIA LOPES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADEBOA VISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 01/09/2008 | 380.00 | 00004370516412 | ODETE PONTES DA ROCHA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADEGUARIBAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 01/09/2008 | 206.00 | 00007179062480 | JOSENEIDE DA LUZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADEBERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/09/2008 | 380.00 | 00056942291420 | JOILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORJOAO MOREIRA SOARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 01/09/2008 | 206.00 | 00003842623410 | FRANCISCA LEIDJANE TARGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 01/09/2008 | 206.00 | 00004990264460 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA NA LOCALIDADE BAIXIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 01/09/2008 | 206.00 | 00007493876452 | MARIA VANDA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PEREIRADOS SANTOS NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 01/09/2008 | 206.00 | 00005034318423 | MARIA JOSE ROCHA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 01/09/2008 | 300.00 | 00000170583414 | RIZOMAR MAXIMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 01/09/2008 | 206.00 | 00045142513487 | MARIA LETICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA NA LOCALIDADE BAIXIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 01/09/2008 | 380.00 | 00005714381483 | CRISTIANE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA NA LOCALIDADE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/09/2008 | 260.00 | 00003385411440 | MARIA DAS NEVES PONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM NOVA CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 01/09/2008 | 206.00 | 00004262001440 | VILANI DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICAO NA LOCALIDADE MAQTA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 01/09/2008 | 206.00 | 00036546348420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 01/09/2008 | 380.00 | 00005288890447 | VALDILENE PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA NA LOCALIDADE BAIXIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 01/09/2008 | 206.00 | 00000181241439 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO JOSE NOASSENTAMENTO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 01/09/2008 | 300.00 | 00004646283425 | EVA MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORJOAO MOREIRA SOARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 01/09/2008 | 380.00 | 00000181245426 | VALBERTINA CANDIDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 01/09/2008 | 260.00 | 00007209992430 | JOSE JAIRO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/09/2008 | 380.00 | 00095356177453 | JOELMA RIBEIRO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 01/09/2008 | 206.00 | 00005264515484 | ANA CRISTINA BERNARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 01/09/2008 | 380.00 | 00066810299491 | ADRIANO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA ESCOLINHADE FUTSAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 01/09/2008 | 415.00 | 00023662140497 | JOSE COSMO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/09/2008 | 380.00 | 00095356460449 | JEANNE TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 01/09/2008 | 206.00 | 00009154186498 | JAILMA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIS LUCAS DASILVA NA LOCALIDADE GIRAU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 01/09/2008 | 206.00 | 00006762302459 | FRANCISCO EDSON TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM LIMAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 01/09/2008 | 380.00 | 00002401798463 | JOSE VALDEILSON FLORIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 01/09/2008 | 380.00 | 00063996332491 | JOAO ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 01/09/2008 | 380.00 | 00000780204417 | JOSE HUMBERTO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 01/09/2008 | 206.00 | 00000181007401 | MARIA APARECIDA GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 01/09/2008 | 206.00 | 00067683053449 | JOSEFA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 01/09/2008 | 300.00 | 00005187732480 | SUZANA RIBEIRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/09/2008 | 206.00 | 00007195855465 | FRANCIHELIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 01/09/2008 | 206.00 | 00062939750491 | MARIA GORETE SAORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 01/09/2008 | 380.00 | 00098224999491 | EDISIO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR GARANTIR AOS ALUNOS | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 01/09/2008 | 380.00 | 00003385275407 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIVERSIDADE ABERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 01/09/2008 | 415.00 | 00020583419453 | JOSE PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 01/09/2008 | 380.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 01/09/2008 | 206.00 | 00031643884468 | FRANCISCO PAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COLOCANDO AGUA NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHAO NA LOCALIDADE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESW DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 01/09/2008 | 206.00 | 00004485805433 | MARIA DAS GRACAS MARTINS DA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTOS DUMONTNA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/09/2008 | 206.00 | 00009093026429 | VERONICE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADEBOA VISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 01/09/2008 | 206.00 | 00003759659470 | MARIA JOSE DOS SANTOS VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADEBOA VISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 01/09/2008 | 206.00 | 00004395695400 | MARIA ODETE DO NASCIMENTO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 01/09/2008 | 300.00 | 00004484788462 | CARLOS ANDRE DE AVELAR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORJOAO MOREIRA SOARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 01/09/2008 | 206.00 | 00004159712410 | MARIA DAS GRACAS GOMES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 01/09/2008 | 206.00 | 00009052409447 | HERONELMA OLIVEIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL BEZERRA DE MENEZES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 01/09/2008 | 206.00 | 00003329901411 | ROSEANE MACEDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 01/09/2008 | 380.00 | 00006364282490 | SIMONE TARGINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCOODON DE MACEDO NA LOCALIDADE AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/09/2008 | 206.00 | 00009365387400 | MARIA JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 01/09/2008 | 300.00 | 00002699868477 | FRANCISCO CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOS DOTRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 01/09/2008 | 1000.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA GTC-1112PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DA EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR GARANTIR AOS ALUNOS | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 01/09/2008 | 380.00 | 00036546283468 | JOSEFA GALDINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIVERSIDADE ABERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/09/2008 | 300.00 | 00004324095809 | VALDEMIR DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DE ARAUJO BEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 01/09/2008 | 300.00 | 00071917217404 | WILSON ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOSDO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 01/09/2008 | 206.00 | 00029941873453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORADA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 01/09/2008 | 206.00 | 00005764421438 | LUCICLEIDE DO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PRE-ESCOLAR BRANCA DE NEVE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 01/09/2008 | 300.00 | 00002558217437 | MARIA GILCLEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 01/09/2008 | 380.00 | 00098199692472 | RIVANEIDE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORADA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 01/09/2008 | 380.00 | 00003988723410 | SUELL RAQUEL BARBOSA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO C. MIRANDA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 01/09/2008 | 206.00 | 00004236474409 | ADJEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 01/09/2008 | 380.00 | 00000181194414 | FRANCISCA DOMINGOS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 01/09/2008 | 206.00 | 00009159206462 | MARIA DE FATIMA SOARES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIS TARGINOMOREIRA NA LOCALIDADE CANTINHOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 01/09/2008 | 300.00 | 00075242800410 | VILANI DE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORADA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 01/09/2008 | 206.00 | 00003206589452 | COSMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADEBOA BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 01/09/2008 | 370.00 | 00002185794469 | SEBASTIAO PONCIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 01/09/2008 | 469.00 | 00003000502408 | PAULO ROGERIO BEZERRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 01/09/2008 | 469.00 | 00003256343430 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 01/09/2008 | 415.00 | 00001846982430 | GILMAR MARCULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR GARANTIR AOS ALUNOS | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 01/09/2008 | 380.00 | 00005274903428 | WELLINGTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIVERSIDADE ABERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 01/09/2008 | 500.00 | 00075501490706 | GENTIL ALEIXO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 01/09/2008 | 300.00 | 00008123059493 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 01/09/2008 | 530.00 | 00002977365400 | JULIANA DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/09/2008 | 665.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 01/09/2008 | 1190.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 01/09/2008 | 12855.00 | 00000181219425 | ADRIANA BARBOSA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DE PRESTADOR DE SERVICOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 01/09/2008 | 6680.00 | 00004658072408 | AILTON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 01/09/2008 | 1660.00 | 00004355916499 | ANA CRISTINA R. DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 01/09/2008 | 415.00 | 00008354257460 | RAFAELA NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA NA LOCALIDADEBAIXIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 01/09/2008 | 415.00 | 00003384674405 | JOELMA BARBOSA DE SOUSA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO C.MIRANDADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 01/09/2008 | 415.00 | 00007105138440 | ROSANA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PRE-ESCOLARBRANCA DE NEVE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 01/09/2008 | 415.00 | 00002993576437 | MARIA JOSE DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE BALANCO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 01/09/2008 | 415.00 | 00006999081409 | LUÍS CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE TIMBAUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 01/09/2008 | 206.00 | 00006139061873 | FRANCISCO ELEUTÉRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DEARAUJO BEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 01/09/2008 | 206.00 | 00005986122461 | ROSICLEIDE MELQUIADES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 01/09/2008 | 380.00 | 00006077517461 | MARIA EDILEUZA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO JOSE NALOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 01/09/2008 | 206.00 | 00005787756460 | VALDELUCE DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 01/09/2008 | 260.00 | 00000181027437 | FABIO GUTEMBERG DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOS DOTRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 01/09/2008 | 206.00 | 00005075818498 | MARIA DAS DORES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/09/2008 | 206.00 | 00067548130406 | FRANCISCA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIS LUCAS DASILVA NA LOCALIDADE GIRAU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 01/09/2008 | 206.00 | 00004427091458 | VITORIA DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO LUIS NALOCALIDADE ALTO GRANDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 01/09/2008 | 206.00 | 00005981865490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 01/09/2008 | 206.00 | 00020678738491 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 01/09/2008 | 380.00 | 00002307993452 | MARGARETE TRAJANO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARESSOBRINHO NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 01/09/2008 | 206.00 | 00007535435408 | CREMILSON DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 01/09/2008 | 206.00 | 00005975327458 | VERONICA MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO NA LOCALIDADE CARNAUBA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 01/09/2008 | 206.00 | 00007586968411 | IVANILZA DE ARAUJO COSTA VITURINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/09/2008 | 380.00 | 00011787807835 | MARIA DE FATIMA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DEARAUJO BEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 01/09/2008 | 260.00 | 00007169770440 | ANA MARIA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 01/09/2008 | 380.00 | 00005177350401 | RIELSON DA COSTA BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 01/09/2008 | 206.00 | 00004489051409 | ALBERTINA DE AVELAR SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO LUIS NALOCALIDADE ALTO GRANDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 01/09/2008 | 206.00 | 00008248008428 | JOAO PAULO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 01/09/2008 | 206.00 | 00009338805450 | MARIA DO CEU SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA CAMUCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 01/09/2008 | 206.00 | 00076073530463 | JOSE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARESSOBRINHO NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 01/09/2008 | 206.00 | 00007848644464 | SOEDNA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADEBOA VISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/09/2008 | 206.00 | 00002720518450 | ERONIDES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 01/09/2008 | 300.00 | 00003095906471 | LEONARDO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 01/09/2008 | 320.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/09/2008 | 380.00 | 00003994834465 | MARIA INES DE OLIVEIRA AVELAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORADA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 01/09/2008 | 276.66 | 00043611052434 | MARIA SOARES DINIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RESCISAO DE CONTRATO COMO PROFESSORA DO ENSINOFUNDAMENTAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 01/09/2008 | 400.00 | 00076826872404 | SEVERINO MACHADO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE DEDETIZACAO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 01/09/2008 | 500.00 | 00071496947720 | ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAODOS PREDIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/09/2008 | 300.00 | 00000181126419 | ANTONIO PONTES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO DEESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 01/09/2008 | 230.00 | 00020008929491 | ANTONIO INACIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBIDE PLACA MNB-9486, VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 01/09/2008 | 300.00 | 00026402300420 | FRANCISCO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO GINASIO DEESPORTES O MARANHAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 01/09/2008 | 23429.09 | 00075986361415 | ADRIANA PINHEIRO MARTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 01/09/2008 | 5154.39 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.E.J.A. PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DO PROG.DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 01/09/2008 | 12865.00 | 00046765514449 | ADNA DA SILVA NOBRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA EJADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 01/09/2008 | 3603.33 | 00004098629402 | ADRIANA RIBEIRO MARTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 01/09/2008 | 797.73 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 01/09/2008 | 39893.48 | 00054909864415 | ADEZILDA GOMES M. MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 01/09/2008 | 8776.56 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 01/09/2008 | 24618.64 | 00005103856808 | AFONSO VIANA DA CUNHA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 01/09/2008 | 25962.64 | 00058630430400 | ADRIANA MACEDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/09/2008 | 129704.88 | 00043673368400 | ANA LÚCIA LINS DA C. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 01/09/2008 | 28505.37 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 01/09/2008 | 415.00 | 00011056541415 | LUIZ AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 01/09/2008 | 2050.00 | 00006252489450 | LEIDIANE DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO/ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 02/09/2008 | 2000.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIAINSTALADO SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 02/09/2008 | 260.00 | 09305962000123 | MERCAUTO-MERANTIL DE PECAS P/VEIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB-9912,PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 02/09/2008 | 5503.50 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 02/09/2008 | 700.00 | 00003894395419 | JOSELI FONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS PARAA COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 02/09/2008 | 289.47 | 00005363928469 | ADRIANA ALEXANDRE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO PAVILHAOPOR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 02/09/2008 | 289.47 | 00003383742482 | ANDREA ALEXANDRE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO PAVILHAOPOR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 02/09/2008 | 16.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 02/09/2008 | 731.00 | 05756609000109 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E CONDIMENTOS DESTINADOAO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901958 | 02/09/2008 | 700.00 | 00002872777474 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA DOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901959 | 02/09/2008 | 2620.00 | 00003068655480 | TATIANA STUART VIEIRA HOLMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NAESPECIALIDADES PERIODONTIA NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901960 | 02/09/2008 | 1400.00 | 00019099878400 | JOSEFA VANIA BADU DE SOUSA OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRUGIAO DENTISTA DOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901961 | 02/09/2008 | 600.00 | 00005275077416 | RAFAELLY REGINA NUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901962 | 02/09/2008 | 600.00 | 00004227691427 | HOZANA SANTOS DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901963 | 02/09/2008 | 600.00 | 00004158925460 | WALDCLEIDE ARAUJO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901964 | 03/09/2008 | 1185.00 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRNSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOAOPESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROSDE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEM EMCASOS DE URGENCIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901965 | 03/09/2008 | 980.00 | 00076074021449 | JOSE ANTONIO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE,GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS EEXAMES ESPECIALIZADO PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEMEM CASOS DE URGENCIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE2008, NO VEICULO DE PLACA MNY-2456. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901966 | 03/09/2008 | 1015.00 | 00006434852444 | JOSE ADNELSOM DA COSTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE,GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS EEXAMES ESPECIALIZADO PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEMEM CASOS DE URGENCIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE2008, NO VEICULO DE PLACA MNW-2787. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901967 | 03/09/2008 | 1385.00 | 00096469803415 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE,GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS EEXAMES ESPECIALIZADO PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEMEM CASOS DE URGENCIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE2008, NO VEICULO DE PLACA MNI-5215. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901968 | 03/09/2008 | 560.00 | 00075314550482 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE,GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS EEXAMES ESPECIALIZADO PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEMEM CASOS DE URGENCIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE2008, NO VEICULO DE PLACA MNI-0566. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901969 | 03/09/2008 | 1230.00 | 00006301680405 | JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE,GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS EEXAMES ESPECIALIZADO PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEMEM CASOS DE URGENCIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE2008, NO VEICULO DE PLACA MNR-7552. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901970 | 03/09/2008 | 1295.00 | 00006321640425 | JOSE MOREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE,GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS EEXAMES ESPECIALIZADO PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEMEM CASOS DE URGENCIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE2008, NO VEICULO DE PLACA MNF-5202. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901971 | 03/09/2008 | 300.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER-DIAGNÓSTICO MÉDICO IMAG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EXAME ESPECIALIZADO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901972 | 03/09/2008 | 120.00 | 09125576000150 | PRONTOCOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EXAME ESPECIALIZADO DE ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL COM DOPPLER REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901973 | 03/09/2008 | 430.00 | 00076073190425 | JOSE PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE,GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS, DURANTE O MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901974 | 03/09/2008 | 440.00 | 00039602591404 | RIVAILDO ODON DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE,GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS EEXAMES ESPECIALIZADOS,PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEMEM CASOS DE URGENCIAS DURANTE O MES DE JULHO DE2008, NO VEICULO DE PLACA KIZ-6497. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901975 | 03/09/2008 | 830.00 | 00007772376448 | WILLIANE PINHEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE,GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS EEXAMES ESPECIALIZADOS,PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEMEM CASOS DE URGENCIAS DURANTE O MES DE JULHO DE2008, NO VEICULO DE PLACA MOQ-0168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901976 | 03/09/2008 | 1035.00 | 00003636409409 | HERMOGENES FRANCISCO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTRO DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS, DURANTE O MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901977 | 03/09/2008 | 2240.00 | 00070566690691 | JOSE AILTON BONIFACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTRO DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS DURANTE O MES DE JULHODE 2008, NO VEICULO DE PLACA MNP-9076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901978 | 03/09/2008 | 1150.00 | 00003383597458 | ADAILSON FERNANDES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTRO DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS DURANTE O MES DE JULHODE 2008, NO VEICULO DE PLACA MNK-9413. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901979 | 03/09/2008 | 1210.00 | 00045067589434 | FRANCISCO EVALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTRO DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS DURANTE O MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901980 | 03/09/2008 | 1310.00 | 00076073912404 | GILDEMAR CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901981 | 03/09/2008 | 740.00 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901982 | 03/09/2008 | 250.00 | 00004010614420 | JAILZO ANDRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E ESTUDANTES DO ERI PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEE VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE JULHO DE2008, NO VEICULO DE PLACA BOP-6874. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901983 | 03/09/2008 | 1445.00 | 00005023516407 | ALDENICE SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA EESTUDANTES DO ERI PARA AS UBS E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901984 | 03/09/2008 | 1190.00 | 00005347830409 | GILLIARD REINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901985 | 03/09/2008 | 740.00 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901986 | 03/09/2008 | 1150.00 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA EAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PARA AS U.B.S. E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE JULHO DE 2008NO VEICULO DE PLACA KTK-1711. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901987 | 03/09/2008 | 770.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS U.B.S. E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901988 | 03/09/2008 | 2200.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS U.B.S. E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901989 | 03/09/2008 | 395.00 | 00003961445435 | ARAGONEIS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA EESTUDANTES DO ERI PARA AS U.B.S. E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901990 | 03/09/2008 | 1485.00 | 00002903625476 | RONILSON DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA EESTUDANTES DO ERI PARA AS U.B.S. E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901991 | 03/09/2008 | 24857.00 | 00045124299487 | AGUINALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PABA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901992 | 03/09/2008 | 380.00 | 00008404829497 | OLAVIA THALYTA LIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CENTRAL DE REGULACAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 03/09/2008 | 1000.00 | 00002769726439 | RAILSON BENEDITO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MXO-2654PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 03/09/2008 | 80.00 | 00034975234882 | GILVANEIDE DA SILVA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI NUMERO 08/2005 DATADO EM 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 03/09/2008 | 1200.00 | 00013252950430 | MARIA ANTONIETA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 03/09/2008 | 1200.00 | 00005667179482 | TAHISA NUNES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMADE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 03/09/2008 | 300.00 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MYI-2376, PARA FICAR A DISPOSICAO DO FISCAL GERAL NAS SUAS DILIGENCIAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 03/09/2008 | 164.00 | 08958170000195 | JM MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 03/09/2008 | 206.00 | 00008693174401 | VALTERIA ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CENSO HABITACIONAL E ANALFABETISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 03/09/2008 | 206.00 | 00015199617826 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CENSO HABITACIONAL E ANALFABETISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 04/09/2008 | 79.70 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 04/09/2008 | 440.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 TALHA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 04/09/2008 | 3007.74 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 04/09/2008 | 400.00 | 00071402837704 | JOAO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 VIAGENS DE ARARUNA A CAMPINA GRANDE E 01 VIAGEM DE ARARUNA A GUARBIRA NO VEICULO PALIO DE PLACA MMG-3136, CONDUZINDO A COORDENADORA DAS CRECHESPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 04/09/2008 | 740.00 | 00004217498497 | ENILSON VIEIRA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MZH-4017PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 04/09/2008 | 1620.00 | 00005826930713 | FELIPE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO HYUNDAI H100 GLS DE PLACALOG-0828, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 04/09/2008 | 1000.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES PARAO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 04/09/2008 | 469.00 | 00003256343430 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 04/09/2008 | 86.60 | 10771715000100 | LIRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR GARANTIR AOS ALUNOS | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 04/09/2008 | 320.00 | 00007644430466 | FRANCIHELIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA BIBLIOTECA DA U.A.B. DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 04/09/2008 | 4502.53 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ASESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 04/09/2008 | 1000.00 | 00075212781787 | FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA MUSICAL CLAUDINOE FORROZAO ASA MORENA NA FESTIVIDADE DO SAO PEDRONO DIA 28/06/2008 NO CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 04/09/2008 | 7505.79 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 04/09/2008 | 50.00 | 00008519107427 | ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI NUMERO 08/2005, DATADO EM 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901993 | 04/09/2008 | 2350.00 | 00008690193413 | JOSE BEZERRA A. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES NA ESPECIALIDADE CARDIOLOGIA E REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS HOLTER, ERGOMETRIAMRPA, FUNDOSCOPIA LEITURA DE ELETRO CARDIOGRAFIAREALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901994 | 04/09/2008 | 4290.00 | 00002974168477 | MARIA AUXILIADORA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO DAS EQUIPES DE TRABALHO NAS CAMPANHAS INFLUENZA E POLIOMIELITE ( 1¦ E 2¦ ETAPAS)REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901995 | 04/09/2008 | 210.00 | 00008118799417 | MARINILSON TORRES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E ACOMPANHAMENTO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE VACINACAO INFLUENZA E POLIOMIELITE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901996 | 04/09/2008 | 3317.83 | 00084780592372 | ESTELA SUCUPIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DURANTE O PERIODO DE 01 A 17DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901997 | 04/09/2008 | 69.00 | 70109475000287 | FARMÁCIA HERVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MEDICAMENTOSMANIPULADOS DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901998 | 05/09/2008 | 6074.28 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO IAC - INCENTIVO DA ETAPA DE ADESAO E ETAPA DECONTRATUALIZACAO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS DOSISTEMA UNICO DE SAUDE SUS, CONFORME PORTARIA MSNUMERO 1.480 DE 20/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901999 | 05/09/2008 | 830.00 | 00004885586461 | ORCINEIDE NUNES DE SOUSA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902000 | 05/09/2008 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INCENTIVO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE-INTEGRASUSCONFORME PORTARIA MS NUMERO 1480 DE 20/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902001 | 05/09/2008 | 2400.00 | 00000994283423 | MICHELLE TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902002 | 05/09/2008 | 1200.00 | 00047830379491 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PROTETICO NO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902003 | 05/09/2008 | 830.00 | 00005848574464 | FRANCISCO DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO LABORATORIODE PROTESE DENTARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE JULHO E AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902004 | 05/09/2008 | 500.00 | 00007244207468 | EDIGAR TARGINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTROLEAVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902005 | 05/09/2008 | 800.00 | 00082630313468 | EMERSON OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE EM UROLOGIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902006 | 05/09/2008 | 740.00 | 00005794775416 | JOSEILDO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MMP7412A DISPOSICAO DOS SERVIDORES E USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902007 | 05/09/2008 | 635.00 | 00075314550482 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONTRATO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS U.B.S. E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE JULHO DE 2008, NO VEICULO DE PLACA MNI0566. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902008 | 05/09/2008 | 320.00 | 00006001143412 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONTRATO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS U.B.S. E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE JULHO DE 2008, NO VEICULO DE PLACA MNB9422. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902009 | 05/09/2008 | 130.00 | 08320277000103 | CEDRU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 EXAME DE ULTRASON ABDOMEM TOTAL REALIADO EMPACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902010 | 05/09/2008 | 620.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902011 | 05/09/2008 | 200.00 | 04857194000105 | NEUROSONO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE EXAME DE ELETROMIOGRAFIA DO MIE DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 05/09/2008 | 138.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 06 PELES LEITOSAS PARA A BANDA DEMUSICA 12 DE AGOSTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 05/09/2008 | 525.00 | 07127428000149 | SAPE DIESEL II-ALDINEIDE B. DOS S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO BESTA DE PLACA MNQ-2684, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 05/09/2008 | 200.00 | 07127428000149 | SAPE DIESEL II-ALDINEIDE B. DOS S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO BESTADE PLACA MNQ-2684, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS PROPORCIONAR A LIMPE | SENEAM.DRENAGENS,CONST.E REC.DE CALCAM.D/VIAS PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 05/09/2008 | 585.00 | 00006226331470 | ALLISON TEIXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 234 METROS DE PEDRA RACHINHA DESTINADO AO CALCAMENTO DA AVENIDA SAO JOSE DESTA CIDADE. | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 08/09/2008 | 1500.00 | 04891279000100 | MACEDO SERVICOS SOBRE RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PALIO COMPLETO DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR MELHORAR E GARANTIR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 08/09/2008 | 25524.10 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR MELHORAR E GARANTIR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 08/09/2008 | 3915.00 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 900 SARDINHA EM LATA EM MOLHO DETOMATE DESTINADO A MERENDA NAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902012 | 08/09/2008 | 400.00 | 63315360000100 | INFORWAY INFORMATICA-ADAILMA SILVA PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET ARADIO PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902013 | 08/09/2008 | 100.00 | 00004206033447 | MARIA JOSE GOMES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 EXAME DE TOPOGRAFIA DA CORNEA REALIZADO EMPACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902014 | 08/09/2008 | 1000.00 | 08643703000140 | MARIA DA CONCEICAO B. DOS SANTOS-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902015 | 08/09/2008 | 20.00 | 70109475000287 | FARMÁCIA HERVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MEDICAMENTOSMANIPULADOS DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902016 | 09/09/2008 | 4580.00 | 09273096000136 | F.V.C.D. MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOSDESTINADOS AO LABORATORIO, CENTRAL DE AVALIACAO,REGULACAO E LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902017 | 09/09/2008 | 1060.00 | 00004658077477 | MARGARETE FREIRAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO DE MARCA MODELO FIAT UNO DEPLACA MNZ-5327-PB, PARA OTIMIZAR OS SERVICOS DEATENCAO BASICA INTEGRAL E CONTINUA BEM COMO MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO E O ACESSO AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902018 | 09/09/2008 | 1110.30 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902019 | 09/09/2008 | 381.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902020 | 09/09/2008 | 233.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTO PSICOTROPICO DESTINADOAO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 09/09/2008 | 80.00 | 00079208851400 | NEISA SORES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DA SCRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 09/09/2008 | 80.00 | 00020534256449 | NEWMAM MARIA PINHEIRO ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS POR OCASIAO DE VIAGENS ASERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 09/09/2008 | 80.00 | 00002872369430 | JOSINEIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS POR OCASIAO DE VIAGENS ASERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 09/09/2008 | 5174.37 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 09/09/2008 | 1000.00 | 00018119476468 | MARIA LUIZA PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE BUFFET PARA O JANTAR OFERECIDO ACOMUNIDADE NO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 10/09/2008 | 195.00 | 08371537000170 | TI INFORMATICA-CAVALCANTE E MOURA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EFETUANDO RECARGAS DE CARTUCHOS DESTINADO AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 10/09/2008 | 50.00 | 00023661550420 | JOAO BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 10/09/2008 | 114.00 | 00023661550420 | JOAO BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DOCUMENTOS DE IDENTIDADES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 10/09/2008 | 424.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DO CENTRO ADIMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 10/09/2008 | 4845.77 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA CELULAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 10/09/2008 | 1600.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 10/09/2008 | 1011.00 | 00000170547450 | GILSON CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA AS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES E ANIVERSARIO DE EMANCIPACAOPOLITICA E JANTAR OFERECIDO ASO ARARUNENSES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 10/09/2008 | 265.10 | 04866183000183 | LANCHES FASHION -ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 10/09/2008 | 1319.20 | 00000903582449 | ANTONIO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS RECONHECIMENTO DEFIRMAS DE DOC.REG.DE ATAS,EST.CERT.NEG.DE ONUS PROCURACOES E OUTRAS DESPESAS REL.AS ESCRIT.DA COMPRAE VENDA DE IMOVEIS LOC.NO LUGAR EST.GRANDE,ADQ.PORCOMPRA DE JOACIDE F.NERIE AGUA FRIA ADQ.COMPRA AJOSE R.SOUZA, BEM C/OUTRAS CERTIDOES EM FAVOR PMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 10/09/2008 | 2779.70 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIALDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 10/09/2008 | 3433.46 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 10/09/2008 | 661.46 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 10/09/2008 | 537.53 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 10/09/2008 | 451.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE EDUCACAO/ESPORTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 10/09/2008 | 220.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PECUARIO E AGROINDUSTRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 10/09/2008 | 2196.04 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 10/09/2008 | 2667.57 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS INFRA ESTRUTURA,G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Segurança Pública | Defesa Civil | DEFESA E SEGURANCA PUBLICA MANTER A ORDEM E A V | MANUT.D/ATIV.D/COORD.DA VIG.E SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 10/09/2008 | 2202.67 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTUA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 10/09/2008 | 231.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 10/09/2008 | 449.16 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 10/09/2008 | 2500.00 | 00056546971453 | JOSÉ ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOSAGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 10/09/2008 | 7000.00 | 00041911555472 | AVAILDO LUIS DE ALCANTARA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SUBSIDIO COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 10/09/2008 | 1130.00 | 00003383950409 | DAMIÃO GERÔNIMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS PREDIOS DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL LIMAO, FAZENDA NOVAE MARIA DE LOURDES MARTINS NA LOCALIDADE LAGOA DEFORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 10/09/2008 | 522.00 | 00028843649434 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS E BOLO POR OCASIAO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS DO ANIVERSARIO DA BANDA DE MUSICA 12 DE AGOSTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 10/09/2008 | 1650.00 | 09491203000100 | BAR E RESTAURANTE DO TIRA GOSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES DESTINADO AOS OPERARIOS QUE TRABALHARAM NA REFORMA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DALOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 10/09/2008 | 5416.10 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 10/09/2008 | 5711.78 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 10/09/2008 | 87.15 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 10/09/2008 | 5023.68 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902021 | 10/09/2008 | 40432.60 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS/AIHS DEACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA,REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902022 | 10/09/2008 | 740.00 | 00004620245470 | ALCILENE DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO MARCA/MODELO GOLSPECIAL DE PLACA MZE-2580-PB, PARA OTIMIZAR OS SERVICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL BEM COMOMELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO E O ACESSO AOSUSUARIOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902023 | 10/09/2008 | 21419.36 | 00083736344449 | ADALGISA DE JESUS D.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902024 | 10/09/2008 | 2920.00 | 00002474714456 | ADRIANA COUTINHO GREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM ASSUNTOS JURIDICOS E PARECERES E ORIENTACAO NA AREA JURIDICACONCENTRANDO SUAS ACOES NO AMBITO DAS ACOES SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS AREAS CIVIL, PENAL PREVIDENCIARIA E ASSISTENCIALISTA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902025 | 10/09/2008 | 22834.93 | 00044188013400 | ANTONIO JEFFERSON T. DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902026 | 10/09/2008 | 415.00 | 00055249434487 | INAH AMÉLIA FIALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO MENSAL DOSSISTEMAS SIVAN.SIAB, E SISPRENATAL, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902027 | 10/09/2008 | 380.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE EXAME DE PESQUISA DE CORPO INTEIRO (COM IODOTERAPIA), DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902028 | 10/09/2008 | 500.00 | 00003822818453 | JOSE PINHEIRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA CEL.JOSE TARGINO MARANHAO S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902029 | 10/09/2008 | 740.00 | 00002944187414 | JOSE AMARO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO MARCA/MODELO GOLDE PLACA KHS 3132, PARA OTIMIZAR OS SERVICOS DEATENCAO BASICA INTEGRAL E CONTINUA BEM COMO MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO E O ACESSO AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DURANTE O MES DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902030 | 10/09/2008 | 740.00 | 00051726173453 | GERALDA DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO MARCA/MODELOFIAT UNO DE PLACA MNY-7563-PB, PARA OTIMIZAR OSSERVICOS DE ATENCAO BASICA INTEGRAL E CONTINUA BEMCOMO MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO E O ACESSOA AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902031 | 10/09/2008 | 630.00 | 00000181123401 | JOSE ROBERTO BRANDAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE PINTURA DA FRENTE DAS UNIDADES DESAUDE DE NUMEROS 03 E 04 E ESCAVACAO DE BURACO PARA A CONSTRUCAO DE CISTERNA NA UNIDADE BASICA DESAUDE 07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902032 | 10/09/2008 | 1000.00 | 08898187000102 | FARMÁCIA SANTA MARIA/ELEONARDO M.DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902033 | 10/09/2008 | 11934.73 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902034 | 10/09/2008 | 150.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDEFUNCIONAM A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DESAUDE E SALA ODONTOLOGICA DA UNIDADE DE SAUDE DEMACAPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902035 | 10/09/2008 | 1695.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902036 | 10/09/2008 | 120.00 | 41198896000142 | CLÍNICA SANTA INÊS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 EXAME ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902037 | 10/09/2008 | 2262.00 | 00014430959404 | MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL,VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902038 | 10/09/2008 | 880.00 | 00003970374499 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE FINANCAS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902039 | 10/09/2008 | 880.00 | 00001894518403 | JOSE LEONARDO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE FINANCAS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902040 | 10/09/2008 | 850.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902041 | 10/09/2008 | 400.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO CONTABIL NA ELABORACAO E EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOSGUIAS DE RECEITA E DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902042 | 10/09/2008 | 400.00 | 00075919850434 | ADALMIR DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE NA ELABORACAO DOS SERVICOS BUROCRATICOS DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPALDE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902043 | 10/09/2008 | 500.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902044 | 10/09/2008 | 750.00 | 00074803484449 | GERALDO MAGELA G. VALE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO NODEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA,DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902045 | 10/09/2008 | 455.00 | 00003909518460 | GIRLAM DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATECAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 10/09/2008 | 450.00 | 00071169148468 | TEREZA CRISTINA PONTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 10/09/2008 | 1076.01 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO,ASSITENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902046 | 11/09/2008 | 1370.00 | 00091047552434 | MARIA ADRIANA ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CAPS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902047 | 11/09/2008 | 1500.00 | 08643703000140 | MARIA DA CONCEICAO B. DOS SANTOS-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902048 | 11/09/2008 | 6202.25 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOAO LABORATORIO DE PROTESE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902049 | 11/09/2008 | 1000.00 | 00010965025420 | PEDRO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE IMOVEL SITUADA A PRACA JOAO PESSOAS/N, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE APOIO A REALIZACAODAS DIVERSAS ATIVIDADES E ACOES COLETIVAS REFERENTES AOS PROGRAMAS DE SAUDE IMPLANTADOS EM FUNCIONAMENTO NO MUNICIPIO DE ARARUNA, TAIS COMO, REUNIOESCURSOS CAP. OFICINAS USUARIOS DO CAPS JUL/AGOS/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902050 | 11/09/2008 | 850.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA PELVICA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902051 | 11/09/2008 | 150.00 | 41198896000142 | CLÍNICA SANTA INÊS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE EXAME DE ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL COMIMAGEM DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902052 | 11/09/2008 | 2200.00 | 00004142250400 | LUIZ PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E XAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008, NO VEICULO DE PLACA MNY-7663. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902053 | 11/09/2008 | 450.00 | 35491356000150 | COOPANEST-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE AVALIACAO MEDICA DE EXAME DE RESSONCIA MAGNETICA PELVICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902054 | 11/09/2008 | 58.30 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 11/09/2008 | 2170.00 | 00004087617416 | JOSINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUN-1578TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BOA VISTAE MUQUEM DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 11/09/2008 | 1370.00 | 00012413932810 | JOSE MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO MUSICAL NO0S DIAS 21,22 E 23/06/08NA PEDRA DA BOCA EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DOSAO JOAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 11/09/2008 | 975.00 | 00004265404413 | AILSON MIGUEL CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 07 VIAGENS DE ARARUNA A GUARABIRA NO VEICULOBESTA DE PLACA DDU-6289, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO CURSO DA UVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 11/09/2008 | 1480.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUSPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 11/09/2008 | 300.00 | 00044159978487 | BENTO FRANCISCO CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REPARO DACRECHE JOSE CLAUDINO DE ARAUJO NA LOCALIDADE MATAVELHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 11/09/2008 | 1500.00 | 00024216186491 | SUENIBURG ROCHA DE SOUZA ANOMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNX-1315-PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 11/09/2008 | 380.00 | 00004539653423 | WILMA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 11/09/2008 | 2615.00 | 08045765000150 | IVANI SOARES DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCAFE DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 11/09/2008 | 1255.00 | 08045765000150 | IVANI SOARES DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 12/09/2008 | 200.00 | 00075313111434 | LUISA MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM TERRENO PARA GUARDAR AS MESAS DAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 12/09/2008 | 250.00 | 00075313111434 | LUISA MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 12/09/2008 | 375.00 | 00004884858433 | JOSE RENATO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONTRATO DE UM GRUPO DE SEGURANCAS COMPOSTO POR15 HOMENS PARA REALIZAR A SEGURANCA DURANTE A COMEMORACAO DO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, REALIZADO NO DIA 07/09/2008, EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA GARANTIR A TODOS OS | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 12/09/2008 | 4150.60 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 12/09/2008 | 1170.00 | 00002703408404 | EDMUNDO CAVALCANTE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO DO TRATOR MASSEY VALMET 1708PARA OS SERVICOS DE MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 12/09/2008 | 300.00 | 00004219283447 | JOSEFA MICARLA RODRIGUES OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CENSO HABITACIONAL E ANALFABETISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 12/09/2008 | 420.00 | 00000550605878 | GINALDO JANUARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 04 VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMP7755TRANSPORTANDO AREIA PARA O CALCAMENTO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 12/09/2008 | 390.00 | 00003636409409 | HERMOGENES FRANCISCO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA E 01 VIAGEMDE ARARUNA A SOLANEA NO VEICULO FIESTA DE PLACAMOU-9149, CONDUZINDO O CHEFE DE RECURSOS HUMANOSPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 12/09/2008 | 300.00 | 00002903625476 | RONILSON DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 VIAGEM DE ARARUNA A JOAO PESSOA E 01 VIAGEMDE ARARUNA A CAMPINA GRANDE NO VEICULO MONZA DEPLACA MNV-9028,CONDUZINDO A TESOUREIRA PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 12/09/2008 | 315.00 | 00006015681411 | DIOGO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES AOPATROLEIRO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 12/09/2008 | 3000.00 | 00000770762492 | VAGNER DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA MOS-2390 PARAFICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 12/09/2008 | 2171.60 | 00073847828487 | MARIA DO SOCORRO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-8404TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 12/09/2008 | 2338.60 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-0970TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE LAGOA DE FORA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E TARDE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 12/09/2008 | 1210.80 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZC-0213TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 12/09/2008 | 1064.80 | 00004265404413 | AILSON MIGUEL CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA DDU-6289-RNTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ESTRADAGRANDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOITE,REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 12/09/2008 | 2266.00 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXT-5021TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ESTRADAGRANDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDE E NOITEREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 12/09/2008 | 1958.00 | 00004243112401 | ROSINETE QUEIROZ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMP-7777TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FRAGATAE NOVA CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 12/09/2008 | 1006.80 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA FPV-2107TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BOA VISTAMOCOTO E MUQUEM DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOITEREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 12/09/2008 | 1818.20 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA LHN-2451TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CACIMBADO GADO VARELO DE CIMA, VARELO DE BAIXO E SERRAVERDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA, TARDEE NOITE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 12/09/2008 | 2178.00 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA CYN-1960TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CALABOUCOALTO GRANDE E AMARAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOSMANHA, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 12/09/2008 | 940.20 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMA-9980TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES LIMAO EBALANCO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E NOITEREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 12/09/2008 | 1310.40 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BRZ-9860TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES UMBURANAE RIACHO DE AREIA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOITEREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 12/09/2008 | 4494.00 | 00021927537487 | SEBASTIAO MARTINIANO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGL-1708TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CARNAUBAQUEIMADAS E BARBACO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOSMANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 12/09/2008 | 985.00 | 00025177788415 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA GSD-5091TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GUARIBASE MANICOBA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDE ENOITE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 12/09/2008 | 1038.20 | 00054858224791 | VALDEMIR BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BUL-4245TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ANAFE DESTEMUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E NOITE, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 12/09/2008 | 300.00 | 00009855041453 | GERALDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE TARGINOSOBRINHO-15,CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENACAO PEDAGOGICA DA SECRETARIADA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 12/09/2008 | 415.00 | 00004308047412 | JOAO BATISTA PONTES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 12/09/2008 | 550.00 | 00076073840497 | PEDRO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 12/09/2008 | 1285.00 | 00066809169415 | EDVAL SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FORD-1000 DE PLACA MMS-4342PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAOCULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 12/09/2008 | 300.00 | 00004584841489 | LUIS ANTONIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS TAWNER DE PLACA MNQ-3043 E MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB9912, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 12/09/2008 | 304.00 | 00026326655404 | JOSE HUMBERTO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HORAS EXTRA DE FUNCIONARIO VINCULADO NO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 12/09/2008 | 1054.76 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPE.DE EST.NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 12/09/2008 | 425.00 | 00002348306468 | MANOEL DOMINGOS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 VIAGEM DE ARARUNA A JOAO PESSOA NO VEICULOF-4000 DE PLACA MMY-3411, TRANSPORTANDO O VEICULOTAWNER PARA REVISAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 12/09/2008 | 458.00 | 00003383597458 | ADAILSON FERNANDES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA E 01 VIAGEMDE ARARUNA A CAMPINA GRANDE NO VEICULO FIAT UNODE PLACA MNK-9413, CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 12/09/2008 | 600.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MNS-4917/PBTRANSPORTANDO A MERENDA PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 12/09/2008 | 400.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB-9912, KOMBI DE PLACA MNB-9486, TAWNER DE PLACA MNQ-3043 E F-350 DEPLACA MNQ-2605, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 12/09/2008 | 590.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE SOLDA EM OXIGENIO NOS VEICULOSF-350 DE PLACA MNQ-2605, KOMBI DE PLACA MNB-9486E TAWNER DE PLACA MNQ-3043, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 12/09/2008 | 361.00 | 00005061884426 | FRANCISCO DE ASSIS DE MENDONCA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE LANTERNAGEM NO VEICULO KOMBI DEPLACA MNB-9486, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 12/09/2008 | 514.00 | 09238462000116 | ARTE E JARDIM - MARIA DO SOCORRO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NO PREDIO DAESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA DA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 12/09/2008 | 6500.00 | 05887665000182 | LIFA - L.C.M. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS E SONORIZACAO PARA AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO NO CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHAO NO DIA 29/06/2008 NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 12/09/2008 | 1500.00 | 08630053000106 | JOSÉ CARLOS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 12/09/2008 | 300.00 | 00005683182425 | FRANCISCA IVONE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSOTO DE SAUDE NA LOCALIDADE LAGOA DE FORADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902055 | 12/09/2008 | 201.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE APOIO A REALIZACAO DAS DIVERSAS ATIVIDADESE ACOES COLETIVAS REFERENTES AOS PROGRAMAS DE SAUDE IMPLANTADOS E EM FUNCIONAMENTO NO MUNICIPIO, DEARARUNA, TAIS COMO, REUNIOES, CAPACITACOES, OFICINAS DOS USUARIOS DO CAPS TREIN.JUNHO/JULHO-2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902056 | 12/09/2008 | 650.00 | 00004324358400 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES DESTINADO AOS MOTORISTAS E PACIENTESENCAMINHADOS A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902057 | 12/09/2008 | 2266.63 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA CELULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902058 | 12/09/2008 | 750.00 | 00005299911440 | JOSE MATIAS PORTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO NODEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA EM SUBSTITUICAO DE VETERINARIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902059 | 12/09/2008 | 400.00 | 00004584841489 | LUIS ANTONIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE FREIO DAS RODAS TRASEIRA E BATEDORDO AMORTECEDOR DO VEICULO DE PLACA MNG-2555, TROCADAS PARTILHAS DE FREIO E JUNTA MASSONETICA DO VEICULO DE PLACA MNV-4879, DOS VEICULOS PERTENCENTESA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902060 | 12/09/2008 | 600.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DA UNIDADE MOVEL DE PLACA MNN-1120 E SERVICODA TRAOCA DA BOMBA DA INJECAO ELETRONICA DO VEICULO DE PLACA MNG-0282, NOS VEICULOS PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902061 | 12/09/2008 | 1300.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AVES ABATIDAS DESTINADAS A REFEICOES AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902062 | 12/09/2008 | 89.30 | 70109475000287 | FARMÁCIA HERVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MEDICAMENTOSMANIPULADOS DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902063 | 12/09/2008 | 1166.54 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902064 | 12/09/2008 | 1765.16 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902222 | 12/09/2008 | 450.00 | 35491356000150 | COOPANEST-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE AVALIACAO MEDICA DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA PELVICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 12/09/2008 | 500.00 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 VIAGEM DE ARARUNA A JOAO PESSOA E 01 VIAGEMDE ARARUNA A CAMPINA GRANDE NO VEICULO BESTA DEPLACA LNN-4157, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS CREDENCIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 12/09/2008 | 700.00 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 VIAGEM DE ARARUNA A GUARABIRA E 02 VIAGENSDE ARARUNA A JOAO PESSOA NO VEICULO BESTA DE PLACACYN-1960 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS CREDENCIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 12/09/2008 | 210.00 | 00001198113405 | JOSE ADRIANO SORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FRETE DO TRANSPORTE EM FUNERARIA DO CORPO DO SRGENIVAL AURELIANO DA SILVA DO AEROPORTO DE JOAOPESSOA DESTINADO AO SITIO BAIXIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902215 | 12/09/2008 | 4000.00 | 09273096000136 | F.V.C.D. MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOSDESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902065 | 13/09/2008 | 81.00 | 01874885000110 | ELETRONICA LOVE SONS - JOSE L. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AOCAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS E SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902066 | 13/09/2008 | 930.00 | 01874885000110 | ELETRONICA LOVE SONS - JOSE L. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOSAO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | CONST.AMPL.E EQUIP.DE PREDIOS P/CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 13/09/2008 | 550.00 | 10771715000100 | LIRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS CRECHESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 15/09/2008 | 160.00 | 08587887000178 | CENTURY PB COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A ANTENA PARABOLICA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAOMOREIRA SOARES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 15/09/2008 | 3970.00 | 00067548644434 | VITAL SAMUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 260 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO E160 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADO AO CONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 15/09/2008 | 1144.20 | 07480564000118 | MONROE TRATORES-MARIA DE F.SILVA MONROE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A PATROL VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 15/09/2008 | 1770.00 | 03716631000108 | MECANICA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA PATROL VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 15/09/2008 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8111-6 EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902067 | 15/09/2008 | 300.00 | 05951865000157 | CLINICA DE ANDROLOGIA E UROLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 EXAME DE ESTUDO URODINAMICO DA BEXIGA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902068 | 15/09/2008 | 210.00 | 02409559000103 | CLINIRAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 EXAME DE NEOGRAFIA ESCROTAL REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902069 | 15/09/2008 | 200.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER-DIAGNÓSTICO MÉDICO IMAG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO REALIZADO EMPACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902070 | 15/09/2008 | 87.80 | 12908752000134 | FREIAS & COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FITAS PARA MAQUINAS ELETRICAS DODEPARTAMENTO DE FINANCAS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902071 | 15/09/2008 | 480.00 | 35589456000113 | DIAGNOSTICA-CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 EXAME DE CINTELOGRAFIA HEPATICA EM CARATERDE URGENCIA SOLICITADO PELO HOSPITAL LAURO WANDERLEY EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902072 | 15/09/2008 | 200.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER-DIAGNÓSTICO MÉDICO IMAG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO REALIZADO EMPACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902073 | 16/09/2008 | 200.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902074 | 16/09/2008 | 74.20 | 70109475000287 | FARMÁCIA HERVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MEDICAMENTOSMANIPULADOS DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902075 | 16/09/2008 | 1757.69 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902076 | 16/09/2008 | 1526.94 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 16/09/2008 | 761.02 | 02042019000126 | RM-ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOPROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 16/09/2008 | 1238.44 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 16/09/2008 | 462.38 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 16/09/2008 | 8595.71 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8111-6 EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 16/09/2008 | 300.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8111-6 EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 16/09/2008 | 2120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOAO VEICULO F-350 DE PLACA MMQ-2605, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UNID.ESCOLARES DO ENS.FUNDAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 16/09/2008 | 440.00 | 10771715000100 | LIRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 FOGOES DE ALTA PRESSAO COM 02BOCAS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANAMARIA DA CONCEICAO E ERNESTO MOREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 17/09/2008 | 4410.12 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 17/09/2008 | 3300.92 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 17/09/2008 | 5330.17 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 17/09/2008 | 450.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS GFIPS E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 17/09/2008 | 5164.15 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902077 | 17/09/2008 | 12920.78 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DOS USUARIOS DO SUS MEDIACOMPLEXIDADE AMBULATORIO DE ACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA - PPI, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902078 | 17/09/2008 | 15304.00 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902079 | 17/09/2008 | 226.90 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902080 | 18/09/2008 | 3106.65 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AOLABORATORIO DE PROTESE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902081 | 18/09/2008 | 3077.50 | 05756609000109 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AS REFEICOES DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902082 | 18/09/2008 | 50.00 | 02467498000122 | HEMATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA DOSAGEM DE CLORETO DE SODIO DE URGENCIA SOLICITADO PELO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY - UFPB PARA UMA CRIANCA COM 02 MESES DE VIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902083 | 18/09/2008 | 1200.00 | 00047830379491 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PROTETICO NO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902084 | 18/09/2008 | 1300.00 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOAO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 18/09/2008 | 193.40 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 18/09/2008 | 7368.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PASEP ORIGINADO DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIOEM FAVOR DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 18/09/2008 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORACAODE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS PROPORCIONAR A LIMPE | SENEAM.DRENAGENS,CONST.E REC.DE CALCAM.D/VIAS PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 18/09/2008 | 1000.00 | 01891681000198 | RODRIGUES & SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADO ACONSTRUCAO DE CALCAMENTO DA AVENIDA SAO JOSE DESTACIDADE. | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UNID.ESCOLARES DO ENS.FUNDAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 18/09/2008 | 2416.23 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA ESCOLA INFANTIL NESTA CIDADE. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 19/09/2008 | 1285.00 | 00066809169415 | EDVAL SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FORD F-1000 DE PLACA MMS4342PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 19/09/2008 | 17685.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 19/09/2008 | 15910.86 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DIFERENCA DO PASEP, REFERENTE AS COMPETENCIASJANEIRO A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 19/09/2008 | 174.00 | 00004873142474 | JOSE CARLOS FERNANDES PAJEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA COPIADORADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902085 | 19/09/2008 | 2350.00 | 00008690193413 | JOSE BEZERRA A. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES EXTRAS NA ESPECIALIDADE CARDIOLOGIA EREALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS HOLTER, ERGOMETRIA, MRPA, FUNDOSCOPIA, LEITURA DE ELETRO CARDIOGRAFIA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902086 | 19/09/2008 | 178.00 | 02168943000153 | FUNETEC-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA ANALISE DA AGUA DA BARRAGEM DE CACIMBINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902087 | 19/09/2008 | 1157.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOSODONTOLOGICOS DO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902088 | 19/09/2008 | 150.00 | 01785314000100 | CENDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 EXAME ESPECIALIZADO DE ELETRONEUMIOGRAFIAREALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902089 | 19/09/2008 | 60.00 | 02409559000103 | CLINIRAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 EXAME DE RAIO X EM PA E PERFIL DESTINADO APACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902090 | 19/09/2008 | 400.00 | 04857194000105 | NEUROSONO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EXAME DE ELETROMIOGRAFIA DO MSE E MIE DESTINADOA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902091 | 19/09/2008 | 72.00 | 05328445000119 | NATAN DUARTE SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902092 | 19/09/2008 | 17.80 | 70109475000287 | FARMÁCIA HERVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MEDICAMENTOSMANIPULADOS DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902093 | 22/09/2008 | 200.00 | 00002974168477 | MARIA AUXILIADORA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA ADMINISTRACAO DAS VACINAS BCG E HEPATITE B AOS RECEM NASCIDOS DESTE MUNICIPIO, EM AMBIENTE HOSPITALAR E DOMICILIAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902094 | 22/09/2008 | 300.00 | 00071917160453 | FRANCISCA DE ARAÚJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE AOS SABADOS NA TRIAGEM E RECEPCAO DE PACIENTES DO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DO DIABETES E HIPERTENSAO REALIZADO DURANTE AOS SABADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902095 | 22/09/2008 | 550.00 | 00001049772482 | WIVIAN ALVES GALVAO DE BULHOES BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNA SALA DE VACINA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902096 | 22/09/2008 | 380.00 | 00008668010492 | JUCILENE FERNANDES DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902097 | 22/09/2008 | 415.00 | 00003384615409 | JASIEL BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902098 | 22/09/2008 | 380.00 | 00006817570433 | SOLANGE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA NARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902099 | 22/09/2008 | 380.00 | 00005216643494 | JANAINA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902100 | 22/09/2008 | 550.00 | 00007209992430 | JOSE JAIRO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEMDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902101 | 22/09/2008 | 380.00 | 00001089007469 | JOZAILSON VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CASA DEAPOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902102 | 22/09/2008 | 380.00 | 00050040030415 | HILMA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES DE FISIOTERAPIA E CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902103 | 22/09/2008 | 380.00 | 00003080643488 | MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902104 | 22/09/2008 | 720.00 | 00004357638496 | ANA CRISTINA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNA COLETA DE MATERIAIS PARA ANALISE NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE E AUXILIANDO NO PROCESSO DE ANALISE DOS MATERIAIS COLETADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902105 | 22/09/2008 | 580.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902106 | 22/09/2008 | 580.00 | 00058166920468 | LUIS EDUARDO CAVALCANTE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902107 | 22/09/2008 | 415.00 | 00071167889487 | MARIA DO CEU SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMACIABASICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902108 | 22/09/2008 | 400.00 | 00004584470480 | QUITERIA AIDA PONTES FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVOVINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902109 | 22/09/2008 | 320.00 | 00051726289400 | JOSE COSTA DE ASSUNÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DURANTE AOS SABADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTODO DIABETES E HIPERTENSAO, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902110 | 22/09/2008 | 80.00 | 00004873142474 | JOSE CARLOS FERNANDES PAJEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS E LIMPEZA NA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902111 | 22/09/2008 | 380.00 | 00044159900453 | MARIA DE LOURDES PINHEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA NARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902112 | 22/09/2008 | 415.00 | 00008937209411 | IVAN MACHADO GOMES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SEDEADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902113 | 22/09/2008 | 570.00 | 00004987890470 | LUCINEIDE DA SILVA MAXIMINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902114 | 22/09/2008 | 530.00 | 00003386343473 | WASHINGTON LUIS TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902115 | 22/09/2008 | 550.00 | 00004902409410 | MARIA ANGELICA DE PONTES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEMDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902116 | 22/09/2008 | 380.00 | 00004374699481 | ANDREA VENCESLAU SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902117 | 22/09/2008 | 740.00 | 00005733007478 | ALINE SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902118 | 22/09/2008 | 475.00 | 00001040941419 | MACEILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902119 | 22/09/2008 | 120.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZACAODE PLANTOES EXTRAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902120 | 22/09/2008 | 415.00 | 00027985407987 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA FARMACIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902121 | 22/09/2008 | 475.00 | 00010126492700 | ROSELIA DE OLIVEIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E NO CONTROLE DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902122 | 22/09/2008 | 400.00 | 00003384127439 | ERIHELMA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIONO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902123 | 22/09/2008 | 200.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER-DIAGNÓSTICO MÉDICO IMAG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO REALIZADO EMPACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902124 | 22/09/2008 | 135.00 | 00075986213491 | FRANCISCO GILDEMAR M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZACAODE PLANTOES EXTRAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008NO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902125 | 22/09/2008 | 222.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DELENCOES E 02 CAPAS PARA BOTIJOES DE GAS DA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902126 | 22/09/2008 | 1135.50 | 04866183000183 | LANCHES FASHION -ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE LANCHES COM REFRIGERANTES E REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE TECNICA E PROFISSIONAIS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902127 | 22/09/2008 | 204.37 | 70109475000287 | FARMÁCIA HERVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MEDICAMENTOSMANIPULADOS DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 22/09/2008 | 459.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PLASTICOS E TECIDOS DESTINADOS AODESFILE DE 07 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 22/09/2008 | 4029.64 | 08898187000102 | FARMÁCIA SANTA MARIA/ELEONARDO M.DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 23/09/2008 | 3222.50 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 23/09/2008 | 1500.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO MANTER E GARANTIR O | AQUISICAO DE DIV.EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 23/09/2008 | 2960.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOSAO PROGRAMA CRAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902128 | 23/09/2008 | 800.00 | 00003983966470 | DANIELE DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO FONOAUDIOLOGA, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902129 | 23/09/2008 | 548.00 | 00085463264449 | ERIVONALDO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULDO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902130 | 23/09/2008 | 380.00 | 00071918191468 | EDMILSON DOMINGOS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902131 | 23/09/2008 | 380.00 | 00062940260400 | MANOEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902132 | 23/09/2008 | 380.00 | 00004436516474 | JOSIMAR TARGINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 07 EXTENSAO AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902133 | 23/09/2008 | 380.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 04 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902134 | 23/09/2008 | 380.00 | 00000170515419 | MARIA EVA PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 06 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902135 | 23/09/2008 | 380.00 | 00003322542408 | MARILEIDE DA SILVA IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS VINCULADO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902136 | 23/09/2008 | 380.00 | 00001894251482 | MARILENE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902137 | 23/09/2008 | 455.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A DIFERENCA DO MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902138 | 23/09/2008 | 455.00 | 00004438698472 | BENEDITO FLORENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A DIFERENCA DO MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902139 | 23/09/2008 | 455.00 | 00044152892404 | JOSE EDSON FELIPE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902140 | 23/09/2008 | 415.00 | 00008730255473 | SERGIO SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 02 EXTENSAO SITIO ANAFE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902141 | 23/09/2008 | 415.00 | 00007588675497 | ERONILDO ADELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS UNIDADESBASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902142 | 23/09/2008 | 422.00 | 00001073808467 | THIAGO DE ALMEIDA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMASINFORMATIZADOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902143 | 23/09/2008 | 500.00 | 00006324569497 | JOSÉ ADEMAR DA COSTA MACEDO JUNHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902144 | 23/09/2008 | 505.00 | 00001242682422 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902145 | 23/09/2008 | 548.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902146 | 23/09/2008 | 505.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902147 | 23/09/2008 | 840.00 | 00005939368417 | REGIANE FIXINA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PROGRAMASDIABETES E HIPERTENSAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902148 | 23/09/2008 | 2400.00 | 00003453823400 | CHRISTINA TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902149 | 23/09/2008 | 380.00 | 00006703517410 | CLEIDENARIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEMNAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902150 | 23/09/2008 | 120.00 | 02409559000103 | CLINIRAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE EXAME EM CARATER DE URGENCIA PARA PACIENTE ACOMETIDO DE HIPERPLASIA PROSTATICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902151 | 23/09/2008 | 260.00 | 00051725886472 | CARLOS ANTONIO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAODAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902152 | 23/09/2008 | 3400.00 | 08898187000102 | FARMÁCIA SANTA MARIA/ELEONARDO M.DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902153 | 23/09/2008 | 2707.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902154 | 23/09/2008 | 3891.20 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOSAO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902155 | 23/09/2008 | 450.00 | 00003667969414 | MARCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EXAME DE TILT TEST DESTINADO A PACIENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902156 | 23/09/2008 | 320.00 | 00039601790497 | EDESIO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E PINTURA SALAS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902157 | 23/09/2008 | 5004.03 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF E CAPS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902158 | 23/09/2008 | 4000.00 | 08643703000140 | MARIA DA CONCEICAO B. DOS SANTOS-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902159 | 23/09/2008 | 20.60 | 70109475000287 | FARMÁCIA HERVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MEDICAMENTOSMANIPULADOS DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902160 | 23/09/2008 | 262.30 | 70109475000287 | FARMÁCIA HERVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MEDICAMENTOSMANIPULADOS DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902161 | 23/09/2008 | 900.00 | 03633939000181 | E.R.COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM AUTOCLAVEDE 21 LITROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902199 | 23/09/2008 | 95.00 | 10943371000160 | COMERCIAL DE ESTIVAS AZEVEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 23/09/2008 | 500.00 | 00028849051468 | ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DEPINTURA EM TELA MINISTRADO NA SEDE DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTESCOM CARGA HORARIA DE 64 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 23/09/2008 | 200.00 | 00007784874405 | JANNANCY RAFAELA ESTEVAO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE INSTRUTORDO CURSO DE PINTURA EM TELA MINISTRADO NA SEDE DOPROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, PARA AS CRIANCAS EADOLESCENTE COM CARGA HORARIA DE 64 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902216 | 23/09/2008 | 3000.00 | 09104348000101 | PAO E TRIGO ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902217 | 23/09/2008 | 1000.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902218 | 23/09/2008 | 1000.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902221 | 24/09/2008 | 180.00 | 41198896000142 | CLÍNICA SANTA INÊS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 24/09/2008 | 275.00 | 08777769000122 | ARAPOLPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 110 KG DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 24/09/2008 | 500.00 | 00004576859480 | MARCIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PARATI DE PLACA MXO-1895-RNTRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 24/09/2008 | 26.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FICAINSTALADO O CONSELHO TUTELAR E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 24/09/2008 | 218.40 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902162 | 24/09/2008 | 515.00 | 00004810202410 | MARIA SIMONE DE AVELAR M.TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DO MES DE AGOSTO E DIFERENCA DO MESDE MAIO DE 2008, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDEDO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902163 | 24/09/2008 | 400.00 | 04857194000105 | NEUROSONO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EXAME ESPECIALIZADO DE ELETRONEURIOGRAFIA DOMMII, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902164 | 24/09/2008 | 70.00 | 03056218000156 | POLICLINICA SAO LUIS/EDIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EXAME ESPECIALIZADO DE ULTRA-SONOGRAFIA DO ABADOMEM REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902165 | 24/09/2008 | 350.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER-DIAGNÓSTICO MÉDICO IMAG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 EXAME DE TOMOGRAFIA ABDOMINAL SUPERIOR COMCONTRASTE VENOSO, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902166 | 24/09/2008 | 350.00 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE DEDETIZACAO DAS UNIDADES BASICASDE SAUDE 01 E 02 E POSTO DE SAUDE DO ANAFE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902167 | 24/09/2008 | 4284.35 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902168 | 24/09/2008 | 725.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 PNEUS E 01 VALVULA DESTINADOSAO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902169 | 24/09/2008 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DO VEICULOAMBULANCIA IPANEMA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902170 | 24/09/2008 | 103.80 | 06198619002263 | FARMACIA PERMANENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902171 | 24/09/2008 | 215.00 | 00004078382444 | PATRÍCIO MARIA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE RAMAL NA SALA FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902172 | 24/09/2008 | 1542.25 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902173 | 24/09/2008 | 15011.14 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902174 | 24/09/2008 | 146.88 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902175 | 24/09/2008 | 2503.04 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF E SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902176 | 24/09/2008 | 2504.71 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE METERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AFARMACIA BASICA E SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 24/09/2008 | 206.50 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 24/09/2008 | 415.00 | 00073849413420 | MARIA CILENE FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENSOE ANALFABETISMO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 24/09/2008 | 100.00 | 00069230722472 | JOSE CAMILO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DA CRECHEDA LOCALIDADE LAGOA DA MATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 24/09/2008 | 2412.64 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA CELULAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 24/09/2008 | 2628.38 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA CELULAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 24/09/2008 | 39.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE GUARDA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 24/09/2008 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DA FOTO COPIADORA TOSHIBA PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 24/09/2008 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 24/09/2008 | 2500.00 | 00056546971453 | JOSÉ ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOSAGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 24/09/2008 | 2500.00 | 00004687830404 | JOSE ADERCIO VENANCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOSAGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 24/09/2008 | 875.00 | 08777769000122 | ARAPOLPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 350 KG DE POLPA DE FRUTA DESTINADOAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 24/09/2008 | 497.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 24/09/2008 | 380.00 | 00026416916800 | MÁRCIO CLEIDE AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 24/09/2008 | 450.00 | 00062939262420 | JOSENAL GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 24/09/2008 | 400.00 | 00008014672410 | ROSINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MMT-0930-PB, PARAFICAR A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL LUIS LUCAS DA SILVA NA LOCALIDADE GIRAU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 24/09/2008 | 1603.70 | 10943371000160 | COMERCIAL DE ESTIVAS AZEVEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 24/09/2008 | 38.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COORDENACAO PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 24/09/2008 | 350.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADO AO VEICULO TAWNER DE PLACA MNQ-3043, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 25/09/2008 | 300.00 | 00004646283425 | EVA MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORJOAO MOREIRA SOARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 25/09/2008 | 2500.00 | 00004751006460 | ROSELI DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOSAGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 25/09/2008 | 1100.00 | 08267142000121 | JOSIVALDO DA COSTA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 25/09/2008 | 200.00 | 00051892324415 | MARIA ODETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE COSTURA DO FARDAMENTO DODESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 25/09/2008 | 240.00 | 00004002840492 | ROGERIA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902177 | 25/09/2008 | 1690.00 | 00025597545841 | MARISTELA BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO DA EQUIPE DE TRABALHO NA CAMPANHACONTRA A POLIOMIELITE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902178 | 25/09/2008 | 190.00 | 08315970000198 | FARMACIA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTO ESPECIAL DESTINADO APACIENTE ACOMETIDO DE HEPATITE CRONICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902179 | 25/09/2008 | 3167.30 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAODAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 25/09/2008 | 1000.00 | 00002769726439 | RAILSON BENEDITO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MXO-2654PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 25/09/2008 | 330.00 | 00002851492454 | ANTONIO DO NASCIMENTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA KIG-1378, PARACONDUZIR PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 26/09/2008 | 50.00 | 00006255459403 | JARDIVAN BONIFACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 26/09/2008 | 600.00 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS NO VEICULO BESTA DE PLACA CYN-1960 DEARARUNA A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902180 | 26/09/2008 | 380.00 | 00096469641415 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 05 NO CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHAO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902181 | 26/09/2008 | 380.00 | 00003862570436 | JANAINA PEREIRA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902182 | 26/09/2008 | 380.00 | 00009531515735 | ELIZANGELA SOARES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902183 | 26/09/2008 | 380.00 | 00002389173470 | MARILENE HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902184 | 26/09/2008 | 380.00 | 00005186630438 | ADELMA DE AVELAR SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 07 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902185 | 26/09/2008 | 380.00 | 00004814560400 | MARIELZA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 05 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902186 | 26/09/2008 | 505.00 | 00002957482495 | JOSENALDO LIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULDO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902187 | 26/09/2008 | 505.00 | 00003270301430 | ARINALDO FERNANDES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULDO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902188 | 26/09/2008 | 380.00 | 00004751006460 | ROSELI DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 06 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902189 | 26/09/2008 | 505.00 | 00092803997487 | JAILTON NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902190 | 26/09/2008 | 380.00 | 00002093973499 | MARINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 05 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902191 | 26/09/2008 | 505.00 | 00036544612472 | EDERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902192 | 26/09/2008 | 415.00 | 00004479584455 | MARIA APARECIDA DAC SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS PROPORCIONAR A LIMPE | SENEAM.DRENAGENS,CONST.E REC.DE CALCAM.D/VIAS PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 26/09/2008 | 1200.00 | 00006703490465 | GIVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAODO CALCAMENTO DA AVENIDA SAO JOSE DESTA CIDADE. | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS PROPORCIONAR A LIMPE | SENEAM.DRENAGENS,CONST.E REC.DE CALCAM.D/VIAS PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 26/09/2008 | 292.50 | 00006226331470 | ALLISON TEIXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 117 METROS DE PEDRA RACHINHA DESTINADO AO CALCAMENTO DA AVENIDA SAO JOSE DESTA CIDADE. | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS PROPORCIONAR A LIMPE | SENEAM.DRENAGENS,CONST.E REC.DE CALCAM.D/VIAS PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 26/09/2008 | 1275.00 | 00069620644468 | FRANCISCO NILTON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAODO CALCAMENTO DA AVENIDA SAO JOSE DESTA CIDADE. | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 26/09/2008 | 1000.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA GTC-1112PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 26/09/2008 | 1500.00 | 00000770762492 | VAGNER DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA MOS-2390 PARAFICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 26/09/2008 | 380.00 | 00003385987407 | RAILENE FELIPE RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 26/09/2008 | 1520.00 | 00003384219473 | FRANCISCA ALICE FERENANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE COSTURA DO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 26/09/2008 | 150.00 | 00085582263420 | FRANCISCO MAZAILTON DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTOES DESTINADO A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 26/09/2008 | 300.00 | 00009653305409 | MARI JOSE TRAJANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO CENTRO CULTURALPOR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 26/09/2008 | 4002.30 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 29/09/2008 | 380.00 | 00003385987407 | RAILENE FELIPE RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 29/09/2008 | 320.00 | 00015755054878 | EVALDO SEVERINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAODO PREDIO DA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 29/09/2008 | 200.00 | 00006990239476 | FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROSDO CENTRO CULTURALPOR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 29/09/2008 | 320.00 | 00026402300420 | FRANCISCO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO GINASIO DEESPORTES O MARANHAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 29/09/2008 | 22649.60 | 00075986361415 | ADRIANA PINHEIRO MARTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 29/09/2008 | 4982.91 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 29/09/2008 | 24341.98 | 00005103856808 | AFONSO VIANA DA CUNHA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 29/09/2008 | 5355.23 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 29/09/2008 | 26409.30 | 00058630430400 | ADRIANA MACEDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRE3TARIA EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 29/09/2008 | 5810.04 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 29/09/2008 | 39949.85 | 00054909864415 | ADEZILDA GOMES M. MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 29/09/2008 | 8788.96 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 29/09/2008 | 3563.33 | 00004098629402 | ADRIANA RIBEIRO MARTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 29/09/2008 | 783.93 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.E.J.A. PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DO PROG.DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 29/09/2008 | 12865.00 | 00046765514449 | ADNA DA SILVA NOBRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA EJADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 29/09/2008 | 130886.40 | 00043673368400 | ANA LÚCIA LINS DA C. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 29/09/2008 | 28795.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 29/09/2008 | 415.00 | 00011056541415 | LUIZ AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 29/09/2008 | 91.30 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 29/09/2008 | 2050.00 | 00006252489450 | LEIDIANE DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO/ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 29/09/2008 | 1000.00 | 00041911555472 | AVAILDO LUIS DE ALCANTARA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS POR OCASIAO DE VIAGENS ASERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 29/09/2008 | 188.00 | 08371537000170 | TI INFORMATICA-CAVALCANTE E MOURA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMATICADESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCASINFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 29/09/2008 | 2876.79 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO, POLITICA E SOCIALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 29/09/2008 | 15606.65 | 00037658557404 | ADELMO DA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 29/09/2008 | 3433.49 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 29/09/2008 | 2540.00 | 00089325095491 | IZENALDO BRITO NUNES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 29/09/2008 | 558.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 29/09/2008 | 3462.50 | 00002131207476 | JUAN MAZURKIEWICZ MONTEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTEPODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 29/09/2008 | 541.93 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 29/09/2008 | 451.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE EDUCACAO/ESPORTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 29/09/2008 | 220.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DA FUNCIONARIA VINCULADA NASECRETARIA DE DESENOLVIMENTO PECUARIO AGROINDUSTRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 29/09/2008 | 10308.34 | 00003840143489 | ALDO ALEXANDRE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 29/09/2008 | 2267.83 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 29/09/2008 | 12671.99 | 00023188375468 | ANTONIO BERNARDO DA DILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 29/09/2008 | 2787.83 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Segurança Pública | Defesa Civil | DEFESA E SEGURANCA PUBLICA MANTER A ORDEM E A V | MANUT.D/ATIV.D/COORD.DA VIG.E SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 29/09/2008 | 9757.16 | 00058628428453 | DJAIR JOSÉ MARACAJÁ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Segurança Pública | Defesa Civil | DEFESA E SEGURANCA PUBLICA MANTER A ORDEM E A V | MANUT.D/ATIV.D/COORD.DA VIG.E SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 29/09/2008 | 2146.57 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 29/09/2008 | 1050.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 29/09/2008 | 231.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 29/09/2008 | 1810.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 29/09/2008 | 398.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 29/09/2008 | 2463.33 | 00026261030472 | GERSON FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCINARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIARDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.PECUARIO E AGROINDUSTRIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 29/09/2008 | 1000.00 | 00065384415215 | ELCA MARIA RODRIGUES DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA VINCULADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PECUARIO E AGROINDUSTRIADESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 29/09/2008 | 12681.12 | 00018882269434 | FRANCISCA ARAUJO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902193 | 29/09/2008 | 1707.95 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902194 | 29/09/2008 | 60.00 | 08371537000170 | TI INFORMATICA-CAVALCANTE E MOURA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EFETUANDO RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902195 | 29/09/2008 | 4318.60 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS AOCAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902196 | 29/09/2008 | 1880.00 | 09104348000101 | PAO E TRIGO ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 140 KG DE CARNE SEM OSSO E 28 KGDE CARNE MOIDA DESTINADO A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902197 | 29/09/2008 | 70.00 | 03056218000156 | POLICLINICA SAO LUIS/EDIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EXAME ESPECIALIZADO DE ULTRA-SONOGRAFIA DE PROSTATA TRANSRETAL, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902198 | 29/09/2008 | 770.00 | 08371537000170 | TI INFORMATICA-CAVALCANTE E MOURA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AOCAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 29/09/2008 | 4470.00 | 00025075306420 | FATIMA MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL EJURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 29/09/2008 | 983.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIASOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/09/2008 | 1140.00 | 00005826930713 | FELIPE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA E 01 VIAGEMDE ARARUNA A CAMPINA GRANDE NO VEICULO BESTA DEPLACA MXZ-7909, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS CREDENCIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 30/09/2008 | 545.75 | 00071169148468 | TEREZA CRISTINA PONTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 30/09/2008 | 190.00 | 00006321640425 | JOSE MOREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 VIAGEM DE ARARUNA A JOAO PESSOA NO VEICULOCORSA SEDAM DE PLACA MNF-5202, CONDUZINDO A ASSISTENTE SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 30/09/2008 | 1240.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AOCURSO DE PINTURA EM TELA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/09/2008 | 2075.00 | 00005228642447 | EDIVANIA DA SILVA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902219 | 30/09/2008 | 2000.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902220 | 30/09/2008 | 646.50 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DEARTESANTAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902200 | 30/09/2008 | 300.00 | 00007584891454 | ISABEL CRISTINA CRUZ DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ACOES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA ATRAVESDO SITE WWW.ARARUNAPB.COM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902201 | 30/09/2008 | 1500.00 | 00045124299487 | AGUINALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | CONTRIB.P/O CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE-CISAUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902202 | 30/09/2008 | 3400.00 | 03216923000173 | CISAUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DO CISAUCO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902203 | 30/09/2008 | 200.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS EXTRAS DESENVOLVIDOS COMO INSPECAO NOMERCADO PUBLICO E FEIRA LIVRE, DURANTE AOS SABADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902204 | 30/09/2008 | 400.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA FIXO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902205 | 30/09/2008 | 165.70 | 09599307000125 | FARMACIA POPULAR PINHEIRO ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902206 | 30/09/2008 | 181.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902207 | 30/09/2008 | 81.94 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902208 | 30/09/2008 | 1903.30 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902209 | 30/09/2008 | 1494.76 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902210 | 30/09/2008 | 320.00 | 00003894395419 | JOSELI FONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE SALGADOSDESTINADOS A FESTIVIDADES DOS DIAS DO PAIS PARA OSUSUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902211 | 30/09/2008 | 200.00 | 00003267657431 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE CUSTEIO DE 01 EXAME DE ULTRA-SONOGRAFIA CERVICAL COM DOPPLER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902212 | 30/09/2008 | 190.00 | 00006459805440 | LEONARDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES DESTINADO AOS MOTORISTAS E PACIENTESENCAMINHADOS A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902213 | 30/09/2008 | 79.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PABA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902214 | 30/09/2008 | 123.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESVINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 30/09/2008 | 328.50 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO TRATOR 290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA GARANTIR E MANTER O | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 30/09/2008 | 16437.18 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, COMPETENCIAS REFERENTES AOS MESES DE AGOSTOE SETEMBRO DO ANO DE 1993. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/09/2008 | 4880.00 | 00005173255439 | ANDRE LUIS ARAUJO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 30/09/2008 | 315.00 | 00036544442453 | GEOVAR DE MELO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMT-0993TRANSPORTANDO A RETIRADA DE METRALHAS E ENTULHOSDAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/09/2008 | 462.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESPUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/09/2008 | 1000.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8111-6 EM FAVOR DE RICARDO GUERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 30/09/2008 | 1500.00 | 12927505000185 | MARINESIO SOAREA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 30/09/2008 | 349.50 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PERTENCENTE ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA GARANTIR E MANTER O | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 30/09/2008 | 18451.41 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/09/2008 | 380.00 | 00006480648404 | JOSEFA CARLIENE SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOSNO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/09/2008 | 6680.00 | 00004658072408 | AILTON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 30/09/2008 | 1660.00 | 00004355916499 | ANA CRISTINA R. DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES DO EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/09/2008 | 12855.00 | 00000181219425 | ADRIANA BARBOSA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIADE EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 30/09/2008 | 2500.00 | 08101658000100 | DINARA NELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA E HIDRAULICODESTINADO AOS PREDIOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 30/09/2008 | 1815.75 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 30/09/2008 | 1193.70 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 30/09/2008 | 380.00 | 00003452031438 | JOSEMILTON ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE SOLDA EM OXIGENIO NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNQ-2965, MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB9912, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 30/09/2008 | 1100.00 | 00002348306468 | MANOEL DOMINGOS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MMY-3411TRANSPORTANDO MERENDA PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 30/09/2008 | 11061.44 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 30/09/2008 | 4031.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 30/09/2008 | 3901.50 | 00067548644434 | VITAL SAMUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 283 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO E136 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADO AO CONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 30/09/2008 | 1263.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESVINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 30/09/2008 | 311.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 30/09/2008 | 296.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO F-350 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/09/2008 | 107.50 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 30/09/2008 | 213.50 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO TAWNER PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 30/09/2008 | 5500.00 | 09033478000192 | JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO MUSICAL DO FORROZAO VIP NAS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 01/10/2008 | 530.00 | 00002977365400 | JULIANA DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 01/10/2008 | 300.00 | 00000181126419 | ANTONIO PONTES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO DEESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 01/10/2008 | 206.00 | 00005075818498 | MARIA DAS DORES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 01/10/2008 | 260.00 | 00003385411440 | MARIA DAS NEVES PONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM NOVA CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 01/10/2008 | 206.00 | 00004262001440 | VILANI DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 01/10/2008 | 380.00 | 00011787807835 | MARIA DE FATIMA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DEARAUJO BEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 01/10/2008 | 206.00 | 00006762302459 | FRANCISCO EDSON TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADELIMAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/10/2008 | 206.00 | 00009365387400 | MARIA JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 01/10/2008 | 380.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 01/10/2008 | 380.00 | 00095356460449 | JEANNE TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 01/10/2008 | 206.00 | 00007535435408 | CREMILSON DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 01/10/2008 | 206.00 | 00076073530463 | JOSE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARESSOBRINHO NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 01/10/2008 | 206.00 | 00004489051409 | ALBERTINA DE AVELAR SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO LUIS NALOCALIDADE ALTO GRANDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 01/10/2008 | 206.00 | 00003329901411 | ROSEANE MACEDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 01/10/2008 | 206.00 | 00005975327458 | VERONICA MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO NA LOCALIDADE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 01/10/2008 | 380.00 | 00004370516412 | ODETE PONTES DA ROCHA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/10/2008 | 206.00 | 00004159712410 | MARIA DAS GRACAS GOMES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 01/10/2008 | 300.00 | 00003095906471 | LEONARDO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 01/10/2008 | 206.00 | 00005986122461 | ROSICLEIDE MELQUIADES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 01/10/2008 | 206.00 | 00020678738491 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 01/10/2008 | 206.00 | 00062939750491 | MARIA GORETE SAORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 01/10/2008 | 206.00 | 00004395695400 | MARIA ODETE DO NASCIMENTO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 01/10/2008 | 380.00 | 00056942291420 | JOILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORJOAO MOREIRA SOARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 01/10/2008 | 206.00 | 00009154186498 | JAILMA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIS LUCAS DASILVA NA LOCALIDADE GIRAU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 01/10/2008 | 206.00 | 00000181241439 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO JOSE NOASSENTAMENTO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 01/10/2008 | 260.00 | 00007169770440 | ANA MARIA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 01/10/2008 | 300.00 | 00075242800410 | VILANI DE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORADA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 01/10/2008 | 206.00 | 00003842623410 | FRANCISCA LEIDJANE TARGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 01/10/2008 | 206.00 | 00007486058430 | GILDENEIDE SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 01/10/2008 | 370.00 | 00002185794469 | SEBASTIAO PONCIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 01/10/2008 | 240.00 | 00008266838437 | ANDRE CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE JOSE CLAUDINO DE ARAUJO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 01/10/2008 | 380.00 | 00005714381483 | CRISTIANE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADEBOA VISTA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 01/10/2008 | 380.00 | 00095356177453 | JOELMA RIBEIRO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/10/2008 | 206.00 | 00003384024460 | EDENILMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO C.MIRANDA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 01/10/2008 | 300.00 | 00004359699433 | MARIA LOPES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM FAZENDA NOVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 01/10/2008 | 206.00 | 00005264515484 | ANA CRISTINA BERNARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 01/10/2008 | 206.00 | 00000011534478 | MARIA DE FATIMA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 01/10/2008 | 206.00 | 00003672527408 | SEBASTIANA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DEARAUJO BEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 01/10/2008 | 206.00 | 00004124304447 | FRANCISCA DO NASCIMENTO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BAIXIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 01/10/2008 | 206.00 | 00007179062480 | JOSENEIDE DA LUZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 01/10/2008 | 206.00 | 00009093026429 | VERONICE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADEBOA VISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/10/2008 | 412.00 | 00000181246406 | ALEXANDRA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JULHOE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 01/10/2008 | 300.00 | 00008123059493 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 01/10/2008 | 380.00 | 00000181194414 | FRANCISCA DOMINGOS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BAIXIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 01/10/2008 | 206.00 | 00067683053449 | JOSEFA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 01/10/2008 | 206.00 | 00036546348420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 01/10/2008 | 206.00 | 00005764421438 | LUCICLEIDE DO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PRE-ESCOLAR BRANCA DE NEVE LOCALIZADO NASEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 01/10/2008 | 206.00 | 00007037419427 | CARLIENE MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 01/10/2008 | 500.00 | 00075501490706 | GENTIL ALEIXO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 01/10/2008 | 469.00 | 00003256343430 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 01/10/2008 | 380.00 | 00098224999491 | EDISIO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 01/10/2008 | 206.00 | 00003206589452 | COSMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADEBOA VISTA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 01/10/2008 | 206.00 | 00008248008428 | JOAO PAULO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA BIBLIOTECA PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 01/10/2008 | 260.00 | 00000181027437 | FABIO GUTEMBERG DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOSDO TRANSPORTE ESCOLAR ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 01/10/2008 | 300.00 | 00004484788462 | CARLOS ANDRE DE AVELAR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARESDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR GARANTIR AOS ALUNOS | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 01/10/2008 | 380.00 | 00003385275407 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIVERSIDADE ABERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 01/10/2008 | 206.00 | 00031643884468 | FRANCISCO PAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COLOCANDO AGUA NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHAO NA LOCALIDADE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/10/2008 | 300.00 | 00002699868477 | FRANCISCO CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOSTRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 01/10/2008 | 415.00 | 00023662140497 | JOSE COSMO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR GARANTIR AOS ALUNOS | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 01/10/2008 | 380.00 | 00036546283468 | JOSEFA GALDINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIVERSIDADE ABERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR GARANTIR AOS ALUNOS | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/10/2008 | 380.00 | 00005274903428 | WELLINGTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIVERSIDADE ABERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 01/10/2008 | 206.00 | 00002066699411 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 01/10/2008 | 206.00 | 00004236474409 | ADJEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 01/10/2008 | 380.00 | 00098199692472 | RIVANEIDE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORADA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 01/10/2008 | 300.00 | 00005187732480 | SUZANA RIBEIRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 01/10/2008 | 206.00 | 00007586968411 | IVANILZA DE ARAUJO COSTA VITURINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 01/10/2008 | 206.00 | 00005787756460 | VALDELUCE DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 01/10/2008 | 250.00 | 00003081326451 | ROSINEIDE DA SILVA BRASILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA NA LOCALIDADE BAIXIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 01/10/2008 | 400.00 | 00058630163453 | MARIA DAS NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA DE MOH-6098, PARAPRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 01/10/2008 | 300.00 | 00004324095809 | VALDEMIR DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DE ARAUJO BEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 01/10/2008 | 206.00 | 00005981865490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 01/10/2008 | 469.00 | 00003000502408 | PAULO ROGERIO BEZERRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 01/10/2008 | 415.00 | 00020583419453 | JOSE PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 01/10/2008 | 300.00 | 00009855041453 | GERALDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE TARGINOSOBRINHO-15 NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENACAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 01/10/2008 | 380.00 | 00066810299491 | ADRIANO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA ESCOLINHADE FUTSAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 01/10/2008 | 300.00 | 00071917217404 | WILSON ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOSDO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 01/10/2008 | 320.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 01/10/2008 | 415.00 | 00002993576437 | MARIA JOSE DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOPS COMO MONITORA NA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL EM BALANCO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 01/10/2008 | 415.00 | 00003384674405 | JOELMA BARBOSA DE SOUSA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOPS COMO MONITORA NA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTEMIRANDA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 01/10/2008 | 415.00 | 00008354257460 | RAFAELA NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOPS COMO MONITORA NA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA NA LOCALIDADEBAIXIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 01/10/2008 | 415.00 | 00007105138440 | ROSANA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOPS COMO MONITORA NO PRE-ESCOLAR BRANCA DE NEVE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 01/10/2008 | 415.00 | 00006999081409 | LUÍS CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOPS COMO MONITORA NA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL EM TIMBAUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 01/10/2008 | 206.00 | 00003759659470 | MARIA JOSE DOS SANTOS VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADEBOA VISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 01/10/2008 | 380.00 | 00004422257412 | MARIA ROZEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 01/10/2008 | 206.00 | 00006139061873 | FRANCISCO ELEUTÉRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DEARAUJO BEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 01/10/2008 | 380.00 | 00000181245426 | VALBERTINA CANDIDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 01/10/2008 | 380.00 | 00002307993452 | MARGARETE TRAJANO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARESSOBRINHO NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 01/10/2008 | 206.00 | 00000181007401 | MARIA APARECIDA GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 01/10/2008 | 206.00 | 00009338805450 | MARIA DO CEU SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 01/10/2008 | 380.00 | 00006077517461 | MARIA EDILEUZA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO JOSE NOASSENTAMENTO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 01/10/2008 | 206.00 | 00002720518450 | ERONIDES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 01/10/2008 | 206.00 | 00007195855465 | FRANCIHELIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 01/10/2008 | 380.00 | 00002401798463 | JOSE VALDEILSON FLORIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 01/10/2008 | 206.00 | 00007848644464 | SOEDNA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADEBOA VISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 01/10/2008 | 300.00 | 00002558217437 | MARIA GILCLEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 01/10/2008 | 380.00 | 00005177350401 | RIELSON DA COSTA BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 01/10/2008 | 380.00 | 00000780204417 | JOSE HUMBERTO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 01/10/2008 | 380.00 | 00063996332491 | JOAO ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 01/10/2008 | 206.00 | 00006244865405 | IZABEL CRISTINA TAVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 01/10/2008 | 206.00 | 00067548130406 | FRANCISCA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIS LUCAS DASILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 01/10/2008 | 380.00 | 00003988723410 | SUELL RAQUEL BARBOSA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 01/10/2008 | 206.00 | 00009052409447 | HERONELMA OLIVEIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL BEZERRA DE MENEZES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 01/10/2008 | 206.00 | 00004187505482 | LENILDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE NOEMA DANTAS DE CARNEIRO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 01/10/2008 | 206.00 | 00005896931409 | MARIA LUCIANA FONSECA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE JOSE CLAUDINO DE ARAUJO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR GARANTIR AOS ALUNOS | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 01/10/2008 | 320.00 | 00007644430466 | FRANCIHELIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA BIBLIOTECA DA U.A.B. DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 01/10/2008 | 300.00 | 00006798200435 | REGINALDO FELIPE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARESDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 01/10/2008 | 415.00 | 00006714702485 | MARIA LUZINETE DAS NEVES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 01/10/2008 | 1000.00 | 00005994117404 | ERIELMA PONTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA ADJUNTA DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 01/10/2008 | 206.00 | 00004485805433 | MARIA DAS GRACAS MARTINS DA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTOS DUMONTNA LOCALIDADE MACAP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 01/10/2008 | 206.00 | 00009159206462 | MARIA DE FATIMA SOARES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIS TARGINOMOREIRA NA LOCALIDADE CANTINHOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 01/10/2008 | 260.00 | 00007209992430 | JOSE JAIRO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BAIXIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 01/10/2008 | 206.00 | 00004427091458 | VITORIA DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO LUIS NALOCALIDADE ALTO GRANDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 01/10/2008 | 206.00 | 00005090223408 | VITORIA MARTINIANO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM FAZENDA NOVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 01/10/2008 | 206.00 | 00045142513487 | MARIA LETICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BAIXIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 01/10/2008 | 206.00 | 00007493876452 | MARIA VANDA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PEREIRADOS SANTOS NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 01/10/2008 | 300.00 | 00000170583414 | RIZOMAR MAXIMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 01/10/2008 | 206.00 | 00005034318423 | MARIA JOSE ROCHA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 01/10/2008 | 206.00 | 00029941873453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORADA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 01/10/2008 | 206.00 | 00004902508400 | VERONISE LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DEARAUJO BEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 01/10/2008 | 206.00 | 00043673180444 | MARIA ALVES CONFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM BOA VISTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 01/10/2008 | 380.00 | 00006364282490 | SIMONE TARGINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCOODON DE MACEDO NA LOCALIDADE AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 01/10/2008 | 206.00 | 00004990264460 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA NA LOCALIDADE BAIXIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 01/10/2008 | 380.00 | 00003994834465 | MARIA INES DE OLIVEIRA AVELAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORADA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 01/10/2008 | 380.00 | 00005288890447 | VALDILENE PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA NA LOCALIDADE BAIXIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 01/10/2008 | 500.00 | 00071496947720 | ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAODOS PREDIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 01/10/2008 | 150.00 | 00008236483460 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PDEREIRO DOGINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 01/10/2008 | 7334.80 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 01/10/2008 | 902.73 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 01/10/2008 | 300.00 | 00005683182425 | FRANCISCA IVONE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE LAGOA DE FORADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 01/10/2008 | 300.00 | 00071168214491 | MARIA SALETE MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE ALTO GRANDEDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 01/10/2008 | 415.00 | 00001846982430 | GILMAR MARCULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 01/10/2008 | 415.00 | 00008905868703 | AROLDO NASCIMENTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 01/10/2008 | 320.00 | 00008372076499 | MANUELA ANDRE BEZERRA\ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE FAZENDA NOVADESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 01/10/2008 | 415.00 | 00002557065455 | JOSÉ VALBERTO GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 01/10/2008 | 300.00 | 00004987979454 | MARIA HOZANA FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTEREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 01/10/2008 | 300.00 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 01/10/2008 | 350.00 | 00006962308442 | VAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO DESAUDE NA LOCALIDADE ANAFE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 01/10/2008 | 300.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 01/10/2008 | 530.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 01/10/2008 | 206.00 | 00015199617826 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CENSO HABITACIONAL E ANALFABETISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 01/10/2008 | 336.00 | 00006703489459 | ANTONIO LUCENA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 01/10/2008 | 294.00 | 00005586668416 | JOSINALDO DA ROCHA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 01/10/2008 | 336.00 | 00092803970449 | MANOEL SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 01/10/2008 | 380.00 | 00006480648404 | JOSEFA CARLIENE SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NOALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 01/10/2008 | 300.00 | 00004219283447 | JOSEFA MICARLA RODRIGUES OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CENSO HABITACIONAL E ANALFABETISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 01/10/2008 | 200.00 | 00018185975434 | RONALDO TARGINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL PARA HOSPEDAR PESSOAS QUE VEM PRESTARSERVICOS A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 01/10/2008 | 300.00 | 00080517501449 | ROSIMERE PINTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA MOTO DE PLAC MNH-3811-PB, DESTINADO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA PARA FISCALIZAR A LIMPEZAURBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 01/10/2008 | 308.00 | 00037993534453 | RAIMUNDO CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 01/10/2008 | 294.00 | 00004028690447 | PAULO AZEVEDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 01/10/2008 | 300.00 | 00007213276484 | PAULO JEAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 01/10/2008 | 50.00 | 00003093882443 | FRANCISCO TARGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/10/2008 | 200.00 | 00003383765423 | ANTONIO FIRMO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO ABATE BOVINO NO MATADOURO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 01/10/2008 | 207.50 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE ACAO DE INDENIZACAO CONFORME DESPACHO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 01/10/2008 | 207.50 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE ACAO DE INDENIZACAO CONFORME DESPACHO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 01/10/2008 | 450.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS GFIPS E INDIVIDUALIZCAO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 01/10/2008 | 320.00 | 00010604583818 | JOSE PEDRO FRANCISCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/10/2008 | 300.00 | 00003061318461 | AROLDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIO DA JUNTA DESERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 01/10/2008 | 380.00 | 00005838556447 | AMILTON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 01/10/2008 | 300.00 | 00075710471704 | ANTONIO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRACA GETULIO VARGAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 01/10/2008 | 1285.00 | 00071168028434 | LUIS DAS NEVES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMY-4451TRANSPORTANDO A RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 01/10/2008 | 300.00 | 00027726575824 | JOSE GERALDO PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CURRAL PUBLICO(RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE), LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 01/10/2008 | 415.00 | 00075986213491 | FRANCISCO GILDEMAR M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 01/10/2008 | 260.00 | 00072098198434 | MARIA ZELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA CONSERVACAODO ACUDE DA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 01/10/2008 | 320.00 | 00084106182491 | JOSE ESTEVAM DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 01/10/2008 | 1285.00 | 00051895293472 | FRANCISCO MOUZINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNU-3750TRANSPORTANDO A RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 01/10/2008 | 380.00 | 00022162313120 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 01/10/2008 | 400.00 | 00038057441453 | INALDIZE TARGINO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 01/10/2008 | 450.00 | 00051726653404 | FRANCISCO MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DAS AGUASVINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCASINFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 01/10/2008 | 600.00 | 00004220212450 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 01/10/2008 | 500.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 01/10/2008 | 206.00 | 00075333210497 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 01/10/2008 | 300.00 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNM-2305, PARA FICAR A DISPOSICAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 01/10/2008 | 380.00 | 00007192135410 | VANIA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO CENTROADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 01/10/2008 | 500.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 01/10/2008 | 450.00 | 00005701383458 | DIEGO DE SOUSA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 01/10/2008 | 206.00 | 00005276504474 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 01/10/2008 | 1285.00 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMT-7584TRANSPORTANDO A RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 01/10/2008 | 320.00 | 00008351076473 | VITORIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 01/10/2008 | 600.00 | 00062940503400 | MAURO MACEDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MYG-0119,PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 01/10/2008 | 415.00 | 00037427075404 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA SUPERVISAO E EXECUCAO DEOBRA NA MELHORIA SANITARIA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 01/10/2008 | 380.00 | 00004412764400 | MARIA ADELINA LUCENA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 01/10/2008 | 380.00 | 00004539653423 | WILMA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 01/10/2008 | 415.00 | 00007336418490 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 01/10/2008 | 350.00 | 00003862601412 | JANILSON GOMES LEONOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DAS MESAS DAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 01/10/2008 | 380.00 | 00092804233472 | FRANCISCO EUGENIO DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVO DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 01/10/2008 | 348.00 | 00004754643895 | MANUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS PROPORCIONAR E GARAN | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 01/10/2008 | 450.00 | 00007102042485 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CEMITERIO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 01/10/2008 | 450.00 | 00085463140472 | JOAO EDVALDO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR REGIONAL ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 01/10/2008 | 500.00 | 00003558878434 | RAUL DA CAMARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A PRACA JOAO PESSOA - 78 - NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CARTORIOELEITORAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 01/10/2008 | 20.00 | 00003061318461 | AROLDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS POR OCASIAO DE VIAGENS ASERVICO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 01/10/2008 | 300.00 | 00005193864937 | DANIEL FERREIRA DE CAMARGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA USINA DECOMPOSTAGEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 01/10/2008 | 308.00 | 00097938670197 | JOSE CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 01/10/2008 | 336.00 | 00005053215480 | JOSINALDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 01/10/2008 | 364.00 | 00003385979480 | PEDRO MARTINS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 01/10/2008 | 322.00 | 00008960171417 | RONISSE FONSECA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 01/10/2008 | 336.00 | 00004093204470 | JOSE DE QUEIROZ EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 01/10/2008 | 308.00 | 00016082117468 | SEVERINO MARINHO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 01/10/2008 | 336.00 | 00076074285420 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 01/10/2008 | 322.00 | 00001509806474 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 01/10/2008 | 300.00 | 00003160185460 | LUIS ANTONIO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 01/10/2008 | 217.00 | 00009280698427 | PEDRO MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 01/10/2008 | 210.00 | 00063997681449 | LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 01/10/2008 | 364.00 | 00004086761408 | GENIVAL MOREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 01/10/2008 | 364.00 | 00003110456427 | ERONILDO FLORENCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 01/10/2008 | 208.00 | 00085463337420 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 01/10/2008 | 280.00 | 00006012982410 | FABIANO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 01/10/2008 | 308.00 | 00007886795709 | MARINALDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 01/10/2008 | 280.00 | 00006226215488 | JOSENALDO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 01/10/2008 | 336.00 | 00004999337452 | ADRIANO CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 01/10/2008 | 350.00 | 00057026777491 | JOAO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 01/10/2008 | 300.00 | 00002819944710 | DAMIAO GONZAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 01/10/2008 | 300.00 | 00003368060430 | GERALDO SABINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 01/10/2008 | 300.00 | 00007588679484 | CLAUDETE FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 01/10/2008 | 300.00 | 00004494847429 | MARILEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 01/10/2008 | 300.00 | 00003385938457 | OLGA SELMA DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 01/10/2008 | 300.00 | 00007595008433 | FRANCISCA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 01/10/2008 | 300.00 | 00003383621421 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 01/10/2008 | 300.00 | 00027723145888 | FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 01/10/2008 | 300.00 | 00004465096470 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 01/10/2008 | 308.00 | 00007938737461 | RITA DE CASSIA DA SILVA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 01/10/2008 | 300.00 | 00002634314442 | JOSE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 01/10/2008 | 300.00 | 00004575702455 | JAILSON DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 01/10/2008 | 1036.00 | 00004532730414 | PEDRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 74 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO DAS VIAS PULICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 01/10/2008 | 770.00 | 00002245886488 | FRANCISCO BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 55 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 01/10/2008 | 756.00 | 00026077379824 | FRANCISCO HORLANDO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 54 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 01/10/2008 | 812.00 | 00004982285411 | JOSIMAR NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 58 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 01/10/2008 | 798.00 | 00003683652470 | CLAUDIO FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 57 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 01/10/2008 | 1036.00 | 00000181216400 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 74 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS PROPORCIONAR A LIMPE | SENEAM.DRENAGENS,CONST.E REC.DE CALCAM.D/VIAS PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 01/10/2008 | 300.00 | 00045142440404 | JULIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAODOS CALCAMENTOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00162008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 01/10/2008 | 300.00 | 00006331128441 | EDILANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CENSO HABITACIONAL E ANALFABETISMO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 01/10/2008 | 206.00 | 00008693174401 | VALTERIA ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CENSO HABITACIONAL E ANALFABETISMO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 01/10/2008 | 320.00 | 00005992529446 | WALMIRA MARTINS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CENSO HABITACIONAL E ANALFABETISMO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 01/10/2008 | 300.00 | 00005408298469 | MARIA EDILEUZA SALUSTIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CENSO HABITACIONAL E ANALFABETISMO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 01/10/2008 | 500.00 | 00009330061443 | JOSE JOSIVAL ALVES DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 25 CAVALETESDE PINTURA DESTINADO AO PROJETO FAZENDO ARTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 01/10/2008 | 480.00 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 VASSOURAO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 01/10/2008 | 231.00 | 04866183000183 | LANCHES FASHION -ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES DESTINADO A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA,G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 01/10/2008 | 16.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ADURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 01/10/2008 | 500.00 | 00003790124486 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA VINCULADO NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 01/10/2008 | 830.00 | 00007099949403 | JARLENY KELLY ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 01/10/2008 | 370.00 | 00022574972104 | ANTÔNIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 01/10/2008 | 415.00 | 00008282735450 | MARIA JOSE PONTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902223 | 01/10/2008 | 101.20 | 01422330000138 | DROGARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902224 | 01/10/2008 | 25223.60 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADO DESTINADOAOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902225 | 01/10/2008 | 813.20 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902226 | 01/10/2008 | 2000.00 | 08643703000140 | MARIA DA CONCEICAO B. DOS SANTOS-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902227 | 01/10/2008 | 1690.19 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902228 | 01/10/2008 | 281.40 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902229 | 01/10/2008 | 15079.87 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902230 | 01/10/2008 | 3604.15 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902231 | 01/10/2008 | 3467.64 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZADESTINADO AS OFICINAS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902232 | 01/10/2008 | 163.10 | 70109475000287 | FARMÁCIA HERVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MEDICAMENTOMANIPULADO DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 01/10/2008 | 1500.00 | 06155095000107 | FUNERARIA LIRIO DOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ATAUDES DESTINADOS AO SEPULTAMENTODE PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 01/10/2008 | 100.00 | 00075243725404 | TENIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 01/10/2008 | 100.00 | 00004251798422 | CRIVONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI DE NUMERO 08/2005 DATADO EM 02/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 01/10/2008 | 100.00 | 00005122085498 | GEANE AUGUSTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI DE NUMERO 08/2005 DATADO EM 02/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 01/10/2008 | 100.00 | 00008375021440 | KALIENE ALVES BONIFÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI DE NUMERO 08/2005 DATADO EM 02/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 01/10/2008 | 100.00 | 00004982205400 | ANA BEATRIZ DE AZEVEDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI DE NUMERO 08/2005 DATADO EM 02/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/10/2008 | 100.00 | 00003338468423 | MARIA DA CONCEICAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI DE NUMERO 08/2005 DATADO EM 02/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 01/10/2008 | 100.00 | 00003533105490 | JOSE ADRIANO PEQUENO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI DE NUMERO 08/2005 DATADO EM 02/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 01/10/2008 | 100.00 | 00004252370442 | GILVANEIDE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI DE NUMERO 08/2005 DATADO EM 02/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 01/10/2008 | 100.00 | 00008919361495 | ELZA VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI DE NUMERO 08/2005 DATADO EM 02/09/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 01/10/2008 | 50.00 | 00009207122405 | PATRICIA DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI DE NUMERO 08/2005 DATADO EM 02/09/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 01/10/2008 | 100.00 | 00015422275420 | SEBASTIANA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI NUMERO 08/2005 DATADO EM 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 01/10/2008 | 70.00 | 00006005278401 | RAIMUNDA MOUZINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI DE NUMERO 08/2005 DATADO EM 02/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 01/10/2008 | 100.00 | 00062940708487 | SEVERINA CRISPINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI DE NUMERO 08/2005 DATADO EM 02/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/10/2008 | 100.00 | 00007588678402 | CLÁUDIA FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI DE NUMERO 08/2005 DATADO EM 02/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 01/10/2008 | 100.00 | 00002016682469 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI DE NUMERO 08/2005 DATADO EM 02/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 01/10/2008 | 100.00 | 00008133474400 | CLAUDIANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI DE NUMERO 08/2005 DATADO EM 02/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 01/10/2008 | 100.00 | 00008861385400 | FRANCISCO DE ASSIS DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI DE NUMERO 08/2005 DATADO EM 02/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 01/10/2008 | 100.00 | 00092984410459 | LINDALVA MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI DE NUMERO 08/2005 DATADO EM 02/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 01/10/2008 | 100.00 | 00051726254453 | JOAO BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI DE NUMERO 08/2005 DATADO EM 02/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 01/10/2008 | 80.00 | 00034975234882 | GILVANEIDE DA SILVA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI DE NUMERO 08/2005 DATADO EM 02/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 01/10/2008 | 100.00 | 00075343088449 | LUCIA VITORINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI DE NUMERO 08/2005 DATADO EM 02/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/10/2008 | 100.00 | 00006870293414 | CLAUDIANO FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI DE NUMERO 08/2005 DATADO EM 02/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 01/10/2008 | 100.00 | 00005733017430 | ALCIONE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI DE NUMERO 08/2005 DATADO EM 02/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 01/10/2008 | 50.00 | 00006255459403 | JARDIVAN BONIFACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI DE NUMERO 08/2005 DATADO EM 02/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 01/10/2008 | 100.00 | 00098229419434 | JOSENILDA LIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI DE NUMERO 08/2005 DATADO EM 02/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 01/10/2008 | 100.00 | 00000181004496 | JOSEFA JUCICLEIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI DE NUMERO 08/2005 DATADO EM 02/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 01/10/2008 | 100.00 | 00004781167489 | RAIMUNDA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI DE NUMERO 08/2005 DATADO EM 02/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 01/10/2008 | 50.00 | 00008519107427 | ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI DE NUMERO 08/2005 DATADO EM 02/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 01/10/2008 | 100.00 | 00004474956400 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI DE NUMERO 08/2005 DATADO EM 02/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/10/2008 | 100.00 | 00007772461470 | JANAINA NUNES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI DE NUMERO 08/2005 DATADO EM 02/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 01/10/2008 | 100.00 | 00003385295432 | MARIA AVELINO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI DE NUMERO 08/2005 DATADO EM 02/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 01/10/2008 | 100.00 | 00006343655417 | MARIA LUZIMAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI DE NUMERO 08/2005 DATADO EM 02/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 01/10/2008 | 500.00 | 00079009468453 | OZINEIDE GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GERENTE DA SECRETARIADE SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIASOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/10/2008 | 300.00 | 00004885559499 | ROSINEIDE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 01/10/2008 | 415.00 | 00003545904482 | MARIA CATICILENE R.OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 01/10/2008 | 300.00 | 00007483349476 | MARIA LUCINARA ALMEIDA DE AVELAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/10/2008 | 206.00 | 00002931172413 | MARIA DAS GRACAS DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 01/10/2008 | 300.00 | 00086117696787 | JOSELIA DE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 01/10/2008 | 206.00 | 00007523804438 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 01/10/2008 | 300.00 | 00003969409438 | GERALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MMQ-9708 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 01/10/2008 | 380.00 | 00033242443829 | ROSINEIDE FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 01/10/2008 | 260.00 | 00003326010486 | FLAVIANA AMORIM DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES NOCENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 01/10/2008 | 206.00 | 00051891166468 | MARIA NAZARE PEREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 01/10/2008 | 380.00 | 00006386432444 | JAZZONI ROBSON FERNANDO D.ESTEVAO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 01/10/2008 | 415.00 | 00006219709489 | MAYANE FADJA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ASSOC.COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 01/10/2008 | 2800.00 | 03572539000103 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MACAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RECURSO DESTINADO A ASSOCIACAO DE MACAPA,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DEARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 01/10/2008 | 206.00 | 00063998394400 | FRANCISCA GEANE DAS NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 01/10/2008 | 300.00 | 00029882117449 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO DECONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 01/10/2008 | 300.00 | 00005197010460 | JULIANA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 01/10/2008 | 206.00 | 00025951359880 | EDINEIDE RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 01/10/2008 | 300.00 | 00007553880469 | MARIA JOSE DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 01/10/2008 | 206.00 | 00005340921441 | LUCINEIDE RODIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 01/10/2008 | 300.00 | 00005970243400 | ILMA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 01/10/2008 | 260.00 | 00005987208475 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 01/10/2008 | 206.00 | 00002397741407 | FRANCISCA FRANCINEIDE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 01/10/2008 | 415.00 | 00005246757404 | JORDAO NUNES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE DADOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 01/10/2008 | 206.00 | 00009530051433 | CAMILA FREIRE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ASSOC.COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 01/10/2008 | 3170.00 | 01346579000101 | ASSOC.COMUN.DE CARNAUBA,FAZ.NOVA LIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RECURSO DESTINADO A ASSOCIACAO COMUNITARIA DECARNAUBA, FAZENDA NOVA E LIMAO, CONFORME CONVENIOFIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 01/10/2008 | 140.00 | 00003362799493 | VALDICLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA 04 DE JULHO119 - CENTRO DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 01/10/2008 | 206.00 | 00027070303840 | REJANE DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAM PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 01/10/2008 | 206.00 | 00004567690486 | ANGELINA AURELIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 01/10/2008 | 206.00 | 00006454515419 | ELAINE VITOR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 01/10/2008 | 300.00 | 00046832602472 | ROSINALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 01/10/2008 | 206.00 | 00005344632401 | GEBERLANDIA FRANCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 02/10/2008 | 50.00 | 00007824450473 | JOAO BATISTA DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI DE NUMERO 08/2005 DATADO EM 02/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 02/10/2008 | 400.00 | 00003635434493 | DALVANETE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 02/10/2008 | 400.00 | 00003446986456 | MARIA DAS GRACAS FRANCELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 02/10/2008 | 400.00 | 00075314541491 | EDVALDO SANTANA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 02/10/2008 | 400.00 | 00063995786472 | MARIA APARECIDA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 02/10/2008 | 1200.00 | 00005667179482 | TAHISA NUNES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMADE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 02/10/2008 | 1200.00 | 00013252950430 | MARIA ANTONIETA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902233 | 02/10/2008 | 3540.00 | 00067548644434 | VITAL SAMUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AS REFEICOES DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902234 | 02/10/2008 | 600.00 | 00078898013434 | TEONE MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902235 | 02/10/2008 | 600.00 | 00003384165446 | EVERAN DE SOUZA MELO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902236 | 02/10/2008 | 600.00 | 00003325705413 | ELISANDRA ARCANJO TARGINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902237 | 02/10/2008 | 600.00 | 00005957335495 | PATRICIA ARAUJO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902238 | 02/10/2008 | 600.00 | 00004000347438 | EDIVANIA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902239 | 02/10/2008 | 600.00 | 00059794437468 | JEANE DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902240 | 02/10/2008 | 600.00 | 00000181061457 | LICINELMA MACEDO FARIAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902241 | 02/10/2008 | 600.00 | 00000127932488 | FABIA PEREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902242 | 02/10/2008 | 600.00 | 00002561442497 | ELENITA MARIA PINHEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902243 | 02/10/2008 | 1000.00 | 00003383597458 | ADAILSON FERNANDES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA EAGENTES COMUNITARIOS PARA AS UBS E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008, NO VEICULODE PLACA MNK-9413. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902244 | 02/10/2008 | 1000.00 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA EAGENTES COMUNITARIOS PARA AS UBS E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008, NO VEICULODE PLACA KTK-1711. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902245 | 02/10/2008 | 1500.00 | 00005023516407 | ALDENICE SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA EESTUDANTES DO ERI PARA AS UBS E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902246 | 02/10/2008 | 2500.00 | 00002903625476 | RONILSON DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA EESTUDANTES DO ERI PARA AS UBS E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902247 | 02/10/2008 | 1500.00 | 00005347830409 | GILLIARD REINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902248 | 02/10/2008 | 1060.00 | 00004658077477 | MARGARETE FREIRAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO DE MARCA/MODELOFIAT UNO DE PLACA MNZ-5327-PB, PARA OTIMIZAR OSSERVICOS DE ATENCAO BASICA INTEGRAL E CONTINUA BEMCOMO MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO E O ACESSO AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE, DURANTE O MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902249 | 02/10/2008 | 2200.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS U.B.S. E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902250 | 02/10/2008 | 320.00 | 00006001143412 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS U.B.S. E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2008, NO VEICULO DE PLACA MNB-9422. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902251 | 02/10/2008 | 1000.00 | 00003961445435 | ARAGONEIS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS U.B.S. E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902252 | 02/10/2008 | 1000.00 | 00075314550482 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS U.B.S. E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2008, NO VEICULO DE PLACA MNI-0566. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902253 | 02/10/2008 | 8350.00 | 09273096000136 | F.V.C.D. MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOSDESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902254 | 02/10/2008 | 740.00 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARAAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902255 | 02/10/2008 | 1500.00 | 10217423000111 | ARAGRAF - GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM ENCARDERNACOES E XEROXDESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902256 | 02/10/2008 | 560.00 | 00008964942418 | JULLY CRISTINA ESTEVAO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE TRABALHOS MANUAIS JUNTO AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902257 | 02/10/2008 | 1180.00 | 00004159052495 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE ARTES ORNAMENTACAO E GERACAO DE RENDA JUNTO AOS USUARIOS DOCAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902258 | 02/10/2008 | 760.00 | 00001125926430 | EDILENE GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS EXTRAS DESEMPENHADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS ATENDIMENTOS DESCENTRALIZADOS DA PSIQUIATRIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902259 | 02/10/2008 | 730.00 | 00030428043801 | MARCOS BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS PRONTUARIOS CARTOES DE SAUDE MENTAL E SERVICOS BUROCRATICOS JUNTO AO CAPS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902260 | 02/10/2008 | 50964.00 | 00025597545841 | MARISTELA BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902261 | 02/10/2008 | 15834.00 | 00005235242424 | CIBELE BRAGA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902262 | 02/10/2008 | 1000.00 | 00003697953427 | LÚCIA DE FÁTIMA MOREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA PEDAGOGICANAS OFICINAS DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902263 | 02/10/2008 | 800.00 | 00025075306420 | FATIMA MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTOAO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902264 | 02/10/2008 | 840.00 | 00066808855404 | MARIA AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTOAO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902265 | 02/10/2008 | 2230.00 | 00002054715441 | MARIA MONICA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902266 | 02/10/2008 | 2920.00 | 00000022807446 | ANA PAULA SOLANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA COORDENADORADO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902267 | 02/10/2008 | 950.00 | 00002017797499 | MARIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO,E COMO TAMBEMACOMPANHAMENTO COM O PSIQUIATRA JUNTO AOS USUARIOSDO CAPS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902268 | 02/10/2008 | 760.00 | 00005846698441 | EDCLAYTON MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CAPS DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902269 | 02/10/2008 | 1060.00 | 00006203865419 | JUCIBELEN GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902270 | 02/10/2008 | 760.00 | 00000170559467 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE AVELAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DE CROCHE E BORDADO JUNTO AOS USURAIOS DO CAPSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902271 | 02/10/2008 | 720.00 | 00026379291890 | ANA LUÍZA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902272 | 02/10/2008 | 800.00 | 00009560599453 | JULIA CARMEM ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DE ARTES CENICAS JUNTO AOS USUARIOS DO CAPSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902273 | 02/10/2008 | 420.00 | 00077890884400 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA JUNTO AOCAPS CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902274 | 02/10/2008 | 1370.00 | 00091047552434 | MARIA ADRIANA ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CAPS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902275 | 02/10/2008 | 760.00 | 00008311581401 | MARIA EDILINE GILBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CAPSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902276 | 02/10/2008 | 720.00 | 00003385126401 | LUCIENE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902277 | 02/10/2008 | 740.00 | 00004620245470 | ALCILENE DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO MARCA/MODELO GOLSPECIAL DE PLACA 2580-PB,PARA OTIMIZAR OS SERVICOSDO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, BEM COMO MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO E O ACESSO AOS USUARIOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902278 | 02/10/2008 | 740.00 | 00005794775416 | JOSEILDO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA MMP7412PARA FICAR A DISPOSICAO DOS SERVIDORES E USUARIOSDO CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902279 | 02/10/2008 | 200.00 | 00149703000186 | DIAGSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 EXAME DE ULTRASONOGRAFIA CERVICAL COM DOPPLER, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902280 | 02/10/2008 | 1200.00 | 00096469803415 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE,GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO E CONSULTAS EEXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEMEM CASOS DE URGENCIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2008, NO VEICULO DE PLACA MNI-5215. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902281 | 02/10/2008 | 1200.00 | 00006434852444 | JOSE ADNELSOM DA COSTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE,GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO E CONSULTAS EEXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEMEM CASOS DE URGENCIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2008, NO VEICULO DE PLACA MNW-2787. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902282 | 02/10/2008 | 1500.00 | 00003636409409 | HERMOGENES FRANCISCO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE,GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS EEXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEMEM CASOS DE URGENCIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902283 | 02/10/2008 | 1200.00 | 00006321640425 | JOSE MOREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE,GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS EEXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEMEM CASOS DE URGENCIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2008, NO VEICULO DE PLACA MNF-5202. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902284 | 02/10/2008 | 1000.00 | 00076074021449 | JOSE ANTONIO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE,GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS EEXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEMEM CASOS DE URGENCIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2008, NO VEICULO DE PLACA MNF-2456. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902285 | 02/10/2008 | 1000.00 | 00076073190425 | JOSE PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE,GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS EEXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEMEM CASOS DE URGENCIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902286 | 02/10/2008 | 1000.00 | 00003384686411 | JOSE ADAILTON ARAUJO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE,GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS EEXAMES ESPECIALIZADOS,PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEMEM CASOS DE URGENCIAS. DURANTE O MES DE AGOSTO DE2008, NO VEICULO DE PLACA MMP-7997. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902287 | 02/10/2008 | 1000.00 | 00007772376448 | WILLIANE PINHEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE,GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS EEXAMES ESPECIALIZADOS,PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEMEM CASOS DE URGENCIAS. DURANTE O MES DE AGOSTO DE2008, NO VEICULO DE PLACA MOQ-0168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902288 | 02/10/2008 | 1500.00 | 00076073912404 | GILDEMAR CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902289 | 02/10/2008 | 1500.00 | 00070566690691 | JOSE AILTON BONIFACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE,GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO E CONSULTAS EEXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEMEM CASOS DE URGENCIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2008, NO VEICULO DE PLACA MNP-9076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902290 | 02/10/2008 | 1000.00 | 00045067589434 | FRANCISCO EVALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE,GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO E CONSULTAS EEXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEMEM CASOS DE URGENCIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902291 | 02/10/2008 | 1500.00 | 00006301680405 | JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE,GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO E CONSULTAS EEXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEMEM CASOS DE URGENCIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2008, NO VEICULO DE PLACA MNR-7552. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 02/10/2008 | 2500.00 | 00004751006460 | ROSELI DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOSAGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 02/10/2008 | 300.00 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MYI-2376, PARA FICAR A DISPOSICAO DO FISCAL GERAL NAS SUAS DILIGENCIAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 02/10/2008 | 200.00 | 00003384988426 | JOSIVAN MACHADO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 02/10/2008 | 350.00 | 00076074510482 | EDVALDO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 02/10/2008 | 1745.61 | 00019106092420 | JOSEFA MARIA DE PONTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIO JUDICIAL CONFORME DEMONSTRA EXTRATOBANCARIO DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPMDO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 02/10/2008 | 1890.00 | 00004243112401 | ROSINETE QUEIROZ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO DE KOMBI DE PLACA MMP-7777TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FRAGATAE NOVA CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 02/10/2008 | 300.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 PORTAO PARA A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCODE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 03/10/2008 | 350.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE P.E ACESSORIOS VEIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO F-350 DE PLACA MNQ-2605, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 03/10/2008 | 400.00 | 00076826872404 | SEVERINO MACHADO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO NAS CRECHESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 03/10/2008 | 126.90 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 03/10/2008 | 2008.15 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 03/10/2008 | 254.00 | 00007206252460 | FERNANDO RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902292 | 03/10/2008 | 7055.00 | 00004154417495 | ALEX SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PROGRAMA ECD, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902293 | 06/10/2008 | 1131.40 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902294 | 06/10/2008 | 295.62 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 06/10/2008 | 300.00 | 00004874262406 | MARIA CRISTIANE NUNES DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CENSO HABITACIONAL E ANALFABETISMO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 06/10/2008 | 3500.00 | 00035530138420 | MARCELO DE MORAES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 06/10/2008 | 2160.00 | 00004087617416 | JOSINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUN-1578TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BOA VISTAE MUQUEM DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 06/10/2008 | 640.00 | 00058629238453 | RIVAILDO GERALDO JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB-9912, KOMBI DE PLACA MNB9486, TAWNER DE PLACA MNQ-3043 E F-350 DE PLACAMNQ-2605, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 07/10/2008 | 1700.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADO & CONSULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE HONORARIOS ADVOCATICIO PRESTADOSNA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO MANTER E GARANTIR O | AQUISICAO DE DIV.EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 07/10/2008 | 1000.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOSAO P.A.I.F. PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 07/10/2008 | 206.00 | 00005408298469 | MARIA EDILEUZA SALUSTIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CENSO HABITACIONA E ANALFABETISMO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902295 | 07/10/2008 | 433.40 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902296 | 07/10/2008 | 250.00 | 00004010614420 | JAILZO ANDRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA EESTUDANTES DO ERI PARA AS U.B.S. E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008, NO VEICULODE PLACA BOP-6874. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902297 | 07/10/2008 | 500.00 | 00010965025420 | PEDRO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A PRACA JOAO PESSOAONDE FUNCIONA O CENTRO DE APOIO A REALIZACAO DASDIVERSAS ATIVIDADES E ACOES COLETIVAS REFERENTESAOS PROGRAMAS DE SAUDE IMPLANTADOS E EM FUNCIONAMENTO NO MUNICIPIO DE ARARUNA, TAIS COMO, REUNIOESCURSOS,CAP.OFICINAS USUARIOS DO CAPS,TREIN.SET/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902298 | 07/10/2008 | 1000.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA FRANCISCO FIALHO, S/N, ONDE FUNCIONA O SERVICO DE PSICOLOGIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902299 | 07/10/2008 | 800.00 | 00025075306420 | FATIMA MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTOAO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902300 | 07/10/2008 | 840.00 | 00066808855404 | MARIA AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTOAO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902301 | 07/10/2008 | 2230.00 | 00002054715441 | MARIA MONICA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902302 | 07/10/2008 | 2920.00 | 00000022807446 | ANA PAULA SOLANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA COORDENADORADO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902303 | 07/10/2008 | 730.00 | 00030428043801 | MARCOS BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS PRONTUARIOS, CARTOES DE SAUDE MENTAL E SERVICOS BUROCRATICOS JUNTO AO CAPS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902304 | 07/10/2008 | 600.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA BENEDITO FIALHONUMERO - 156, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902305 | 07/10/2008 | 2400.00 | 00000994283423 | MICHELLE TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902306 | 07/10/2008 | 500.00 | 00007244207468 | EDIGAR TARGINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902307 | 07/10/2008 | 1200.00 | 00047830379491 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PROTETICO NO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902308 | 07/10/2008 | 415.00 | 00005848574464 | FRANCISCO DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO LABORATORIODE PROTESE DENTARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902309 | 07/10/2008 | 415.00 | 00004885586461 | ORCINEIDE NUNES DE SOUSA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO LABORATORIODE PROTESE DENTARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902310 | 07/10/2008 | 600.00 | 00004158925460 | WALDCLEIDE ARAUJO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD -AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902311 | 07/10/2008 | 600.00 | 00004227691427 | HOZANA SANTOS DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD -AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902312 | 07/10/2008 | 600.00 | 00005275077416 | RAFAELLY REGINA NUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD -AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902313 | 07/10/2008 | 1400.00 | 00019099878400 | JOSEFA VANIA BADU DE SOUSA OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURUGIAO DENTISTA DOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902314 | 07/10/2008 | 2620.00 | 00003068655480 | TATIANA STUART VIEIRA HOLMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURUGIAO DENTISTA NAESPECIALIDADE PERIODONTIA NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902315 | 07/10/2008 | 700.00 | 00002872777474 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURUGIAO DENTISTA DOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902316 | 08/10/2008 | 5100.00 | 00013185497449 | JOSE DE ASSIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA JUNTOAO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902317 | 08/10/2008 | 530.00 | 07765736000108 | MASTER IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A INSTALACAO DEPONTO DE INTERNET NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 08/10/2008 | 1120.00 | 70133160000194 | BAMBINO-CELIO ROBERTO G.DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ENXOVAIS PARA AS MAES GESTANTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 08/10/2008 | 1700.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADO & CONSULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE HONORARIOS ADVOCATICIO PRESTADOSNA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 08/10/2008 | 451.60 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AS CRIANCASDAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 09/10/2008 | 740.00 | 00004217498497 | ENILSON VIEIRA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA JZI-1383PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UNID.ESCOLARES DO ENS.FUNDAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 09/10/2008 | 158.00 | 07221618000473 | NOVA CRUZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 VENTILADOR DESTINADO A UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 09/10/2008 | 52.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELERICA DO IMOVEL INSTALADOA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO,ASSISTENCIA,SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 09/10/2008 | 1700.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADO & CONSULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE HONORARIOS ADVOCATICIO PRESTADOSNA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 09/10/2008 | 437.10 | 01327112000114 | MACIEL IMPORT/EDNALDO ALMEIDA MACIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOPROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902318 | 09/10/2008 | 2490.00 | 00037985876472 | RONALDO ESTRELA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIAREVISAO E PROCESSAMENTO DE APACS JUNTO AO CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902319 | 09/10/2008 | 3189.48 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA CELULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902320 | 09/10/2008 | 193.67 | 00005256946412 | MARIA DAS VITORIA GALDINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 18 A 31 DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902321 | 09/10/2008 | 1400.00 | 05951865000157 | CLINICA DE ANDROLOGIA E UROLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PROSTATA DO PACIENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902322 | 10/10/2008 | 23071.03 | 00044188013400 | ANTONIO JEFFERSON T. DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902323 | 10/10/2008 | 25424.00 | 00003777658480 | ANA MARIA DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PABA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902324 | 10/10/2008 | 380.00 | 00008404829497 | OLAVIA THALYTA LIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CENTRAL DE REGULACAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902325 | 10/10/2008 | 415.00 | 00055249434487 | INAH AMÉLIA FIALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS MA ALIMENTACAO MENSAL DOSSISTEMAS SIVAN, SIAB E SISPRENATAL, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902326 | 10/10/2008 | 740.00 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS U.B.S. E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902327 | 10/10/2008 | 770.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS U.B.S. E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902328 | 10/10/2008 | 455.00 | 00003909518460 | GIRLAM DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902329 | 10/10/2008 | 750.00 | 00074803484449 | GERALDO MAGELA G. VALE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO NODEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902330 | 10/10/2008 | 500.00 | 00005733007478 | ALINE SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902331 | 10/10/2008 | 400.00 | 00075919850434 | ADALMIR DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE, NA ELABORACAO DOS SERVICOS BUROCRATICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902332 | 10/10/2008 | 400.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO CONTABIL ELABORACAO E EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOSGUIAS DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902333 | 10/10/2008 | 850.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902334 | 10/10/2008 | 880.00 | 00001894518403 | JOSE LEONARDO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE FINANCAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902335 | 10/10/2008 | 880.00 | 00003970374499 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE FINANCAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902336 | 10/10/2008 | 2920.00 | 00002474714456 | ADRIANA COUTINHO GREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM ASSUNTOS JURIDICOS E PARECERES E ORIENTACAO NA AREA JURIDICACONCENTRANDO SUAS ACOES NO AMBITO DAS ACOES SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS AREAS, CIVIL, PENAL, PREVIDENCIARIA E ASSISTENCIALISTA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902337 | 10/10/2008 | 740.00 | 00051726173453 | GERALDA DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO MARCA/MODELO FIAT UNO DE PLACA MNY-7563-PB, PARA OTIMIZAR OS SERVICOS DA ATENCAO BASICA INTEGRAL E CONTINUA BEM COMO MELHORAR AQUALIDADE DO ATENDIMENTO E O ACESSO AOS USUARIOSDO SISTEMA DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902338 | 10/10/2008 | 740.00 | 00002944187414 | JOSE AMARO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO MARCA/MODELO GOL DE PLACAKHS-3132-PB, PARA OTIMIZAR OS SERVICOS DA ATENCAOBASICA INTEGRAL E CONTINUA BEM COMO MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO E O ACESSO AOS USUARIOS DOSISTEMA DE SAUDE,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902339 | 10/10/2008 | 2200.00 | 00004142250400 | LUIZ PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, NO VEICULO DE PLACA MNY-7663. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902340 | 10/10/2008 | 500.00 | 00003822818453 | JOSE PINHEIRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A ARUA CEL. JOSE TARGINO MARANHAO S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 10/10/2008 | 105.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES P13KG DESTINADO AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 10/10/2008 | 2500.00 | 06155095000107 | FUNERARIA LIRIO DOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ATAUDES DESTINADO AO SEPULTAMENTODE PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 10/10/2008 | 1600.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 10/10/2008 | 1000.00 | 00021108730353 | CARLOS ANTONIO BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DO ANIVERSARIODE EMANCIPACAO POLITICA E DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 10/10/2008 | 260.00 | 00014485975878 | FRANCSICA IEDA FREIRAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CENSO HABITACIONAL E ANALFABETISMO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 10/10/2008 | 1000.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO E DIVULGACAOEM CARRO DE SOM NO VEICULO KOMBI DE PLACA KFG-6872POR OCASIAO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO NAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 10/10/2008 | 1000.00 | 00060943351553 | JULIO CESAR PEIXOTO CASTELLIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DESPESAS NA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO NA PEDRA DA BOCANA LOCALIDADE AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO MANTER E GARANTIR O | CONST.AMPL.DE PRACAS,CALCADOES, JARDINS E ARBORIZ. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 10/10/2008 | 2000.00 | 41225202000119 | MADEIREIRA SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO ACONSTRUCAO DE PRACA DESTA CIDADE. | 00182008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA GARANTIR E MANTER O | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 10/10/2008 | 22537.92 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 10/10/2008 | 2500.00 | 00056546971453 | JOSÉ ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOSAGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 10/10/2008 | 1500.00 | 00024216186491 | SUENIBURG ROCHA DE SOUZA ANOMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNX-1315-PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 10/10/2008 | 7000.00 | 00041911555472 | AVAILDO LUIS DE ALCANTARA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SUBSIDIO COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 10/10/2008 | 380.00 | 00026416916800 | MÁRCIO CLEIDE AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 10/10/2008 | 1620.00 | 00005826930713 | FELIPE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO HYUNDAI H100-GLS DE PLACALOG-0828, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 10/10/2008 | 415.00 | 00004308047412 | JOAO BATISTA PONTES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 10/10/2008 | 665.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 19 GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES P13KG DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 10/10/2008 | 1190.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 34 GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES P13KG DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 10/10/2008 | 491.00 | 00004584841489 | LUIS ANTONIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNQ-2965, MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB9912 E TAWNER DE PLACA MNQ-3043,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 10/10/2008 | 200.00 | 00090517555700 | ANTONIO OLINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR MELHORAR E GARANTIR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 10/10/2008 | 7175.26 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR MELHORAR E GARANTIR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 10/10/2008 | 269.70 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 10/10/2008 | 300.00 | 00000127915478 | EDUARDO TORRES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ANTENAS PARABOLICAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR MELHORAR E GARANTIR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 10/10/2008 | 2358.40 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UNID.ESCOLARES DO ENS.FUNDAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 10/10/2008 | 200.00 | 03424739000119 | ORIOSMAR SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 VENTILADORES DESTINADO A UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 10/10/2008 | 4010.75 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 10/10/2008 | 5186.10 | 41225202000119 | MADEIREIRA SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOAOS PREDIOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 10/10/2008 | 265.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ESCOLINHA DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 10/10/2008 | 709.90 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 10/10/2008 | 2301.90 | 08045765000150 | IVANI SOARES DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAO CONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 10/10/2008 | 2000.00 | 08630053000106 | JOSÉ CARLOS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 10/10/2008 | 4733.32 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 10/10/2008 | 200.00 | 03424739000119 | ORIOSMAR SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 COLCHOES POPULAR DESTINADO A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 13/10/2008 | 1500.00 | 00000770762492 | VAGNER DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA MOS-2390,PARAFICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 13/10/2008 | 100.00 | 00095357491453 | FRANCISCA DE PAULA DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA NALOCALIDADE UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 13/10/2008 | 100.00 | 00095357491453 | FRANCISCA DE PAULA DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM TERRENO PARA CAMPO DE FUTEBOLNA LOCALIDADE UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 13/10/2008 | 295.69 | 00026326655404 | JOSE HUMBERTO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HORAS DE TRATOR DE FUNCIONARIO COMO PROFESSORDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 13/10/2008 | 594.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 13/10/2008 | 1406.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS F-350, KOMBI E FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 13/10/2008 | 1500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA GERAL NA ELABORACAO DE PLANILHAS ORCAMENTARIAS CRONOGRAMAS ESPECIFICACOES TECNICAS PARA PROJETOS DE PAVIMENTACAOHABITACAO E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 13/10/2008 | 600.00 | 00003973010498 | THALLES CAVALCANTE MOURA LASNEAUX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMA NAMANUTENCAO E CONFIGURACAO DOS MICRO-COMPUTADORESCOMO TAMBEM NA MANUTENCAO DE REDES PERTENCENTES AESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 13/10/2008 | 1418.90 | 00089325095491 | IZENALDO BRITO NUNES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 10% DA ARRECADACAO DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADEE IMPOSTOS DIVERSOS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 13/10/2008 | 260.00 | 00072098198434 | MARIA ZELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA CONSERVACAODO ACUDE DA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 13/10/2008 | 1100.00 | 08267142000121 | JOSIVALDO DA COSTA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVOE SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 13/10/2008 | 110.00 | 08371537000170 | TI INFORMATICA-CAVALCANTE E MOURA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 13/10/2008 | 300.00 | 00003384733436 | JOSE CARLOS PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. ANTONIOPESSOA 141 - CENTRO NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 13/10/2008 | 160.00 | 00006342931410 | ROSILENE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI DE NUMERO 08/2005 DATADO EM 02/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 13/10/2008 | 100.00 | 00045139784491 | FRANCISCA SOARES MANDU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI DE NUMERO 08/2005 DATADO EM 02/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902341 | 13/10/2008 | 50593.43 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS/AIHS DEACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA,REFERENTE AO COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902342 | 13/10/2008 | 6074.28 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO IAC - INCENTIVO DA ETAPA DE ADESAO E ETAPA DECONTRATUALIZACAO DO PROGRAMA DE REESTRUTURACAO DOSHOSPITAIS FILANTROPICOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDESUS, CONFORME PORTARIA MS DE NUMERO 1.480 DE20/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902343 | 13/10/2008 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOAO INCENTIVO DE INTEGRACAO AO SISTEMA UNICO DESAUDE INTEGRASUS, CONFORME PORTARIA MS NUMERO 148020/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902344 | 13/10/2008 | 2262.00 | 00014430959404 | MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902345 | 13/10/2008 | 800.00 | 00003983966470 | DANIELE DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO FONOAUDIOLOGA REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902346 | 13/10/2008 | 362.50 | 01874885000110 | ELETRONICA LOVE SONS - JOSE L. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AOCAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902347 | 14/10/2008 | 2404.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS FIAT UNO DE PLACA MNQ-2555, FIAT UNO DEPLACA MNV-4879 E AMBULANCIA DE PLACA MNQ-2414, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902348 | 14/10/2008 | 301.88 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL E SERVICO DE PSICOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902349 | 14/10/2008 | 213.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDEFUNCIONAM O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL ESERVICO DE PSICOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902350 | 14/10/2008 | 11914.06 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902351 | 14/10/2008 | 1858.00 | 05756609000109 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQAUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS REFEICAO NA CASA DE APOIO DOSPROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902352 | 14/10/2008 | 2190.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 MOTORES02 MICRO MOTORES E 02 CONTRA ANGULO COM REPOSICAODE PECAS MM75448, CA NUMERO C24482, MMB40036,CA NUMERO C531199, E 02 COMPRESSORES 6-30 ODONTOLOGICO COM REPOSICAO DE PECAS DO SISTEMA MECANICO EELETRICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902353 | 14/10/2008 | 151.82 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902354 | 14/10/2008 | 50.84 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902355 | 14/10/2008 | 180.00 | 00096469773400 | RIVALDO DA COSTA BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS A CAMPANHA CONTRA A POLIOMIELITE, PINTURA DETIMBRE DO PSF EM LENCOIS DAS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902356 | 14/10/2008 | 1000.00 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902357 | 14/10/2008 | 1910.75 | 41152869000139 | CENTRAL DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DEMEDIA COMPLEXIDADE REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 14/10/2008 | 105.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES DESTINADO AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 14/10/2008 | 3020.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 14/10/2008 | 3200.49 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 14/10/2008 | 300.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8111-6 EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 14/10/2008 | 550.00 | 00076073840497 | PEDRO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 14/10/2008 | 2200.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 14/10/2008 | 6003.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 14/10/2008 | 1190.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 14/10/2008 | 665.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 15/10/2008 | 100.00 | 00001160350485 | GEANE MARIA TRINDADE DE SOUTO M.GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CAPACITACAO AOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO REALIZADO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 15/10/2008 | 2030.00 | 07127428000149 | SAPE DIESEL II-ALDINEIDE B. DOS S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO BESTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 15/10/2008 | 150.00 | 07127428000149 | SAPE DIESEL II-ALDINEIDE B. DOS S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO BESTAPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 15/10/2008 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8111-6 EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Habitação | Habitação Rural | CASA DA GENTE MELHORAR E GARANTIR | CONST.E RECUP.DE HABITACOES POPULARES NA Z.RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 15/10/2008 | 15668.20 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO ARECUPERACAO DE 65 MELHORIAS SANITARIAS NAS CASASPOPULARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00152008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902358 | 15/10/2008 | 1600.00 | 08643703000140 | MARIA DA CONCEICAO B. DOS SANTOS-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902359 | 15/10/2008 | 175.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES DESTINADO AS REFEICOES NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902360 | 15/10/2008 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 EXAME ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL DESTINADOA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902361 | 15/10/2008 | 123.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE, SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE DEFISIOTERAPIA E CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902362 | 15/10/2008 | 683.95 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902363 | 15/10/2008 | 175.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES DE GASDESTINADO AS REFEICOES NA CASA DE APOIO DESTINADOAOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902364 | 15/10/2008 | 800.00 | 63315360000100 | INFORWAY INFORMATICA-ADAILMA SILVA PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATICA E INTERNET ARADIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902365 | 16/10/2008 | 1916.00 | 05756609000109 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS REFEICOES DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902366 | 16/10/2008 | 1243.50 | 09104348000101 | PAO E TRIGO ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASREFEICOES DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902367 | 16/10/2008 | 229.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICACAO ANTI-RH DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902368 | 16/10/2008 | 52.00 | 00003452031438 | JOSEMILTON ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BICICLETA ERGOMETRICA DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902369 | 17/10/2008 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 TONER 166 DESTINADO A MAQUINADE XEROX DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902370 | 17/10/2008 | 104.41 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902371 | 17/10/2008 | 4005.75 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902372 | 17/10/2008 | 2567.06 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICO DESTINAAO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902373 | 17/10/2008 | 757.77 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICO DESTINAAO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Habitação | Habitação Rural | CASA DA GENTE MELHORAR E GARANTIR | CONST.E RECUP.DE HABITACOES POPULARES NA Z.RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 17/10/2008 | 12173.71 | 06340310000131 | JVS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA EM 65 MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NA ZINA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00152008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS PROPORCIONAR E GARAN | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 17/10/2008 | 1250.00 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AOCEMITERIO SAO JOAO BATISTA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 17/10/2008 | 932.30 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPE.DE EST.NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOSPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 17/10/2008 | 7543.64 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 17/10/2008 | 240.00 | 12917134000150 | DUTRA AUTO PECAS-ERCIO DE SOUSA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-2965, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 17/10/2008 | 1691.55 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 20/10/2008 | 1500.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 20/10/2008 | 3216.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 20/10/2008 | 1395.00 | 09491203000100 | BAR E RESTAURANTE DO TIRA GOSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE TECNICA DA SECRERIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA,G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 20/10/2008 | 4282.50 | 00003737042403 | VALBERTO DA SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIO JUDICIAL CONFORME DEMONSTRA EXTRATODA CONTA FPM DO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 20/10/2008 | 150.00 | 05201712000192 | PAP.COR E ARTE/MARIA JOSE V.TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902374 | 20/10/2008 | 3101.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902375 | 20/10/2008 | 954.00 | 04866183000183 | LANCHES FASHION -ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE LANCHES COM REFRIGERANTES E REFEICOES DESTINADOA EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902376 | 20/10/2008 | 916.50 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AVES ABATIDAS DESTINADAS AO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902377 | 21/10/2008 | 14166.33 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DOS USUARIOS DO CAPS MEDIACOMPLEXIDADE AMBULATORIO DE ACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA - PPI, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 21/10/2008 | 139.30 | 03259759000181 | MARIA ROSANGELA DAS NEVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOCONSUMO NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 21/10/2008 | 1285.00 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMT-7584TRANSPORTANDO A RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 21/10/2008 | 1285.00 | 00071168028434 | LUIS DAS NEVES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMY-4451TRANSPORTANDO A RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 21/10/2008 | 6376.28 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8111-6 EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 22/10/2008 | 625.00 | 00035730706472 | JOSE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONTRATO DE UM GRUPO DE SEGURANCAS COMPOSTO POR25 HOMENS PARA REALIZAR A SEGURANCA DURANTE A COMEMORACAO PELA PASSAGEM DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO NO DIA 12/10/2008, EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 22/10/2008 | 450.00 | 00062939262420 | JOSENAL GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 22/10/2008 | 400.00 | 00008014672410 | ROSINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MMT-0930-PB, PARAFICAR A DISPOSICAO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTALLUIS LUCAS DA SILVA NA LOCALIDADE GIRAU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 22/10/2008 | 2075.00 | 08101658000100 | DINARA NELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 22/10/2008 | 1925.00 | 08101658000100 | DINARA NELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 22/10/2008 | 746.45 | 10771715000100 | LIRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902378 | 22/10/2008 | 21419.36 | 00083736344449 | ADALGISA DE JESUS D.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902379 | 22/10/2008 | 600.00 | 00002561442497 | ELENITA MARIA PINHEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902380 | 22/10/2008 | 600.00 | 00000181061457 | LICINELMA MACEDO FARIAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902381 | 22/10/2008 | 600.00 | 00000127932488 | FABIA PEREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902382 | 22/10/2008 | 505.00 | 00003270301430 | ARINALDO FERNANDES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE STEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902383 | 22/10/2008 | 505.00 | 00002957482495 | JOSENALDO LIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902384 | 22/10/2008 | 505.00 | 00092803997487 | JAILTON NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902385 | 22/10/2008 | 505.00 | 00036544612472 | EDERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902386 | 22/10/2008 | 415.00 | 00004479584455 | MARIA APARECIDA DAC SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902387 | 22/10/2008 | 380.00 | 00002093973499 | MARINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 05 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902388 | 22/10/2008 | 380.00 | 00096469641415 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 05 NO CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902389 | 22/10/2008 | 380.00 | 00004751006460 | ROSELI DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 06 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902390 | 22/10/2008 | 380.00 | 00002389173470 | MARILENE HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902391 | 22/10/2008 | 380.00 | 00005186630438 | ADELMA DE AVELAR SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 07 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902392 | 22/10/2008 | 380.00 | 00004814560400 | MARIELZA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 05 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902393 | 22/10/2008 | 380.00 | 00003862570436 | JANAINA PEREIRA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902394 | 22/10/2008 | 380.00 | 00009531515735 | ELIZANGELA SOARES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902395 | 22/10/2008 | 51392.04 | 00025597545841 | MARISTELA BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902396 | 22/10/2008 | 150.00 | 08320277000103 | CEDRU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PUNCAO DA TEREOIDE E LINDOLFO DO CERVICAL REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902397 | 22/10/2008 | 180.00 | 09136540000171 | DIAGSON - CLÍNICA RADIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 EXAME DE URETROCINISTA MICCIONAL REALIZADOEM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902398 | 22/10/2008 | 1283.64 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RENOVACAO DO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNV-4969, MNV-4989, MNV-4999 E MNV-4979,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902399 | 22/10/2008 | 380.00 | 00044159900453 | MARIA DE LOURDES PINHEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA NARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DO MUNICIPIODE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902400 | 22/10/2008 | 380.00 | 00003080643488 | MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902401 | 22/10/2008 | 380.00 | 00050040030415 | HILMA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES DE FISIOTERAPIA E CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902402 | 22/10/2008 | 380.00 | 00001089007469 | JOZAILSON VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CASA DEAPOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902403 | 22/10/2008 | 550.00 | 00007209992430 | JOSE JAIRO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEMDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902404 | 22/10/2008 | 380.00 | 00005216643494 | JANAINA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMACIABASICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902405 | 22/10/2008 | 415.00 | 00003384615409 | JASIEL BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902406 | 22/10/2008 | 380.00 | 00008668010492 | JUCILENE FERNANDES DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902407 | 22/10/2008 | 550.00 | 00001049772482 | WIVIAN ALVES GALVAO DE BULHOES BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENEFERMAGEMNA SALA DE VACINA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902408 | 22/10/2008 | 300.00 | 00071917160453 | FRANCISCA DE ARAÚJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DURANTE AOS SABADOS NA TRIAGEM E RECEPCAO DE PACIENTES DO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DO DIABETES E HIPERTENSAO, REALIZADOS DURANTE OS SABADOS DO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902409 | 22/10/2008 | 200.00 | 00002974168477 | MARIA AUXILIADORA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA ADMINISTRACAO DAS VACINAS BCG E HEPATITE B AOS RECEM NASCIDOS DESTE MUNICIPIO, EM AMBIENTE HOSPITALAR E DOMICILIAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902410 | 22/10/2008 | 135.00 | 00075986213491 | FRANCISCO GILDEMAR M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZACAODE PLANTOES EXTRAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2008, NO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902411 | 22/10/2008 | 80.00 | 00004873142474 | JOSE CARLOS FERNANDES PAJEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE COPIAS E LIMPEZA NA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902412 | 22/10/2008 | 320.00 | 00051726289400 | JOSE COSTA DE ASSUNÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DURANTE AOS SABADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA ACOMPANHAMENTO DODIABETES E HIPERTENSAO, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902413 | 22/10/2008 | 400.00 | 00004584470480 | QUITERIA AIDA PONTES FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902414 | 22/10/2008 | 415.00 | 00071167889487 | MARIA DO CEU SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902415 | 22/10/2008 | 580.00 | 00058166920468 | LUIS EDUARDO CAVALCANTE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902416 | 22/10/2008 | 580.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902417 | 22/10/2008 | 720.00 | 00004357638496 | ANA CRISTINA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNA COLETA DE MATERIAIS PARA ANALISE NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE E AUXILIANDO NO PROCESSO DE ANALISE DOS MATERIAIS COLETADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902418 | 22/10/2008 | 400.00 | 00003384127439 | ERIHELMA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIONO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902419 | 22/10/2008 | 475.00 | 00010126492700 | ROSELIA DE OLIVEIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E NO CONTROLE DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902420 | 22/10/2008 | 415.00 | 00027985407987 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODA FARMACIA BASICA, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902421 | 22/10/2008 | 120.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZACAODE PLANTOES EXTRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902422 | 22/10/2008 | 475.00 | 00001040941419 | MACEILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A CENTRAL DE REGULACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902423 | 22/10/2008 | 740.00 | 00005733007478 | ALINE SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902424 | 22/10/2008 | 380.00 | 00004374699481 | ANDREA VENCESLAU SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902425 | 22/10/2008 | 550.00 | 00004902409410 | MARIA ANGELICA DE PONTES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEMDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902426 | 22/10/2008 | 530.00 | 00003386343473 | WASHINGTON LUIS TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902427 | 22/10/2008 | 570.00 | 00004987890470 | LUCINEIDE DA SILVA MAXIMINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902428 | 22/10/2008 | 415.00 | 00008937209411 | IVAN MACHADO GOMES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SEDEADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902429 | 22/10/2008 | 380.00 | 00006817570433 | SOLANGE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA NARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902430 | 22/10/2008 | 415.00 | 00008730255473 | SERGIO SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 02 SITIO ANAFE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902431 | 22/10/2008 | 380.00 | 00071918191468 | EDMILSON DOMINGOS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902432 | 22/10/2008 | 380.00 | 00062940260400 | MANOEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902433 | 22/10/2008 | 455.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902434 | 22/10/2008 | 505.00 | 00001242682422 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902435 | 22/10/2008 | 840.00 | 00005939368417 | REGIANE FIXINA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DOS PRORGAMAS DE DIABETES E HIPERTENSAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902436 | 22/10/2008 | 380.00 | 00006703517410 | CLEIDENARIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEMNAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902437 | 22/10/2008 | 500.00 | 00006324569497 | JOSÉ ADEMAR DA COSTA MACEDO JUNHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902438 | 22/10/2008 | 380.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 04 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902439 | 22/10/2008 | 380.00 | 00000170515419 | MARIA EVA PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 06 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902440 | 22/10/2008 | 380.00 | 00003322542408 | MARILEIDE DA SILVA IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS VINCULADO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902441 | 22/10/2008 | 422.00 | 00001073808467 | THIAGO DE ALMEIDA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMASINFORMATIZADOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902442 | 22/10/2008 | 380.00 | 00001894251482 | MARILENE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902443 | 22/10/2008 | 380.00 | 00004436516474 | JOSIMAR TARGINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADEBASICAS DE SAUDE 07 EXTENSAO AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902444 | 22/10/2008 | 548.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902445 | 22/10/2008 | 548.00 | 00085463264449 | ERIVONALDO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902446 | 22/10/2008 | 455.00 | 00004438698472 | BENEDITO FLORENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIFERENCA DO MES SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902447 | 22/10/2008 | 505.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902448 | 22/10/2008 | 455.00 | 00044152892404 | JOSE EDSON FELIPE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902449 | 22/10/2008 | 415.00 | 00007588675497 | ERONILDO ADELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO NA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902450 | 22/10/2008 | 2400.00 | 00003453823400 | CHRISTINA TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902451 | 22/10/2008 | 515.00 | 00004810202410 | MARIA SIMONE DE AVELAR M.TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO DO MES DE SETEMBRO E DIFERENCA DO MESDE JUNHO DE 2008, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDEDO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902452 | 22/10/2008 | 7055.00 | 00004154417495 | ALEX SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902453 | 23/10/2008 | 200.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902454 | 23/10/2008 | 90.00 | 00003384206495 | FRANCINETE FERREIRA DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO APANHAMENTO DE LENCOIS ECONFECCAO DE 02 CAPAS PARA GARRAFOES DE AGUA MINERAL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 23/10/2008 | 500.00 | 00028849051468 | ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NO CURSO DEPINTURA EM TELA MINISTRADO NA SEDE DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTESCOM CARGA HORARIA DE 64 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 23/10/2008 | 200.00 | 00007784874405 | JANNANCY RAFAELA ESTEVAO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE INSTRUTORNO CURSO DE PINTURA EM TELA MINISTRADO NA SEDE DOPROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, PARA AS CRIANCAS EADOLESCENTES COM CARGA HORARIA DE 64 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 23/10/2008 | 2171.60 | 00073847828487 | MARIA DO SOCORRO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-8404TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 23/10/2008 | 2287.00 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA CYH-1960TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CALABOUCOALTO GRANDE E AMARAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOSMANHA, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 23/10/2008 | 1064.80 | 00004265404413 | AILSON MIGUEL CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA DDU-6289TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ESTRADAGRANDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOITE,REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 23/10/2008 | 2227.20 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-0970TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE LAGOA DE FORA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E TARDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 23/10/2008 | 1064.80 | 00054858224791 | VALDEMIR BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BUL-4245TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ANAFE DESTEMUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E NOITE, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 23/10/2008 | 1523.40 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZC-0213-RNTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 23/10/2008 | 1195.60 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIRO DE PLACA FPV-2107TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BOA VISTAMOCOTO E MUQUEM DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOITEREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 23/10/2008 | 1244.80 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BRZ-9860TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES UMBURANAE RIACHO DE AREIA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOITEREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 23/10/2008 | 2046.40 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXT-5021TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ESTRADAGRANDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDE E NOITEREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 23/10/2008 | 1000.00 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMO-9980TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES LIMAO EBALANCO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NOS TURNOS MANHA E NOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 23/10/2008 | 1932.80 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA LHN-2451TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CACIMBADO GADO, VARELO DE CIMA, VARELO DE BAIXO E SERRAVERDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA, TARDEE NOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 23/10/2008 | 4383.40 | 00021927537487 | SEBASTIAO MARTINIANO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGL-1708TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CARNAUBAQUEIMADAS E BARBACO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOSMANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 23/10/2008 | 960.40 | 00025177788415 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA GSD-5091TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GUARIBASE MANICOBA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDE ENOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 23/10/2008 | 950.00 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO KOMBI PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 23/10/2008 | 1300.00 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBIPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 23/10/2008 | 415.00 | 00073849413420 | MARIA CILENE FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENSOE ANALFABETISMO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 23/10/2008 | 442.00 | 10742625000182 | O MUNDO DAS CHAVES/ANTONIO B.RACINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO F-12000 DE PLACA MNQ-2634, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 24/10/2008 | 900.00 | 00041911555472 | AVAILDO LUIS DE ALCANTARA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902455 | 24/10/2008 | 840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADO AO VEICULO FIATUNO DE PLACA MMV-4829, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902456 | 24/10/2008 | 110.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO FIAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902457 | 24/10/2008 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ALINHAMENTO PRESTADO NO VEICULOFIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902458 | 24/10/2008 | 320.00 | 00043646794453 | ROBERTA DUARTE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPARA CUSTEIO DE 01 APARELHO ORTODONTICO PARA ALINHAMENTO DENTARIO NA ARCADA SUPERIOR DESTINADO APACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902459 | 24/10/2008 | 50.00 | 00043646794453 | ROBERTA DUARTE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE APARELHO ORTODONTICO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902460 | 24/10/2008 | 258.00 | 01874885000110 | ELETRONICA LOVE SONS - JOSE L. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AOCAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS E SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902461 | 24/10/2008 | 756.00 | 01874885000110 | ELETRONICA LOVE SONS - JOSE L. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOSAO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 27/10/2008 | 1000.00 | 00002769726439 | RAILSON BENEDITO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MXO-2654PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE CIDADANIATRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA E CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 27/10/2008 | 400.00 | 00027463176487 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 27/10/2008 | 529.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA FIXO DO CENTROADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 27/10/2008 | 600.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA CELULAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 27/10/2008 | 174.00 | 00004873142474 | JOSE CARLOS FERNANDES PAJEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA COPIADORADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS PROPORCIONAR A LIMPE | SENEAM.DRENAGENS,CONST.E REC.DE CALCAM.D/VIAS PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 27/10/2008 | 1160.00 | 00069620644468 | FRANCISCO NILTON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAODO CALCAMENTO DA AV. SAO JOSE DESTA CIDADE. | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS PROPORCIONAR A LIMPE | SENEAM.DRENAGENS,CONST.E REC.DE CALCAM.D/VIAS PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 27/10/2008 | 1160.00 | 00006703490465 | GIVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAODO CALCAMENTO DA AV. SAO JOSE DESTA CIDADE. | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 27/10/2008 | 430.00 | 00071402837704 | JOAO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 04 VIAGENS DE ARARUNA A CAMPINA GRANDE NO VEICULO PALIO DE PLACA MMG-3136, CONDUZINDO P CHEFE DERECURSOS HUMANOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 27/10/2008 | 400.00 | 00071168702453 | IVANILDO DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DOPALANQUE POR OCASIAO DO DESFILE DE 07 SETEMBRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 27/10/2008 | 670.70 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 27/10/2008 | 300.00 | 00004646283425 | EVA MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORJOAO MOREIRA SOARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 27/10/2008 | 400.00 | 00058630163453 | MARIA DAS NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MOH-9319,PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 27/10/2008 | 5320.35 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 27/10/2008 | 3222.50 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 27/10/2008 | 3988.00 | 00067548644434 | VITAL SAMUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE COM E SEM OSSO DESTINADO ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 27/10/2008 | 16.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL INSTALADOA COORDENACAO PEDAGOGICA NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 27/10/2008 | 301.81 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNR3431 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 27/10/2008 | 301.81 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNR3451 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 28/10/2008 | 900.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE 04 RENOVACOES DE PNEUS700X16 LAG 160 DESTINADO AO CARROCA PIPA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 28/10/2008 | 900.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE 04 RENOVACOES DE PNEUS700X16 LAG 160 DESTINADO AO CARROCA PIPA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 28/10/2008 | 1000.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8111-6 EM FAVOR DE RICARDO GUERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 28/10/2008 | 130.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIVADOS DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEO LURBIFICANTE DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNX-1315, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO, POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902462 | 28/10/2008 | 2229.10 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902463 | 28/10/2008 | 4584.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902464 | 29/10/2008 | 115.00 | 08371537000170 | TI INFORMATICA-CAVALCANTE E MOURA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DASIMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902465 | 29/10/2008 | 406.50 | 07814745000133 | ARARUNA HOTEL POUSADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DESTINADOAOS ESTUDANTES DO ERI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902466 | 29/10/2008 | 108.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDEFUNCIONAM O CAPS - CENTRO DE ATENCAO \PSICOSSOCIAE SERVICO DE PSICOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 29/10/2008 | 302.64 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOW6966 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 30/10/2008 | 23576.29 | 00005103856808 | AFONSO VIANA DA CUNHA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 30/10/2008 | 132231.57 | 00043673368400 | ANA LÚCIA LINS DA C. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 30/10/2008 | 29090.81 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 30/10/2008 | 5186.78 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 30/10/2008 | 38442.82 | 00054909864415 | ADEZILDA GOMES M. MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 30/10/2008 | 8457.42 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 30/10/2008 | 3898.33 | 00004098629402 | ADRIANA RIBEIRO MARTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 30/10/2008 | 857.63 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCINARIOS VINCULADO NOENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 30/10/2008 | 23506.26 | 00075986361415 | ADRIANA PINHEIRO MARTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 30/10/2008 | 5171.37 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 30/10/2008 | 25446.66 | 00058630430400 | ADRIANA MACEDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 30/10/2008 | 5598.26 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 30/10/2008 | 415.00 | 00011056541415 | LUIZ AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 30/10/2008 | 91.30 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADONO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 30/10/2008 | 2050.00 | 00006252489450 | LEIDIANE DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 30/10/2008 | 1253.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS F-350,M.ONIBUS.ONIBUSPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 30/10/2008 | 251.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO BESTA DE PLACA MNQ-2684, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 30/10/2008 | 12468.35 | 00018882269434 | FRANCISCA ARAUJO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO, POLITICA E SOCIALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 30/10/2008 | 1500.00 | 00024216186491 | SUENIBURG ROCHA DE SOUZA ANOMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNX-1315, PARAFICAR A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE COORDENACAOPOLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 30/10/2008 | 415.00 | 00007336418490 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 30/10/2008 | 300.00 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MYI-2376, PARA FICAR A DISPOSICAO DO FISCAL GERAL NAS SUAS DILIGENCIAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA GARANTIR E MANTER O | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 30/10/2008 | 16517.68 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 1993. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 30/10/2008 | 260.00 | 00029247662818 | ANTÔNIO DE PONTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 30/10/2008 | 2743.03 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO, POLITICA E SOCIALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 30/10/2008 | 15756.66 | 00037658557404 | ADELMO DA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 30/10/2008 | 3308.90 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 30/10/2008 | 3462.50 | 00002131207476 | JUAN MAZURKIEWICZ MONTEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTEPODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 30/10/2008 | 2540.00 | 00089325095491 | IZENALDO BRITO NUNES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 30/10/2008 | 558.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 30/10/2008 | 507.10 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 30/10/2008 | 451.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE EDUCACAO/ESPORTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 30/10/2008 | 1000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PECUARIO E AGROINDUSTRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 30/10/2008 | 9982.00 | 00003840143489 | ALDO ALEXANDRE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETAIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 30/10/2008 | 2196.04 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 30/10/2008 | 12165.33 | 00023188375468 | ANTONIO BERNARDO DA DILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 30/10/2008 | 2519.94 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Segurança Pública | Defesa Civil | DEFESA E SEGURANCA PUBLICA MANTER A ORDEM E A V | MANUT.D/ATIV.D/COORD.DA VIG.E SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 30/10/2008 | 9837.16 | 00058628428453 | DJAIR JOSÉ MARACAJÁ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Segurança Pública | Defesa Civil | DEFESA E SEGURANCA PUBLICA MANTER A ORDEM E A V | MANUT.D/ATIV.D/COORD.DA VIG.E SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 30/10/2008 | 2065.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 30/10/2008 | 1050.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 30/10/2008 | 231.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 30/10/2008 | 1810.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 30/10/2008 | 398.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 30/10/2008 | 399.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO CACAMBA,PERTENCENTE ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 30/10/2008 | 4380.00 | 00061104361787 | JOSE AZEVEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO DO SHOW JNETO REALIZADO EM PRACAPUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 30/10/2008 | 6000.00 | 00015442080497 | ARLAND DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOSNA ACAO JUDICIAL DE DANOS E RESSARCIMENTO DO PROCESSO NUMERO 006.9400.184.81 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 30/10/2008 | 30000.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA ACAO JUDICIAL DE RESSARCIMENTO DE DANOS DO PROCESSO NUMERO 006.9400.184.81. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 30/10/2008 | 2305.00 | 00026261030472 | GERSON FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIARDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 30/10/2008 | 311.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 30/10/2008 | 286.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO TRATOR 275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLV.PECUARIO E AGROINDUSTRIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 30/10/2008 | 1000.00 | 00065384415215 | ELCA MARIA RODRIGUES DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PECUARIO E AGROINDUSRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902467 | 30/10/2008 | 1504.00 | 09104348000101 | PAO E TRIGO ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE COM E SEM OSSO DESTINADO AOCONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902468 | 30/10/2008 | 675.86 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AVES ABATIDAS DESTINADAS AO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902469 | 30/10/2008 | 150.00 | 00049729462453 | JURANDI DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO MUSICAL COM BANDA MARCIAL DURANTE O DIA 10 DE OUTUBRO DE 2008,DIAMUNDIAL DE SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902470 | 30/10/2008 | 4100.00 | 10296803000199 | FRANCISCA ELIETE SOUZA BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BLUSAS, CALCAS E SAIAS DESTINADOAOS FUNCIONARIOS E USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902471 | 30/10/2008 | 150.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA AVALIACAO EM PACIENTE DE VISAO SUBNORMAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902472 | 30/10/2008 | 2696.20 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASREFEICOES NA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | CONTRIB.P/O CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE-CISAUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902473 | 30/10/2008 | 3400.00 | 03216923000173 | CISAUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DO CISAUCO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902474 | 30/10/2008 | 200.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS EXTRAS DESENVOLVIDOS COMO INSPECAO NOMERCADO PUBLICO E FEIRA LIVRES DURANTE AOS SABADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902475 | 30/10/2008 | 215.00 | 00004078382444 | PATRÍCIO MARIA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE REDE E CENTRAL TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902476 | 30/10/2008 | 300.00 | 00007584891454 | ISABEL CRISTINA CRUZ DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ACOES DASEC.DE SAUDE,ATRAVES DO SITE WWW.ARARUNAPB.COM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902477 | 30/10/2008 | 2200.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902478 | 30/10/2008 | 2500.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUOTMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 30/10/2008 | 160.00 | 00004506657470 | JUCILEIDE DA COSTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR 01 OCULOS DEVISTA, PARA A SRA.JUCILEIDE DA COSTA PONTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 30/10/2008 | 4470.00 | 00025075306420 | FATIMA MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL EJURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 30/10/2008 | 983.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIASOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 30/10/2008 | 2075.00 | 00005228642447 | EDIVANIA DA SILVA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 31/10/2008 | 1026.00 | 00005826930713 | FELIPE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 04 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA NO VEICULOBESTA DE PLACA MXZ-7909, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 31/10/2008 | 903.25 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOCENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 31/10/2008 | 300.00 | 00029882117449 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO DECONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902479 | 31/10/2008 | 124.00 | 70109475000287 | FARMÁCIA HERVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MEDICACAO MANIPULADO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902480 | 31/10/2008 | 259.70 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902481 | 31/10/2008 | 74.62 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PABA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902482 | 31/10/2008 | 123.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESVINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902483 | 31/10/2008 | 21.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SAUDE BUCAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902484 | 31/10/2008 | 78.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA P.S.F. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 31/10/2008 | 2500.00 | 00056546971453 | JOSÉ ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOSAGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 31/10/2008 | 300.00 | 00003061318461 | AROLDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIO DA JUNTA DESERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 31/10/2008 | 380.00 | 00092804233472 | FRANCISCO EUGENIO DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 31/10/2008 | 2105.60 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 31/10/2008 | 2500.00 | 00002703408404 | EDMUNDO CAVALCANTE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HORAS DE TRATOR DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAMALHA VIARIA DAS LOCALIDADES MACAPA, LAGOA DE FORAANAFE, AGUA FRIA, CANTINHOS E COQUEIRAL, TODAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 31/10/2008 | 2500.00 | 00002703408404 | EDMUNDO CAVALCANTE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HORAS DE TRATOR DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAMALHA VIARIA DAS LOCALIDADES MACAPA, LAGOA DE FORAANAFE, AGUA FRIA, CANTINHOS E COQUEIRAL, TODAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 31/10/2008 | 459.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 31/10/2008 | 5142.49 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTODO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 31/10/2008 | 116.02 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTODO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 31/10/2008 | 1.67 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTODO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 31/10/2008 | 13.47 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTODO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 31/10/2008 | 6.67 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTODO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 31/10/2008 | 68.37 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTODO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 31/10/2008 | 17.14 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ADURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 31/10/2008 | 3500.00 | 00035530138420 | MARCELO DE MORAES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 31/10/2008 | 11813.68 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.E.J.A. PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DO PROG.DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 31/10/2008 | 12865.00 | 00046765514449 | ADNA DA SILVA NOBRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA EJADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 31/10/2008 | 1266.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE SERVIDORESVINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 03/11/2008 | 1500.00 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA LNN-4157TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA CIDADE DE ARARUNA PARAA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA NA CIDADE DEGUARABIRA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 03/11/2008 | 1500.00 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA LNN-4157TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA CIDADE DE ARARUNA PARAA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA NA CIDADE DEGUARABIRA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 03/11/2008 | 300.00 | 00000181126419 | ANTONIO PONTES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO GINASIO DEESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 03/11/2008 | 530.00 | 00002977365400 | JULIANA DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 03/11/2008 | 1000.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA GTC-1112PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 03/11/2008 | 750.00 | 00003383597458 | ADAILSON FERNANDES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 04 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA E 01 DE ARARUNA A BANANEIRAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNK9413, CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 03/11/2008 | 6680.00 | 00004658072408 | AILTON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 03/11/2008 | 560.00 | 00002348306468 | MANOEL DOMINGOS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MMY-3411TRANSPORTANDO MERENDA PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 03/11/2008 | 1500.00 | 00000770762492 | VAGNER DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA MOS-2390, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA, DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 03/11/2008 | 565.00 | 00007353753480 | WELLINGTON PATRICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS ONIBUS DEPLACA MNQ-2965, F-350 DE PLACA MNQ-2605, MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB-9912, KOMBI DE PLACA MNB-9486,TAWNER DE PLACA MNQ-3043 E FIAT UNO DE PLACA MND-7810VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 03/11/2008 | 330.00 | 00006726165480 | EDMILSON ADELINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS ONIBUS DEPLACA MNQ-2965, F-350 DE PLACA MNQ-2605, MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB-9912, KOMBI DE PLACA MNB-9486,TAWNER DE PLACA MNQ-3043 E FIAT UNO DE PLACA MND-7810VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 03/11/2008 | 650.00 | 00004584841489 | LUIS ANTONIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS TAWNER DE PLACA MNQ-3043, FIAT UNO DE PLACA MND-7810E MICRO ONIBUS DE PLACA MNB-9912,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 03/11/2008 | 450.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE SOLDA EM OXIGENIO NOS VEICULOS KOMBI DE PLACA MNB-9486, TAWNER DE PLACA MNQ-3043 EMICRO-ONIBUS DE PLACA 9912, VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 03/11/2008 | 730.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS KOMBI DE PLACA MNB-9486, MICRO ONIBUS DE PLACAMNB-9912, ONIBUS DE PLACA MNQ-2965 E FIAT UNO DEPLACA MND-7810,VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 03/11/2008 | 4443.95 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS ASESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 03/11/2008 | 2212.28 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 03/11/2008 | 794.11 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 03/11/2008 | 424.77 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ASESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 03/11/2008 | 12855.00 | 00000181219425 | ADRIANA BARBOSA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DE PRESTADOR DE SERVICOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 03/11/2008 | 1660.00 | 00004355916499 | ANA CRISTINA R. DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES DO EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 03/11/2008 | 7800.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S/A - COMERCIO INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS F-350 E ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 03/11/2008 | 940.00 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA EXCURSOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 03/11/2008 | 320.00 | 00008372076499 | MANUELA ANDRE BEZERRA\ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE FAZENDA NOVADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 03/11/2008 | 300.00 | 00005053215480 | JOSINALDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 03/11/2008 | 300.00 | 00002819944710 | DAMIAO GONZAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 03/11/2008 | 300.00 | 00004575702455 | JAILSON DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTEDE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 03/11/2008 | 300.00 | 00007213276484 | PAULO JEAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTEDE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 03/11/2008 | 300.00 | 00003383621421 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 03/11/2008 | 300.00 | 00004494847429 | MARILEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 03/11/2008 | 300.00 | 00027723145888 | FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 03/11/2008 | 300.00 | 00003385938457 | OLGA SELMA DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 03/11/2008 | 300.00 | 00007595008433 | FRANCISCA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 03/11/2008 | 210.00 | 00007938737461 | RITA DE CASSIA DA SILVA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 03/11/2008 | 300.00 | 00004465096470 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 03/11/2008 | 300.00 | 00007588679484 | CLAUDETE FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 03/11/2008 | 728.00 | 00007588678402 | CLÁUDIA FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICO PRESTADOS DE 52 CARRADAS NO CARREGO DEMETRALHAS RETIRADA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 03/11/2008 | 658.00 | 00004532730414 | PEDRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICO PRESTADOS DE 47 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE METRALHAS RETIRADA DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 03/11/2008 | 672.00 | 00026077379824 | FRANCISCO HORLANDO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICO PRESTADOS DE 48 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 03/11/2008 | 728.00 | 00004982285411 | JOSIMAR NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICO PRESTADOS DE 52 CARRADAS NO CARREGO DEMETRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 03/11/2008 | 658.00 | 00000181216400 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICO PRESTADOS DE 47 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 03/11/2008 | 672.00 | 00002245886488 | FRANCISCO BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICO PRESTADOS DE 48 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 03/11/2008 | 280.00 | 00016082117468 | SEVERINO MARINHO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICO PRESTADOS NA LIMPA DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 03/11/2008 | 308.00 | 00057026777491 | JOAO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICO PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 03/11/2008 | 196.00 | 00009280698427 | PEDRO MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICO PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 03/11/2008 | 294.00 | 00004028690447 | PAULO AZEVEDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICO PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 03/11/2008 | 364.00 | 00076074285420 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 03/11/2008 | 336.00 | 00003110456427 | ERONILDO FLORENCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 03/11/2008 | 168.00 | 00007206252460 | FERNANDO RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 03/11/2008 | 336.00 | 00006703489459 | ANTONIO LUCENA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 03/11/2008 | 210.00 | 00092803970449 | MANOEL SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 03/11/2008 | 252.00 | 00097938670197 | JOSE CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 03/11/2008 | 322.00 | 00004086761408 | GENIVAL MOREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 03/11/2008 | 308.00 | 00002634314442 | JOSE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 03/11/2008 | 224.00 | 00006226215488 | JOSENALDO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 03/11/2008 | 210.00 | 00008960171417 | RONISSE FONSECA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 03/11/2008 | 308.00 | 00004093204470 | JOSE DE QUEIROZ EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 03/11/2008 | 266.00 | 00037993534453 | RAIMUNDO CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 03/11/2008 | 216.00 | 00001509806474 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 03/11/2008 | 322.00 | 00006012982410 | FABIANO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 03/11/2008 | 217.00 | 00004999337452 | ADRIANO CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 03/11/2008 | 266.00 | 00003385979480 | PEDRO MARTINS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 03/11/2008 | 252.00 | 00007886795709 | MARINALDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 03/11/2008 | 300.00 | 00003368060430 | GERALDO SABINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 03/11/2008 | 303.00 | 00085463337420 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 03/11/2008 | 50.00 | 00003093882443 | FRANCISCO TARGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 03/11/2008 | 266.00 | 00005586668416 | JOSINALDO DA ROCHA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 03/11/2008 | 300.00 | 00080517501449 | ROSIMERE PINTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNH-3811-PB, DESTINADO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA PARA FISCALIZAR ALIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 03/11/2008 | 400.00 | 00038057441453 | INALDIZE TARGINO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADODESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 03/11/2008 | 380.00 | 00004412764400 | MARIA ADELINA LUCENA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 03/11/2008 | 300.00 | 00075710471704 | ANTONIO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRACA GETULIO VARGAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 03/11/2008 | 200.00 | 00003383765423 | ANTONIO FIRMO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO ABATE BOVINO NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 03/11/2008 | 380.00 | 00005838556447 | AMILTON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 03/11/2008 | 450.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS GFIPS E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 03/11/2008 | 500.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 03/11/2008 | 530.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 03/11/2008 | 240.00 | 00004754643895 | MANUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 03/11/2008 | 320.00 | 00088476251491 | SEVERINO ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 03/11/2008 | 320.00 | 00010604583818 | JOSE PEDRO FRANCISCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 03/11/2008 | 630.00 | 00002903625476 | RONILSON DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA E 01 VIAGEMDE ARARUNA A CAMPINA GRANDE NO VEICULO MONZA DEPLACA MNV-9028, CONDUZINDO A TESOUREIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 03/11/2008 | 7941.41 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8111-6 EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 03/11/2008 | 600.00 | 00000550605878 | GINALDO JANUARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 06 VIAGENSNO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMP-7755TRANSPORTANDO AREIA PARA O CALCAMENTO DA VILA SAOJOSE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 03/11/2008 | 425.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA NO TRATOR MASSEYFERGUSSON 275 E PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, E G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 03/11/2008 | 2270.64 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTUA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 03/11/2008 | 3062.98 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 03/11/2008 | 2800.00 | 00011049600444 | HELIDA CAVALCANTI DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 03/11/2008 | 470.00 | 00069621071453 | LAVOUSIE FREITAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FRETE DO VEICULO D-10 DE PLACA MMX-6266,TRANSPORTANDO O VEICULO TAWNER PARA CONSERTO DA CIDADEDE ARARUNA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 03/11/2008 | 4880.00 | 00005173255439 | ANDRE LUIS ARAUJO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 03/11/2008 | 500.00 | 00071496947720 | ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E REPARONOS PREDIOS DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 03/11/2008 | 16.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ADURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 03/11/2008 | 420.00 | 00007023335498 | GILDO BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DAS PONTAS DE EIXO DO CARROCAO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ASSOC.COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 03/11/2008 | 3170.00 | 01346579000101 | ASSOC.COMUN.DE CARNAUBA,FAZ.NOVA LIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RECURSO DESTINADO A ASSOCIACAO DE CARNAUBA, FAZENDA NOVA E LIMAO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COMA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 03/11/2008 | 400.00 | 00028151412801 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE JUNHO E JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 03/11/2008 | 300.00 | 00003969409438 | GERALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MMO-9708, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ECONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 03/11/2008 | 360.00 | 00002851492454 | ANTONIO DO NASCIMENTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA KIG-1378, PARACONDUZIR PESSOAS ENFERMAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 03/11/2008 | 580.00 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA E 01 DE ARARUNA A SOLANEA NO VEICULO MONZA DE PLACA KFT-8141CONDUZINDO A ASSISTENTE SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 03/11/2008 | 300.00 | 00004576859480 | MARCIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PARATI DE PLACA MXO-1895-RNTRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO MEDICO DA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, PARA ACIDADE DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 03/11/2008 | 600.00 | 00001198113405 | JOSE ADRIANO SORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS A BUSCA DE CORPOS NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 03/11/2008 | 1727.32 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AOPROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 04/11/2008 | 585.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES DESTINADO AO PROGRAMA PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902485 | 04/11/2008 | 740.00 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES E PACIENTES DOENTES PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902486 | 04/11/2008 | 1060.00 | 00004658077477 | MARGARETE FREIRAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO MARCA/MODELO FIAT UNO DE PLACA MNZ-5327-PB, PARA OTIMIZAR OS SERVICOS DE ATENCAO BASICA INTEGRAL E CONTINUA BEM COMO MELHORARA QUALIDADE DO ATENDIMENTO E O ACESSO AOS USUARIOSDO SISTEMA DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902487 | 04/11/2008 | 1290.00 | 00007772376448 | WILLIANE PINHEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA EESTUDANTES DO ERI PARA AS U.B.S. E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902488 | 04/11/2008 | 635.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS U.B.S. E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902489 | 04/11/2008 | 1445.00 | 00076073912404 | GILDEMAR CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS U.B.S. E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902490 | 04/11/2008 | 1750.00 | 00076073190425 | JOSE PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA EESTUDANTES DO ERI PARA AS U.B.S. E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902491 | 04/11/2008 | 1590.00 | 00006434852444 | JOSE ADNELSOM DA COSTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS U.B.S. E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2008, NO VEICULO DE PLACA MNW-2787. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902492 | 04/11/2008 | 2025.00 | 00003636409409 | HERMOGENES FRANCISCO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS U.B.S. E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902493 | 04/11/2008 | 1765.00 | 00005347830409 | GILLIARD REINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS U.B.S. E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902494 | 04/11/2008 | 740.00 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS U.B.S. E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902495 | 04/11/2008 | 1860.00 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS U.B.S. E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902496 | 04/11/2008 | 600.00 | 00005957335495 | PATRICIA ARAUJO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD -AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902497 | 04/11/2008 | 600.00 | 00004000347438 | EDIVANIA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD -AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902498 | 04/11/2008 | 600.00 | 00003325705413 | ELISANDRA ARCANJO TARGINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD -AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902499 | 04/11/2008 | 600.00 | 00003384165446 | EVERAN DE SOUZA MELO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD -AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902500 | 04/11/2008 | 600.00 | 00078898013434 | TEONE MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD -AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902501 | 04/11/2008 | 600.00 | 00059794437468 | JEANE DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD -AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902502 | 04/11/2008 | 415.00 | 00005256946412 | MARIA DAS VITORIA GALDINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902503 | 04/11/2008 | 14600.84 | 00005235242424 | CIBELE BRAGA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902504 | 04/11/2008 | 600.00 | 00004158925460 | WALDCLEIDE ARAUJO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ACD - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902505 | 04/11/2008 | 600.00 | 00004227691427 | HOZANA SANTOS DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ACD - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902506 | 04/11/2008 | 600.00 | 00005275077416 | RAFAELLY REGINA NUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ACD - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902507 | 04/11/2008 | 1400.00 | 00019099878400 | JOSEFA VANIA BADU DE SOUSA OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO/DENTISTA DOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTEMUNICIPO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902508 | 04/11/2008 | 2620.00 | 00003068655480 | TATIANA STUART VIEIRA HOLMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO/DENTISTA DOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTEMUNICIPO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902509 | 04/11/2008 | 700.00 | 00002872777474 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO/DENTISTA DOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTEMUNICIPO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902510 | 04/11/2008 | 1520.00 | 00005023516407 | ALDENICE SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902511 | 04/11/2008 | 1105.00 | 00006301680405 | JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, NO VEICULO DE PLACA MNR-7552. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902512 | 04/11/2008 | 1200.00 | 00096469803415 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, NO VEICULO DE PLACA MNI-5215. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902513 | 04/11/2008 | 965.00 | 00006321640425 | JOSE MOREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, NO VEICULO DE PLACA MNF-5202. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902514 | 04/11/2008 | 640.00 | 00076074021449 | JOSE ANTONIO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, NO VEICULO DE PLACA MNY-2456. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902515 | 04/11/2008 | 570.00 | 00075314550482 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, NO VEICULO DE PLACA MNI-0566. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902516 | 04/11/2008 | 1260.00 | 00002903625476 | RONILSON DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902517 | 04/11/2008 | 990.00 | 00045067589434 | FRANCISCO EVALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902518 | 04/11/2008 | 765.00 | 00003961445435 | ARAGONEIS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902519 | 04/11/2008 | 660.00 | 00003384686411 | JOSE ADAILTON ARAUJO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902520 | 04/11/2008 | 710.00 | 00003383597458 | ADAILSON FERNANDES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902521 | 04/11/2008 | 250.00 | 00004010614420 | JAILZO ANDRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA EESTUDANTES DO ERI PARA AS U.B.S. E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902522 | 04/11/2008 | 4817.00 | 09104348000101 | PAO E TRIGO ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902523 | 04/11/2008 | 300.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA BENEDITO FIALHO156 - ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902524 | 04/11/2008 | 500.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA FRANCISCO FIALHO - S/N, FUNCIONA O SERVICO DE PSICOLOGA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902525 | 04/11/2008 | 590.00 | 00004159052495 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE ARTES, ORNAMENTACAO E GERACAO DE RENDA JUNTO AOS USUARIOS DOCAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902526 | 04/11/2008 | 380.00 | 00001125926430 | EDILENE GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS EXTRAS DESEMPENHADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS ATENDIMENTOS DESCENTRALIZADOS DA PSIQUIATRIA MA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902527 | 04/11/2008 | 730.00 | 00030428043801 | MARCOS BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS PRONTUARIOS, CARTOES DE SAUDE MENTAL E SERVICOS BUROCRATICOS JUNTO AO CAPS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902528 | 04/11/2008 | 280.00 | 00008964942418 | JULLY CRISTINA ESTEVAO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE TRABALHOSMANUAIS JUNTO AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902529 | 04/11/2008 | 800.00 | 00025075306420 | FATIMA MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902530 | 04/11/2008 | 840.00 | 00066808855404 | MARIA AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902531 | 04/11/2008 | 2230.00 | 00002054715441 | MARIA MONICA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902532 | 04/11/2008 | 2920.00 | 00000022807446 | ANA PAULA SOLANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA COORDENADORADO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902533 | 04/11/2008 | 475.00 | 00002017797499 | MARIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO E COMO TAMBEMACOMPANHAMENTO COM O PSIQUIATRA JUNTO AOS USUARIOSDO CAPS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902534 | 04/11/2008 | 380.00 | 00000170559467 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE AVELAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DE CROCHE E BORDADO,JUNTO AOS USUARIOS DO CAPSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902535 | 04/11/2008 | 360.00 | 00026379291890 | ANA LUÍZA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902536 | 04/11/2008 | 400.00 | 00009560599453 | JULIA CARMEM ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DE ARTES CENICAS JUNTO AOS USUARIOS DO CAPSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902537 | 04/11/2008 | 210.00 | 00077890884400 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA JUNTO AOCAPS CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902538 | 04/11/2008 | 500.00 | 00003697953427 | LÚCIA DE FÁTIMA MOREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE EDUCADORA PEDAGOGICA NAS OFICINAS DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902539 | 04/11/2008 | 5100.00 | 00013185497449 | JOSE DE ASSIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA JUNTO AO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902540 | 04/11/2008 | 360.00 | 00003385126401 | LUCIENE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902541 | 04/11/2008 | 380.00 | 00008311581401 | MARIA EDILINE GILBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CAPSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902542 | 04/11/2008 | 1370.00 | 00091047552434 | MARIA ADRIANA ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902543 | 04/11/2008 | 380.00 | 00005846698441 | EDCLAYTON MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902544 | 04/11/2008 | 530.00 | 00006203865419 | JUCIBELEN GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902545 | 04/11/2008 | 740.00 | 00005794775416 | JOSEILDO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA MMP7412A DISPOSICAO DOS SERVIDORES E USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902546 | 04/11/2008 | 740.00 | 00004620245470 | ALCILENE DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO MARCA/MODELO GOL SPECIAL DEPLACA MZE-2580-PB, PARA OTIMIZAR OS SERVICOS DOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL BEM COMO MELHORARA QUALIDADE DO ATENDIMENTO E O ACESSO AOS USUARIOSDURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902547 | 04/11/2008 | 3550.00 | 00070566690691 | JOSE AILTON BONIFACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PROFISSIONAIS NAS VISITAS DOMICILIARES AOS USUARIOS, COMO TAMBEM TRANSPORTES DEUSUARIOS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DURANTE DIAS DEATENDIMENTO E EVENTOS DO CAPS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, NO VEICULO DE PLACA MNP-9076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902548 | 04/11/2008 | 1250.00 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PROFISSIONAIS NAS VISITAS DOMICILIARES AOS USUARIOS, COMO TAMBEM TRANSPORTES DEUSUARIOS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DURANTE DIAS DEATENDIMENTO E EVENTOS DO CAPS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, NO VEICULO DE PLACA KTK-1711. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902549 | 04/11/2008 | 20019.36 | 00083736344449 | ADALGISA DE JESUS D.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902550 | 04/11/2008 | 22.00 | 08371537000170 | TI INFORMATICA-CAVALCANTE E MOURA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 MOUSE OPTICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 04/11/2008 | 1780.00 | 09104348000101 | PAO E TRIGO ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCAFE DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 04/11/2008 | 2227.00 | 09104348000101 | PAO E TRIGO ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 04/11/2008 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORACAODE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 04/11/2008 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORACAODE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 04/11/2008 | 0.31 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 04/11/2008 | 7205.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 05/11/2008 | 80191.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8111-6 EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902551 | 05/11/2008 | 320.00 | 00006001143412 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PROFISSIONAIS NAS VISITAS DOMICILIARES AOS USUARIOS, COMO TAMBEM TRANSPORTES DEUSUARIOS PARA DIVERSAS LOCALIDADE DURANTE DIAS DEATENDIMENTO E EVENTOS DO CAPS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, NO VEICULO DE PLACA MNB-9422. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902552 | 05/11/2008 | 360.00 | 00091047552434 | MARIA ADRIANA ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPLANTOES EXTRAS COMO PSICOLOGA JUNTO AOS USUARIOSE TRABALHOS REALIZADOS NAS OFICINAS NO CAPS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902553 | 05/11/2008 | 3720.00 | 00067548644434 | VITAL SAMUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADOAOS EEVNTOS E REFEICOES DOS USUARIOS DO CAPS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902554 | 05/11/2008 | 350.00 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE DEDETIZACAO NAS UNIDADES BASICASDE SAUDE 01 E 02 E POSTO DE SAUDE DO ANAFE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902555 | 05/11/2008 | 300.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER-DIAGNÓSTICO MÉDICO IMAG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEN E PELVIS REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Habitação | Habitação Rural | CASA DA GENTE MELHORAR E GARANTIR | CONST.E RECUP.DE HABITACOES POPULARES NA Z.RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 05/11/2008 | 29927.32 | 06340310000131 | JVS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVICOSDE MAO DE OBRA EM 65 MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00152008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902730 | 05/11/2008 | 300.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER-DIAGNÓSTICO MÉDICO IMAG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EXAME REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 06/11/2008 | 1200.00 | 00005667179482 | TAHISA NUNES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMADE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF,DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 06/11/2008 | 1200.00 | 00013252950430 | MARIA ANTONIETA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 06/11/2008 | 415.00 | 00008921690441 | HERLLENS RAYANA DAS NEVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO INTERGRAL E FAMILIA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 06/11/2008 | 415.00 | 00003385578493 | MARIA FRANCILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO INTERGRAL E FAMILIA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ASSOC.COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 06/11/2008 | 2800.00 | 03572539000103 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MACAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RECURSO DESTINADO A ASSOCIACAO DE MACAPA,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DEARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902556 | 06/11/2008 | 500.00 | 00004243045461 | MARIA DE JESUS VENÂNCIO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FIGURINO PARA APRESENTACAO TEATRAL DOS USUARIOS DO CAPS,DURANTE A JORNADA INTERCAPS REALIZADO EM JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902557 | 06/11/2008 | 80.00 | 41199175000157 | VIRCHOW | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EXAME DE 01 BIOPSIA REALIZADO EM PACIENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902558 | 06/11/2008 | 25159.90 | 00044188013400 | ANTONIO JEFFERSON T. DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS PROPORCIONAR E GARAN | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 06/11/2008 | 450.00 | 00007102042485 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CEMITERIO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 06/11/2008 | 450.00 | 00085463140472 | JOAO EDVALDO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR REGIONAL ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 06/11/2008 | 700.00 | 00003532502445 | FRANCISCO SANDRO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NAS IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 06/11/2008 | 2680.00 | 00062656139449 | LUIZ HENRIQUE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOSAGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 06/11/2008 | 380.00 | 00098224999491 | EDISIO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 06/11/2008 | 1500.00 | 02024147000147 | AESBAM-ASSOC.ESC. BANDA MUS 12 DE AGOSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RECURSO DESTINADO A AESBAN-ASSOCIACAO ESCOLA EBANDA DE MUSICA 12 DE AGOSTO,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 06/11/2008 | 240.00 | 00030919789404 | MARIA HELENA BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS POR OCASIAO DE VIAGENS ASERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 06/11/2008 | 370.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIVADOS DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 LUBRAX E TURBO 15W40 DESTINADOAO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-2965,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 06/11/2008 | 130.00 | 03670954000108 | CASA DAS PLACAS/MARIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 PARES DE PLACAS DESTINADOS AOSVEICULOS ONIBUS DE PLACA MNR-3451, MOW-6966 E MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB-9912, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 07/11/2008 | 311.25 | 00003386245463 | TERESINHA ISABEL TAVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RESCISAO DE CONTRATO DA FUNCIONARIA VINCULADA ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 07/11/2008 | 285.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO TAWNER DE PLACA MNQ-3043, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 07/11/2008 | 255.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO VEICULO FIAT UNO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 07/11/2008 | 240.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO TAWNER PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 07/11/2008 | 960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 07/11/2008 | 228.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PCAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO BESTA MNQ-2684, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 07/11/2008 | 50.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO BESTA DE PLACA MNQ-2684, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 07/11/2008 | 1160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO BESTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 07/11/2008 | 200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 CAMARAS DE AR DESTINADO AO CARROCAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902559 | 07/11/2008 | 9747.57 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902560 | 07/11/2008 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO ANDAMENTO SUPERIOR DO ABDOMEN, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902561 | 07/11/2008 | 24662.00 | 00003777658480 | ANA MARIA DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PABA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902562 | 07/11/2008 | 2400.00 | 00000994283423 | MICHELLE TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 07/11/2008 | 200.00 | 00075314541491 | EDVALDO SANTANA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Habitação | Habitação Rural | CASA DA GENTE MELHORAR E GARANTIR | CONST.E RECUP.DE HABITACOES POPULARES NA Z.RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 07/11/2008 | 40874.35 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO ARECUPERACAO DE 65 MELHORIAS SANITARIAS NAS CASASPOPULARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00152008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 08/11/2008 | 1191.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 GABINETE DESTINADO AO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 08/11/2008 | 823.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AOCENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 08/11/2008 | 94.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 MEMORIA 512 MB E 01 PENDRIVE04GB DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS PROPORCIONAR A LIMPE | SENEAM.DRENAGENS,CONST.E REC.DE CALCAM.D/VIAS PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 08/11/2008 | 380.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 20 SACOS DE CIMENTO DESTINADO A RECUPERACAO DO CALCAMENTO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00162008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS E SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 08/11/2008 | 660.00 | 08314907000137 | FG REFRIGERACAO/FELIPE SANTIAGO EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 06 ESTANTES DESTINADO A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 08/11/2008 | 326.30 | 01201509000165 | CASA DO PISO/FRANCISCO S.FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 25,35 DE PISO E ACESSORIOS PARA ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA NALOCALIDADE BAIXIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 10/11/2008 | 380.00 | 00006077517461 | MARIA EDILEUZA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO JOSE NOASSENTAMENTO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 10/11/2008 | 469.00 | 00003000502408 | PAULO ROGERIO BEZERRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 10/11/2008 | 380.00 | 00063996332491 | JOAO ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 10/11/2008 | 240.00 | 00008266838437 | ANDRE CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE JOSE CLAUDINO DE ARAUJO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 10/11/2008 | 206.00 | 00005896931409 | MARIA LUCIANA FONSECA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE JOSE CLAUDINO DE ARAUJO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR GARANTIR AOS ALUNOS | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 10/11/2008 | 380.00 | 00036546283468 | JOSEFA GALDINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 10/11/2008 | 380.00 | 00006364282490 | SIMONE TARGINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCOODON DE MACEDO NA LOCALIDADE AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 10/11/2008 | 300.00 | 00071917217404 | WILSON ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOSTRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR GARANTIR AOS ALUNOS | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 10/11/2008 | 380.00 | 00005274903428 | WELLINGTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 10/11/2008 | 1500.00 | 02024147000147 | AESBAM-ASSOC.ESC. BANDA MUS 12 DE AGOSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RECURSO DESTINADO A AESBAN-ASSOCIACAO ESCOLA EBANDA DE MUSICA 12 DE AGOSTO, CONFORME CONVENIOFIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 10/11/2008 | 380.00 | 00004422257412 | MARIA ROZEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO C. MIRANDA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 10/11/2008 | 206.00 | 00067548130406 | FRANCISCA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIS LUCAS DASILVA NA LOCALIDADE GIRAU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 10/11/2008 | 206.00 | 00005986122461 | ROSICLEIDE MELQUIADES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 10/11/2008 | 300.00 | 00006798200435 | REGINALDO FELIPE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARESDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 10/11/2008 | 206.00 | 00008248008428 | JOAO PAULO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA BIBLIOTECA PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 10/11/2008 | 206.00 | 00006762302459 | FRANCISCO EDSON TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADELIMAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 10/11/2008 | 206.00 | 00004236474409 | ADJEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 10/11/2008 | 500.00 | 00075501490706 | GENTIL ALEIXO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 10/11/2008 | 469.00 | 00003256343430 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 10/11/2008 | 415.00 | 00001846982430 | GILMAR MARCULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 10/11/2008 | 206.00 | 00002720518450 | ERONIDES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 10/11/2008 | 206.00 | 00003329901411 | ROSEANE MACEDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 10/11/2008 | 206.00 | 00005981865490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 10/11/2008 | 206.00 | 00007535435408 | CREMILSON DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 10/11/2008 | 206.00 | 00000181007401 | MARIA APARECIDA GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 10/11/2008 | 206.00 | 00005764421438 | LUCICLEIDE DO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PRE-ESCOLAR BRANCA DE NEVE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 10/11/2008 | 260.00 | 00000181027437 | FABIO GUTEMBERG DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOSTRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 10/11/2008 | 206.00 | 00009338805450 | MARIA DO CEU SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 10/11/2008 | 206.00 | 00007493876452 | MARIA VANDA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE PEREIRADOS SANTOS NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 10/11/2008 | 206.00 | 00020678738491 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 10/11/2008 | 380.00 | 00002307993452 | MARGARETE TRAJANO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARESSOBRINHO NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 10/11/2008 | 206.00 | 00036546348420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 10/11/2008 | 380.00 | 00004370516412 | ODETE PONTES DA ROCHA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 10/11/2008 | 380.00 | 00056942291420 | JOILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORJOAO MOREIRA SOARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 10/11/2008 | 206.00 | 00067683053449 | JOSEFA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 10/11/2008 | 380.00 | 00003994834465 | MARIA INES DE OLIVEIRA AVELAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORADA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 10/11/2008 | 206.00 | 00003384024460 | EDENILMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO C.MIRANDA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 10/11/2008 | 415.00 | 00007105138440 | ROSANA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PRE-ESCOLARBRANA DE NEVE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 10/11/2008 | 380.00 | 00095356177453 | JOELMA RIBEIRO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 10/11/2008 | 415.00 | 00008354257460 | RAFAELA NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA NA LOCALIDADEBAIXIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 10/11/2008 | 206.00 | 00045142513487 | MARIA LETICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA NA LOCALIDADE BAIXIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 10/11/2008 | 206.00 | 00005975327458 | VERONICA MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO NA LOCALIDADE CARNAUBA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 10/11/2008 | 206.00 | 00006139061873 | FRANCISCO ELEUTÉRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DEARARUJO BEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 10/11/2008 | 415.00 | 00006714702485 | MARIA LUZINETE DAS NEVES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 10/11/2008 | 550.00 | 00076073840497 | PEDRO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 10/11/2008 | 380.00 | 00066810299491 | ADRIANO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA ESCOLINHADE FUTSAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 10/11/2008 | 370.00 | 00002185794469 | SEBASTIAO PONCIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 10/11/2008 | 415.00 | 00023662140497 | JOSE COSMO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 10/11/2008 | 380.00 | 00011787807835 | MARIA DE FATIMA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DEARAUJO BEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 10/11/2008 | 206.00 | 00009159206462 | MARIA DE FATIMA SOARES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIS TARGINOMOREIRA NA LOCALIDADE CANTINHOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 10/11/2008 | 1000.00 | 00005994117404 | ERIELMA PONTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA ADJUNTA DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 10/11/2008 | 206.00 | 00006244865405 | IZABEL CRISTINA TAVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 10/11/2008 | 206.00 | 00004489051409 | ALBERTINA DE AVELAR SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO LUIS NALOCALIDADE ALTO GRANDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 10/11/2008 | 206.00 | 00029941873453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORADA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 10/11/2008 | 206.00 | 00004902508400 | VERONISE LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DEARAUJO BEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 10/11/2008 | 206.00 | 00004159712410 | MARIA DAS GRACAS GOMES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 10/11/2008 | 206.00 | 00003842623410 | FRANCISCA LEIDJANE TARGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 10/11/2008 | 206.00 | 00005075818498 | MARIA DAS DORES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO C.MIRANDA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 10/11/2008 | 206.00 | 00062939750491 | MARIA GORETE SAORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 10/11/2008 | 320.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 10/11/2008 | 206.00 | 00000181241439 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO JOSE NOASSENTAMENTO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 10/11/2008 | 206.00 | 00004262001440 | VILANI DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 10/11/2008 | 206.00 | 00007486058430 | GILDENEIDE SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 10/11/2008 | 250.00 | 00003081326451 | ROSINEIDE DA SILVA BRASILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA NA LOCALIDADE BAIXIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 10/11/2008 | 206.00 | 00002066699411 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 10/11/2008 | 206.00 | 00004395695400 | MARIA ODETE DO NASCIMENTO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 10/11/2008 | 206.00 | 00004427091458 | VITORIA DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO LUIS NALOCALIDADE ALTO GRANDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 10/11/2008 | 300.00 | 00075242800410 | VILANI DE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORADA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 10/11/2008 | 206.00 | 00007037419427 | CARLIENE MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORADA LUZ NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 10/11/2008 | 206.00 | 00004990264460 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA NA LOCALIDADE BAIXIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 10/11/2008 | 206.00 | 00007195855465 | FRANCIHELIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 10/11/2008 | 206.00 | 00003206589452 | COSMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM BOA VISTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 10/11/2008 | 206.00 | 00009154186498 | JAILMA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIS LUCAS DASILVA NA LOCALIDADE GIRAU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 10/11/2008 | 415.00 | 00020583419453 | JOSE PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 10/11/2008 | 206.00 | 00003759659470 | MARIA JOSE DOS SANTOS VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM BOA VISTADESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 10/11/2008 | 206.00 | 00005090223408 | VITORIA MARTINIANO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM BOA VISTADESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 10/11/2008 | 206.00 | 00009093026429 | VERONICE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM BOA VISTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 10/11/2008 | 206.00 | 00007179062480 | JOSENEIDE DA LUZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 10/11/2008 | 206.00 | 00004485805433 | MARIA DAS GRACAS MARTINS DA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTOS DUMONTNA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 10/11/2008 | 260.00 | 00007209992430 | JOSE JAIRO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 10/11/2008 | 380.00 | 00005288890447 | VALDILENE PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA NA LOCALIDADE BAIXIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 10/11/2008 | 380.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 10/11/2008 | 380.00 | 00095356460449 | JEANNE TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 10/11/2008 | 380.00 | 00000181194414 | FRANCISCA DOMINGOS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 10/11/2008 | 206.00 | 00005034318423 | MARIA JOSE ROCHA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 10/11/2008 | 380.00 | 00005714381483 | CRISTIANE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM BOA VISTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 10/11/2008 | 415.00 | 00002993576437 | MARIA JOSE DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM BALANCODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR GARANTIR AOS ALUNOS | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 10/11/2008 | 320.00 | 00007644430466 | FRANCIHELIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA BIBLIOTECA DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 10/11/2008 | 415.00 | 00003384674405 | JOELMA BARBOSA DE SOUSA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO C.MIRANDADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 10/11/2008 | 415.00 | 00004308047412 | JOAO BATISTA PONTES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 10/11/2008 | 380.00 | 00098199692472 | RIVANEIDE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORADA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 10/11/2008 | 260.00 | 00003385411440 | MARIA DAS NEVES PONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM NOVA CARNAUBA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 10/11/2008 | 300.00 | 00004359699433 | MARIA LOPES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM BOA VISTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 10/11/2008 | 380.00 | 00000181245426 | VALBERTINA CANDIDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 10/11/2008 | 206.00 | 00005787756460 | VALDELUCE DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 10/11/2008 | 300.00 | 00005187732480 | SUZANA RIBEIRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 10/11/2008 | 206.00 | 00005264515484 | ANA CRISTINA BERNARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 10/11/2008 | 300.00 | 00008123059493 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 10/11/2008 | 300.00 | 00003095906471 | LEONARDO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 10/11/2008 | 206.00 | 00009365387400 | MARIA JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 10/11/2008 | 380.00 | 00000780204417 | JOSE HUMBERTO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 10/11/2008 | 300.00 | 00002558217437 | MARIA GILCLEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 10/11/2008 | 300.00 | 00000170583414 | RIZOMAR MAXIMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 10/11/2008 | 300.00 | 00002699868477 | FRANCISCO CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOS DOTRANSPOPRTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 10/11/2008 | 380.00 | 00003385987407 | RAILENE FELIPE RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 10/11/2008 | 206.00 | 00000011534478 | MARIA DE FATIMA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 10/11/2008 | 260.00 | 00007169770440 | ANA MARIA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 10/11/2008 | 206.00 | 00031643884468 | FRANCISCO PAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COLOCANDO AGUA NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHAO NA LOCALIDADE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 10/11/2008 | 380.00 | 00003988723410 | SUELL RAQUEL BARBOSA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO C.MIRANDA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 10/11/2008 | 380.00 | 00002401798463 | JOSE VALDEILSON FLORIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 10/11/2008 | 380.00 | 00005177350401 | RIELSON DA COSTA BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVETORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR GARANTIR AOS ALUNOS | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 10/11/2008 | 380.00 | 00001352267403 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 10/11/2008 | 415.00 | 00006999081409 | LUÍS CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM TIMBAUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 10/11/2008 | 206.00 | 00076073530463 | JOSE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARESSOBRINHO NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 10/11/2008 | 206.00 | 00004124304447 | FRANCISCA DO NASCIMENTO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA NA LOCALIDADE BAIXIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 10/11/2008 | 300.00 | 00004324095809 | VALDEMIR DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DEARAUJO BEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 10/11/2008 | 206.00 | 00003672527408 | SEBASTIANA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DEARAUJO BEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 10/11/2008 | 206.00 | 00007586968411 | IVANILZA DE ARAUJO COSTA VITURINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 10/11/2008 | 206.00 | 00009052409447 | HERONELMA OLIVEIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL BEZERRA DE MENEZES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 10/11/2008 | 206.00 | 00007848644464 | SOEDNA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM BOA VISTADESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 10/11/2008 | 206.00 | 00043673180444 | MARIA ALVES CONFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM BOA VISTADESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 10/11/2008 | 300.00 | 00004484788462 | CARLOS ANDRE DE AVELAR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARESDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 10/11/2008 | 206.00 | 00000181246406 | ALEXANDRA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 10/11/2008 | 1530.00 | 03424739000119 | ORIOSMAR SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 06 BERCOS COM COLCHAO E COLCHOESDE SOLTEIRO D-33 E D-23 PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 10/11/2008 | 415.00 | 00002557065455 | JOSÉ VALBERTO GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 10/11/2008 | 300.00 | 00004987979454 | MARIA HOZANA FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 10/11/2008 | 300.00 | 00032334281468 | MARIA SALETE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE ALTO GRANDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 10/11/2008 | 415.00 | 00008905868703 | AROLDO NASCIMENTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 10/11/2008 | 300.00 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 10/11/2008 | 300.00 | 00005683182425 | FRANCISCA IVONE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE LAGOA DE FORADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 10/11/2008 | 350.00 | 00006962308442 | VAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO DESAUDE NA LOCALIDADE ANAFE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 10/11/2008 | 380.00 | 00007192135410 | VANIA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO CENTROADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 10/11/2008 | 206.00 | 00008693174401 | VALTERIA ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CENSO HABITACIONAL E ANALFABETISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 10/11/2008 | 1600.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 10/11/2008 | 185.00 | 00004873142474 | JOSE CARLOS FERNANDES PAJEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA COPIADORADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 10/11/2008 | 206.00 | 00075333210497 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 10/11/2008 | 500.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 10/11/2008 | 415.00 | 00075986213491 | FRANCISCO GILDEMAR M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 10/11/2008 | 380.00 | 00022162313120 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 10/11/2008 | 240.00 | 00004002840492 | ROGERIA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 10/11/2008 | 350.00 | 00003862601412 | JANILSON GOMES LEONOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DAS MESAS DAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 10/11/2008 | 415.00 | 00037427075404 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA SUPERVISAO E EXECUCAO DEOBRA NA MELHORIA SANITARIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 10/11/2008 | 450.00 | 00051726653404 | FRANCISCO MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DAS AGUASVINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCASINFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 10/11/2008 | 206.00 | 00015199617826 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CENSO HABITACIONAL E ANALFABETISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 10/11/2008 | 1285.00 | 00051895293472 | FRANCISCO MOUZINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNU-3750PBTRANSPORTANDO A RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 10/11/2008 | 300.00 | 00005193864937 | DANIEL FERREIRA DE CAMARGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA USINA DECOMPOSTAGEM DE LIXO NA LOCALIDADE JERUSALEM DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 10/11/2008 | 320.00 | 00084106182491 | JOSE ESTEVAM DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 10/11/2008 | 380.00 | 00004539653423 | WILMA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 10/11/2008 | 207.50 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA ACAO DE INDENIZACAO DO DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 10/11/2008 | 207.50 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA ACAO DE INDENIZACAO DO DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 10/11/2008 | 450.00 | 00005701383458 | DIEGO DE SOUSA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 10/11/2008 | 300.00 | 00027726575824 | JOSE GERALDO PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CURRAL PUBLICO(RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE), LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 10/11/2008 | 206.00 | 00005276504474 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 10/11/2008 | 300.00 | 00004220212450 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 10/11/2008 | 260.00 | 00072098198434 | MARIA ZELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA CONSERVACAODO ACUDE DA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 10/11/2008 | 300.00 | 00004219283447 | JOSEFA MICARLA RODRIGUES OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CENSO HABITACIONAL E ANALFABETISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 10/11/2008 | 350.00 | 00076074510482 | EDVALDO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DAS MESAS DAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 10/11/2008 | 380.00 | 00006480648404 | JOSEFA CARLIENE SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NOALMOXARIFADO DETA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 10/11/2008 | 260.00 | 00014485975878 | FRANCSICA IEDA FREIRAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CENSO HABITACIONAL E ANALFABETISMO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 10/11/2008 | 300.00 | 00005408298469 | MARIA EDILEUZA SALUSTIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CENSO HABITACIONAL E ANALFABETISMO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 10/11/2008 | 320.00 | 00005992529446 | WALMIRA MARTINS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CENSO HABITACIONAL E ANALFABETISMO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 10/11/2008 | 380.00 | 00007523804438 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CARTORIO ELEITORAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 10/11/2008 | 210.00 | 00075243407453 | LUIS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DELIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS PROPORCIONAR A LIMPE | SENEAM.DRENAGENS,CONST.E REC.DE CALCAM.D/VIAS PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 10/11/2008 | 300.00 | 00045142440404 | JULIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAODO CALCAMENTO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00162008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 10/11/2008 | 300.00 | 00006331128441 | EDILANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CENSO HABITACIONAL E ANALFABETISMO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 10/11/2008 | 4165.31 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA GARANTIR E MANTER O | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 10/11/2008 | 19848.03 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 10/11/2008 | 500.00 | 00003790124486 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 10/11/2008 | 370.00 | 00022574972104 | ANTÔNIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 10/11/2008 | 415.00 | 00008282735450 | MARIA JOSE PONTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DO GABINETE DOPREFEITO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 10/11/2008 | 7000.00 | 00041911555472 | AVAILDO LUIS DE ALCANTARA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SUBSIDIO COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 10/11/2008 | 206.00 | 00002931172413 | MARIA DAS GRACAS DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 10/11/2008 | 206.00 | 00063998394400 | FRANCISCA GEANE DAS NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 10/11/2008 | 300.00 | 00005197010460 | JULIANA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 10/11/2008 | 206.00 | 00009530051433 | CAMILA FREIRE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 10/11/2008 | 380.00 | 00033242443829 | ROSINEIDE FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 10/11/2008 | 260.00 | 00005987208475 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 10/11/2008 | 206.00 | 00005344632401 | GEBERLANDIA FRANCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 10/11/2008 | 206.00 | 00027070303840 | REJANE DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 10/11/2008 | 206.00 | 00006454515419 | ELAINE VITOR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 10/11/2008 | 260.00 | 00003326010486 | FLAVIANA AMORIM DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DE REFEICOES NOCENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 10/11/2008 | 300.00 | 00086117696787 | JOSELIA DE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 10/11/2008 | 206.00 | 00004567690486 | ANGELINA AURELIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 10/11/2008 | 206.00 | 00005340921441 | LUCINEIDE RODIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 10/11/2008 | 300.00 | 00007553880469 | MARIA JOSE DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 10/11/2008 | 380.00 | 00006386432444 | JAZZONI ROBSON FERNANDO D.ESTEVAO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 10/11/2008 | 206.00 | 00002397741407 | FRANCISCA FRANCINEIDE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 10/11/2008 | 415.00 | 00006219709489 | MAYANE FADJA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 10/11/2008 | 300.00 | 00005970243400 | ILMA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 10/11/2008 | 206.00 | 00051891166468 | MARIA NAZARE PEREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 10/11/2008 | 300.00 | 00007483349476 | MARIA LUCINARA ALMEIDA DE AVELAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 10/11/2008 | 415.00 | 00003545904482 | MARIA CATICILENE R.OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 10/11/2008 | 500.00 | 00079009468453 | OZINEIDE GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GERENTE DA SECRETARIADE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 10/11/2008 | 415.00 | 00005246757404 | JORDAO NUNES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE DADOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 10/11/2008 | 300.00 | 00004885559499 | ROSINEIDE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 10/11/2008 | 300.00 | 00046832602472 | ROSINALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 10/11/2008 | 300.00 | 00025951359880 | EDINEIDE RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16A NOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 10/11/2008 | 469.15 | 00071169148468 | TEREZA CRISTINA PONTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902563 | 10/11/2008 | 343.00 | 70109475000287 | FARMÁCIA HERVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO MEDICAMENTOS MANIPULADO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902564 | 10/11/2008 | 135.00 | 07797169000163 | BIU AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902565 | 10/11/2008 | 1094.00 | 09294310000130 | EUROPA CAMBIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 PASSAGENS AEREAS DESTINADO A PACIENTE E ACOMPANHANTE COM DESTINO A SAO PAULO PARATRATAMENTO DE ADENOCARCINO GASTRICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902566 | 11/11/2008 | 1936.00 | 05756609000109 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902567 | 11/11/2008 | 268.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES E GARRAFAO DE AGU A MINERAL DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902568 | 11/11/2008 | 500.00 | 00010965025420 | PEDRO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A PRACA JOAO PESSOAS/N ONDE FUNCIONA O CENTRO DE APOIO A REALIZACAODAS DIVERSAS ATIVIDADES E ACOES COLETIVAS REFERENTES AOS PROGRAMAS DE SAUDE IMPLANTADO E EM FUNCIONAMENTO NO MUNICIPIO DE ARARUNA, TAIS COMO, REUNIOES, CURSOS, CAPACITACOES, OFICINAS DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902569 | 11/11/2008 | 250.00 | 00008601047459 | MARIA DAS DORES SANTOS S.FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DO INTERCAPSREALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902570 | 11/11/2008 | 1110.48 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902571 | 11/11/2008 | 1395.60 | 03259759000181 | MARIA ROSANGELA DAS NEVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LEITE EM PO TIPO ESPECIAL DESTINADO A CRIANCAS DESNUTRIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902572 | 11/11/2008 | 800.00 | 00003983966470 | DANIELE DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO FONOAUDIOLOGA REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902573 | 11/11/2008 | 2262.00 | 00014430959404 | MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL,VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902574 | 11/11/2008 | 500.00 | 00007244207468 | EDIGAR TARGINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOS SETOR DE CONTROLEAVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902575 | 11/11/2008 | 44690.63 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS/AIHS DEACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA,REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902576 | 11/11/2008 | 1200.00 | 00047830379491 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PROTETICO NO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902577 | 11/11/2008 | 415.00 | 00005848574464 | FRANCISCO DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIODE PROTESE DENTARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902578 | 11/11/2008 | 415.00 | 00004885586461 | ORCINEIDE NUNES DE SOUSA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902579 | 11/11/2008 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INCENTIVO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE -INTEGRASUSCONFORME PORTARIA MS NUMERO 1.480 DE 20/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902580 | 11/11/2008 | 6074.28 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO IAC - INCENTIVO DA ETAPA DE ADESAO E ETAPA DECONTRATUALIZACAO DO PROGRAMA DE REESTRUTURACAO ECONTRATUALIZACAO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS DOSISTEMA UNICO DE SAUDE SUS, CONFORME PORTARIA MSNUMERO 1.480 DE 20/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 11/11/2008 | 1347.79 | 02042019000126 | RM-ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOCENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 11/11/2008 | 0.23 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 11/11/2008 | 4970.32 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 12/11/2008 | 1620.00 | 00005826930713 | FELIPE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO HYUNDAI H100 GLS DE PLACALOG-0828, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 12/11/2008 | 300.00 | 00009855041453 | GERALDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE TARGINOSOBRINHO - 15 - NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENACAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 12/11/2008 | 2000.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIAINSTALADO SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 12/11/2008 | 205.90 | 10771715000100 | LIRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 12/11/2008 | 2679.04 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 12/11/2008 | 750.00 | 08777769000122 | ARAPOLPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 300 KG DE POLPA DE FRUTA DESTINADOAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 12/11/2008 | 3409.23 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 12/11/2008 | 1200.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 12/11/2008 | 1500.00 | 00000770762492 | VAGNER DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA MOS-2390, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA, DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 12/11/2008 | 1165.00 | 00003383950409 | DAMIÃO GERÔNIMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE PINTURA PRESTADOS NO CENTRO CULTUTAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 12/11/2008 | 400.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DAS TRAVES PRATICA DE FUTSAL DESTINADAS AO GINASIO DE ESPORTES OMARANHAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 12/11/2008 | 1243.20 | 04866183000183 | LANCHES FASHION -ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES PARA COMEMORAR O DIA DAS CRIANCAS NASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 12/11/2008 | 2000.00 | 41208539000118 | NICOLAU PEQUENO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA REFORMA GERAL DO TRANSFORMADOR DE MARCA CEMEC75KWA SERIE 24334 DO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 12/11/2008 | 3600.00 | 00075212781787 | FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONTRATO DA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA CLAUDINO E FORROZAO ASA MORENA NAS FESTIVIDADES DO SAOJOAO NA PEDRA DA BOCA NOS DIAS 22,23 E 24 DE JUNHODO CORRENTE ANO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 12/11/2008 | 3430.60 | 10943371000160 | COMERCIAL DE ESTIVAS AZEVEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 12/11/2008 | 151.00 | 02502618000185 | MARIA JOSE COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADO AOCAMPEONATO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 12/11/2008 | 2500.00 | 08630053000106 | JOSÉ CARLOS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 12/11/2008 | 5834.00 | 08898187000102 | FARMÁCIA SANTA MARIA/ELEONARDO M.DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 12/11/2008 | 650.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DIVULGACAO E TRANSMISSAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 01 A 10 DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 12/11/2008 | 650.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RUBEOLA SENDO 400 INSERCOES EM NOSSO PROGRAMA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 12/11/2008 | 400.00 | 00075313111434 | LUISA MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM TERRENO PARA GUARDAR AS MESAS DAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DEJULHO E AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 12/11/2008 | 1500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORACAODE PLANILHAS ORCAMENTARIAS CRONOGRAMAS, ESPECIFICACOES TECNICAS PARA PROJETOS DE PAVIMENTACAO HABITACAO E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA GARANTIR A TODOS OS | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 12/11/2008 | 6589.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINCAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 12/11/2008 | 300.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIVULGACAO DE AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 12/11/2008 | 5820.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 12/11/2008 | 4500.00 | 00010604583818 | JOSE PEDRO FRANCISCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DO LEVANTAMENTOCADASTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS PROPORCIONAR E GARAN | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 12/11/2008 | 1165.00 | 00004291766432 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE PINTURA PRESTADOS NO CEMITERIO SAOJOAO BATISTA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 12/11/2008 | 500.00 | 00075313111434 | LUISA MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 12/11/2008 | 700.00 | 00008252680445 | ROSIMERE DE LIMA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO DAS RUAS POR OCASIAODAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 12/11/2008 | 900.00 | 00006528248460 | CARLOS EDUARDO SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO MUSICAL DO SHOW EM PRACA PUBLICAPOR OCASIAO DA FESTIVIDADE DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS PROPORCIONAR A LIMPE | SENEAM.DRENAGENS,CONST.E REC.DE CALCAM.D/VIAS PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 12/11/2008 | 1200.00 | 41225202000119 | MADEIREIRA SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 20 SACOS DE CIMENTO DESTINADO A RECUPERACAO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00162008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS PROPORCIONAR E GARAN | CONST.RECUP.E AMPL.DE CEMITERIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 12/11/2008 | 2120.00 | 41225202000119 | MADEIREIRA SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOAOS BANHEIROS COSNTRUIDOS NO CEMITERIO SAO JOAO BATISTA DESTA CIDADE. | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 12/11/2008 | 1060.00 | 00004751006460 | ROSELI DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOSAGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 12/11/2008 | 415.00 | 00007099949403 | JARLENY KELLY ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 12/11/2008 | 415.00 | 00007626406427 | MIKAIL SACAROVISK RAMOS DE MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE GABINETEDESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 12/11/2008 | 50.00 | 00006255459403 | JARDIVAN BONIFACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 12/11/2008 | 100.00 | 00071918094420 | REGINALDO DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA JUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 12/11/2008 | 509.00 | 05756609000109 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E CONDIMENTOS DESTINADOSAO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 12/11/2008 | 325.00 | 08777769000122 | ARAPOLPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 130 KG DE POLPA DE FRUTA DESTINADOAO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 12/11/2008 | 420.00 | 00071402837704 | JOAO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA E 01 VIAGEMDE ARARUNA A SOLANEA NO VEICULO PALIO DE PLACA MMG3136, CONDUZINDO A ASSISTENTE SOCIAL PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 12/11/2008 | 525.00 | 05366318000104 | RUTH EVANGELISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 ARMACOES E 03 PARES DE LENTESPARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 12/11/2008 | 3760.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PASSGENS PARA PESSOAS CARENTES COM DESTINO A OUTROS ESTADOS BRASILEIROS PELA VIACAO ITAPEMIRIM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 12/11/2008 | 500.00 | 00003865326480 | MARIA CRISTIANE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO MUSICAL NO CENTRO DE CONVIVENCIADE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902581 | 12/11/2008 | 10107.60 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902582 | 12/11/2008 | 2000.00 | 08643703000140 | MARIA DA CONCEICAO B. DOS SANTOS-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902583 | 12/11/2008 | 1707.95 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902584 | 12/11/2008 | 350.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE KIT DE EMBREAGEM DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNQ-2555, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902585 | 12/11/2008 | 3736.63 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA CELULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902586 | 12/11/2008 | 500.00 | 00003822818453 | JOSE PINHEIRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA CEL. JOSE TARGINO MARANHAO S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902587 | 12/11/2008 | 2200.00 | 00004142250400 | LUIZ PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902588 | 12/11/2008 | 740.00 | 00002944187414 | JOSE AMARO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO MARCA/MODELO GOL DE PLACAKHS-3132 PARA OTIMIZAR OS SERVICOS DE ATENCAO BASICA INTEGRAL E CONTINUA BEM COMO MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO E O ACESSO AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902589 | 12/11/2008 | 2920.00 | 00002474714456 | ADRIANA COUTINHO GREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM ASSUNTOS JURIDICOS E PARECERES E ORIENTACAO NA AREA JURIDICACONCENTRANDO SUAS ACOES NO AMBITO DAS ACOES SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS AREAS CIVIL, PENAL, PREVIDENCIARIA E ASSISTENCIALISTA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902590 | 12/11/2008 | 880.00 | 00003970374499 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE FINANCAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902591 | 12/11/2008 | 880.00 | 00001894518403 | JOSE LEONARDO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE FINANCAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902592 | 12/11/2008 | 850.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOSBALANCETES MENSAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902593 | 12/11/2008 | 400.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO CONTABIL NA ELABORACAO E EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOSGUIAS DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA - PB,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902594 | 12/11/2008 | 400.00 | 00075919850434 | ADALMIR DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE NA ELABORACAO DOS SERVICOS BUROCRATICOS DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPALDE ARARUNA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902595 | 12/11/2008 | 500.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902596 | 12/11/2008 | 750.00 | 00074803484449 | GERALDO MAGELA G. VALE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO NODEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA,DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902597 | 12/11/2008 | 455.00 | 00003909518460 | GIRLAM DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902598 | 12/11/2008 | 415.00 | 00055249434487 | INAH AMÉLIA FIALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO MENSAL DOSSISTEMAS SIVAN, SIAB E SISPRENATAL, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902599 | 12/11/2008 | 380.00 | 00008404829497 | OLAVIA THALYTA LIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CENTRAL DE REGULACAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902600 | 12/11/2008 | 740.00 | 00051726173453 | GERALDA DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO MARCA/MODELOFIAT UNO DE PLACA MNY-7563-PB, PARA OTIMIZAR OSSERVICOS DE ATENCAO BASICA INTEGRAL E CONTINUA BEMCOMO MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO E O ACESSO AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902601 | 12/11/2008 | 285.00 | 02698958000123 | RAIMUNDA DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES DESTINADOS AOS MOTORISTAS E PACIENTESENCAMINHADOS A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902602 | 13/11/2008 | 523.80 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AO CAPS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902603 | 13/11/2008 | 3010.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AOCAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902604 | 13/11/2008 | 680.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDA DA UNIDADE MOVEL DE PLACA MNN-1120 E SERVICOSRECUPERACAO DAS BUCHAS DO INDUZIDO DO VEICULO MNN1120 E SERVICO ALTERNADOR E TROCA DA BOMBA E INJECAO ELETRONICA DO VEICULO DE PLACA MNV-4999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902605 | 13/11/2008 | 540.00 | 00004584841489 | LUIS ANTONIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE SUSPENSAO DIANTEIRA E RTOCA DA BOMBA DAGUA, TROCA DE SENSOR E SUBSTITUICAO DA JUNTADO ESCAPAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNQ-2555 E SERVICO DE SUSPENSAO DIANTEIRA E NA RODA TRASEIRA DOFIAT UNO DE PLACA MNV-4999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902606 | 13/11/2008 | 340.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902607 | 13/11/2008 | 760.00 | 00020008929491 | ANTONIO INACIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE LANTERNAGEM DO VEICULO FIAT UNODE PLACA MNQ-2555, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902608 | 13/11/2008 | 480.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PORTA E RADIADOR DA AMBULANCIA DE PLACA MNG-0282, CONSERTO DA FECHADURA E TAMPA DA MALA E SOLDAGEM EM ESCAPE ETANQUE DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMNQ-2555. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902609 | 13/11/2008 | 300.00 | 09352840000198 | CEDIPA-CENTRO DE ENDOSCOPIA DIG.PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902610 | 13/11/2008 | 30.00 | 03056218000156 | POLICLINICA SAO LUIS/EDIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA REALIZACAO DE UM EXAME DE AVALIACAO EM ENDROCRINOLOGICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902611 | 13/11/2008 | 100.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2414 DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902612 | 13/11/2008 | 800.00 | 08320277000103 | CEDRU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA REALIZACAO DE UMA EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902613 | 13/11/2008 | 300.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER-DIAGNÓSTICO MÉDICO IMAG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOME REALIZADO EMPACIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902614 | 13/11/2008 | 510.00 | 00076074021449 | JOSE ANTONIO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS NO VEICULO DE PLACA MNY2456. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902615 | 13/11/2008 | 1600.00 | 03424739000119 | ORIOSMAR SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COLCHOES DESTINADOS A RESIDENCIADOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902616 | 13/11/2008 | 136.00 | 00085463809453 | JOSE MARIO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPLEMENTACAODE PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902617 | 13/11/2008 | 200.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES DEDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 13/11/2008 | 54.00 | 08371537000170 | TI INFORMATICA-CAVALCANTE E MOURA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 MOUSE OPTICO E 02 MOUSE PAD DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA GARANTIR A TODOS OS | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 13/11/2008 | 5252.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 13/11/2008 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8111-6 EM FAVOR DOJORNAL CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 13/11/2008 | 1355.00 | 12939963000134 | BOSCO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO F-350 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 13/11/2008 | 1470.00 | 12939963000134 | BOSCO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO S-10 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 13/11/2008 | 173.75 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TECIDOS E PLASTICOS DESTINADOS AODESFILE DE 07 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 14/11/2008 | 40.00 | 09323148000131 | COMERCIO DE MAT.CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE MANUTENCAO P-06KG E TESTE HIDROSTATICO PARA O VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 14/11/2008 | 334.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 14/11/2008 | 125.00 | 09323148000131 | COMERCIO DE MAT.CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 ESTINTOR PQS-04KG DESTINADO AFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 14/11/2008 | 354.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARTUCHOS EPSON E HP DESTINADO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA E G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 14/11/2008 | 6.67 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FEX EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902618 | 14/11/2008 | 22.00 | 12908752000134 | FREIAS & COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FITAS DESTINADAS A IMPRESSORA DODEPARTAMENTO DE FINANCAS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902619 | 14/11/2008 | 30371.43 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AOS RECURSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DEREESTRUTURACAO E CONTRATUALIZACAO DOS HOSPITAIS FULANTROPICOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS,CONFORMEPORTARIA MS NUMERO 2.414 DE 13/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902620 | 14/11/2008 | 7055.00 | 00004154417495 | ALEX SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902621 | 14/11/2008 | 645.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA FIXO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902622 | 14/11/2008 | 30.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA CONSULTA REUMATOLOGIA DESTINADO A PACIENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902716 | 14/11/2008 | 4228.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 17/11/2008 | 400.00 | 00002016682469 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 17/11/2008 | 850.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 GABINETE DESTINADO AO PROGRAMAPAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902623 | 17/11/2008 | 116.00 | 04211357000170 | FARMACIA ROYAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902624 | 17/11/2008 | 48.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO MANTER E GARANTIR O | AQUISICAO DE DIV.EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 17/11/2008 | 590.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 MONITOR SANSUNG LCD 19 932BWEDESTINADO AO PROGRAMA P.A.I.F. (PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 17/11/2008 | 1200.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BRZ-9860TRANSPORTANDO PESSOAS PARA PARTICIPAREM DOS CULTOSRELIGIOSOS NAS CIDADES DE BELEM/PB, GUARABIRA/PBPIRPIRITUBA/PB, E JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 17/11/2008 | 331.09 | 01201509000165 | CASA DO PISO/FRANCISCO S.FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 21,45 MTS DE PISO, 08 SACOS DE ARGAMASSA E 11 PACOTES DE REJUNTE DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 17/11/2008 | 251.39 | 01201509000165 | CASA DO PISO/FRANCISCO S.FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 16,5 MTS E PASTILHAS E 05 SACOS DEARGAMASSA E 03 PACOTES DE REJUNTE PARA OS REPAROSDA PRACA GETULIO VARGAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 17/11/2008 | 380.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 20 SACOS DE CIMENTO DESTINADO AOCALCAMENTO DAS RUAS E 02 LATOES DE TINTA DESTINADOAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 17/11/2008 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE FEIXE DE MOLAS NO VEICULO F-350PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 17/11/2008 | 920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADO AOVEICULO F-350 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 17/11/2008 | 1700.00 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA CYN-1960TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL PARA PARTICIPACAOEM JOGOS NAS CIDADES DE PIRPIRITUBA, DONA INES, JAPI, RIACHAO, NOVA CRUZ E PASSA FICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 17/11/2008 | 300.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 LATOES DE TINTA DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 18/11/2008 | 1589.00 | 00004087617416 | JOSINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUN-1578TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BOA VISTAE MUQUEM DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 18/11/2008 | 880.27 | 06626253027270 | EMPREENDIMENTO PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADS BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 18/11/2008 | 300.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8111-6 EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 18/11/2008 | 1700.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADO & CONSULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 18/11/2008 | 193.20 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 18/11/2008 | 108.64 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 18/11/2008 | 42570.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8111-6 EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902625 | 18/11/2008 | 565.20 | 04866183000183 | LANCHES FASHION -ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES DESTINADO A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902626 | 18/11/2008 | 441.20 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902627 | 18/11/2008 | 30.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE CONSULTA AO ENDROCRONOLOGISTA EM PACIENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 18/11/2008 | 586.00 | 00005826930713 | FELIPE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA NO VEICULOHYUNDAI H100GLS DE PLACA LOG-0828, TRANSPORTANDOPESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902721 | 18/11/2008 | 715.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902628 | 19/11/2008 | 450.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902629 | 19/11/2008 | 500.00 | 00001009578464 | MACIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE RETELHAMENTO, REPARO NAS PAREDESPINTURA EM COZINHA, CONSERTO DE CAIXA DAGUA, MANUTENCAO DA REDE ELETRICA E HIDRAULICA NO CAPS E SERVICO DE PSICOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 19/11/2008 | 180.00 | 00071167595491 | MARCOS OTAVIO PONTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INCENTIVO NA PRODUTIVIDADE NA ESPECIALIDADE NAAREA CLINICO GERAL E OFTALMOLOGICA NO SINDICATODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 19/11/2008 | 24.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FEX EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR MELHORAR E GARANTIR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 19/11/2008 | 14449.60 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR MELHORAR E GARANTIR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 19/11/2008 | 1044.00 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE SARDINHA EM LATA DESTINADO A MERENDA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR MELHORAR E GARANTIR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 19/11/2008 | 13405.60 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 20/11/2008 | 184.30 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 100 MTS DE TNT 045 E 165 MTS DEMANTA ACRIL PARA ORNAMENTACAO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 20/11/2008 | 2952.90 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ENFEITES NATALINOS PARA ORNAMENTACAO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 20/11/2008 | 979.92 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902630 | 20/11/2008 | 585.00 | 09491203000100 | BAR E RESTAURANTE DO TIRA GOSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES DESTINADO A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902631 | 20/11/2008 | 15512.13 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DOS USUARIOS DO SUS MEDIACOMPLEXIDADE AMBULATORIO DE ACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA - PPI REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902632 | 20/11/2008 | 1600.00 | 00003273650486 | TEREZA LILIA DINIZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE ATENDIMENTO EXTRA COMO FISIOTERAPEUTA REALIZADOS EM DOMICILIO DE PACIENTES COM DIFICULDADES DELOCOMOCAO NA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE OS MESESDE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902633 | 20/11/2008 | 41.00 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOSS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINOA SECRETARIA NACIONAL DE ATENCAO A SAUDE,ESPLANADADOS MINISTERIOS - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902634 | 20/11/2008 | 475.00 | 00010126492700 | ROSELIA DE OLIVEIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E NO CONTROLE DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902635 | 21/11/2008 | 720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADO AO VEICULO FIATUNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902636 | 21/11/2008 | 345.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902637 | 21/11/2008 | 135.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO NO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902638 | 21/11/2008 | 1242.15 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902639 | 21/11/2008 | 175.00 | 00002881833470 | DORGIVAL QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE LANCHES COM REFRIGERANTES DESTINADOS A EQUIPETECNICA E PROFISSIONAIS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902640 | 21/11/2008 | 100.00 | 09598525000145 | ORTO TRAUMA TAMBAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AVALIACAO ORTOPEDICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902641 | 21/11/2008 | 5967.10 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASREFEICOES E EVENTOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902642 | 21/11/2008 | 250.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER-DIAGNÓSTICO MÉDICO IMAG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DAS ARTICULACOES DA COXA E FRMULOR A SER REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902643 | 21/11/2008 | 120.00 | 09125576000150 | PRONTOCOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA A SER REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902644 | 21/11/2008 | 120.00 | 09125576000150 | PRONTOCOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA A SER REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902645 | 21/11/2008 | 25.00 | 08315970000198 | FARMACIA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTO MORFINA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902646 | 21/11/2008 | 40.00 | 03056218000156 | POLICLINICA SAO LUIS/EDIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EXAME DE RAIO X DA COLUNA LOMBO SACRA DESTINADOA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902731 | 21/11/2008 | 550.00 | 03259761000150 | IVANILDO LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2414, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 21/11/2008 | 1000.00 | 00002769726439 | RAILSON BENEDITO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MXO-2654PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 21/11/2008 | 330.00 | 00002851492454 | ANTONIO DO NASCIMENTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA KIG-1378, PARACONDUZIR PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 21/11/2008 | 900.00 | 00003384733436 | JOSE CARLOS PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. ANTONIOPESSOA - 141 - CENTRO NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTOSETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 21/11/2008 | 2500.00 | 06155095000107 | FUNERARIA LIRIO DOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ATAUDES DESTINADOS AO SEPULTAMENTODE PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 21/11/2008 | 350.00 | 00004576859480 | MARCIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PARATI DE PLACA MXO-1895-RNTRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO MEDICO DA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, PARA ACIDADE DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 21/11/2008 | 900.00 | 00058629033487 | JOSE CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAODE UMA CASA POPULAR PARA UMA FAMILIA CARENTE NA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 21/11/2008 | 133.38 | 00062939904472 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 1/3 DE FERIAS DO FUNCIONARIO NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS VINCULADO A SECRETARIA DAINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO2007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 21/11/2008 | 400.00 | 00018185975434 | RONALDO TARGINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL PARA HOSPEDAR PESSOAS QUE VEMPRESTAR SERVICOS A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 21/11/2008 | 1285.00 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMT-7584TRANSPORTANDO A RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 21/11/2008 | 1285.00 | 00071168028434 | LUIS DAS NEVES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMY-4451TRANSPORTANDO A RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 21/11/2008 | 800.00 | 00038057441453 | INALDIZE TARGINO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESE DE SETEMBRO EOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 21/11/2008 | 600.00 | 00007002263463 | JAELSON FERNANDES PONCIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNM-2305-PB, PARAFICAR A DISPOSICAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTAEDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 21/11/2008 | 1285.00 | 00051895293472 | FRANCISCO MOUZINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA DE MNU3750TRANSPORTANDO A RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 21/11/2008 | 1000.00 | 00003558878434 | RAUL DA CAMARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A PRACA JOAO PESSOA 78 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 21/11/2008 | 2000.00 | 00071168702453 | IVANILDO DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE MADEIRAMENTO DA GARAGEM MUNICIPALLOCALIZADA NA AVENIDA SEMEAO LEAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 21/11/2008 | 530.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 21/11/2008 | 3393.00 | 00093089279487 | IVONALDO MACEDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ENFEITES NATALINOS PARA ORNAMENTACAO DAS RUAS E PRACA PUBLICADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 21/11/2008 | 640.00 | 09238462000116 | ARTE E JARDIM - MARIA DO SOCORRO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE JARDINAGEM NOS CANTEIROS DAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 21/11/2008 | 460.00 | 07737029000108 | ASSOCIACAO DOS ARTES.E DAS ART.ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDODA PARTICIPACAO DO ENCONTRO INTERNACIONAL DE ARTESOES NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 21/11/2008 | 225.00 | 00077910990472 | JOSE JUSTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE LIMPA DE MATO DO ROCO DA ESTRADADE ACESSO A LOCALIDADE MUQUEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 21/11/2008 | 1800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DA FOTOCOPIADORA TOSHIBA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 21/11/2008 | 1.04 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 21/11/2008 | 2500.00 | 00004687830404 | JOSE ADERCIO VENANCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HOAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOSAGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.PECUARIO E AGROINDUSTRIA | Agricultura | Irrigação | RECURSOS HIDRICOS PROPORCIONAR A TODOS | ADQUIRIR TERR.CONST.POCOS TUB.ARTES.CIST.E BARRAG. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 21/11/2008 | 18000.00 | 00066810396420 | JOSE JOACIDE FELIPE NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 2 LOTES DE TERRENO 10X24 NO LOTEAMENTO IPES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 21/11/2008 | 2060.20 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-0970TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE LAGOA DE FORA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E TARDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 21/11/2008 | 1244.80 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BRZ-9860TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES UMBURANAE RIACHO DE AREIA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOITEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 21/11/2008 | 1011.60 | 00054858224791 | VALDEMIR BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BUL 4245TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ANAFE DESTEMUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E NOITE, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 21/11/2008 | 1846.60 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXT-5021TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ESTRADAGRANDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDE E NOITEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 21/11/2008 | 935.60 | 00025177788415 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA CYN-1960TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CALABOUCOALTO GRANDE E AMARAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOSMANHA, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 21/11/2008 | 2115.80 | 00073847828487 | MARIA DO SOCORRO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-8404TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA LOCALIDADE MACAPA DESTEMUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 21/11/2008 | 1834.60 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA LHN-2451TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CACIMBADO GADO, VARELO DE CIMA, VARELO DE BAIXO E SERRAVERDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA, TARDEE NOITE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 21/11/2008 | 2014.60 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA CYN-1960TANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CALABOUCOALTO GRANDE E AMARAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOSMANHA, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 21/11/2008 | 4054.60 | 00021927537487 | SEBASTIAO MARTINIANO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGL-1708TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CARNAUBAQUEIMADAS E BARBACO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E TARDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 21/11/2008 | 1484.20 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZC-0213-RNTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 21/11/2008 | 1764.00 | 00004243112401 | ROSINETE QUEIROZ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMP-7777TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FRAGATAE NOVA CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 21/11/2008 | 1011.60 | 00004265404413 | AILSON MIGUEL CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA DDU-6289TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ESTRADAGRANDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOITE,REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 21/11/2008 | 940.20 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMO-9980TANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES LIMAO E BALANCO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E NOITEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 21/11/2008 | 1195.40 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA FPV-2107TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BOA VISTAMOCOTO E MUQUEM DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOITEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 21/11/2008 | 295.69 | 00026326655404 | JOSE HUMBERTO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HORAS EXTRA DE FUNCIONARIO COMO PROFESSOR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 21/11/2008 | 400.00 | 00058630163453 | MARIA DAS NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MOH-9319,PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 21/11/2008 | 100.00 | 00003961388881 | CICERO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES DASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 21/11/2008 | 450.00 | 00062939262420 | JOSENAL GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 21/11/2008 | 380.00 | 00026416916800 | MÁRCIO CLEIDE AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 21/11/2008 | 400.00 | 00008014672410 | ROSINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MMT-0930, PARA FICAR A DISPOSICAO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTALDO ENSINO FUNDAMENTAL LUIS LUCAS DA SILVA NA LOCALIDADE GIRAU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 21/11/2008 | 1285.00 | 00066809169415 | EDVAL SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FORD F-1000 DE PLACA MMS4342PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 21/11/2008 | 1285.00 | 00066809169415 | EDVAL SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FORD F-1000 DE PLACA MMS4342PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 21/11/2008 | 50.00 | 00069230722472 | JOSE CAMILO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO NA CRECHEDA LOCALIDADE LAGOA DA MATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 21/11/2008 | 300.00 | 00038188308862 | VANDERLEY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COLOCANDO AGUA NA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL MANOEL ALVES PEREIRA NA LOCALIDADE LIMAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 21/11/2008 | 300.00 | 00004646283425 | EVA MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORJOAO MOREIA SOARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 21/11/2008 | 530.00 | 00002977365400 | JULIANA DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS VINCULADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 21/11/2008 | 390.00 | 02502618000185 | MARIA JOSE COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVO DESTINADO AOCAMPEONATO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 21/11/2008 | 900.00 | 00004087617416 | JOSINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUN-1578TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DEJOGOS NAS CIDADES DE TANGARA/RN, CACIMBA DE DENTROSAO JOSE DE CAMPESTRE/RN BELEM/PB DONA INES/PB EGUARABIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 21/11/2008 | 2000.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA IMPACTO PROFUNDONAS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 21/11/2008 | 680.00 | 10296803000199 | FRANCISCA ELIETE SOUZA BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PADRAO ESPORTIVO DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 21/11/2008 | 1500.00 | 08101658000100 | DINARA NELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UNID.ESCOLARES DO ENS.FUNDAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 21/11/2008 | 9263.09 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA ESCOLA INFANTIL, CONVITE NUMERO 18/2007. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 24/11/2008 | 57.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO ACOORDENACAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 24/11/2008 | 1225.00 | 00003161461452 | GERALDINA ALVES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 10 VIAGENS DA CIDADE DE SOLANEA A ARARUNA NOVEICULO CAMINHAO DE PLACA MMP-3805, TRANSPORTANDOAGUA PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 24/11/2008 | 1225.00 | 00003161461452 | GERALDINA ALVES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 10 VIAGENS DA CIDADE DE SOLANEA A ARARUNA NOVEICULO CAMINHAO DE PLACA MMP-3805, TRANSPORTANDOAGUA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 24/11/2008 | 3023.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 24/11/2008 | 690.00 | 00058629238453 | RIVAILDO GERALDO JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS F350DE PLACA MNQ-2605, KOMBI DE PLACA MNB-9486, MICROONIBUS DE PLACA MNB-9912 E TAWNER DE PLACA MNQ3043VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS PROPORCIONAR A LIMPE | SENEAM.DRENAGENS,CONST.E REC.DE CALCAM.D/VIAS PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 24/11/2008 | 1200.00 | 00006703490465 | GIVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAODOS CALCAMENTOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00162008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS PROPORCIONAR A LIMPE | SENEAM.DRENAGENS,CONST.E REC.DE CALCAM.D/VIAS PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 24/11/2008 | 1200.00 | 00069620644468 | FRANCISCO NILTON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAODOS CALCAMENTOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00162008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 25/11/2008 | 1000.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8111-6 EM FAVOR DE RICARDO GUERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 25/11/2008 | 5834.04 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902647 | 25/11/2008 | 2400.00 | 00003453823400 | CHRISTINA TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902648 | 25/11/2008 | 415.00 | 00007588675497 | ERONILDO ADELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902649 | 25/11/2008 | 455.00 | 00044152892404 | JOSE EDSON FELIPE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902650 | 25/11/2008 | 505.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902651 | 25/11/2008 | 455.00 | 00004438698472 | BENEDITO FLORENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902652 | 25/11/2008 | 380.00 | 00004436516474 | JOSIMAR TARGINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 07 EXTENSAO AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902653 | 25/11/2008 | 380.00 | 00001894251482 | MARILENE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902654 | 25/11/2008 | 548.00 | 00085463264449 | ERIVONALDO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902655 | 25/11/2008 | 548.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902656 | 25/11/2008 | 422.00 | 00001073808467 | THIAGO DE ALMEIDA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMASINFORMATIZADOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902657 | 25/11/2008 | 380.00 | 00071918191468 | EDMILSON DOMINGOS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902658 | 25/11/2008 | 455.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIFERENCA DO MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902659 | 25/11/2008 | 505.00 | 00001242682422 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902660 | 25/11/2008 | 840.00 | 00005939368417 | REGIANE FIXINA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DOS PROGRAMAS DE DIABETES E HIPERTENSAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902661 | 25/11/2008 | 500.00 | 00006324569497 | JOSÉ ADEMAR DA COSTA MACEDO JUNHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902662 | 25/11/2008 | 415.00 | 00008730255473 | SERGIO SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 02 EXTENSAO AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902663 | 25/11/2008 | 380.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 04 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902664 | 25/11/2008 | 380.00 | 00006703517410 | CLEIDENARIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902665 | 25/11/2008 | 380.00 | 00062940260400 | MANOEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902666 | 25/11/2008 | 380.00 | 00003322542408 | MARILEIDE DA SILVA IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS VINCULADO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902667 | 25/11/2008 | 380.00 | 00000170515419 | MARIA EVA PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 06 DETE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902668 | 25/11/2008 | 135.00 | 00075986213491 | FRANCISCO GILDEMAR M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE PLANTOESEXTRAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, NO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902669 | 25/11/2008 | 50.84 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902670 | 25/11/2008 | 380.00 | 00003080643488 | MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPO,REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902671 | 25/11/2008 | 380.00 | 00050040030415 | HILMA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA E CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902672 | 25/11/2008 | 380.00 | 00001089007469 | JOZAILSON VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CASA DEAPOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902673 | 25/11/2008 | 550.00 | 00007209992430 | JOSE JAIRO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEMDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902674 | 25/11/2008 | 380.00 | 00005216643494 | JANAINA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902675 | 25/11/2008 | 380.00 | 00006817570433 | SOLANGE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA NARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902676 | 25/11/2008 | 415.00 | 00003384615409 | JASIEL BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ESTOQUE DE MEDICAMENTO NA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902677 | 25/11/2008 | 550.00 | 00001049772482 | WIVIAN ALVES GALVAO DE BULHOES BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNA SALA DE VACINA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902678 | 25/11/2008 | 300.00 | 00071917160453 | FRANCISCA DE ARAÚJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DURANTE AOS SABADOS NA TRIAGEM E RECEPCAO DE PACIENTES DO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DO DOIABETES E HIPERTENSAO, REALIZADOS DURANTE OS SABADOS DO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902679 | 25/11/2008 | 200.00 | 00002974168477 | MARIA AUXILIADORA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA ADMINISTRACAO DAS VACINAS BCG E HEPATITE B AOS RECEM NASCIDOS DESTE MUNICIPIO, EM AMBIENTE HOSPITALAR E DOMICILIAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902680 | 25/11/2008 | 80.00 | 00004873142474 | JOSE CARLOS FERNANDES PAJEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE COPIAS E LIMPEZA NA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902681 | 25/11/2008 | 320.00 | 00051726289400 | JOSE COSTA DE ASSUNÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE AOS SABADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTODO DIABETES E HIPERTENSAO DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902682 | 25/11/2008 | 400.00 | 00004584470480 | QUITERIA AIDA PONTES FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVOVINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902683 | 25/11/2008 | 415.00 | 00071167889487 | MARIA DO CEU SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902684 | 25/11/2008 | 580.00 | 00058166920468 | LUIS EDUARDO CAVALCANTE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902685 | 25/11/2008 | 720.00 | 00004357638496 | ANA CRISTINA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNA COLETA DE MATERIAIS PARA ANALISE NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE AUXILIANDO NO PROCESSO DE ANALISEDOS MATERIAIS COLETADOS NO LABORATORIO DE ANALISESCLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902686 | 25/11/2008 | 580.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902687 | 25/11/2008 | 400.00 | 00003384127439 | ERIHELMA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902688 | 25/11/2008 | 415.00 | 00027985407987 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODA FARMACIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902689 | 25/11/2008 | 120.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZACAO DE PLANTOES EXTRAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902690 | 25/11/2008 | 475.00 | 00001040941419 | MACEILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO DESTE MUNICIPIO, REFEENTE AO MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902691 | 25/11/2008 | 740.00 | 00005733007478 | ALINE SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902692 | 25/11/2008 | 380.00 | 00004374699481 | ANDREA VENCESLAU SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902693 | 25/11/2008 | 550.00 | 00004902409410 | MARIA ANGELICA DE PONTES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEMDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902694 | 25/11/2008 | 530.00 | 00003386343473 | WASHINGTON LUIS TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902695 | 25/11/2008 | 570.00 | 00004987890470 | LUCINEIDE DA SILVA MAXIMINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO LABORATORIO DE ANLISES CLINICAS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902696 | 25/11/2008 | 415.00 | 00008937209411 | IVAN MACHADO GOMES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SEDEADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902697 | 25/11/2008 | 380.00 | 00044159900453 | MARIA DE LOURDES PINHEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA NARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902698 | 25/11/2008 | 1000.00 | 00004002512487 | LEVI BRONZEADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES MEDICO NA ESPECIALIDADE EM GINECOLOGISTA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902699 | 25/11/2008 | 1000.00 | 00079090451404 | LAURO OTACILIO CAMPOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE EM OTORRINOLARINGOLOGIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902700 | 25/11/2008 | 380.00 | 00008668010492 | JUCILENE FERNANDES DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902701 | 26/11/2008 | 55.00 | 08371537000170 | TI INFORMATICA-CAVALCANTE E MOURA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DEIMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902702 | 26/11/2008 | 320.00 | 00003894395419 | JOSELI FONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO SALGADOS DESTINADOS A ATIVIDADES REALIZADAS PELOS SERVIDORESE USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902703 | 26/11/2008 | 370.00 | 00009375281450 | MARIA EDNA CLEMENTINO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TANSPORTES DA EQUIPE DO CAPS NO VEICULO BESTADE PLACA CRN-6776 PARA PARTICIPAREM DA I JORNADAINTERCAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902704 | 26/11/2008 | 550.00 | 00007209992430 | JOSE JAIRO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEMDESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO A PACIENTES DURANTEOSFINS DE SEMANAS DURANTE OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902705 | 26/11/2008 | 380.00 | 00004814560400 | MARIELZA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS ATENDENTE NA UNIDADE BASICADE SAUDE 05 DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902706 | 26/11/2008 | 380.00 | 00005186630438 | ADELMA DE AVELAR SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS ATENDENTE NA UNIDADE BASICADE SAUDE 07 DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902707 | 26/11/2008 | 380.00 | 00002389173470 | MARILENE HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902708 | 26/11/2008 | 380.00 | 00004751006460 | ROSELI DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 06 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902709 | 26/11/2008 | 505.00 | 00003270301430 | ARINALDO FERNANDES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902710 | 26/11/2008 | 505.00 | 00002957482495 | JOSENALDO LIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902711 | 26/11/2008 | 505.00 | 00092803997487 | JAILTON NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902712 | 26/11/2008 | 380.00 | 00096469641415 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 05 NO CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHAO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902713 | 26/11/2008 | 380.00 | 00002093973499 | MARINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 05 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902714 | 26/11/2008 | 505.00 | 00036544612472 | EDERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902715 | 26/11/2008 | 415.00 | 00004479584455 | MARIA APARECIDA DAC SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902717 | 26/11/2008 | 380.00 | 00009531515735 | ELIZANGELA SOARES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902718 | 26/11/2008 | 380.00 | 00003862570436 | JANAINA PEREIRA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 26/11/2008 | 1500.00 | 02024147000147 | AESBAM-ASSOC.ESC. BANDA MUS 12 DE AGOSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RECURSO DESTINADO A AESBAN-ASSOCIACAO ESCOLAE BANDA DE MUSICA 12 DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 26/11/2008 | 1500.00 | 02024147000147 | AESBAM-ASSOC.ESC. BANDA MUS 12 DE AGOSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RECURSO DESTINADO A AESBAN-ASSOCIACAO ESCOLAE BANDA DE MUSICA 12 DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 26/11/2008 | 1067.46 | 00043611117404 | FRANCISCA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RESCISAO DE CONTRATO DA SERVIDORA VINCULADA ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 26/11/2008 | 12412.00 | 09273096000136 | F.V.C.D. MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOSDESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 26/11/2008 | 335.00 | 08101658000100 | DINARA NELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO ASESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 26/11/2008 | 1165.00 | 08101658000100 | DINARA NELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO AOSPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 27/11/2008 | 415.00 | 00073849413420 | MARIA CILENE FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENSOHABITACIONAL E ANALFABETISMO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 27/11/2008 | 1100.00 | 08267142000121 | JOSIVALDO DA COSTA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE INTERNET PARA A ESTA EDILIDADE ESECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUINCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 27/11/2008 | 1370.00 | 00044883773434 | JOSE R. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS DA DESMONTAGEM DA PATROLPERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCASINFRA ESTRUTURA E G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 27/11/2008 | 51.00 | 00003368018400 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES DOCENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902719 | 27/11/2008 | 145.00 | 08117324000116 | WJ INFORMATICA-COM.SERVICOS.DE INF.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DO CIRCUITO ELETRICO NA IMPRESSORA SANSUNG, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902720 | 27/11/2008 | 672.12 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902723 | 27/11/2008 | 3561.50 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902724 | 27/11/2008 | 6587.27 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902725 | 27/11/2008 | 380.00 | 00003862570436 | JANAINA PEREIRA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902726 | 28/11/2008 | 480.00 | 00004810202410 | MARIA SIMONE DE AVELAR M.TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DOPROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902722 | 28/11/2008 | 803.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 28/11/2008 | 600.00 | 00046832602472 | ROSINALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 28/11/2008 | 74.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA PLACA DE REDE SEM FIO 54 MB PSDESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 28/11/2008 | 585.00 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AOCENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 28/11/2008 | 1371.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 28/11/2008 | 1.67 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 28/11/2008 | 1300.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS FITA UNO,TAWNE E F-350, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 28/11/2008 | 2425.35 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ASESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 28/11/2008 | 1086.50 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 29/11/2008 | 4097.50 | 00067548644434 | VITAL SAMUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA COM E SEM OSSO DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 29/11/2008 | 1769.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 29/11/2008 | 348.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DEADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 29/11/2008 | 692.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS E OLEO DESTINADO AO VEICULOPATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOFINANCAS INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 29/11/2008 | 300.70 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FORMULARIO CONTINUO EM 03 VIAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA E G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 29/11/2008 | 323.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO TRATOR 290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTUA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902727 | 29/11/2008 | 615.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902728 | 29/11/2008 | 3309.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902729 | 29/11/2008 | 2927.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 30/11/2008 | 2232.27 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 30/11/2008 | 11619.94 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 30/11/2008 | 5418.27 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 01/12/2008 | 665.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 01/12/2008 | 1190.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 01/12/2008 | 158.00 | 00049729527415 | JUAREZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUSDE PLACA MNQ-2965, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 01/12/2008 | 10000.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA ACAO JUDICIAL DE RESSARCIMENTO DE DANOS DO PROCESSO NUMERO 006.9400184.81. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 01/12/2008 | 1000.00 | 08265583000194 | ROBERTA KELLY VIANA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO F-12.000 DE PLACA MNQ-2634, PERTENCENTE ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 01/12/2008 | 120.00 | 08265583000194 | ROBERTA KELLY VIANA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO F-12000PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCASINFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 01/12/2008 | 300.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE INFORMES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 01/12/2008 | 798.00 | 00004532730414 | PEDRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 57 CARRADAS NO CARREGO E DESCARREGO DE LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 01/12/2008 | 854.00 | 00002245886488 | FRANCISCO BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 61 CARRADAS NO CARREGO E DESCARREGO DE LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 01/12/2008 | 840.00 | 00026077379824 | FRANCISCO HORLANDO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 60 CARRADAS NO CARREGO E DESCARREGO DE LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 01/12/2008 | 630.00 | 00004982285411 | JOSIMAR NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 45 CARRADAS NO CARREGO E DESCARREGO DE LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 01/12/2008 | 812.00 | 00000181216400 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 58 CARRADAS NO CARREGO E DESCARREGO DE LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 01/12/2008 | 630.00 | 00007588678402 | CLÁUDIA FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 45 CARRADAS NO CARREGO E DESCARREGO DE LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 01/12/2008 | 300.00 | 00007213276484 | PAULO JEAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 01/12/2008 | 300.00 | 00003383621421 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 01/12/2008 | 700.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO F12000DE PLACA MNQ-2634, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTUA, G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 01/12/2008 | 104.50 | 00091673380468 | JOSEMAR LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALGADOS PARA A CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903090 | 01/12/2008 | 24.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE SERVIDORESDO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902732 | 01/12/2008 | 2500.00 | 08898187000102 | FARMÁCIA SANTA MARIA/ELEONARDO M.DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAOBASICA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902733 | 01/12/2008 | 750.00 | 08320277000103 | CEDRU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA A COLUNA CERVICAL REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902734 | 01/12/2008 | 784.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDEFUNCIONAN A POLICLINICA E SEDE ADMINISTRATIVA DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902735 | 01/12/2008 | 135.00 | 00031551440415 | FRANCISCO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES DESTINADO A EQUIPE TECNICA DA UNIDADEDE SAUDE DE AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902736 | 01/12/2008 | 79.81 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAN A POLICLINICA E SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902737 | 01/12/2008 | 1504.00 | 09104348000101 | PAO E TRIGO ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE SEM OSSO E MOIDA DESTINADOAO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902738 | 01/12/2008 | 300.00 | 00007584891454 | ISABEL CRISTINA CRUZ DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ACOES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO SITE WWW.ARARUNAPB.COM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | CONTRIB.P/O CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE-CISAUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902739 | 01/12/2008 | 3400.00 | 03216923000173 | CISAUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DO CISAUCO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902740 | 01/12/2008 | 842.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDEFUNCIONAM A EXTENSAO DA UINDADE BASICA DE SAUDEMACAPA, ANAFE E LAGOA DE FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS E SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902741 | 01/12/2008 | 500.00 | 03090190000173 | MARELLY-COM.DE MOV.E EQUIP.P/ESC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 ESTANTES EM ACO DESTINADAS AOCAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902742 | 01/12/2008 | 328.74 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAN O SERVICO DE PSICOLOGIA E O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902743 | 01/12/2008 | 143.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDEFUNCIONAN O SERVICO DE PSICOLOGIA E O CAPS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902744 | 01/12/2008 | 2958.85 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR DESTINADO AS U.B.S. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902745 | 01/12/2008 | 3565.90 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 01/12/2008 | 105.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES DESTINADO AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ASSOC.COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 02/12/2008 | 3170.00 | 01346579000101 | ASSOC.COMUN.DE CARNAUBA,FAZ.NOVA LIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RECURSO DESTINADO A ASSOCIACAO COMUNITARIA DECARNAUBA, FAZENDA NOVA E LIMAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPALDE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 02/12/2008 | 206.00 | 00004567690486 | ANGELINA AURELIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 02/12/2008 | 206.00 | 00009530051433 | CAMILA FREIRE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 02/12/2008 | 206.00 | 00005344632401 | GEBERLANDIA FRANCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 02/12/2008 | 500.00 | 00079009468453 | OZINEIDE GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GERENTE VINCULADO NA SECRETARIA DE CIDADANIA,TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIALE JURIDICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 02/12/2008 | 415.00 | 00006219709489 | MAYANE FADJA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 02/12/2008 | 300.00 | 00005970243400 | ILMA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 02/12/2008 | 260.00 | 00005987208475 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MAUXILIAR NO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 02/12/2008 | 380.00 | 00033242443829 | ROSINEIDE FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 02/12/2008 | 250.00 | 00026424658882 | TEREZINHA INACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR PASSAGEM POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 02/12/2008 | 260.00 | 00003326010486 | FLAVIANA AMORIM DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES NOCENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 02/12/2008 | 206.00 | 00005340921441 | LUCINEIDE RODIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ASSOC.COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 02/12/2008 | 2800.00 | 03572539000103 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MACAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RECURSO DESTINADO A ASSOCIACAO COMUNITARIA DEMACAPA CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURAMUNICIPAL DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 02/12/2008 | 206.00 | 00006454515419 | ELAINE VITOR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 02/12/2008 | 300.00 | 00086117696787 | JOSELIA DE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 02/12/2008 | 300.00 | 00007553880469 | MARIA JOSE DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE NO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 02/12/2008 | 600.00 | 00003969409438 | GERALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MMO-9708, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ECONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 02/12/2008 | 300.00 | 00029882117449 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO DECONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 02/12/2008 | 206.00 | 00002931172413 | MARIA DAS GRACAS DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 02/12/2008 | 280.00 | 00046765387404 | FRANCISCA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR 01 PASSAGEM DEARARUNA A SAO PAULO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 02/12/2008 | 200.00 | 00007784874405 | JANNANCY RAFAELA ESTEVAO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO INSTRUTORNO CURSO DE PINTURA EM TELA MINISTRADO NA SEDE DOMUNICIPIO, PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES COM CARGAHORARIA DE 64 HORAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 02/12/2008 | 380.00 | 00006386432444 | JAZZONI ROBSON FERNANDO D.ESTEVAO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 02/12/2008 | 469.15 | 00071169148468 | TEREZA CRISTINA PONTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 02/12/2008 | 200.00 | 00075314541491 | EDVALDO SANTANA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL PARA CRIANCAS DE 0 A 7 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 02/12/2008 | 500.00 | 00028849051468 | ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DEPINTURA EM TELA MINISTRADO NA SEDE DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, PARA CRIANCAS E ADOLESCENTESCOM CARGA HORARIA DE 64 HORAS REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 02/12/2008 | 206.00 | 00063998394400 | FRANCISCA GEANE DAS NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 02/12/2008 | 206.00 | 00027070303840 | REJANE DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 02/12/2008 | 206.00 | 00002397741407 | FRANCISCA FRANCINEIDE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 02/12/2008 | 206.00 | 00051891166468 | MARIA NAZARE PEREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 02/12/2008 | 300.00 | 00005197010460 | JULIANA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 02/12/2008 | 400.00 | 00003446986456 | MARIA DAS GRACAS FRANCELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 02/12/2008 | 400.00 | 00003635434493 | DALVANETE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 02/12/2008 | 300.00 | 00004885559499 | ROSINEIDE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 02/12/2008 | 400.00 | 00063995786472 | MARIA APARECIDA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 02/12/2008 | 300.00 | 00007483349476 | MARIA LUCINARA ALMEIDA DE AVELAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 02/12/2008 | 300.00 | 00025951359880 | EDINEIDE RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 02/12/2008 | 415.00 | 00003545904482 | MARIA CATICILENE R.OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 02/12/2008 | 415.00 | 00005246757404 | JORDAO NUNES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE DADOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 02/12/2008 | 4470.00 | 00025075306420 | FATIMA MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL EJURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 02/12/2008 | 938.70 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIASOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 02/12/2008 | 2075.00 | 00005228642447 | EDIVANIA DA SILVA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902746 | 02/12/2008 | 60.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS DE SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONSULTA DE URGENCIA COM OFTOMOLOGISTA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902747 | 02/12/2008 | 400.00 | 63315360000100 | INFORWAY INFORMATICA-ADAILMA SILVA PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE INTERNET A RADIO DOS COMPUTADORESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902748 | 02/12/2008 | 1000.00 | 00003384686411 | JOSE ADAILTON ARAUJO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902749 | 02/12/2008 | 1200.00 | 00003636409409 | HERMOGENES FRANCISCO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS DURANTE O MES DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902750 | 02/12/2008 | 1200.00 | 00006321640425 | JOSE MOREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2008, NO VEICULO DE PLACA MNF-5202. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902751 | 02/12/2008 | 1200.00 | 00096469803415 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2008, NO VEICULO DE PLACA MNI-5215. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902752 | 02/12/2008 | 1370.00 | 00002903625476 | RONILSON DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902753 | 02/12/2008 | 1200.00 | 00076074021449 | JOSE ANTONIO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS, NO VEICULO DE PLACA MNY2456. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902754 | 02/12/2008 | 1200.00 | 00005023516407 | ALDENICE SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902755 | 02/12/2008 | 1200.00 | 00045067589434 | FRANCISCO EVALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902756 | 02/12/2008 | 1100.00 | 00003383597458 | ADAILSON FERNANDES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, NO VEICULO DE PLACA MNK-9413. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902757 | 02/12/2008 | 200.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS EXTRAS DESENVOLVIDOS COMO INSPECAO NOMERCADO PUBLICO E FEIRA LIVRES DURANTE AOS SABADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902758 | 02/12/2008 | 1060.00 | 00004658077477 | MARGARETE FREIRAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO DE MARCA/MODELO FIAT UNO DEPLACA MNZ-5327-PB, PARA OTIMIZAR OS SERVICOS DEATENCAO BASICA INTEGRAL E CONTINUA BEM COMO MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO E O ACESSO AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902759 | 02/12/2008 | 56819.00 | 00015607488420 | MARLENE DANTAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902760 | 02/12/2008 | 1000.00 | 00003961445435 | ARAGONEIS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS U.B.S. E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902761 | 02/12/2008 | 1200.00 | 00006301680405 | JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS U.B.S. E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2008, NO VEICULO DE PLACA MNR-7552. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902762 | 02/12/2008 | 1200.00 | 00076073912404 | GILDEMAR CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS U.B.S. E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902763 | 02/12/2008 | 635.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS U.B.S. E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902764 | 02/12/2008 | 250.00 | 00004010614420 | JAILZO ANDRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA EESTUDANTES DO ERI PARA AS U.B.S. E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008,NO VEICULODE PLACA BOP-6874. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902765 | 02/12/2008 | 1200.00 | 00005347830409 | GILLIARD REINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS U.B.S. E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902766 | 02/12/2008 | 905.00 | 00007772376448 | WILLIANE PINHEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA EESTUDANTES DO ERI PARA AS U.B.S. E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008,NO VEICULODE PLACA MOQ-0168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902767 | 02/12/2008 | 840.00 | 00006434852444 | JOSE ADNELSOM DA COSTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS U.B.S. E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2008, NO VEICULO DE PLACA MNW-2787. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902768 | 02/12/2008 | 820.00 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA EAGENTES COMUNITARIOS PARA AS U.B.S. E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902769 | 02/12/2008 | 740.00 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902770 | 02/12/2008 | 740.00 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902771 | 02/12/2008 | 2200.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902772 | 02/12/2008 | 15834.00 | 00002744860409 | SIMONE GUILHERME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902773 | 02/12/2008 | 600.00 | 00004000347438 | EDIVANIA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902774 | 02/12/2008 | 600.00 | 00005957335495 | PATRICIA ARAUJO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902775 | 02/12/2008 | 600.00 | 00003325705413 | ELISANDRA ARCANJO TARGINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902776 | 02/12/2008 | 600.00 | 00003384165446 | EVERAN DE SOUZA MELO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902777 | 02/12/2008 | 600.00 | 00078898013434 | TEONE MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902778 | 02/12/2008 | 600.00 | 00059794437468 | JEANE DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902779 | 02/12/2008 | 415.00 | 00005256946412 | MARIA DAS VITORIA GALDINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902780 | 02/12/2008 | 600.00 | 00002561442497 | ELENITA MARIA PINHEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902781 | 02/12/2008 | 600.00 | 00000181061457 | LICINELMA MACEDO FARIAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902782 | 02/12/2008 | 600.00 | 00000127932488 | FABIA PEREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903096 | 02/12/2008 | 53041.58 | 00015607488420 | MARLENE DANTAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902784 | 02/12/2008 | 1200.00 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PROFISSIONAIS (MEDICO,ENFERMEIRAPSICOLOGA)NAS VISITAS DOMICILIARES AOS USUARIOS,COMO TAMBEM TRANSPORTES DE USUARIOS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DURANTE DIAS DE ATENDIMENTO E EVENTOS DOCAPS, NO MES DE OUTUBRO DE 2008, NO VEICULO DE PLACA KTK-1711. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902785 | 02/12/2008 | 1200.00 | 00070566690691 | JOSE AILTON BONIFACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PROFISSIONAIS (MEDICO,ENFERMEIRAPSICOLOGA)NAS VISITAS DOMICILIARES AOS USUARIOS,COMO TAMBEM TRANSPORTES DE USUARIOS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DURANTE DIAS DE ATENDIMENTO E EVENTOS DOCAPS, NO MES DE OUTUBRO DE 2008, NO VEICULO DE PLACA MNP-9076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902786 | 02/12/2008 | 1000.00 | 00076073190425 | JOSE PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PROFISSIONAIS (MEDICO,ENFERMEIRAPSICOLOGA)NAS VISITAS DOMICILIARES AOS USUARIOS,COMO TAMBEM TRANSPORTES DE USUARIOS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DURANTE DIAS DE ATENDIMENTO E EVENTOS DOCAPS, NO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902787 | 02/12/2008 | 740.00 | 00005794775416 | JOSEILDO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MMP7412A DISPOSICAO DOS SERVIDORES E USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902788 | 02/12/2008 | 1400.00 | 10296803000199 | FRANCISCA ELIETE SOUZA BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS AOS USUARIOS DOCAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902789 | 02/12/2008 | 320.00 | 00006001143412 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PROFISSIONAIS (MEDICO,ENFERMEIRAPSICOLOGA), NAS VISITAS DOMICILIARES AOS USUARIOSCOMO TAMBEM TRANSPORTES DE USUARIOS PARA DIVERSASLOCALIDADES DURANTE DIAS DO ATENDIMENTO E EVENTOSDO CAPS, NO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902870 | 02/12/2008 | 350.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER-DIAGNÓSTICO MÉDICO IMAG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EXAME REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 02/12/2008 | 300.00 | 00007588679484 | CLAUDETE FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 02/12/2008 | 300.00 | 00004465096470 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 02/12/2008 | 210.00 | 00007938737461 | RITA DE CASSIA DA SILVA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 02/12/2008 | 300.00 | 00004494847429 | MARILEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 02/12/2008 | 300.00 | 00004575702455 | JAILSON DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 02/12/2008 | 266.00 | 00004999337452 | ADRIANO CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 02/12/2008 | 252.00 | 00016082117468 | SEVERINO MARINHO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 02/12/2008 | 300.00 | 00003368060430 | GERALDO SABINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 02/12/2008 | 230.00 | 00009280698427 | PEDRO MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 02/12/2008 | 252.00 | 00004028690447 | PAULO AZEVEDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 02/12/2008 | 168.00 | 00037993534453 | RAIMUNDO CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 02/12/2008 | 210.00 | 00057026777491 | JOAO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 02/12/2008 | 300.00 | 00076074285420 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 02/12/2008 | 50.00 | 00003093882443 | FRANCISCO TARGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 02/12/2008 | 252.00 | 00085463337420 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 02/12/2008 | 238.00 | 00097938670197 | JOSE CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 02/12/2008 | 189.00 | 00006703489459 | ANTONIO LUCENA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 02/12/2008 | 168.00 | 00005586668416 | JOSINALDO DA ROCHA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 02/12/2008 | 217.00 | 00007886795709 | MARINALDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 02/12/2008 | 224.00 | 00006012982410 | FABIANO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 02/12/2008 | 300.00 | 00075243407453 | LUIS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 02/12/2008 | 300.00 | 00027723145888 | FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 02/12/2008 | 300.00 | 00005053215480 | JOSINALDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 02/12/2008 | 300.00 | 00002819944710 | DAMIAO GONZAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 02/12/2008 | 189.00 | 00006226215488 | JOSENALDO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 02/12/2008 | 252.00 | 00004086761408 | GENIVAL MOREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 02/12/2008 | 140.00 | 00007206252460 | FERNANDO RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 02/12/2008 | 196.00 | 00092803970449 | MANOEL SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 02/12/2008 | 210.00 | 00003385979480 | PEDRO MARTINS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 02/12/2008 | 217.00 | 00004093204470 | JOSE DE QUEIROZ EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 02/12/2008 | 196.00 | 00008960171417 | RONISSE FONSECA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 02/12/2008 | 238.00 | 00003110456427 | ERONILDO FLORENCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS PROPORCIONAR E GARAN | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 02/12/2008 | 900.00 | 00007102042485 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE CEMITERIO DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBROE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 02/12/2008 | 900.00 | 00085463140472 | JOAO EDVALDO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR REGIONAL ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESESDE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 02/12/2008 | 380.00 | 00004412764400 | MARIA ADELINA LUCENA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 02/12/2008 | 500.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA VINCULADO NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 02/12/2008 | 380.00 | 00092804233472 | FRANCISCO EUGENIO DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 02/12/2008 | 3000.00 | 00003161461452 | GERALDINA ALVES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA ACAO PRECATORIA JUDICIAL CONFORME PREOCESSO DENUMERO 00384-2008-010-13-00-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 02/12/2008 | 207.50 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA ACAO DE INDENIZACAO DO DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 02/12/2008 | 380.00 | 00004539653423 | WILMA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 02/12/2008 | 240.00 | 00004002840492 | ROGERIA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 02/12/2008 | 206.00 | 00015199617826 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CENSO HABITACIONAL E ANALFABETISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 02/12/2008 | 300.00 | 00062940503400 | MAURO MACEDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MYG-0119,PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 02/12/2008 | 300.00 | 00004219283447 | JOSEFA MICARLA RODRIGUES OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CENSO HABITACIONAL E ANALFABETISMO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 02/12/2008 | 206.00 | 00008693174401 | VALTERIA ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CENSO HABITACIONAL E ANALFABETISMO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 02/12/2008 | 450.00 | 00012621604803 | FRANCISCO MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DAS AGUASVINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCASINFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 02/12/2008 | 300.00 | 00007595008433 | FRANCISCA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 02/12/2008 | 300.00 | 00075710471704 | ANTONIO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA PRACA GETULIO VARGAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 02/12/2008 | 260.00 | 00072098198434 | MARIA ZELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA CONSERVACAODO ACUDE DA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 02/12/2008 | 350.00 | 00003862601412 | JANILSON GOMES LEONOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DAS MESAS DAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 02/12/2008 | 500.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 02/12/2008 | 300.00 | 00005193864937 | DANIEL FERREIRA DE CAMARGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA USINA DECOMPOSTAGEM DE LIXO NA LOCALIDADE JERUSALEM DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 02/12/2008 | 207.50 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE ACAO DE INDENIZACAO CONFORME DESPACHO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 02/12/2008 | 600.00 | 00003973010498 | THALLES CAVALCANTE MOURA LASNEAUX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMA NAMANUTENCAO E CONFIGURACAO DOS MICRO-COMPUTADORESCOMO TAMBEM NA MANUTENCAO DE REDES PERTENCENTEA AESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 02/12/2008 | 450.00 | 00005701383458 | DIEGO DE SOUSA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 02/12/2008 | 300.00 | 00004220212450 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 02/12/2008 | 300.00 | 00006331128441 | EDILANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CENSO HABITACIONAL E ANALFABETISMO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 02/12/2008 | 300.00 | 00005408298469 | MARIA EDILEUZA SALUSTIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CENSO HABITACIONAL E ANALFABETISMO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 02/12/2008 | 320.00 | 00005992529446 | WALMIRA MARTINS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS E CENSO HABITACIONAL E ANALFABETISMO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 02/12/2008 | 380.00 | 00007523804438 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CARTORIO ELEITORAL DESTA COMARCA,REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 02/12/2008 | 320.00 | 00010604583818 | JOSE PEDRO FRANCISCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 02/12/2008 | 320.00 | 00088476251491 | SEVERINO ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 02/12/2008 | 300.00 | 00003061318461 | AROLDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIO DA JUNTA DESERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 02/12/2008 | 380.00 | 00007192135410 | VANIA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO CENTROADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 02/12/2008 | 210.00 | 00015413559895 | JOSE JAILSON AGUIAR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 02/12/2008 | 380.00 | 00005838556447 | AMILTON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 02/12/2008 | 350.00 | 00076074510482 | EDVALDO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 02/12/2008 | 300.00 | 00080517501449 | ROSIMERE PINTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNH-3811-PB, DESTINADO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA PARA FISCALIZARA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 02/12/2008 | 380.00 | 00006480648404 | JOSEFA CARLIENE SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS PROPORCIONAR A LIMPE | SENEAM.DRENAGENS,CONST.E REC.DE CALCAM.D/VIAS PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 02/12/2008 | 300.00 | 00045142440404 | JULIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMOENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAODO CALCAMENTO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00162008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 02/12/2008 | 200.00 | 00003383765423 | ANTONIO FIRMO DE MOURA | VALOR QUE SE EMOENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO ABATE BOVINO NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 02/12/2008 | 300.00 | 00027726575824 | JOSE GERALDO PORFIRIO | VALOR QUE SE EMOENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CURRAL PUBLICO (RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 02/12/2008 | 320.00 | 00008351076473 | VITORIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMOENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO DESA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 02/12/2008 | 260.00 | 00014485975878 | FRANCSICA IEDA FREIRAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CENSO HABITACIONAL E ANALFABESTIMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 02/12/2008 | 415.00 | 00037427075404 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA SUPERVISAO E EXECUCAO DEOBRA NA MELHORIA SANITARIA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 02/12/2008 | 206.00 | 00075333210497 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 02/12/2008 | 320.00 | 00084106182491 | JOSE ESTEVAM DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 02/12/2008 | 447.10 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 02/12/2008 | 4880.00 | 00005173255439 | ANDRE LUIS ARAUJO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 02/12/2008 | 530.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 02/12/2008 | 206.00 | 00005276504474 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 02/12/2008 | 3000.00 | 00043611052434 | MARIA SOARES DINIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE ACAO PRECATORIA JUDICIAL CONFORME PROCESSO DENUMERO 00392.2008.010.13.00-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 02/12/2008 | 300.00 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MYI-2376, PARA FICAR A DISPOSICAO DO FISCAL GERAL NAS SUAS DILIGENCIAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 02/12/2008 | 380.00 | 00022162313120 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 02/12/2008 | 415.00 | 00075986213491 | FRANCISCO GILDEMAR M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULDO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 02/12/2008 | 266.00 | 00002634314442 | JOSE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 02/12/2008 | 2692.55 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 02/12/2008 | 16021.65 | 00037658557404 | ADELMO DA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 02/12/2008 | 3364.55 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRA ESTRUTURA G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 02/12/2008 | 6002.50 | 00089325095491 | IZENALDO BRITO NUNES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 02/12/2008 | 533.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 02/12/2008 | 513.10 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 02/12/2008 | 430.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE EDUCACAO/ESPORTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 02/12/2008 | 210.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PECUARIO AGROINDUSTRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 02/12/2008 | 9982.00 | 00003840143489 | ALDO ALEXANDRE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 02/12/2008 | 2096.22 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Segurança Pública | Defesa Civil | DEFESA E SEGURANCA PUBLICA MANTER A ORDEM E A V | MANUT.D/ATIV.D/COORD.DA VIG.E SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 02/12/2008 | 9895.49 | 00058628428453 | DJAIR JOSÉ MARACAJÁ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Segurança Pública | Defesa Civil | DEFESA E SEGURANCA PUBLICA MANTER A ORDEM E A V | MANUT.D/ATIV.D/COORD.DA VIG.E SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 02/12/2008 | 2078.05 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 02/12/2008 | 12107.00 | 00023188375468 | ANTONIO BERNARDO DA DILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 02/12/2008 | 2502.47 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 02/12/2008 | 1050.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 02/12/2008 | 220.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G.ESTRATEGIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 02/12/2008 | 1948.33 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 02/12/2008 | 409.15 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 02/12/2008 | 16.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 02/12/2008 | 500.00 | 00003790124486 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA VINCULADO NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTUA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 02/12/2008 | 2500.00 | 00056546971453 | JOSÉ ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOSAGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 02/12/2008 | 2443.33 | 00026261030472 | GERSON FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCINARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIARDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.PECUARIO E AGROINDUSTRIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 02/12/2008 | 1000.00 | 00065384415215 | ELCA MARIA RODRIGUES DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PECUARIO AGROINDUSTRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 02/12/2008 | 3500.00 | 00035530138420 | MARCELO DE MORAES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SUBSIDIO COMO VEICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 02/12/2008 | 415.00 | 00007099949403 | JARLENY KELLY ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 02/12/2008 | 415.00 | 00008282735450 | MARIA JOSE PONTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DO GABINETE DOPREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 02/12/2008 | 370.00 | 00022574972104 | ANTÔNIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 02/12/2008 | 12821.69 | 00018882269434 | FRANCISCA ARAUJO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO, POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 02/12/2008 | 469.00 | 00003256343430 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 02/12/2008 | 206.00 | 00006244865405 | IZABEL CRISTINA TAVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 02/12/2008 | 206.00 | 00067683053449 | JOSEFA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 02/12/2008 | 300.00 | 00005187732480 | SUZANA RIBEIRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 02/12/2008 | 206.00 | 00007195855465 | FRANCIHELIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 02/12/2008 | 370.00 | 00002185794469 | SEBASTIAO PONCIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOATORISTA VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 02/12/2008 | 415.00 | 00002993576437 | MARIA JOSE DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE BALANCO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 02/12/2008 | 415.00 | 00003384674405 | JOELMA BARBOSA DE SOUSA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO C. MIRANDADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 02/12/2008 | 415.00 | 00006999081409 | LUÍS CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE TIMBAUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 02/12/2008 | 1660.00 | 00004355916499 | ANA CRISTINA R. DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES DO EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 02/12/2008 | 13095.00 | 00000181219425 | ADRIANA BARBOSA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 02/12/2008 | 1620.00 | 00005826930713 | FELIPE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO HYUNDAI H100GLS DE PLACA LOG0828, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 02/12/2008 | 415.00 | 00008354257460 | RAFAELA NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA NA LOCALIDADEBAIXIO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 02/12/2008 | 415.00 | 00007105138440 | ROSANA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PRE-ESCOLARBRANCA DE NEVE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 02/12/2008 | 206.00 | 00005264515484 | ANA CRISTINA BERNARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR GARANTIR AOS ALUNOS | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 02/12/2008 | 380.00 | 00005274903428 | WELLINGTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIVERSIDADE ABERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 02/12/2008 | 206.00 | 00003759659470 | MARIA JOSE DOS SANTOS VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADEBOA VISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 02/12/2008 | 206.00 | 00000181241439 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO JOSE NOASSENTAMENTO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 02/12/2008 | 206.00 | 00009338805450 | MARIA DO CEU SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 02/12/2008 | 206.00 | 00007493876452 | MARIA VANDA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PEREIRADOS SANTOS NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 02/12/2008 | 206.00 | 00009159206462 | MARIA DE FATIMA SOARES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIS TARGINOMOREIRA NA LOCALIDADE CANTINHOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 02/12/2008 | 206.00 | 00000181246406 | ALEXANDRA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 02/12/2008 | 380.00 | 00011787807835 | MARIA DE FATIMA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DEARAUJO BEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 02/12/2008 | 206.00 | 00005075818498 | MARIA DAS DORES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO C. MIRANDA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 02/12/2008 | 206.00 | 00009093026429 | VERONICE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADEBOA VISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 02/12/2008 | 206.00 | 00004427091458 | VITORIA DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO LUIS NALOCALIDADE ALTO GRANDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 02/12/2008 | 380.00 | 00003994834465 | MARIA INES DE OLIVEIRA AVELAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORADA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 02/12/2008 | 250.00 | 00003081326451 | ROSINEIDE DA SILVA BRASILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA NA LOCALIDADE BAIXIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 02/12/2008 | 380.00 | 00005288890447 | VALDILENE PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA NA LOCALIDADE BAIXIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 02/12/2008 | 206.00 | 00004124304447 | FRANCISCA DO NASCIMENTO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA NA LOCALIDADE BAIXIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 02/12/2008 | 206.00 | 00003672527408 | SEBASTIANA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DEARAUJO BEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 02/12/2008 | 206.00 | 00006139061873 | FRANCISCO ELEUTÉRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DEARAUJO BEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 02/12/2008 | 206.00 | 00003329901411 | ROSEANE MACEDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 02/12/2008 | 240.00 | 00008266838437 | ANDRE CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE JOSE CLAUDINO DE ARAUJO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 02/12/2008 | 206.00 | 00009052409447 | HERONELMA OLIVEIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL BEZERRA DE MENEZES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 02/12/2008 | 206.00 | 00004990264460 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA NA LOCALIDADE BAIXIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 02/12/2008 | 380.00 | 00004422257412 | MARIA ROZEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO C. MIRANDA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 02/12/2008 | 206.00 | 00076073530463 | JOSE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARESSOBRINHO NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 02/12/2008 | 300.00 | 00006798200435 | REGINALDO FELIPE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL PR5OFESSOR JOAO MOREIRA SOARESDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 02/12/2008 | 206.00 | 00005764421438 | LUCICLEIDE DO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PRE-ESCOLAR BRANCA DE NEVE LOCALIZADO NASEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 02/12/2008 | 380.00 | 00095356460449 | JEANNE TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 02/12/2008 | 206.00 | 00002720518450 | ERONIDES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 02/12/2008 | 206.00 | 00004262001440 | VILANI DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 02/12/2008 | 206.00 | 00020678738491 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA ROCHA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 02/12/2008 | 380.00 | 00003988723410 | SUELL RAQUEL BARBOSA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO C. MIRANDA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 02/12/2008 | 380.00 | 00006364282490 | SIMONE TARGINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCOODON DE MACEDO NA LOCALIDADE AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 02/12/2008 | 380.00 | 00066810299491 | ADRIANO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA ESCOLINHADE FUTSAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 02/12/2008 | 260.00 | 00000181027437 | FABIO GUTEMBERG DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOSDO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 02/12/2008 | 206.00 | 00004236474409 | ADJEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OTUUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 02/12/2008 | 206.00 | 00005787756460 | VALDELUCE DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 02/12/2008 | 206.00 | 00005034318423 | MARIA JOSE ROCHA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA ROCHA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 02/12/2008 | 206.00 | 00005090223408 | VITORIA MARTINIANO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM FAZENDA NOVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 02/12/2008 | 206.00 | 00008248008428 | JOAO PAULO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA BIBLIOTECA PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 02/12/2008 | 206.00 | 00045142513487 | MARIA LETICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA NA LOCALIDADE BAIXIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 02/12/2008 | 206.00 | 00007179062480 | JOSENEIDE DA LUZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 02/12/2008 | 206.00 | 00004159712410 | MARIA DAS GRACAS GOMES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 02/12/2008 | 415.00 | 00020583419453 | JOSE PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 02/12/2008 | 415.00 | 00023662140497 | JOSE COSMO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 02/12/2008 | 415.00 | 00006714702485 | MARIA LUZINETE DAS NEVES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 02/12/2008 | 206.00 | 00004395695400 | MARIA ODETE DO NASCIMENTO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA ROCHA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 02/12/2008 | 300.00 | 00000170583414 | RIZOMAR MAXIMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA ROCHA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 02/12/2008 | 206.00 | 00005981865490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 02/12/2008 | 206.00 | 00007586968411 | IVANILZA DE ARAUJO COSTA VITURINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 02/12/2008 | 380.00 | 00002307993452 | MARGARETE TRAJANO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARESSOBRINHO NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 02/12/2008 | 206.00 | 00000011534478 | MARIA DE FATIMA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 02/12/2008 | 206.00 | 00007535435408 | CREMILSON DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 02/12/2008 | 380.00 | 00000181194414 | FRANCISCA DOMINGOS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 02/12/2008 | 300.00 | 00004359699433 | MARIA LOPES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM FAZENDA NOVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 02/12/2008 | 206.00 | 00007486058430 | GILDENEIDE SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DELIMA DOS SANTOS NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 02/12/2008 | 380.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA JOANA MARIA DA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 02/12/2008 | 1000.00 | 00005994117404 | ERIELMA PONTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA ADJUNTA DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 02/12/2008 | 206.00 | 00007848644464 | SOEDNA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADEBOA VISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 02/12/2008 | 300.00 | 00075242800410 | VILANI DE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORADA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 02/12/2008 | 206.00 | 00003384024460 | EDENILMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHORSEVERINO C. MIRANDA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR GARANTIR AOS ALUNOS | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 02/12/2008 | 380.00 | 00036546283468 | JOSEFA GALDINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIVERSIDADE ABERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR GARANTIR AOS ALUNOS | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 02/12/2008 | 380.00 | 00001352267403 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIVERSIDADE ABERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 02/12/2008 | 300.00 | 00002699868477 | FRANCISCO CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOSTRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 02/12/2008 | 300.00 | 00000181126419 | ANTONIO PONTES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO GINASIO DEESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 02/12/2008 | 415.00 | 00001846982430 | GILMAR MARCULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 02/12/2008 | 300.00 | 00071917217404 | WILSON ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOSDO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR GARANTIR AOS ALUNOS | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 02/12/2008 | 320.00 | 00007644430466 | FRANCIHELIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA BIBLIOTECA NA UNIVERSIDADE ABERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 02/12/2008 | 500.00 | 00071496947720 | ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMOENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO DACRECHE BENEDITA TARGINO MARANHAO NA LOCALIDADE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 02/12/2008 | 260.00 | 00007169770440 | ANA MARIA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMOENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 02/12/2008 | 206.00 | 00004489051409 | ALBERTINA DE AVELAR SOUSA | VALOR QUE SE EMOENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO LUIS NALOCALIDADE ALTO GRANDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 02/12/2008 | 206.00 | 00067548130406 | FRANCISCA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMOENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIS LUCAS DASILVA NA LOCALIDADE GIRAU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 02/12/2008 | 380.00 | 00098224999491 | EDISIO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 02/12/2008 | 380.00 | 00004370516412 | ODETE PONTES DA ROCHA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA ROCHA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 02/12/2008 | 206.00 | 00031643884468 | FRANCISCO PAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COLOCANDO AGUA NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHAO NA LOCALIDADE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 02/12/2008 | 206.00 | 00005986122461 | ROSICLEIDE MELQUIADES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 02/12/2008 | 206.00 | 00002066699411 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 02/12/2008 | 206.00 | 00029941873453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORADA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 02/12/2008 | 380.00 | 00006077517461 | MARIA EDILEUZA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORADA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 02/12/2008 | 500.00 | 00075501490706 | GENTIL ALEIXO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 02/12/2008 | 469.00 | 00003000502408 | PAULO ROGERIO BEZERRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 02/12/2008 | 1500.00 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA LNN-4157TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA CIDADE DE ARARUNA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA DA CIDADE DEGUARABIRA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 02/12/2008 | 206.00 | 00009365387400 | MARIA JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 02/12/2008 | 206.00 | 00007037419427 | CARLIENE MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 02/12/2008 | 260.00 | 00007209992430 | JOSE JAIRO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 02/12/2008 | 206.00 | 00009154186498 | JAILMA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIS LUCAS DASILVA NA LOCALIDADE GIRAU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 02/12/2008 | 1000.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA GTC-1112PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 02/12/2008 | 380.00 | 00056942291420 | JOILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORJOAO MOREIRA SOARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 02/12/2008 | 206.00 | 00006762302459 | FRANCISCO EDSON TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADELIMAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 02/12/2008 | 300.00 | 00004484788462 | CARLOS ANDRE DE AVELAR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARESDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 02/12/2008 | 206.00 | 00004485805433 | MARIA DAS GRACAS MARTINS DA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTOS DUMONTNA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 02/12/2008 | 380.00 | 00005714381483 | CRISTIANE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADEBOA VISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 02/12/2008 | 6680.00 | 00004658072408 | AILTON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS VIGILANTES DA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE DE MIRANDA, PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES,JOSE TARGINO MARANHAO, MARIZETE DE ARAUJO BEZERRADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 02/12/2008 | 206.00 | 00005896931409 | MARIA LUCIANA FONSECA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE JOSE CLAUDINO DE ARAUJO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 02/12/2008 | 206.00 | 00043673180444 | MARIA ALVES CONFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM FAZENDA NOVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 02/12/2008 | 260.00 | 00003385411440 | MARIA DAS NEVES PONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL E M NOVA CARNUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 02/12/2008 | 206.00 | 00005975327458 | VERONICA MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO NA LOCALIDADE CARNAUBA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 02/12/2008 | 206.00 | 00003206589452 | COSMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADEBOA VISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 02/12/2008 | 206.00 | 00004902508400 | VERONISE LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DEARAUJO BEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 02/12/2008 | 530.00 | 00002977365400 | JULIANA DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 02/12/2008 | 180.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNB-9912, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 02/12/2008 | 300.00 | 00003095906471 | LEONARDO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 02/12/2008 | 380.00 | 00002401798463 | JOSE VALDEILSON FLORIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 02/12/2008 | 380.00 | 00098199692472 | RIVANEIDE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORADA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 02/12/2008 | 206.00 | 00000181007401 | MARIA APARECIDA GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 02/12/2008 | 300.00 | 00004324095809 | VALDEMIR DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DEARAUJO BEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 02/12/2008 | 320.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 02/12/2008 | 300.00 | 00008123059493 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 02/12/2008 | 300.00 | 00002558217437 | MARIA GILCLEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 02/12/2008 | 380.00 | 00000780204417 | JOSE HUMBERTO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 02/12/2008 | 206.00 | 00062939750491 | MARIA GORETE SAORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 02/12/2008 | 206.00 | 00003842623410 | FRANCISCA LEIDJANE TARGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 02/12/2008 | 380.00 | 00095356177453 | JOELMA RIBEIRO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 02/12/2008 | 380.00 | 00063996332491 | JOAO ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 02/12/2008 | 380.00 | 00003385987407 | RAILENE FELIPE RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 02/12/2008 | 380.00 | 00005177350401 | RIELSON DA COSTA BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 02/12/2008 | 380.00 | 00000181245426 | VALBERTINA CANDIDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 02/12/2008 | 206.00 | 00036546348420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 02/12/2008 | 4248.84 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 02/12/2008 | 650.00 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-0970E 01 VIAGEM DE ARARUNA A JOAO PESSOA,TRANSPORTANDOFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZACAO DE CURSO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 02/12/2008 | 38883.47 | 00054909864415 | ADEZILDA GOMES M. MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 02/12/2008 | 8165.53 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 02/12/2008 | 4174.99 | 00004098629402 | ADRIANA RIBEIRO MARTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 02/12/2008 | 876.75 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 02/12/2008 | 24203.64 | 00005103856808 | AFONSO VIANA DA CUNHA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 02/12/2008 | 5082.77 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 02/12/2008 | 25534.70 | 00058630430400 | ADRIANA MACEDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 02/12/2008 | 5362.29 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONAS SECRETARIA DE EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 02/12/2008 | 31606.96 | 00095356142404 | ADEONE TRAJANO DA SILVA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 02/12/2008 | 6609.11 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 02/12/2008 | 42128.27 | 00043673368400 | ANA LÚCIA LINS DA C. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 02/12/2008 | 8846.94 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 02/12/2008 | 24036.26 | 00075986361415 | ADRIANA PINHEIRO MARTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOFUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 02/12/2008 | 5047.61 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 02/12/2008 | 58362.75 | 00004098629402 | ADRIANA RIBEIRO MARTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 02/12/2008 | 12839.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.E.J.A. PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DO PROG.DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 02/12/2008 | 12865.00 | 00046765514449 | ADNA DA SILVA NOBRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA EJADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 02/12/2008 | 415.00 | 00011056541415 | LUIZ AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 02/12/2008 | 87.15 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 02/12/2008 | 2050.00 | 00006252489450 | LEIDIANE DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO/ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 02/12/2008 | 126.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAL DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 02/12/2008 | 600.00 | 00006075453482 | JOSELIA DA SILVA C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE PROFISSIONAL DO MAGISTERIO FUNDEB60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 02/12/2008 | 2650.00 | 00014065762472 | DAVI NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EVENTO NOITE DO REPENTE E POESIA NO AUDITORIODA ESCOLA JOAO ALVES TORRES COM OS POETAS POPULARES DAVI NOGUEIRA, DOMINGOS MATIAS E SEBASTIAO DASILVA, REALIZADO NO DIA 26/12/2008 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 02/12/2008 | 320.00 | 00008372076499 | MANUELA ANDRE BEZERRA\ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE FAZENDA NOVADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 02/12/2008 | 300.00 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTEMUNICIPIO, REFERENE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 02/12/2008 | 300.00 | 00004987979454 | MARIA HOZANA FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 02/12/2008 | 300.00 | 00005683182425 | FRANCISCA IVONE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMOENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE LAGOA DE FORADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 02/12/2008 | 415.00 | 00008905868703 | AROLDO NASCIMENTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 02/12/2008 | 300.00 | 00032334281468 | MARIA SALETE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE ALTO GRANDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 02/12/2008 | 350.00 | 00006962308442 | VAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS VIGILANTE DO POSTO DE SAUDENA LOCALIDADE ANAFE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 02/12/2008 | 300.00 | 00007955764471 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DOPROGAMA CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 02/12/2008 | 415.00 | 00002557065455 | JOSÉ VALBERTO GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 03/12/2008 | 520.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AOVEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-2965, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 03/12/2008 | 74.00 | 00023661550420 | JOAO BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DOCUMENTOS DE IDENTIDADES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 03/12/2008 | 50.00 | 00023661550420 | JOAO BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS POR OCASIAO DE VIAGENS ASERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 03/12/2008 | 20.00 | 00003061318461 | AROLDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS POR OCASIAO DE VIAGENS ASERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 03/12/2008 | 193.20 | 07814745000133 | ARARUNA HOTEL POUSADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES E HOSPEDAGEM DESTINADOS AOS TECNICOSDO PROFORTI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 03/12/2008 | 2500.00 | 00002703408404 | EDMUNDO CAVALCANTE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E CONSERVACAO EM ESTRADAS VICINAIS EXECUTADO COM TRATOR VALMET 1708NAS LOCALIDADES MACAPA, ANAFE, LAGOS DE FORA, VARELO DE BAIXO, CAMUCA, LIMAO, MATA VELHA E MANICOBADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 03/12/2008 | 5256.48 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA CELULAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 03/12/2008 | 370.00 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AOCENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 03/12/2008 | 0.31 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902790 | 03/12/2008 | 130.00 | 00003238858459 | MARCELO E.PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE 01COLETE PARA IMOBILIZACAO DA COLUNA DE PACIENTE DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902791 | 03/12/2008 | 180.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE SOLDAGEM E PINTURA MACA, RECUPERACAO DE CAMA PARA EXAME CITOLOGICO E RECUPERACAO DETRIPE DE SUPORTE PARA SORO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902792 | 03/12/2008 | 75.00 | 08315970000198 | FARMACIA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICACAO MORFINA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902793 | 03/12/2008 | 1150.00 | 00075314550482 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS U.B.S. E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2008, NO VEICULO DE PLACA MNI-0566. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902794 | 03/12/2008 | 3816.00 | 00067548644434 | VITAL SAMUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADASA REFEICOES DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902795 | 03/12/2008 | 8200.00 | 09273096000136 | F.V.C.D. MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOSDESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902796 | 03/12/2008 | 375.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, OVOS,PRESUNTO E AGUA MINERALDESTINADOS AOS CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 03/12/2008 | 120.00 | 00042137080478 | MARIA JOSE BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR AS TAXAS DAGUARESIDENCIAL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 03/12/2008 | 50.00 | 00089325060434 | ANAQUIZA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDE DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL PRO SETRATAR DE UMA PESSOA DESABRIGADA DESTE MUNICIPOCONFORME LEI DE NUMERO 08/2005 DATADO EM 02/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 03/12/2008 | 1745.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PASSAGENS COM DESTINO AO SUL DO PAIS POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 03/12/2008 | 200.00 | 00085462721404 | JOSIVALDO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 VIAGEM DE ARARUNA A CAMPINA GRANDE NO VEICULO BESTA DE PLACA MOP-5650, TRANSPORTANDO PESSOASENFERMAS PARA TRATAMENTO MEDICOS NOS HOSPITAIS ANTONIO TARGINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902797 | 04/12/2008 | 740.00 | 00004620245470 | ALCILENE DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO MARCA/MODELO GOL SPECIAL DEPLACA MZE-2580-PB, PARA OTIMIZAR OS SERVICOS DOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL BEM COMO MELHORARA QUALIDADE DO ATENDIMENTO E O ACESSO AOS USUARIOSDURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902798 | 04/12/2008 | 500.00 | 00010965025420 | PEDRO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADA A PRACA JOAO PESSOAS/N, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE APOIO A REALIZACAODAS DIVERSAS ATIVIDADES E ACOES COLETIVAS REFERENTES AOS PROGRAMAS DE SAUDE IMPLANTADOS EM FUNCIONAMENTO NO MUNICIPIO DE ARARUNA, TAIS COMO, REUNIOESCURSOS, CAPACITACOES, OFICINAS USUARIOS DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902799 | 04/12/2008 | 500.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA FRANCISCO FIALHO S/N, ONDE FUNCIONA O SERVICO DE PSICOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902800 | 04/12/2008 | 300.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA BENDITO FIALHO156, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902801 | 04/12/2008 | 840.00 | 00066808855404 | MARIA AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902802 | 04/12/2008 | 2230.00 | 00002054715441 | MARIA MONICA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902803 | 04/12/2008 | 2920.00 | 00000022807446 | ANA PAULA SOLANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902804 | 04/12/2008 | 475.00 | 00002017797499 | MARIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO E COMO TAMBEMACOMPANHAMENTO COM O PSIQUIATRA JUNTO AOS USUARIOSDO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902805 | 04/12/2008 | 800.00 | 00025075306420 | FATIMA MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902806 | 04/12/2008 | 730.00 | 00030428043801 | MARCOS BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS PRONTUARIOS CARTOES DE SAUDE MENTAL E SERVICOS BUROCRATICOS JUNTO AO CAPS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902807 | 04/12/2008 | 590.00 | 00004159052495 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE ARTES, ORNAMENTACAO E GERACAO DE RENDA AOS USUARIOS DO CAPSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902808 | 04/12/2008 | 380.00 | 00001125926430 | EDILENE GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS EXTRAS DESEMPENHADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS ATENDIMENTOS DESCENTRALIZADOS DA PSIQUIATRIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902809 | 04/12/2008 | 280.00 | 00008964942418 | JULLY CRISTINA ESTEVAO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE TRABALHOSMANUAIS JUNTO AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902810 | 04/12/2008 | 500.00 | 00003697953427 | LÚCIA DE FÁTIMA MOREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE EDUCADORA PEDAGOGICA NAS OFICINAS DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902811 | 04/12/2008 | 210.00 | 00077890884400 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA JUNTO AOCAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902812 | 04/12/2008 | 360.00 | 00026379291890 | ANA LUÍZA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902813 | 04/12/2008 | 400.00 | 00009560599453 | JULIA CARMEM ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DE ARTES CENICAS JUNTO AOS USUARIOS DO CAPSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902814 | 04/12/2008 | 380.00 | 00000170559467 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE AVELAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DE CROCHE E BORDADO JUNTO AOS USUARIOS DO CAPSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902815 | 04/12/2008 | 530.00 | 00006203865419 | JUCIBELEN GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902816 | 04/12/2008 | 950.00 | 00000022807446 | ANA PAULA SOLANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES EXTRAS COMO PSICOLOGA JUNTO AOS USUARIOS E TRABALHOS REALIZADOS NAS OFICINAS E COORDENACAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902817 | 04/12/2008 | 380.00 | 00008311581401 | MARIA EDILINE GILBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CAPSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902818 | 04/12/2008 | 1370.00 | 00091047552434 | MARIA ADRIANA ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CAPS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902819 | 04/12/2008 | 380.00 | 00005846698441 | EDCLAYTON MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CAPS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902820 | 04/12/2008 | 360.00 | 00003385126401 | LUCIENE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902821 | 04/12/2008 | 5100.00 | 00013185497449 | JOSE DE ASSIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA JUNTO AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902822 | 04/12/2008 | 345.00 | 09102170000151 | PANIFICADORA 03 IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES E OVOS DESTINADOS AS REFEICOES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902823 | 04/12/2008 | 2700.00 | 05756609000109 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS ASREFEICOES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 04/12/2008 | 3000.00 | 12927505000185 | MARINESIO SOAREA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA PATROL VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 04/12/2008 | 400.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA INSCRICAO DO VI CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIROE LEI COMPLEMENTAR 123 REALIZADO NA FAMUP NOS DIAS15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 04/12/2008 | 450.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIPS E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 05/12/2008 | 80.12 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MULTA DO I.T.R. REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 01/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA GARANTIR E MANTER O | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 05/12/2008 | 16517.81 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 1993. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 05/12/2008 | 18223.88 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO PASEP NUMERO DE REFERENCIA14.751.000.510/2007-83. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 05/12/2008 | 300.00 | 00003385938457 | OLGA SELMA DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 05/12/2008 | 2300.00 | 07830249000173 | L A DA SILVA PROMOCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE 01 GERADOR PARA A FESTA DA PADROEIRANOSSA SENHORA DA CONCEICAO NOS DIAS 05.06 E 07 DEDEZEMBRO DE 2008, NO PAVILHAO CENTRAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Abastecimento | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO MANTER E GARANTIR O | CONST.AMPL.E EQUIP.DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 05/12/2008 | 11000.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO ARECUPERACAO DA GARAGEM MUNICIPAL, MERCADO PUBLICOE MATADOURO DESTA CIDADE. | 00202008 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 05/12/2008 | 415.00 | 00007626406427 | MIKAIL SACAROVISK RAMOS DE MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DO GABINETE DOPREFEITO DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 05/12/2008 | 10102.50 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAODESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NOS PREDIOS DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 05/12/2008 | 740.00 | 00004217498497 | ENILSON VIEIRA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA JZI-1383PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 05/12/2008 | 2165.80 | 41225202000119 | MADEIREIRA SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AMANUTENCAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 05/12/2008 | 1376.00 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA LHN-2451TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CACIMBADO GADO, VARELO DE CIMA, VARELO DE BAIXO E SERRAVERDE, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA,TARDEE NOITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 05/12/2008 | 745.00 | 00054858224791 | VALDEMIR BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BUL-4245TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA LOCALIDADE ANAFE DESTEMUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E NOITE, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 05/12/2008 | 881.00 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA FPV-2107TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BOA VISTAMOCOTO E MUQUEM DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOITEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 05/12/2008 | 690.00 | 00025177788415 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCAAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA GSD-5091TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GUARIBASE MANICOBA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDE ENOITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 05/12/2008 | 711.00 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCAAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMQ-9980TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES LIMAO EBALANCO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E NOITEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 05/12/2008 | 1397.00 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXT-5021TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ESTRADAGRANDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDE E NOITEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 05/12/2008 | 3068.00 | 00021927537487 | SEBASTIAO MARTINIANO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGL-1708TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES ESTRADAGRANDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E TARDEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 05/12/2008 | 917.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGL-1708TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES UMBURANAE RIACHO DE AREIA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 05/12/2008 | 1525.00 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA CYN-1960TANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CALABOUCOALTO GRANDE E AMARAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOSMANHA, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 05/12/2008 | 1094.00 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZC-0213TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA LOCALIDADE CAMUCA DESTEMUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 05/12/2008 | 1323.00 | 00004243112401 | ROSINETE QUEIROZ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMP-7777TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FRAGATAE NOVA CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DETA CIDADE, NOS TURNOS MANHA TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 05/12/2008 | 1759.00 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-0970TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE LAGOA DEFORA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E TARDEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 05/12/2008 | 1559.00 | 00073847828487 | MARIA DO SOCORRO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-8404TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 05/12/2008 | 745.00 | 00004265404413 | AILSON MIGUEL CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA DDU-6289TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ESTRADAGRANDE DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE NO TURNO NOITE, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 05/12/2008 | 300.00 | 00091668433400 | LUZIA DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL DE 20DIAS DE FERIAS NA SUBSTITUICAO DA RESIDENCIA DOSPROFISSIONAIS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902824 | 05/12/2008 | 2400.10 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 05/12/2008 | 790.00 | 00058629033487 | JOSE CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDEREIRO NA CONSTRUCAODE UMA CASA DESTINADA A UMA FAMILIA CARENTE DESTEMUNICIPIO NA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 05/12/2008 | 415.00 | 00008921690441 | HERLLENS RAYANA DAS NEVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 05/12/2008 | 1200.00 | 00013252950430 | MARIA ANTONIETA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 05/12/2008 | 415.00 | 00003385578493 | MARIA FRANCILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 05/12/2008 | 1200.00 | 00005667179482 | TAHISA NUNES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMADE DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 06/12/2008 | 720.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 06/12/2008 | 316.88 | 01201509000165 | CASA DO PISO/FRANCISCO S.FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO DESTINADOAO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 06/12/2008 | 903.73 | 01201509000165 | CASA DO PISO/FRANCISCO S.FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AINSTALACAO DO PISO DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 06/12/2008 | 60.00 | 08847865000108 | S.OLIVEIRA REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOCARROCAO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 06/12/2008 | 200.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-INDUSTRIA E COM. PEÇAS MOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PONTA DEEIXO DO CARROCAO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 08/12/2008 | 18.16 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 08/12/2008 | 2305.50 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 09/12/2008 | 190.00 | 12917134000150 | DUTRA AUTO PECAS-ERCIO DE SOUSA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUOTMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO F-350 DE PLACA MNQ-2605, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 09/12/2008 | 9111.94 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO PASEP NUMERO DE REFERENCIA14.751.000.5140/2007-83. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 09/12/2008 | 1400.00 | 09102170000151 | PANIFICADORA 03 IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCAFE DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 09/12/2008 | 332.00 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AOCENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902825 | 09/12/2008 | 500.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE 50 TALOESDE RECEITUARIO AZUL TIPO B DESTINADOS AS UBS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902826 | 09/12/2008 | 770.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOAS UNIDADES BASICAS E SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902827 | 09/12/2008 | 168.12 | 70109475000287 | FARMÁCIA HERVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MEDICACAO MANIPULADA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902828 | 10/12/2008 | 26924.00 | 00003777658480 | ANA MARIA DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PABA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902829 | 10/12/2008 | 415.00 | 00004885586461 | ORCINEIDE NUNES DE SOUSA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902830 | 10/12/2008 | 1200.00 | 00047830379491 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PROTETICO NO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902831 | 10/12/2008 | 800.00 | 00003983966470 | DANIELE DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO FONOAUDIOLOGA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902832 | 10/12/2008 | 2400.00 | 00000994283423 | MICHELLE TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902833 | 10/12/2008 | 500.00 | 00007244207468 | EDIGAR TARGINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902834 | 10/12/2008 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INCENTIVO DE INTEGRACAO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE - INTEGRASUS, CONFORME PORTARIA MS NUMERO 1480DE 20/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902835 | 10/12/2008 | 6074.28 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO IAC - INCENTIVO DA ETAPA DE ADESAO E ETAPA DECONTRATUALIZACAO DO PROGRAMA DE REESTRUTURACAO ECONTRATUALIZACAO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS DOSISTEMA UNICO DE SAUDE SUS, CONFORME PORTARIA MSNUMERO 1.480 DE 20/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902836 | 10/12/2008 | 62.20 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902837 | 10/12/2008 | 980.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM CAPACITACAO DA EQUIPE DEPROFISSIONAIS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 27 A 28 DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902838 | 10/12/2008 | 660.00 | 00008601047459 | MARIA DAS DORES SANTOS S.FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSAO DE CONVITESCOPIAS DE DVD DE FOTOS E FILMAGENS PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902839 | 10/12/2008 | 415.00 | 00005848574464 | FRANCISCO DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO LABORATORIODE PROTESE DENTARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902840 | 10/12/2008 | 1432.00 | 00075501490706 | GENTIL ALEIXO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO PREDIO COM MESAS E CADEIRAS ASSIM,COMO O FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES PARA CONFRATERNIZACAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902841 | 10/12/2008 | 200.00 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE DEDETIZACAO DO CAPS E SERVICO DEPSICOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902842 | 10/12/2008 | 400.00 | 09104348000101 | PAO E TRIGO ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASREFEICOES DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902843 | 10/12/2008 | 200.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902844 | 10/12/2008 | 23682.69 | 00044188013400 | ANTONIO JEFFERSON T. DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902845 | 10/12/2008 | 22285.20 | 00044188013400 | ANTONIO JEFFERSON T. DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2008 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902846 | 10/12/2008 | 880.00 | 00003970374499 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE FINANCAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902847 | 10/12/2008 | 880.00 | 00001894518403 | JOSE LEONARDO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE FINANCAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902848 | 10/12/2008 | 850.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902849 | 10/12/2008 | 400.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO CONTABIL NA ELABORACAO E EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOSGUIAS DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902850 | 10/12/2008 | 400.00 | 00075919850434 | ADALMIR DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE, NA ELABORACAO DOS SERVICOS BUROCRATICOS DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE ARARUNADURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902851 | 10/12/2008 | 500.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902852 | 10/12/2008 | 750.00 | 00074803484449 | GERALDO MAGELA G. VALE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO NODEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902853 | 10/12/2008 | 455.00 | 00003909518460 | GIRLAM DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902854 | 10/12/2008 | 415.00 | 00055249434487 | INAH AMÉLIA FIALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO MENSAL DOSSISTEMAS SIVAN, SIAB E SISPRENATAL DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902855 | 10/12/2008 | 380.00 | 00008404829497 | OLAVIA THALYTA LIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CENTRAL DE REGULACAO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902856 | 10/12/2008 | 740.00 | 00002944187414 | JOSE AMARO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO MARCA/MODELO GOL DE PLACAKHS-3132 PARA OTIMIZAR OS SERVICOS DE ATENCAO BASICA INTEGRAL E CONTINUA, BEM COMO MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO E O ACESSO AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902857 | 10/12/2008 | 740.00 | 00051726173453 | GERALDA DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO MARCA/MODELO FIAT UNO DE PLACA MNY-7563-PB,PARA OTIMIZAR OS SERVICOS DE ATENCAO BASICA INTEGRAL E CONTINUA, BEM COMO MELHORARA QUALIDADE DO ATENDIMENTO E O ACESSO AOS USUARIOSDO SISTEMA DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902858 | 10/12/2008 | 2200.00 | 00004142250400 | LUIZ PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008, NO VEICULO DE PLACA MNY-7663. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902859 | 10/12/2008 | 500.00 | 00003822818453 | JOSE PINHEIRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA CEL. JOSE TARGINO MARANHAO S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902860 | 10/12/2008 | 2920.00 | 00002474714456 | ADRIANA COUTINHO GREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM ASSUNTOS JURIDICOS E PARECERES E ORIENTACAO NA AREA JURIDICACONCENTRANDO SUAS ACOES NO AMBITO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS AREAS CIVIL,PENALPREVIDENCIARIA E ASSISTENCIALISTA DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902861 | 10/12/2008 | 1329.50 | 05756609000109 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS ASREFEICOES NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902862 | 10/12/2008 | 1500.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902863 | 10/12/2008 | 698.42 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE DE FRANGO ABATIDO DESTINADOAS REFEICOES NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902864 | 10/12/2008 | 1799.43 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA CELULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902865 | 10/12/2008 | 1223.78 | 08643703000140 | MARIA DA CONCEICAO B. DOS SANTOS-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902866 | 10/12/2008 | 1654.50 | 41152869000139 | CENTRAL DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902867 | 10/12/2008 | 1079.90 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A ASSITENCIA FARMACEUTICA DOS USUARIOS DO CAPSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 10/12/2008 | 27.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 10/12/2008 | 58.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELARE PROGRAM BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 10/12/2008 | 5255.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 10/12/2008 | 945.00 | 09491203000100 | BAR E RESTAURANTE DO TIRA GOSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES DESTINADO AOS OPERARIOS QUE REALIZAMOBRAS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA NA LOCALIDADE BAIXIO DESTE MUNICIPIO, DENTRODO PROJETO ESCOLA IDEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 10/12/2008 | 2150.00 | 07480564000118 | MONROE TRATORES-MARIA DE F.SILVA MONROE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A PATROL VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 10/12/2008 | 600.00 | 09104348000101 | PAO E TRIGO ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 10/12/2008 | 44.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE GUARDA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 10/12/2008 | 18890.04 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO INSS DO SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 10/12/2008 | 1088.00 | 00067548644434 | VITAL SAMUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 128 KG DE CARNE BOVINA COM OSSODESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 10/12/2008 | 2429.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 10/12/2008 | 4861.77 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 11/12/2008 | 270.00 | 00003452031438 | JOSEMILTON ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE SOLDA EM OXIGENIO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-2965, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 11/12/2008 | 550.00 | 00076073840497 | PEDRO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 11/12/2008 | 127036.73 | 00095356142404 | ADEONE TRAJANO DA SILVA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§/2008 DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB60% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 11/12/2008 | 26707.71 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13§SALARIO DO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 11/12/2008 | 4939.12 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13§SALARIO DO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 11/12/2008 | 23519.60 | 00075986361415 | ADRIANA PINHEIRO MARTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§/2008 DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB60% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 11/12/2008 | 3760.00 | 00004098629402 | ADRIANA RIBEIRO MARTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§/2008 DE FUNCIOANRIOS VINCULADO NO ENSINOFUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 11/12/2008 | 789.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIOANRIOS VINCULADOVINCULADO NP ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO 13§/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 11/12/2008 | 37500.17 | 00054909864415 | ADEZILDA GOMES M. MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§/2008 DE FUNCIOANARIOS DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 11/12/2008 | 7875.04 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULDO NOENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO 13§/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 11/12/2008 | 22728.25 | 00005103856808 | AFONSO VIANA DA CUNHA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§/2008 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 11/12/2008 | 4082.82 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§/2008 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 11/12/2008 | 24516.00 | 00058630430400 | ADRIANA MACEDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§/2008 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 11/12/2008 | 5148.36 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§/2008 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 11/12/2008 | 415.00 | 00011056541415 | LUIZ AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§/2008 DE FUNCIONARIO VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 11/12/2008 | 87.15 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO13§/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 11/12/2008 | 2050.00 | 00006252489450 | LEIDIANE DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§/2008 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO/ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.E.J.A. PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DO PROG.DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 11/12/2008 | 12611.40 | 00046765514449 | ADNA DA SILVA NOBRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§/2008 DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA EJA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 11/12/2008 | 205.30 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 11/12/2008 | 150.00 | 00004987979454 | MARIA HOZANA FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE COZINHA NO PREPARO DE REFEICOES POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 11/12/2008 | 2492.29 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO, POLITICA E SOCIALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13§/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 11/12/2008 | 15135.00 | 00037658557404 | ADELMO DA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§/2008 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA,G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 11/12/2008 | 3178.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO 13§/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 11/12/2008 | 5540.00 | 00089325095491 | IZENALDO BRITO NUNES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§2008 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 11/12/2008 | 533.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO 13§/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 11/12/2008 | 484.05 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13§/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 11/12/2008 | 430.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE EDUCACAO/ESPORTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO 13§/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 11/12/2008 | 88.67 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DA FUNCIONARIA VINCULADA NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PECUARIO E AGROINDUSTRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13§/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 11/12/2008 | 9982.00 | 00003840143489 | ALDO ALEXANDRE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§/2008 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA,G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 11/12/2008 | 2096.22 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO 13§/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 11/12/2008 | 11867.00 | 00023188375468 | ANTONIO BERNARDO DA DILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§/2008 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA,G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 11/12/2008 | 2492.07 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO 13§/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Segurança Pública | Defesa Civil | DEFESA E SEGURANCA PUBLICA MANTER A ORDEM E A V | MANUT.D/ATIV.D/COORD.DA VIG.E SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 11/12/2008 | 9320.50 | 00058628428453 | DJAIR JOSÉ MARACAJÁ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§/2008 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Segurança Pública | Defesa Civil | DEFESA E SEGURANCA PUBLICA MANTER A ORDEM E A V | MANUT.D/ATIV.D/COORD.DA VIG.E SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 11/12/2008 | 1957.31 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO 13§/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 11/12/2008 | 1050.00 | 00023188375468 | ANTONIO BERNARDO DA DILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§/2008 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA,G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 11/12/2008 | 220.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA. G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO 13§/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 11/12/2008 | 1810.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§/2008 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13§/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 11/12/2008 | 380.10 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO 13§/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 11/12/2008 | 1.42 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 11/12/2008 | 2305.00 | 00026261030472 | GERSON FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§/2008 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.PECUARIO E AGROINDUSTRIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 11/12/2008 | 422.22 | 00065384415215 | ELCA MARIA RODRIGUES DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§/2008 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PECUARIO E AGROINDUSTRIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 11/12/2008 | 7000.00 | 00041911555472 | AVAILDO LUIS DE ALCANTARA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SUBSIDIO COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 11/12/2008 | 1500.00 | 00024216186491 | SUENIBURG ROCHA DE SOUZA ANOMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNX-1315-PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENETEAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 11/12/2008 | 11868.09 | 00018882269434 | FRANCISCA ARAUJO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§/2008 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO, POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 11/12/2008 | 4470.00 | 00025075306420 | FATIMA MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§/2008 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL EJURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 11/12/2008 | 938.70 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIASOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO13§/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903095 | 11/12/2008 | 400.00 | 09104348000101 | PAO E TRIGO ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902868 | 11/12/2008 | 100.00 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MEDICOS CONSULTA DESTINADO A PACIENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902869 | 11/12/2008 | 1600.00 | 00070566690691 | JOSE AILTON BONIFACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PROFISSIONAIS (MEDICO, ENFERMEIRA, PSICOLOGA), NAS VISITAS DOMICILIARES AOS USUARIOS COMO TAMBEM TRANSPORTES DE USUARIOS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DURANTE DIAS DE ATENDIMENTO EEVENTOS DO CAPS E INTERNACAO EM JOAO PESSOA-PB, NOMES DE NOVEMBRO DE 2008,NO VEIC.DE PLACA MNP-9076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902871 | 11/12/2008 | 350.00 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO DA FARMACIABASICA MUNICIPAL E ARQUIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902872 | 11/12/2008 | 240.00 | 05366318000104 | RUTH EVANGELISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OCULOS DESTINADO PACIENTE DE VISAOSUBNORMAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902873 | 11/12/2008 | 16729.28 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902874 | 12/12/2008 | 304.50 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE QUADRO LOUSA, LOUSA QUADRO DE AVISO E FLEP-SHAP DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902875 | 12/12/2008 | 1150.00 | 00003384686411 | JOSE ADAILTON ARAUJO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PROFISSIONAIS (MEDICO, ENFERMEIRA, PSICOLOGA), NAS VISITAS DOMICILIARES AOS USUARIOS,COMO TAMBEM TANSPORTES DE USUARIOS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DURANTE DIAS DE ATENDIMENTO E EVENTOS DO CAPS E INTERNACOES EM JOAO PESSOA-PB,NO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902876 | 12/12/2008 | 600.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E LOCACAO DESOM PARA EVENTO DE CONFRATERNIZACAO E APRESENTACAODA EQUIPE DO CAPS REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902877 | 12/12/2008 | 300.00 | 00045982775487 | JOSE EDINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXTRAS REALIZADOS NO CONTROLE E MONITORAMENTO E BURRIFICACAO E VIGILANCIA NOTURNA CONTRAO MOSQUITO TRANSMISSOR DE CALAZAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902878 | 12/12/2008 | 1277.00 | 00002039288490 | JOSIMAR PEQUENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EQUIPE DE VACINADORES NA CAMPANHA ANTI-RABICAREALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 12/12/2008 | 7730.10 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 12/12/2008 | 100.00 | 00003385295432 | MARIA AVELINO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI DE NUMERO 08/2005 DATADO EM 02/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 12/12/2008 | 160.00 | 00034975234882 | GILVANEIDE DA SILVA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI DE NUMERO 08/2005 DATADO EM 02/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 12/12/2008 | 160.00 | 00006342931410 | ROSILENE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI DE NUMERO 08/2005 DATADO EM 02/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 12/12/2008 | 100.00 | 00004252370442 | GILVANEIDE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI DE NUMERO 08/2005 DATADO EM 02/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 12/12/2008 | 100.00 | 00007772461470 | JANAINA NUNES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI DE NUMERO 08/2005 DATADO EM 02/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 12/12/2008 | 100.00 | 00003338468423 | MARIA DA CONCEICAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI NUMERO 08/2005 DATA 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 12/12/2008 | 50.00 | 00006255459403 | JARDIVAN BONIFACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI NUMERO 08/2005 DATA 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 12/12/2008 | 100.00 | 00008519107427 | ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI NUMERO 08/2005 DATA 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 12/12/2008 | 100.00 | 00062940708487 | SEVERINA CRISPINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI NUMERO 08/2005 DATA 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 12/12/2008 | 100.00 | 00075343088449 | LUCIA VITORINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI NUMERO 08/2005 DATA 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 12/12/2008 | 100.00 | 00045139784491 | FRANCISCA SOARES MANDU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI NUMERO 08/2005 DASTADO EM 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 12/12/2008 | 100.00 | 00003533105490 | JOSE ADRIANO PEQUENO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI NUMERO 08/2005 DASTADO EM 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 12/12/2008 | 100.00 | 00000181004496 | JOSEFA JUCICLEIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI NUMERO 08/2005 DASTADO EM 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 12/12/2008 | 100.00 | 00006932080400 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI NUMERO 08/2005 DATADO EM 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 12/12/2008 | 60.00 | 00004439142494 | EDVALDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI NUMERO 08/2005 DATADO EM 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 12/12/2008 | 100.00 | 00005733017430 | ALCIONE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI NUMERO 08/2005 DATADO EM 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 12/12/2008 | 100.00 | 00006870293414 | CLAUDIANO FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI NUMERO 08/2005 DATADO EM 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 12/12/2008 | 100.00 | 00092984410459 | LINDALVA MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PAR CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI DE NUMERO 08/2005 DATA EM 02/09/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 12/12/2008 | 100.00 | 00004982205400 | ANA BEATRIZ DE AZEVEDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PAR CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI DE NUMERO 08/2005 DATA EM 02/09/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 12/12/2008 | 100.00 | 00075243725404 | TENIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PAR CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI DE NUMERO 08/2005 DATA EM 02/09/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 12/12/2008 | 100.00 | 00002016682469 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PAR CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI DE NUMERO 08/2005 DATA EM 02/09/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 12/12/2008 | 100.00 | 00008375021440 | KALIENE ALVES BONIFÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PAR CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI DE NUMERO 08/2005 DATA EM 02/09/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 12/12/2008 | 100.00 | 00004474956400 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PAR CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI DE NUMERO 08/2005 DATA EM 02/09/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 12/12/2008 | 100.00 | 00007588679484 | CLAUDETE FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI NUMERO 08/2005 DATA EM 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 12/12/2008 | 100.00 | 00008133474400 | CLAUDIANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI NUMERO 08/2005 DATA EM 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 12/12/2008 | 140.00 | 00006005278401 | RAIMUNDA MOUZINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI NUMERO 08/2005 DATA EM 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 12/12/2008 | 100.00 | 00006343655417 | MARIA LUZIMAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI NUMERO 08/2005 DATA EM 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 12/12/2008 | 100.00 | 00098229419434 | JOSENILDA LIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI NUMERO 08/2005 DATA EM 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 12/12/2008 | 100.00 | 00051726254453 | JOAO BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI NUMERO 08/2005 DATA EM 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 12/12/2008 | 100.00 | 00015422275420 | SEBASTIANA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI NUMERO 08/2005 DATA EM 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 12/12/2008 | 100.00 | 00004781167489 | RAIMUNDA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI NUMERO 08/2005 DATA EM 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 12/12/2008 | 100.00 | 00009207122405 | PATRICIA DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI NUMERO 08/2005 DATA EM 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 12/12/2008 | 100.00 | 00008919361495 | ELZA VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI NUMERO 08/2005 DATA EM 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 12/12/2008 | 100.00 | 00007824450473 | JOAO BATISTA DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI NUMERO 08/2005 DATA 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 12/12/2008 | 680.00 | 05201608000106 | NILTOMAR DAMIAO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ESQUADRIAS DESTINADO A CASA DE UMAFAMILIA CARENTE NA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 12/12/2008 | 261.00 | 09102170000151 | PANIFICADORA 03 IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES DESTINADO AO PROGRAMA PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 12/12/2008 | 420.00 | 00071402837704 | JOAO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA E 01 VIAGEM DE ARARUNA A SOLANEA NO VEICULO PALIO DE PLACAMMG-3136 CONDUZINDO A ASSISTENTE SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 12/12/2008 | 150.00 | 00062939610487 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEABRIL, MAIO E JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 12/12/2008 | 120.00 | 00009190883411 | JOSE SANDRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 12/12/2008 | 11368.95 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 12/12/2008 | 2500.00 | 00056546971453 | JOSÉ ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOSAGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 12/12/2008 | 450.00 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE PULVERIZACAO NOS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 12/12/2008 | 1600.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 12/12/2008 | 800.00 | 00049729462453 | JURANDI DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL NA APRESENTACAO DO EVENTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 12/12/2008 | 100.00 | 00095357491453 | FRANCISCA DE PAULA DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA NALOCALIDADE UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 12/12/2008 | 100.00 | 00095357491453 | FRANCISCA DE PAULA DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM TERRENO PARA CAMPO DE FUTEBOL NALOCALIDADE UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 12/12/2008 | 1500.00 | 08101658000100 | DINARA NELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA E HIDRAULICODESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 12/12/2008 | 300.00 | 00009855041453 | GERALDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE TARGINOSOBRINHO - 15 - CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DA COORDENACAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 12/12/2008 | 360.00 | 00001857414446 | EDNALDO FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA NA LOCALIDADEBAIXIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 12/12/2008 | 415.00 | 00004308047412 | JOAO BATISTA PONTES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 12/12/2008 | 1285.00 | 00066809169415 | EDVAL SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO F-1000 DE PLACA MMS-4342PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 12/12/2008 | 200.00 | 00069921934490 | FRANCISCO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NAMANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATAVELHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 15/12/2008 | 3600.00 | 08630053000106 | JOSÉ CARLOS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 15/12/2008 | 2000.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO TECNICO PARA QUADRA POLIESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 15/12/2008 | 1500.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO TECNICO PARA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS PROPORCIONAR A LIMPE | SENEAM.DRENAGENS,CONST.E REC.DE CALCAM.D/VIAS PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 15/12/2008 | 1200.00 | 00069620644468 | FRANCISCO NILTON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAODO CALCAMENTO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00162008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS PROPORCIONAR A LIMPE | SENEAM.DRENAGENS,CONST.E REC.DE CALCAM.D/VIAS PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 15/12/2008 | 1200.00 | 00006703490465 | GIVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAODO CALCAMENTO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00162008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 15/12/2008 | 275.00 | 00039015141800 | JOSE GILMAR MARINHO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE REDE DE BAIXATENSAO NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 15/12/2008 | 1500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA GERALA NA ELABORACAO DE PLANILHAS ORCAMENTARIAS, CRONOGRAMAS,ESPECIFICACOES TECNICAS PARA PROJETOS DE PAVIMENTACAO, HABITACAO E PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 15/12/2008 | 3500.00 | 00000774975466 | JOAO MARIA INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO PARA A FESTADA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO NOS DIAS05,06 E 07 DE DEZEMBRO DE DEZEMBRO NO PAVILHAO CENTRAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 15/12/2008 | 800.00 | 00028151412801 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FRUNCIONA A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 15/12/2008 | 300.00 | 00005924521400 | ANDREZA MARIA GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 15/12/2008 | 100.00 | 00008861385400 | FRANCISCO DE ASSIS DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902879 | 15/12/2008 | 4944.76 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902880 | 15/12/2008 | 330.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA EXAME DE COLOMOSCOPIA DESTINADO A PACIENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902881 | 15/12/2008 | 1485.60 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR DESTINADO AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902882 | 15/12/2008 | 9486.50 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS U.B.S.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902883 | 15/12/2008 | 1485.60 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AS U.B.S. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902884 | 16/12/2008 | 1700.00 | 01907072000180 | CLINICA UGO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 CIRURGIA DE AMIDALITE DESTINADO A PACIENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 16/12/2008 | 3600.00 | 06155095000107 | FUNERARIA LIRIO DOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ATAUDES E MORTALHAS DESTINADO AOSEPULTAMENTO DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 16/12/2008 | 90.25 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DAGUA RESIDENCIAL DA FAMILIA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 16/12/2008 | 201.66 | 00009556623469 | JOVANILZA ARAUJO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR CONTA DE AGUAPOR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 16/12/2008 | 1750.00 | 00035730706472 | JOSE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE CONTRATO DE UM GRUPO DE SEGURANCA COMPOSTO POR35 HOMENS, PARA REALIZACAO A SEGURANCA DURANTE ASFESTIVIDADES DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO REALIZADA NOS DIAS 05 E 06/12/08 NO PAVILHAO CENTRAL EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 16/12/2008 | 250.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO AO TRAFEGO DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORADA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 16/12/2008 | 200.00 | 00005703510490 | ERIVANDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA AEQUIPE DE SEGURANCA DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 16/12/2008 | 5809.91 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8111-6 EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 16/12/2008 | 300.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8111-6 EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 16/12/2008 | 2500.00 | 00071168702453 | IVANILDO DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DOPAVILHAO CENRAL PARA A FESTA DA PADROEIRA DE ARARUNA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 16/12/2008 | 700.00 | 00006015681411 | DIOGO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 140 REFEICOESDESTINADAS AO PESSOAL RESPONSAVEL PELA LIMPA DE MATO DO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 16/12/2008 | 6892.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8111-6 EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 16/12/2008 | 12582.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8111-6 EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 16/12/2008 | 2500.00 | 00056546971453 | JOSÉ ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOSAGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 16/12/2008 | 85.00 | 00050039091449 | EDNALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS POROCASIAO DOS PROFESSORES DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR MOREIRA SOARES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 17/12/2008 | 3000.00 | 00000770762492 | VAGNER DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO BESTA DE PLACA MOS-2390PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 17/12/2008 | 350.00 | 08809211000181 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS FIAT UNO DE PLACA MND-7810 E KOMBI DE PLACA MNB-9486, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 17/12/2008 | 180.00 | 00003452031438 | JOSEMILTON ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE SOLDA EM OXIGENIO NO VEICULO F-350DE PLACA MNQ-2605, VINCULADO A SECETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 17/12/2008 | 450.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOSVEICULOS ONIBUS DE PLACA MNQ-2965, MICRO-ONIBUSDE PLACA MNB-9912,KOMBI DE PLACA DMNB-9486, F-350DE PLACA MNQ-2605,FIAT UNO DE PLACA MND-7810 E TAWNER DE PLACA MNQ-3043, VINCULADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 17/12/2008 | 100.00 | 00069621071453 | LAVOUSIE FREITAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO D-10 DE PLACA MMX-6266,TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 17/12/2008 | 400.00 | 00076826872404 | SEVERINO MACHADO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO DOS PREDIOSDAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 17/12/2008 | 270.00 | 00040878805400 | ANTONIEL MOREIRA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 VIAGEM DE ARARUNA A JOAO PESSOA NO VEICULOBESTA DE PLACA MYC-1456/PB TANSPORTANDO PROFESSORES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 17/12/2008 | 904.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS TAWNER DE PLACA MNQ-3043, FIAT UNO DE PLACA MND-7810, F-350 DE PLACA MNQ-2605, ONIBUS DEPLACA MNQ-2965,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 17/12/2008 | 200.00 | 00099284006449 | ANTONIO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE METRALHAS NAAREA INTERNA DO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 17/12/2008 | 1000.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA KSM-5551,PARADIVULGACAO DOS EVENTO SEMANA DA CIENCIA, CONCURSOGENTE DA TERRA E NOITE DO REPENTE E POESIA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 17/12/2008 | 330.00 | 00083829458487 | JOSE NILSON PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MOTODE PLACA MNQ-2770, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 17/12/2008 | 225.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 17/12/2008 | 350.00 | 00007023335498 | GILDO BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS NO TRATOR 275 MASSEY FERGUSSON VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 17/12/2008 | 1000.00 | 00003558878434 | RAUL DA CAMARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A PRACA JOAO PESSOA - 78 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CARTORIOELEITORAL DESTA COMARCA REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 17/12/2008 | 1365.00 | 00000550605878 | GINALDO JANUARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMP-7755TRANSPORTANDO AREIA PARA AS OBRAS REALIZADAS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 17/12/2008 | 1040.00 | 00036544442453 | GEOVAR DE MELO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DEPLACA MMT-0993, TRANSPORTANDO O CAMINHAO DE PLACAMNC-5034 E TRATOR MASSEY FERGUSSON-275,PERTENCENTEA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 17/12/2008 | 600.00 | 00003383597458 | ADAILSON FERNANDES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA E 01 VIAGEMDE ARARUNA A BANANEIRAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNK-9413, CONDUZINDO O GERENTE DE RECURSOS HUMANOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 17/12/2008 | 600.00 | 00005023516407 | ALDENICE SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA E 01 VIAGEMDE ARARUNA A GUARABIRA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMO-7191 CONDUZINDO A TESOUREIRA PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 17/12/2008 | 431.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVA E OLEO DESTINADOAO VEICULO BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO MANTER E GARANTIR O | CONST.AMPL.DE PRACAS,CALCADOES, JARDINS E ARBORIZ. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 17/12/2008 | 15231.00 | 06340310000131 | JVS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA 1¦ MEDICAO DA CONSTRUCAODE UM PRACA LOCALIZADA A RUA LUIS TARGINO NESTE MUNICIPIO. | 00182008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 17/12/2008 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8111-6 EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 17/12/2008 | 100.00 | 00007938737461 | RITA DE CASSIA DA SILVA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI NUMERO 08/2005 DATA 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 17/12/2008 | 250.00 | 00004184759467 | EDJANE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL 01 PASSAGEM DE ARARUNA A SAO PAULO, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902885 | 17/12/2008 | 42247.80 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS/AIHS DEACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA,REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902886 | 17/12/2008 | 13499.44 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DOS USUARIOS DO SUS MEDIACOMPLEXIDADE AMBULATORIO DE ACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA - PPI, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902887 | 17/12/2008 | 111.00 | 02020132000100 | HUMBERTO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOAOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902888 | 17/12/2008 | 1706.15 | 02020132000100 | HUMBERTO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902889 | 17/12/2008 | 5740.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOAS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902890 | 17/12/2008 | 5010.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902891 | 17/12/2008 | 1238.45 | 02020132000100 | HUMBERTO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOAO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902892 | 18/12/2008 | 1149.50 | 04866183000183 | LANCHES FASHION -ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE LANCHES COM REFRIGERANTES E REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE TECNICA E PROFISSIONAIS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902893 | 18/12/2008 | 7055.00 | 00004154417495 | ALEX SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902894 | 18/12/2008 | 950.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FOGOS DESTINADOS A APRESENTACAO NATALINA E CONFRAERNIZACAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 18/12/2008 | 170.00 | 00001645303470 | WASHINGTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 18/12/2008 | 472.10 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOCONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 18/12/2008 | 3308.01 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 18/12/2008 | 1627.33 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 18/12/2008 | 1614.56 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIA DE EXPEDIENTE DESTINADO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 18/12/2008 | 211.00 | 00008696810449 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19.12.08 A12.12.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 18/12/2008 | 895.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AOCENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS PROPORCIONAR A LIMPE | SENEAM.DRENAGENS,CONST.E REC.DE CALCAM.D/VIAS PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 18/12/2008 | 380.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 20 SACOS DE CIMENTO DESTINADO A RECUPERACAO DO CALCAMENTO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00162008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 18/12/2008 | 500.00 | 00044159978487 | BENTO FRANCISCO CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAOE CONSERVACAO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 18/12/2008 | 210.00 | 00067548750463 | JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAOE CONSERVACAO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 18/12/2008 | 1476.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO KOMBI DE PLACA MNB-9486, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 19/12/2008 | 210.00 | 00051726572404 | JOSE ARISON GALDINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL PARA INSTALACAO DE SALAS DEAULA POR OCASIAO DE REFORMA DA ESCOLA DO ENSINOFUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA NA LOCALIDADE BAIXIODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 19/12/2008 | 925.30 | 09102170000151 | PANIFICADORA 03 IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOCAFE DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 19/12/2008 | 450.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS GFIPS E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 19/12/2008 | 2284.52 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 19/12/2008 | 8888.20 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902895 | 19/12/2008 | 881.25 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A POLICLINICA E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902896 | 19/12/2008 | 520.00 | 00000170547450 | GILSON CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE CADEIRAS, MESAS E FREEZER PARA A CONFRATERNIZACAO DOS USUARIOS E FUNCIONARIOS DO CAPSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902897 | 19/12/2008 | 386.00 | 00004243045461 | MARIA DE JESUS VENÂNCIO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS PARAA CONFRATERNIZACAO DOS USUARIOS E FUNCIONARIOS DOCAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902898 | 19/12/2008 | 900.00 | 00003894395419 | JOSELI FONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE BUFFET PARA A CONFRATERNIZACAO NATALINA DOS USUARIOS E FUNCIONARIOS DO CAPS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902899 | 19/12/2008 | 1300.00 | 00008252680445 | ROSIMERE DE LIMA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE DECORACAO E EQUIPE DEGARCONS PARA A CONFRATERNIZACAO NATALINA DOS USUARIOS E FUNCIONARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902900 | 19/12/2008 | 6788.10 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902901 | 19/12/2008 | 4000.00 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902902 | 19/12/2008 | 600.00 | 00004158925460 | WALDCLEIDE ARAUJO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902903 | 19/12/2008 | 600.00 | 00004227691427 | HOZANA SANTOS DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902904 | 19/12/2008 | 600.00 | 00005275077416 | RAFAELLY REGINA NUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902905 | 19/12/2008 | 505.00 | 00002957482495 | JOSENALDO LIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO AATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA REALIZACAO DE VIAGENS REALIZADAS DURANTE OS FINS DE SEMANA E FERIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902906 | 19/12/2008 | 250.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER-DIAGNÓSTICO MÉDICO IMAG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM EXAME DE TOMOGRAFIA DE LARINGE REALIZADO EMPACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902907 | 19/12/2008 | 190.00 | 08320277000103 | CEDRU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902908 | 19/12/2008 | 303.45 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONAO CENTRO DE TREINAMENTO PARA A CAPACITACAO DE AGENTES COMUNITARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | CONTRIB.P/O CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE-CISAUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902909 | 19/12/2008 | 3400.00 | 03216923000173 | CISAUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DO CISAUCO PRESTADO A ESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902910 | 19/12/2008 | 50.00 | 02409559000103 | CLINIRAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EXAME DE RADIOGRAFIA DOS SEIOS DA FACE, PARA OSEU FILHO DE MENOR MATEUS TARGIO DOS SANTOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902911 | 19/12/2008 | 195.00 | 41198896000142 | CLÍNICA SANTA INÊS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EXAME ULTRA-SONOGRAFIA TANSVAGINAL E RAIO X DOTORAX EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902912 | 19/12/2008 | 100.00 | 00043646794453 | ROBERTA DUARTE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UM APARELHOORTODONTICO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902913 | 19/12/2008 | 790.00 | 00004584841489 | LUIS ANTONIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE TROCA DE ROLAMENTO DO ROCADOR DIANTEIRO E CAIXA DE DIRECAO DO FIAT UNO DE PLACA MNQ2555, TROCA DE ROLAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO DAAMBULANCIA E TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE SERVICODE RODAS DIANTEIRA TROCA DA CAIXA DE MARCHA DOFIAT UNO DE PLACA MNV-4999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902914 | 19/12/2008 | 660.00 | 00058629238453 | RIVAILDO GERALDO JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE TROCA DA JUNTA MASSONETICA E FILTRO DE COMBUSTIVEL E EMBREAGEM DO VEICULO FIAT UNODE PLACA 4879 E PASTILHA DE FREIOS E BOMBA DAGUAE PASTILHA DE FREIOS BOMBA DAGUA DA IPANEMA MNG0282. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902915 | 19/12/2008 | 390.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDAGEM DO CANO DE ESCAPE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNQ-2555 E CAPUZCONSERTO DA TAMPA DA MALA,MNN-1112 CONSERTO DA PORTA E SOLDAGEM DO RADIADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902916 | 19/12/2008 | 500.00 | 00001009578464 | MACIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS ERVICOS DE CARPINAGEM E LIMPEZA DAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUINTAL DA FARMACIA BASICA E SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902917 | 19/12/2008 | 418.00 | 03259759000181 | MARIA ROSANGELA DAS NEVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902918 | 19/12/2008 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TONNER DESTINADO A MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902919 | 19/12/2008 | 2286.50 | 03259759000181 | MARIA ROSANGELA DAS NEVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASREFEICOES E NA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902920 | 19/12/2008 | 2636.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOSDA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902921 | 19/12/2008 | 545.00 | 09491203000100 | BAR E RESTAURANTE DO TIRA GOSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES DESTINADA AS EQUIPES TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902922 | 19/12/2008 | 1075.50 | 03259759000181 | MARIA ROSANGELA DAS NEVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 20/12/2008 | 2219.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO MANTER E GARANTIR O | AQUISICAO DE DIV.EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 20/12/2008 | 1150.00 | 08314907000137 | FG REFRIGERACAO/FELIPE SANTIAGO EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 20/12/2008 | 6521.64 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 20/12/2008 | 544.00 | 08970089000120 | M.S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 25 METROS DE TELA E 02 K DE ARAMEDESTINAO A QUADRA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTALJOANA MARIA DA CONCEICAO DE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 22/12/2008 | 380.00 | 00002307993452 | MARGARETE TRAJANO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARESSOBRINHO NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 22/12/2008 | 206.00 | 00003759659470 | MARIA JOSE DOS SANTOS VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM FAZENDA NOVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 22/12/2008 | 380.00 | 00003994834465 | MARIA INES DE OLIVEIRA AVELAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORADA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 22/12/2008 | 206.00 | 00003206589452 | COSMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM BOA VISTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 22/12/2008 | 206.00 | 00005764421438 | LUCICLEIDE DO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PRE-ESCOLAR BRANCA DE NEVE LOCALIZADONA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 22/12/2008 | 206.00 | 00003672527408 | SEBASTIANA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAIR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DEARAUJO BEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 22/12/2008 | 300.00 | 00002699868477 | FRANCISCO CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOSDO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 22/12/2008 | 206.00 | 00031643884468 | FRANCISCO PAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COLOCANDO AGUA NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHAO NA LOCALIDADE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 22/12/2008 | 500.00 | 00075501490706 | GENTIL ALEIXO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 22/12/2008 | 206.00 | 00007493876452 | MARIA VANDA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PEREIRADOS SANTOS NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR GARANTIR AOS ALUNOS | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 22/12/2008 | 320.00 | 00007644430466 | FRANCIHELIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA BIBLIOTECA DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 22/12/2008 | 415.00 | 00020583419453 | JOSE PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 22/12/2008 | 206.00 | 00005975327458 | VERONICA MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO NA LOCALIDADE CARNAUBA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 22/12/2008 | 370.00 | 00002185794469 | SEBASTIAO PONCIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 22/12/2008 | 300.00 | 00004646283425 | EVA MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESOR JOAOMOREIRA SOARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 22/12/2008 | 530.00 | 00002977365400 | JULIANA DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 22/12/2008 | 260.00 | 00007169770440 | ANA MARIA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 22/12/2008 | 415.00 | 00006714702485 | MARIA LUZINETE DAS NEVES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 22/12/2008 | 260.00 | 00003385411440 | MARIA DAS NEVES PONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM NOVA CARNAUBA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 22/12/2008 | 415.00 | 00002993576437 | MARIA JOSE DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL EM BALANCO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 22/12/2008 | 206.00 | 00004427091458 | VITORIA DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO LUIS NALOCALIDADE ALTO GRANDE DESTE MUNICIPO,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 22/12/2008 | 380.00 | 00005288890447 | VALDILENE PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA NA LOCALIDADE BAIXIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 22/12/2008 | 380.00 | 00011787807835 | MARIA DE FATIMA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DEARAUJO BEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 22/12/2008 | 300.00 | 00000170583414 | RIZOMAR MAXIMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 22/12/2008 | 300.00 | 00006798200435 | REGINALDO FELIPE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARESDESTA CIDADE,REFERENMTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 22/12/2008 | 206.00 | 00004485805433 | MARIA DAS GRACAS MARTINS DA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL SANTOS DUMONT NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 22/12/2008 | 206.00 | 00005986122461 | ROSICLEIDE MELQUIADES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 22/12/2008 | 206.00 | 00005090223408 | VITORIA MARTINIANO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM FAZENDA NOVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR GARANTIR AOS ALUNOS | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 22/12/2008 | 380.00 | 00005274903428 | WELLINGTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 22/12/2008 | 206.00 | 00009365387400 | MARIA JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 22/12/2008 | 206.00 | 00067548130406 | FRANCISCA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIS LUCAS DASILVA NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 22/12/2008 | 206.00 | 00000181241439 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO JOSE NOASSENTAMENTO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 22/12/2008 | 260.00 | 00000181027437 | FABIO GUTEMBERG DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOSDO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 22/12/2008 | 206.00 | 00009154186498 | JAILMA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIS LUCAS DASILVA NA LOCALIDADE GIRAU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 22/12/2008 | 206.00 | 00009338805450 | MARIA DO CEU SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR GARANTIR AOS ALUNOS | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 22/12/2008 | 380.00 | 00001352267403 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAISNA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 22/12/2008 | 1612.50 | 08101658000100 | DINARA NELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 22/12/2008 | 670.00 | 08101658000100 | DINARA NELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 22/12/2008 | 603.50 | 08101658000100 | DINARA NELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 22/12/2008 | 206.00 | 00029941873453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORADA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 22/12/2008 | 380.00 | 00005714381483 | CRISTIANE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM FAZENDA NOVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 22/12/2008 | 206.00 | 00005787756460 | VALDELUCE DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 22/12/2008 | 380.00 | 00006364282490 | SIMONE TARGINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCOODON DE MACEDO NA LOCALIDADE AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 22/12/2008 | 415.00 | 00003384674405 | JOELMA BARBOSA DE SOUSA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO C. MIRANDA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 22/12/2008 | 415.00 | 00006999081409 | LUÍS CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM TIMBAUBADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 22/12/2008 | 206.00 | 00000181007401 | MARIA APARECIDA GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 22/12/2008 | 206.00 | 00003384024460 | EDENILMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO C. MIRANDA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 22/12/2008 | 250.00 | 00003081326451 | ROSINEIDE DA SILVA BRASILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA NA LOCALIDADE BAIXIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 22/12/2008 | 206.00 | 00009159206462 | MARIA DE FATIMA SOARES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIS TARGINOMOREIRA NA LOCALIDADE CANTINHOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 22/12/2008 | 240.00 | 00008266838437 | ANDRE CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE JOSE CLAUDINO DE ARAUJO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 22/12/2008 | 206.00 | 00004489051409 | ALBERTINA DE AVELAR SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 22/12/2008 | 206.00 | 00007179062480 | JOSENEIDE DA LUZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 22/12/2008 | 206.00 | 00009052409447 | HERONELMA OLIVEIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL BEZERRA DA MENEZES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 22/12/2008 | 206.00 | 00000011534478 | MARIA DE FATIMA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 22/12/2008 | 206.00 | 00002066699411 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 22/12/2008 | 206.00 | 00005896931409 | MARIA LUCIANA FONSECA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE JOSE CLAUDINO DE ARAUJO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 22/12/2008 | 206.00 | 00005034318423 | MARIA JOSE ROCHA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR GARANTIR AOS ALUNOS | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 22/12/2008 | 206.00 | 00008248008428 | JOAO PAULO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA BIBLIOTECA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 22/12/2008 | 206.00 | 00043673180444 | MARIA ALVES CONFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM FAZENDA NOVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 22/12/2008 | 300.00 | 00004484788462 | CARLOS ANDRE DE AVELAR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORJOAO MOREIRA SOARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 22/12/2008 | 206.00 | 00004236474409 | ADJEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINOMARAHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 22/12/2008 | 206.00 | 00004395695400 | MARIA ODETE DO NASCIMENTO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 22/12/2008 | 320.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 22/12/2008 | 13095.00 | 00000181219425 | ADRIANA BARBOSA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DE SERVIDORES VINCULADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 22/12/2008 | 6680.00 | 00004658072408 | AILTON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DE SERVIDORES VINCULADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENETE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 22/12/2008 | 206.00 | 00007535435408 | CREMILSON DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 22/12/2008 | 206.00 | 00007664271452 | FRANCISCO DO NASCIMENTO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA NA LOCALIDADE BAIXIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 22/12/2008 | 206.00 | 00003329901411 | ROSEANE MACEDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COOM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 22/12/2008 | 380.00 | 00098224999491 | EDISIO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 22/12/2008 | 380.00 | 00000181194414 | FRANCISCA DOMINGOS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BERNADRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 22/12/2008 | 380.00 | 00004422257412 | MARIA ROZEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO C.MIRANDA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 22/12/2008 | 206.00 | 00006762302459 | FRANCISCO EDSON TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADELIMAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 22/12/2008 | 206.00 | 00004262001440 | VILANI DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADEMATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 22/12/2008 | 206.00 | 00005981865490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADECAMUCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 22/12/2008 | 380.00 | 00098199692472 | RIVANEIDE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AXUILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORADA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 22/12/2008 | 300.00 | 00004324095809 | VALDEMIR DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DE ARAUJO BEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 22/12/2008 | 300.00 | 00075242800410 | VILANI DE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 22/12/2008 | 206.00 | 00005075818498 | MARIA DAS DORES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO C. MIRANDA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 22/12/2008 | 1000.00 | 00005994117404 | ERIELMA PONTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA ADJUNTA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 22/12/2008 | 380.00 | 00004370516412 | ODETE PONTES DA ROCHA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 22/12/2008 | 415.00 | 00023662140497 | JOSE COSMO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 22/12/2008 | 206.00 | 00007037419427 | CARLIENE MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 22/12/2008 | 206.00 | 00076073530463 | JOSE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARESSOBRINHO NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 22/12/2008 | 300.00 | 00071917217404 | WILSON ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOSTANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 22/12/2008 | 206.00 | 00045142513487 | MARIA LETICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA NA LOCALIDADE BAIXIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 22/12/2008 | 206.00 | 00020678738491 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO JOAO MATIAS DA COSTA NALOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 22/12/2008 | 380.00 | 00003988723410 | SUELL RAQUEL BARBOSA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO C. MIRANDA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 22/12/2008 | 206.00 | 00004902508400 | VERONISE LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DEARAUJO BEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 22/12/2008 | 260.00 | 00007209992430 | JOSE JAIRO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 22/12/2008 | 415.00 | 00008354257460 | RAFAELA NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA NA LOCALIDADEBAIXIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 22/12/2008 | 206.00 | 00009093026429 | VERONICE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM FAZENDA NOVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 22/12/2008 | 415.00 | 00007105138440 | ROSANA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PRE-ESCOLARBRANVCA DE NEVE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 22/12/2008 | 415.00 | 00001846982430 | GILMAR MARCULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 22/12/2008 | 469.00 | 00003000502408 | PAULO ROGERIO BEZERRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 22/12/2008 | 300.00 | 00004359699433 | MARIA LOPES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM FAZENDA NOVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 22/12/2008 | 450.00 | 00062939262420 | JOSENAL GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 22/12/2008 | 380.00 | 00056942291420 | JOILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORJOAO MOREIRA SOARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 22/12/2008 | 206.00 | 00007848644464 | SOEDNA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM FAZENDA NOVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 22/12/2008 | 206.00 | 00006139061873 | FRANCISCO ELEUTÉRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DEARAUJO BEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 22/12/2008 | 206.00 | 00007586968411 | IVANILZA DE ARAUJO COSTA VITURINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDMAENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 22/12/2008 | 206.00 | 00007486058430 | GILDENEIDE SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR GARANTIR AOS ALUNOS | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 22/12/2008 | 380.00 | 00036546283468 | JOSEFA GALDINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS MA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 22/12/2008 | 380.00 | 00006077517461 | MARIA EDILEUZA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO JOSE NALOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 22/12/2008 | 206.00 | 00004990264460 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA NA LOCALIDADE BAIXIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 22/12/2008 | 206.00 | 00062939750491 | MARIA GORETE SAORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 22/12/2008 | 206.00 | 00006244865405 | IZABEL CRISTINA TAVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 22/12/2008 | 380.00 | 00063996332491 | JOAO ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 22/12/2008 | 300.00 | 00002558217437 | MARIA GILCLEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 22/12/2008 | 380.00 | 00000181245426 | VALBERTINA CANDIDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 22/12/2008 | 380.00 | 00095356177453 | JOELMA RIBEIRO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 22/12/2008 | 206.00 | 00067683053449 | JOSEFA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 22/12/2008 | 300.00 | 00008123059493 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 22/12/2008 | 206.00 | 00004159712410 | MARIA DAS GRACAS GOMES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 22/12/2008 | 206.00 | 00003842623410 | FRANCISCA LEIDJANE TARGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 22/12/2008 | 380.00 | 00005177350401 | RIELSON DA COSTA BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 22/12/2008 | 380.00 | 00000780204417 | JOSE HUMBERTO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 22/12/2008 | 300.00 | 00005187732480 | SUZANA RIBEIRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 22/12/2008 | 206.00 | 00005264515484 | ANA CRISTINA BERNARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 22/12/2008 | 380.00 | 00095356460449 | JEANNE TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 22/12/2008 | 206.00 | 00036546348420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 22/12/2008 | 206.00 | 00007195855465 | FRANCIHELIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 22/12/2008 | 206.00 | 00000181246406 | ALEXANDRA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 22/12/2008 | 300.00 | 00075212781787 | FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE SONORIZACAO DO EVENTO NOITE DO REPENTE E DA POESIA REALIZADO NA ESCOLA DO ENSINOFUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 22/12/2008 | 380.00 | 00002401798463 | JOSE VALDEILSON FLORIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 22/12/2008 | 206.00 | 00002720518450 | ERONIDES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 22/12/2008 | 300.00 | 00003095906471 | LEONARDO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 22/12/2008 | 380.00 | 00026416916800 | MÁRCIO CLEIDE AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUJXILIAR DE SERVICOSGERAIS NO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 22/12/2008 | 300.00 | 00004987979454 | MARIA HOZANA FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 22/12/2008 | 2543.00 | 08898187000102 | FARMÁCIA SANTA MARIA/ELEONARDO M.DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 22/12/2008 | 300.00 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 22/12/2008 | 320.00 | 00008372076499 | MANUELA ANDRE BEZERRA\ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE FAZENDA NOVADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 22/12/2008 | 300.00 | 00005683182425 | FRANCISCA IVONE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE LAGOA DE FORADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 22/12/2008 | 300.00 | 00032334281468 | MARIA SALETE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE ALTO GRANDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 22/12/2008 | 415.00 | 00008905868703 | AROLDO NASCIMENTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 22/12/2008 | 350.00 | 00006962308442 | VAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO DESAUDE NA LOCALIDADE ANAFE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 22/12/2008 | 415.00 | 00002557065455 | JOSÉ VALBERTO GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 22/12/2008 | 300.00 | 00007955764471 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DOPROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 22/12/2008 | 206.00 | 00005276504474 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 22/12/2008 | 415.00 | 00075986213491 | FRANCISCO GILDEMAR M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 22/12/2008 | 300.00 | 00005408298469 | MARIA EDILEUZA SALUSTIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CENSO HABITACIONAL E ANALFABETISMO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 22/12/2008 | 207.50 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA ACAO DE INDENIZACAO CONFORME DESPACHO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 22/12/2008 | 207.50 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA ACAO DE INDENIZACAO CONFORME DESPACHO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 22/12/2008 | 350.00 | 00076074510482 | EDVALDO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DAS MESAS DAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 22/12/2008 | 650.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DIVULGACAO DA CAMPANHA CIDADE LIMPA POVO EDUCADO PARA CONSCIENTIZACAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 22/12/2008 | 650.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DIVULGACAO E TRANSMISSAO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 22/12/2008 | 650.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DIVULGACAO DA FESTA DE PADROEIRA NOSSA SENHORADA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 22/12/2008 | 530.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS PROPORCIONAR A LIMPE | SENEAM.DRENAGENS,CONST.E REC.DE CALCAM.D/VIAS PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 22/12/2008 | 300.00 | 00045142440404 | JULIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAODO CALCAMENTO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00162008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 22/12/2008 | 380.00 | 00022162313120 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 22/12/2008 | 450.00 | 00005701383458 | DIEGO DE SOUSA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 22/12/2008 | 300.00 | 00004219283447 | JOSEFA MICARLA RODRIGUES OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CENSO HABITACIONAL E ANALFABETISMO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 22/12/2008 | 500.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 22/12/2008 | 500.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 22/12/2008 | 300.00 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MYI-2376, PARAFICAR A DISPOSICAO DO FISCAL GERAL NAS SUAS DILIGENCIAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 22/12/2008 | 300.00 | 00003061318461 | AROLDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIO DA JUNTA DESERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 22/12/2008 | 260.00 | 00014485975878 | FRANCSICA IEDA FREIRAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CENSO HABITACIONAL E ANALFABETISMO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 22/12/2008 | 320.00 | 00005992529446 | WALMIRA MARTINS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CENSO HABITACIONAL E ANALFABETISMO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 22/12/2008 | 380.00 | 00006480648404 | JOSEFA CARLIENE SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NOALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 22/12/2008 | 260.00 | 00072098198434 | MARIA ZELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA CONSERVACAODO ACUDE DA LOCALIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 22/12/2008 | 320.00 | 00084106182491 | JOSE ESTEVAM DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 22/12/2008 | 4880.00 | 00005173255439 | ANDRE LUIS ARAUJO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DE SERVIDORES VINCULADO NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 22/12/2008 | 206.00 | 00075333210497 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 22/12/2008 | 415.00 | 00073849413420 | MARIA CILENE FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COORDENADORA DO CENSO HABITACIONAL E ANALFABETISMO DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 22/12/2008 | 320.00 | 00008351076473 | VITORIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 22/12/2008 | 240.00 | 00004002840492 | ROGERIA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 22/12/2008 | 206.00 | 00015199617826 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CENSO HABITACIONAL E ANALFABETISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 22/12/2008 | 380.00 | 00092804233472 | FRANCISCO EUGENIO DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVO DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 22/12/2008 | 450.00 | 00012621604803 | FRANCISCO MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DAS AGUASVINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCASINFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 22/12/2008 | 300.00 | 00006331128441 | EDILANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ECNSO HABITACIONAL E ANALFABESTIMO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS PROPORCIONAR A LIMPE | SENEAM.DRENAGENS,CONST.E REC.DE CALCAM.D/VIAS PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 22/12/2008 | 2686.60 | 41225202000119 | MADEIREIRA SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO ARECUPERACAO DE CALCAMENTO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00162008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 22/12/2008 | 2500.00 | 00011049600444 | HELIDA CAVALCANTI DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONSULTORIAE ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL,DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 22/12/2008 | 450.00 | 00085463140472 | JOAO EDVALDO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR REGIONAL ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS PROPORCIONAR E GARAN | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 22/12/2008 | 450.00 | 00007102042485 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CEMITERIO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 22/12/2008 | 600.00 | 00003973010498 | THALLES CAVALCANTE MOURA LASNEAUX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMA NAMANUTENCAO E CONFIGURACAO DOS MICRO-COMPUTADORESCOMO TAMBEM NA MANUTENCAO DE REDES PERTENCENTESA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 22/12/2008 | 380.00 | 00007523804438 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CARTORIO ELEITORAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 22/12/2008 | 300.00 | 00027726575824 | JOSE GERALDO PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CURRAL PUBLICO (RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE), LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 22/12/2008 | 206.00 | 00008693174401 | VALTERIA ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CENSO HABITACIONAL E ANALFABETISMO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 22/12/2008 | 350.00 | 00003862601412 | JANILSON GOMES LEONOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DAS MESAS DAFERIA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 22/12/2008 | 380.00 | 00007192135410 | VANIA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO CENTROADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 22/12/2008 | 1100.00 | 00075212781787 | FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA CLAUDINO E FORROZAO ASA MORENA NA FESTIVIDADE JUNINA NA PEDRA DABOCA NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 22/12/2008 | 300.00 | 00005193864937 | DANIEL FERREIRA DE CAMARGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA USINA DECOMPOSTAGEM DE LIXO NA LOCALIDADE JERUSALEM DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 22/12/2008 | 5.77 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 22/12/2008 | 94.66 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 22/12/2008 | 500.00 | 00003790124486 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 22/12/2008 | 370.00 | 00022574972104 | ANTÔNIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 22/12/2008 | 415.00 | 00008282735450 | MARIA JOSE PONTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DO GABINETE DOPREFEITO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902923 | 22/12/2008 | 4930.94 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR DESTINADO AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902924 | 22/12/2008 | 1721.22 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR DESTINADO AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 22/12/2008 | 300.00 | 00029882117449 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO DECONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 22/12/2008 | 300.00 | 00086117696787 | JOSELIA DE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 22/12/2008 | 206.00 | 00006454515419 | ELAINE VITOR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 22/12/2008 | 415.00 | 00006219709489 | MAYANE FADJA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 22/12/2008 | 300.00 | 00025951359880 | EDINEIDE RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 22/12/2008 | 206.00 | 00051891166468 | MARIA NAZARE PEREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE NOVEBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 22/12/2008 | 380.00 | 00006386432444 | JAZZONI ROBSON FERNANDO D.ESTEVAO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE NOVEBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 22/12/2008 | 500.00 | 00079009468453 | OZINEIDE GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GERENTE DA SECRETARIADE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 22/12/2008 | 206.00 | 00005340921441 | LUCINEIDE RODIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 22/12/2008 | 206.00 | 00002931172413 | MARIA DAS GRACAS DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 22/12/2008 | 260.00 | 00005987208475 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 22/12/2008 | 260.00 | 00003326010486 | FLAVIANA AMORIM DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES NOCENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 22/12/2008 | 380.00 | 00033242443829 | ROSINEIDE FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 22/12/2008 | 300.00 | 00005970243400 | ILMA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE0 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 22/12/2008 | 206.00 | 00004567690486 | ANGELINA AURELIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 22/12/2008 | 206.00 | 00009530051433 | CAMILA FREIRE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 22/12/2008 | 1000.00 | 00002769726439 | RAILSON BENEDITO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MXO-2654PAR FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 22/12/2008 | 300.00 | 00007553880469 | MARIA JOSE DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 22/12/2008 | 206.00 | 00005344632401 | GEBERLANDIA FRANCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 22/12/2008 | 7336.00 | 41225202000119 | MADEIREIRA SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO ACONSTRUCAO DE CASA RESIDENCIAL DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ASSOC.COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 22/12/2008 | 3170.00 | 01346579000101 | ASSOC.COMUN.DE CARNAUBA,FAZ.NOVA LIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RECURSO DESTINADO A ASSOCIACAO COMUNITARIA DECARNAUBA, FAZENDA NOVA E LIMAO, CONFORME CONVENIOFIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ASSOC.COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 22/12/2008 | 2800.00 | 03572539000103 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MACAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RECURSO DESTINADO A ASSOCIACAO COMUNITARIA DEMACAPA, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURAMUNICIPAL DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 22/12/2008 | 206.00 | 00063998394400 | FRANCISCA GEANE DAS NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 22/12/2008 | 206.00 | 00027070303840 | REJANE DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 22/12/2008 | 206.00 | 00002397741407 | FRANCISCA FRANCINEIDE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 22/12/2008 | 300.00 | 00007483349476 | MARIA LUCINARA ALMEIDA DE AVELAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 22/12/2008 | 300.00 | 00005197010460 | JULIANA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 22/12/2008 | 415.00 | 00003545904482 | MARIA CATICILENE R.OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 22/12/2008 | 300.00 | 00004885559499 | ROSINEIDE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 23/12/2008 | 200.00 | 00007784874405 | JANNANCY RAFAELA ESTEVAO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO INSTRUTORNO CURSO DE PINTURA EM TELA MINISTRADO NA SEDE DOPROGRAMA PETI PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES COM CARGA HORARIA DE 64 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 23/12/2008 | 500.00 | 00028849051468 | ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CURSO INSTRUTOR NO CURSO DE PINTURA EM TELA MINISTRADO NASEDE DO PROGRAMA PETI PAA CRIANCAS E ADOLESCENTESCARGA HORARIA DE 64 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902925 | 23/12/2008 | 880.00 | 00002518738460 | ERIVELTON VAMBERTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADOJUNTO AO SETOR DE CONTROLE, AUDITORIA E AVALIACAONA CENTRAL DE REGULACAO, DURANTEO MES DE DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902926 | 23/12/2008 | 2400.00 | 00003453823400 | CHRISTINA TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902927 | 23/12/2008 | 455.00 | 00044152892404 | JOSE EDSON FELIPE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902928 | 23/12/2008 | 505.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902929 | 23/12/2008 | 455.00 | 00004438698472 | BENEDITO FLORENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902930 | 23/12/2008 | 548.00 | 00085463264449 | ERIVONALDO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902931 | 23/12/2008 | 548.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902932 | 23/12/2008 | 380.00 | 00004436516474 | JOSIMAR TARGINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 07 EXTENSAO AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902933 | 23/12/2008 | 380.00 | 00001894251482 | MARILENE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADS BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902934 | 23/12/2008 | 422.00 | 00001073808467 | THIAGO DE ALMEIDA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMASINFORMATIZADOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902935 | 23/12/2008 | 380.00 | 00003322542408 | MARILEIDE DA SILVA IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS VINCULADO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902936 | 23/12/2008 | 380.00 | 00000170515419 | MARIA EVA PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE 06DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902937 | 23/12/2008 | 380.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 04 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902938 | 23/12/2008 | 3840.00 | 00067548644434 | VITAL SAMUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIAO DE CARNE BOVINA COM E SEM OSSO DESTINADO AS REFEICOES DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902939 | 23/12/2008 | 500.00 | 00006324569497 | JOSÉ ADEMAR DA COSTA MACEDO JUNHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902940 | 23/12/2008 | 380.00 | 00006703517410 | CLEIDENARIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEMNAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902941 | 23/12/2008 | 840.00 | 00005939368417 | REGIANE FIXINA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTAS DOS PROGRAMAS DE DIABETES E HIPERTENSAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902942 | 23/12/2008 | 505.00 | 00001242682422 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902943 | 23/12/2008 | 455.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902944 | 23/12/2008 | 380.00 | 00062940260400 | MANOEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902945 | 23/12/2008 | 380.00 | 00071918191468 | EDMILSON DOMINGOS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902946 | 23/12/2008 | 415.00 | 00008730255473 | SERGIO SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 02 EXTENSAO AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902947 | 23/12/2008 | 415.00 | 00007588675497 | ERONILDO ADELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902948 | 23/12/2008 | 415.00 | 00008937209411 | IVAN MACHADO GOMES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SEDEADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902949 | 23/12/2008 | 380.00 | 00044159900453 | MARIA DE LOURDES PINHEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA NARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902950 | 23/12/2008 | 880.00 | 00003970374499 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE FINANCAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902951 | 23/12/2008 | 880.00 | 00001894518403 | JOSE LEONARDO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE FINANCAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902952 | 23/12/2008 | 380.00 | 00003080643488 | MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902953 | 23/12/2008 | 380.00 | 00050040030415 | HILMA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES DE FISIOTERAPIA E CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902954 | 23/12/2008 | 380.00 | 00001089007469 | JOZAILSON VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA RESIDENCIADOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902955 | 23/12/2008 | 550.00 | 00007209992430 | JOSE JAIRO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEMDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902956 | 23/12/2008 | 380.00 | 00005216643494 | JANAINA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMACIABASICA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902957 | 23/12/2008 | 380.00 | 00006817570433 | SOLANGE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA NARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902958 | 23/12/2008 | 415.00 | 00003384615409 | JASIEL BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902959 | 23/12/2008 | 380.00 | 00008668010492 | JUCILENE FERNANDES DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902960 | 23/12/2008 | 550.00 | 00001049772482 | WIVIAN ALVES GALVAO DE BULHOES BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNA SALA DE VACINA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902961 | 23/12/2008 | 300.00 | 00071917160453 | FRANCISCA DE ARAÚJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS AOS SABADOS NA TRIAGEM E RECEPCAO DE PACIENTES DO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTODO DIABETES E HIPERTENSAO REALIZADOS DURANTE AOSSABADOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902962 | 23/12/2008 | 200.00 | 00002974168477 | MARIA AUXILIADORA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA ADMINISTRACAO DAS VACINAS BCG E HEPATITE AOS RECEM NASCIDOSDESTE MUNICIPIO, EM AMBIENTE HOSPITALAR E DOMICILIAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902963 | 23/12/2008 | 135.00 | 00075986213491 | FRANCISCO GILDEMAR M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZACAODE PLANTOES EXTRAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2008 NO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902964 | 23/12/2008 | 80.00 | 00004873142474 | JOSE CARLOS FERNANDES PAJEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE COPIAS E LIMPEZA NA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902965 | 23/12/2008 | 320.00 | 00051726289400 | JOSE COSTA DE ASSUNÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DURANTE AOS SABADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTODO DIABETES E HIPERTENSAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902966 | 23/12/2008 | 415.00 | 00071167889487 | MARIA DO CEU SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMACIABASICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902967 | 23/12/2008 | 580.00 | 00058166920468 | LUIS EDUARDO CAVALCANTE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902968 | 23/12/2008 | 580.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902969 | 23/12/2008 | 720.00 | 00004357638496 | ANA CRISTINA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNA COLETA DE MATERIAIS PARA ANALISE NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE E AUXILIANDO NO PROCESSO DE ANALISE DOS MATERIAIS COLETADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTE DESTA CIDADEDURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902970 | 23/12/2008 | 400.00 | 00003384127439 | ERIHELMA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIONO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902971 | 23/12/2008 | 120.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZACAODE PLANTOES EXTRAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902972 | 23/12/2008 | 475.00 | 00010126492700 | ROSELIA DE OLIVEIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E NO CONTROLE DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902973 | 23/12/2008 | 415.00 | 00027985407987 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODA FARMACIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902974 | 23/12/2008 | 475.00 | 00001040941419 | MACEILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A CENTRAL DE REGULACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902975 | 23/12/2008 | 740.00 | 00005733007478 | ALINE SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902976 | 23/12/2008 | 380.00 | 00004374699481 | ANDREA VENCESLAU SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902977 | 23/12/2008 | 550.00 | 00004902409410 | MARIA ANGELICA DE PONTES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902978 | 23/12/2008 | 530.00 | 00003386343473 | WASHINGTON LUIS TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902979 | 23/12/2008 | 570.00 | 00004987890470 | LUCINEIDE DA SILVA MAXIMINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNA LOBORATORIO DE ANALISE CLINICAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902980 | 23/12/2008 | 320.00 | 00065208382415 | EDIVAN ELEUTERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA UNIDADE BASICADE SAUDE DO ALTO GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902981 | 23/12/2008 | 400.00 | 00004584470480 | QUITERIA AIDA PONTES FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVOVINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 23/12/2008 | 1285.00 | 00071168028434 | LUIS DAS NEVES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMY-4451TRANSPORTANDO A RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 23/12/2008 | 1000.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8111-6 EM FAVOR DE RICARDO GUERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 23/12/2008 | 0.70 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 23/12/2008 | 337.00 | 00004584841489 | LUIS ANTONIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB-9912 E ONIBUS DE PLACA MNQ2965, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 23/12/2008 | 400.00 | 00008014672410 | ROSINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO UMA MOTO DE PLACA MMT-0930-PB, PARAFICAR A DISPOSICAO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTALLUIS LUCAS DA SILVA NA LOCALIDADE GIRAU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.E.J.A. PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DO PROG.DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 23/12/2008 | 12865.00 | 00046765514449 | ADNA DA SILVA NOBRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA EJADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 23/12/2008 | 131594.01 | 00004098629402 | ADRIANA RIBEIRO MARTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 23/12/2008 | 28187.73 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 23/12/2008 | 23354.59 | 00075986361415 | ADRIANA PINHEIRO MARTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 23/12/2008 | 4904.46 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 24/12/2008 | 469.00 | 00003256343430 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 24/12/2008 | 1500.00 | 02024147000147 | AESBAM-ASSOC.ESC. BANDA MUS 12 DE AGOSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RECURSO DESTINADO A ASSOCIACAO ESCOLA E BANDADE MUSICA 12 DE AGOSTO CONFORME CONVENIO FIRMADOCOM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 24/12/2008 | 400.00 | 00058630163453 | MARIA DAS NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MOH-9319,PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 24/12/2008 | 265.00 | 00028017145934 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRAESTRUTURAE G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 24/12/2008 | 461.10 | 00037427148487 | MARIA JOSE DAS NEVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RESCISAO DE CONTRATO DA SERVIDORA VINCULADA ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA E G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 24/12/2008 | 550.00 | 00035730706472 | JOSE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONTRATO DE UM GRUPO DE SEGURANCAS COMPOSTO POR22 NOVIDADES DE ENTREGA PARA REALIZAR A SEGURANCADURANTE NAS FESTIVIDADES DA 20¦ ZONA ELEITORAL REALIZADA NO DIA 12/12/2008, NO GINASIO DE ESPORTESO MARANHAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 24/12/2008 | 211.00 | 00008696810449 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15.12.09 A19.12.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 24/12/2008 | 856.50 | 00013151720463 | LUIS ANTONIO TELES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HONORARIOS ADVOCATICIOS DA ACAO PRECATORIA JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE NUMERO 00314.2008.101.1300-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902982 | 24/12/2008 | 1138.00 | 01106069000167 | J.P. PECAS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902983 | 24/12/2008 | 178.00 | 01874885000110 | ELETRONICA LOVE SONS - JOSE L. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MESAS E CADEIRAS PLASTICAS DESTINADO A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS E SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902984 | 24/12/2008 | 286.90 | 01874885000110 | ELETRONICA LOVE SONS - JOSE L. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CAPSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 24/12/2008 | 1200.00 | 00013252950430 | MARIA ANTONIETA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSITENTE SOCIAL NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 24/12/2008 | 415.00 | 00003385578493 | MARIA FRANCILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 24/12/2008 | 415.00 | 00008921690441 | HERLLENS RAYANA DAS NEVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 24/12/2008 | 900.00 | 00058629033487 | JOSE CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAODE UMA CASA DESTINADA A UMA FAMILIA CARENTE DESTEMUNICIPIO NA LOCALIDADE BERNARDO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 24/12/2008 | 200.00 | 00075314541491 | EDVALDO SANTANA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 24/12/2008 | 200.00 | 00003635434493 | DALVANETE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 24/12/2008 | 200.00 | 00063995786472 | MARIA APARECIDA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 24/12/2008 | 200.00 | 00003446986456 | MARIA DAS GRACAS FRANCELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 26/12/2008 | 140.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES DESTINADO AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 26/12/2008 | 600.00 | 00003969409438 | GERALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MMO-9708, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACOA SOCIAL ECONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 26/12/2008 | 660.00 | 00002851492454 | ANTONIO DO NASCIMENTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA KIG-1378, PARACONDUZIR PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 26/12/2008 | 675.00 | 00004576859480 | MARCIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PARATI DE PLACA MXO-1895-RNTRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 26/12/2008 | 1000.00 | 00005826930713 | FELIPE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA E 01 VIAGEMDE ARARUNA A GUARABIRA NO VEICULO HYNDAI H100GLSDE PLACA MXZ-7909, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMASPARA AENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 26/12/2008 | 1200.00 | 00005667179482 | TAHISA NUNES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMADE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 26/12/2008 | 2075.00 | 00005228642447 | EDIVANIA DA SILVA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902985 | 26/12/2008 | 20019.36 | 00083736344449 | ADALGISA DE JESUS D.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902986 | 26/12/2008 | 19200.00 | 00083736344449 | ADALGISA DE JESUS D.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2008 DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902987 | 26/12/2008 | 1084.00 | 08371537000170 | TI INFORMATICA-CAVALCANTE E MOURA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AOCAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902988 | 26/12/2008 | 1128.00 | 08045765000150 | IVANI SOARES DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA COM E SEM OSSO DESTINADO AS REFEICOES NA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902989 | 26/12/2008 | 101.00 | 03259759000181 | MARIA ROSANGELA DAS NEVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO COMBATE A DESNUTRICAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 26/12/2008 | 932.00 | 00000170547450 | GILSON CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA OS EVENTOS FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, NOITEDE REPENTISTA E POETA E EFSTIVAL GENTE DA TERRAREALIZADO NESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 26/12/2008 | 300.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE INFORMES E INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 26/12/2008 | 320.00 | 00030273919415 | MANUEL LEONARDO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 26/12/2008 | 211.00 | 00008696810449 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PARTOL DESTA EDILIDADE,DURANTE O PERIODO DE 22.12 A 26.12.08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 26/12/2008 | 1285.00 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMT-7584-PB, TRANSPORTANDO A RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 26/12/2008 | 550.00 | 00031551440415 | FRANCISCO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES DESTINADAS AS CRIANCAS CARENTES POROCASIAO DA FESTA DAS CRIANCAS DA COMUNIDADE AGUAFRIA PEDRA DA BOCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 26/12/2008 | 1285.00 | 00051895293472 | FRANCISCO MOUZINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNU-3750-PB, TRANSPORTANDO A RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 26/12/2008 | 202.30 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 26/12/2008 | 600.00 | 00062940503400 | MAURO MACEDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MYG-0119, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 26/12/2008 | 1987.00 | 00663768000145 | VALENCA E PEQUENO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PASSAGEM AEREA DESTINADA AO GESTOR PUBLICO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 26/12/2008 | 340.00 | 00006015681411 | DIOGO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES AEQUIPE RESPONSAVEL PELO PROJETO DA PLANTA URBANADA CIDADE DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 26/12/2008 | 253.90 | 04866183000183 | LANCHES FASHION -ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES PARA A EQUIPE RESPONSAVEL PELA MONTAGEM DA ESTRUTURA NATALINA DA PRACA JOAO PESSOA ERUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 26/12/2008 | 2500.00 | 00056546971453 | JOSÉ ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOSAGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 26/12/2008 | 415.00 | 00007099949403 | JARLENY KELLY ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DO GABINETE DOPREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 26/12/2008 | 317.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOSVEICULOS ONIBUS DE PLACA MNQ-2965, MICRO-ONIBUS DEPLACA MNB-9912, KOMBI DE PLACA MNB-9486, F-350 DEPLACA MNQ-2605,FIAT UNO DE PLACA MND-7810 E TAWNERDE PLACA MNQ-3043, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 26/12/2008 | 700.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 20 GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES P13KG DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 26/12/2008 | 1260.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 26/12/2008 | 60.00 | 00003384299485 | FRANCISCO ANDRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO DACRECHE BENEDITA TARGINO MARANHAO NA LOCALIDADE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 26/12/2008 | 400.00 | 00051726572404 | JOSE ARISON GALDINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REPARO DAESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 26/12/2008 | 400.00 | 00001857414446 | EDNALDO FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAODE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA NA LOCALIDADE BAIXIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 26/12/2008 | 2170.00 | 00004087617416 | JOSINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUN-1578TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BOA VISTAE MUQUEM DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 26/12/2008 | 100.00 | 00069230722472 | JOSE CAMILO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DA CRECHENA LOCALIDADE LAGOA DA MATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 26/12/2008 | 600.00 | 00009855041453 | GERALDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE TARGINOSOBRINHO - 15 - DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENACAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 26/12/2008 | 160.00 | 00085582263420 | FRANCISCO MAZAILTON DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS ERVICOS DE SOLDA E MONTAGEM DA GRADE DA ESCOLADO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO NALOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 26/12/2008 | 340.00 | 00007772376448 | WILLIANE PINHEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA NO VEICULOSIENA DE PLACA MOQ-0168, CONDUZINDO A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 26/12/2008 | 900.00 | 00004087617416 | JOSINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUN-1578TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA CIDADE DE ARARUNA-PBPARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA REALIZACAO DECURSOS NA U.E.P.B. DURANTE AOS SABADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 26/12/2008 | 14841.16 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 26/12/2008 | 27559.26 | 00058630430400 | ADRIANA MACEDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 26/12/2008 | 5787.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 26/12/2008 | 390.00 | 05925760000123 | CENTRO AUTOMOTIVEL TOTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO BESTA DE PLACA MNQ02634, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 26/12/2008 | 830.00 | 00002976892407 | JOAO NETO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902990 | 27/12/2008 | 807.50 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 28/12/2008 | 7080.10 | 41225202000119 | MADEIREIRA SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 29/12/2008 | 2000.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIAINSTALADO SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 29/12/2008 | 380.00 | 00066810299491 | ADRIANO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA ESCOLINHADE FUTSAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 29/12/2008 | 710.00 | 00004584841489 | LUIS ANTONIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS KOMBIDE PLACA MNB-9486, MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB-9912E TAWNER DE PLACA MNQ-3043,VINCULADO NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 29/12/2008 | 310.00 | 00007596451403 | ELIZEU CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE SOLDA EM OXIGENIO NO VEICULO KOMBIDE PLACA MNB-9486, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCCAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 29/12/2008 | 450.00 | 00020008929491 | ANTONIO INACIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS KOMBI DE PLACA MNB-9486 E TAWNER DE PLACA MNQ-3043VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 29/12/2008 | 583.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS ONIBUSDE PLACA MNQ-2965, MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB-9912E F-350 DE PLACA MNQ-2605,PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 29/12/2008 | 250.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE SOLDA EM OXIGENIO NOS VEICULOS KOMBI DE PLACA MNB-9486 E FIAT UNO DE PLACA MND-7810VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 29/12/2008 | 950.00 | 00002348306468 | MANOEL DOMINGOS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FRETE DO VEICULO F-4000 DE PLACA MMY-3411TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 29/12/2008 | 2550.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MNS-4917TRANSPORTANDO MERENDA PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 29/12/2008 | 2750.00 | 08958170000195 | JM MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 29/12/2008 | 5500.00 | 08958170000195 | JM MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 29/12/2008 | 16500.00 | 05302037000198 | A BUDEGA ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 29/12/2008 | 206.00 | 00009093026429 | VERONICE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM BOA VISTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 29/12/2008 | 206.00 | 00007848644464 | SOEDNA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ECOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM BOA VISTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 29/12/2008 | 250.00 | 00058629238453 | RIVAILDO GERALDO JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB-9912 E F-350 DE PLACA MNQ2965, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 29/12/2008 | 400.00 | 00020008929491 | ANTONIO INACIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE LANTERNAGEM NO VEICULO FIAT UNODE PLACA MND-7810, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 29/12/2008 | 206.00 | 00003759659470 | MARIA JOSE DOS SANTOS VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM BOA VISTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 29/12/2008 | 1347.51 | 00003161461452 | GERALDINA ALVES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 VIAGENS DA CIDADE DE SOLANEA A ARARUNA NOVEICULO CAMINHAO DE PLACA MMP-3805, TRANSPORTANDOAGUA PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 29/12/2008 | 1347.51 | 00003161461452 | GERALDINA ALVES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 11 VIAGENS DA CIDADE DE SOLANEA A ARARUNA NOVEICULO CAMINHAO DE PLACA MMP-3805, TRANSPORTANDOAGUA PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 29/12/2008 | 300.00 | 00000181126419 | ANTONIO PONTES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO DEESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 29/12/2008 | 289.43 | 00009624279420 | DOROTEA DE LOURDES DA COSTA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2008 PROPORCIONAL DA SERVIDORA DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 29/12/2008 | 206.00 | 00007586968411 | IVANILZA DE ARAUJO COSTA VITURINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 29/12/2008 | 400.00 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PRE-ESCOLARNA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 29/12/2008 | 206.00 | 00005787756460 | VALDELUCE DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 29/12/2008 | 1500.00 | 02024147000147 | AESBAM-ASSOC.ESC. BANDA MUS 12 DE AGOSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RECURSO DESTINADO A ASSOCIACAO ESCOLA E BANDADE MUSICA DE 12 AGOSTO, CONFORME CONVENIO FIRMADOCOM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 29/12/2008 | 30250.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA PARA 45 PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 29/12/2008 | 1035.00 | 00004291766432 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE PINTURA NO GINASIO DE ESPORTES OMARANHAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 29/12/2008 | 680.00 | 00008252680445 | ROSIMERE DE LIMA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARAOS DIRETORES DAS ESCOLAS E PESSOAL TECNICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE TREINAMENTO DE 03DIAS NAS AREAS DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PEDAGOGIA, MINISTRADO POR TECNICOS DO M.E.C.COM UM TOTALDE 35 PESSOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 29/12/2008 | 63197.63 | 00004098629402 | ADRIANA RIBEIRO MARTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 29/12/2008 | 4879.42 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 29/12/2008 | 8392.08 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 29/12/2008 | 340.00 | 00002903625476 | RONILSON DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA NO VEICULOMONZA DE PLACA MNV-9028, TRANSPORTANDO ALUNOS DOCURSO DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 29/12/2008 | 2944.50 | 08898187000102 | FARMÁCIA SANTA MARIA/ELEONARDO M.DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 29/12/2008 | 946.53 | 00058629130415 | CLAUDIO JOSE DE MOURA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§/2008 PROPORCIONAL DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 29/12/2008 | 3935.97 | 05302037000198 | A BUDEGA ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 29/12/2008 | 415.00 | 00007626406427 | MIKAIL SACAROVISK RAMOS DE MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DO GABINETE DOPREFEITO DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 29/12/2008 | 1500.00 | 00024216186491 | SUENIBURG ROCHA DE SOUZA ANOMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNX-1315-PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO, POLITICA E SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 29/12/2008 | 350.00 | 00092803970449 | MANOEL SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 29/12/2008 | 580.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA NOS VEICULOS F12000DE PLACA MNQ-2634 E PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA,G.ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 29/12/2008 | 1050.00 | 00003383597458 | ADAILSON FERNANDES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 05 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA E 01 VIAGEMDE ARARUNA A CAMPINA GRANDE E 01 VIAGEM DE ARARUNAA BANANEIRAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNK-9413CONDUZINDO O DIRETOR DE TRANSPORTES PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 29/12/2008 | 500.00 | 00005061884426 | FRANCISCO DE ASSIS DE MENDONCA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO F12000DE PLACA MNQ-2634, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 29/12/2008 | 200.00 | 00003383765423 | ANTONIO FIRMO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO ABATE BOVINO NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 29/12/2008 | 1050.00 | 00071168702453 | IVANILDO DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS E PINTURA DO PAVILHAO PARA A FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, PADROEIRA DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 29/12/2008 | 500.00 | 00071496947720 | ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAODOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 29/12/2008 | 1000.00 | 00003383950409 | DAMIÃO GERÔNIMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE PINTURA NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 29/12/2008 | 320.00 | 00010604583818 | JOSE PEDRO FRANCISCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 29/12/2008 | 320.00 | 00088476251491 | SEVERINO ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COO ELETRICISTA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 29/12/2008 | 380.00 | 00004412764400 | MARIA ADELINA LUCENA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 29/12/2008 | 394.00 | 00004754643895 | MANUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 29/12/2008 | 300.00 | 00004762620467 | JOSE MILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ORNAMENTACAO NATALINA DA PRACA JOAO PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 29/12/2008 | 300.00 | 00018259006120 | NATANAEL BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ORNAMENTACAO NATALINA DA PRACA JOAO PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 29/12/2008 | 300.00 | 00006073082495 | ANDRE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ORNAMENTACAO NATALINA DA PRACA JOAO PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 29/12/2008 | 450.00 | 00085463140472 | JOAO EDVALDO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR REGIONAL ADMINISTRATIVO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 29/12/2008 | 280.00 | 00005586668416 | JOSINALDO DA ROCHA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 29/12/2008 | 266.00 | 00003110456427 | ERONILDO FLORENCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 29/12/2008 | 300.00 | 00002819944710 | DAMIAO GONZAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 29/12/2008 | 308.00 | 00006226215488 | JOSENALDO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 29/12/2008 | 300.00 | 00005053215480 | JOSINALDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 29/12/2008 | 294.00 | 00085463337420 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 29/12/2008 | 308.00 | 00006703489459 | ANTONIO LUCENA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 29/12/2008 | 210.00 | 00007206252460 | FERNANDO RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 29/12/2008 | 266.00 | 00007886795709 | MARINALDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 29/12/2008 | 196.00 | 00006012982410 | FABIANO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 29/12/2008 | 350.00 | 00008960171417 | RONISSE FONSECA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 29/12/2008 | 224.00 | 00009280698427 | PEDRO MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 29/12/2008 | 266.00 | 00004999337452 | ADRIANO CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 29/12/2008 | 300.00 | 00076074285420 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 29/12/2008 | 300.00 | 00027723145888 | FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 29/12/2008 | 224.00 | 00057026777491 | JOAO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 29/12/2008 | 280.00 | 00097938670197 | JOSE CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 29/12/2008 | 322.00 | 00004086761408 | GENIVAL MOREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 29/12/2008 | 322.00 | 00016082117468 | SEVERINO MARINHO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 29/12/2008 | 294.00 | 00004093204470 | JOSE DE QUEIROZ EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 29/12/2008 | 224.00 | 00037993534453 | RAIMUNDO CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 29/12/2008 | 40.00 | 00003093882443 | FRANCISCO TARGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 29/12/2008 | 189.00 | 00003385979480 | PEDRO MARTINS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 29/12/2008 | 350.00 | 00004028690447 | PAULO AZEVEDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 29/12/2008 | 300.00 | 00004575702455 | JAILSON DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 29/12/2008 | 300.00 | 00075243407453 | LUIS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 29/12/2008 | 300.00 | 00004494847429 | MARILEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 29/12/2008 | 300.00 | 00003383621421 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 29/12/2008 | 300.00 | 00004465096470 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 29/12/2008 | 300.00 | 00003368060430 | GERALDO SABINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 29/12/2008 | 300.00 | 00007213276484 | PAULO JEAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 29/12/2008 | 300.00 | 00002634314442 | JOSE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 29/12/2008 | 300.00 | 00007595008433 | FRANCISCA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 29/12/2008 | 300.00 | 00007588679484 | CLAUDETE FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 29/12/2008 | 826.00 | 00004982285411 | JOSIMAR NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 59 CARRADAS NO CARREGO DEMETRALHAS RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 29/12/2008 | 770.00 | 00000181216400 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 55 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 29/12/2008 | 798.00 | 00002245886488 | FRANCISCO BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 57 CARRADAS NO CARREGO EDESCAREGO DE METRALHAS RETIRADO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 29/12/2008 | 826.00 | 00007588678402 | CLÁUDIA FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 59 CARRADAS NO CARREGO DEMETRALHAS RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 29/12/2008 | 798.00 | 00026077379824 | FRANCISCO HORLANDO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 57 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 29/12/2008 | 770.00 | 00004532730414 | PEDRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 55 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 29/12/2008 | 600.00 | 00075313111434 | LUISA MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM TERRENO PARA GUARDAR AS MESAS DAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DESETEMRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 29/12/2008 | 600.00 | 00003973010498 | THALLES CAVALCANTE MOURA LASNEAUX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMAS NAMANUTENCAO E CONFIGURACAO DOS MICRO-COMPUTADORESCOMO TAMBEM NA MANUTENCAO DE REDES PERTENCENTES AESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 29/12/2008 | 400.00 | 00038057441453 | INALDIZE TARGINO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADODESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 29/12/2008 | 200.00 | 00018185975434 | RONALDO TARGINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL PARA HOSPEDAR PESSOAS QUE VEMPRESTAR SERVICOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 29/12/2008 | 750.00 | 00075313111434 | LUISA MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 29/12/2008 | 300.00 | 00080517501449 | ROSIMERE PINTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO DE UMA MOTO DE PLACA MNH3811DESTINADA AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA PARA FISCALIZAR A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 29/12/2008 | 300.00 | 00075710471704 | ANTONIO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRACA GETULIO VARGAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 29/12/2008 | 380.00 | 00005838556447 | AMILTON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR E SERVICOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 29/12/2008 | 300.00 | 00008412506421 | FRANCISCO ADEILSON DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOAPRESENTACAO MUSICAL DURANTE A CONFRATERNIZACAODOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 29/12/2008 | 2874.99 | 00089325095491 | IZENALDO BRITO NUNES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 10% DA ARRECADACAO DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADEE IMPOSTOS DIVERSOS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO ADEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 29/12/2008 | 372.30 | 00076073912404 | GILDEMAR CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 10% DA ARRECADACAO DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADEREFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 29/12/2008 | 1700.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADO & CONSULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 29/12/2008 | 8838.88 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 29/12/2008 | 1488.10 | 05201712000192 | PAP.COR E ARTE/MARIA JOSE V.TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 29/12/2008 | 38430.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A ALTO INFRACAO, SOFRIDO PELA CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA - PB, REFERENTE AO PERIODO DEJANEIRO A DEZEMBRO DO ANO DE 2004, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 37156589-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA GARANTIR E MANTER O | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 29/12/2008 | 701.73 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENET AS DIVERGENCIAS NO SISTEMA DE ARRECADACAO PREVIDENCIARIA (FRB) DA CAMARA MUNICIPAL DEARARUNA, COMPETENCIAS 13/2007 DECIMO TERCEIRO SALARIO E FEVEREIRO DO ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902991 | 29/12/2008 | 564.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE DE FRANGO ABATIDO DESTINADOAS REFEICOES E FESTIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 29/12/2008 | 415.00 | 00023677171415 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 29/12/2008 | 4000.00 | 06155095000107 | FUNERARIA LIRIO DOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ATAUDES E MORTALHAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 29/12/2008 | 350.00 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 VIAGEM DE ARARUNA A JOAO PESSOA NO VEICULOBESTA DE PLACA LNN-4157, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 29/12/2008 | 475.00 | 00003894395419 | JOSELI FONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS PARAA CONFRATERNIZACAO DO PESSOAL DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 29/12/2008 | 645.50 | 05756609000109 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E CONDIMENTOS DESTINADO AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 29/12/2008 | 200.00 | 00028151412801 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 29/12/2008 | 500.00 | 00028805283487 | FRANCISCO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESESDE MARCO A DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 29/12/2008 | 300.00 | 00003384733436 | JOSE CARLOS PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. ANTONIOPESSOA - 141 - CENTRO NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 29/12/2008 | 1100.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO POR OCASIAODAS FESTIVIDADES NATALINAS DO RPOGRAMA PETI E CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 29/12/2008 | 1150.00 | 00001198113405 | JOSE ADRIANO SORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE FUNEBRES DAS CIDADES GUARABIRA ECAMPINA GRANDE,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 29/12/2008 | 1842.80 | 05302037000198 | A BUDEGA ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 30/12/2008 | 1700.00 | 05366318000104 | RUTH EVANGELISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE ARMACOES E LENTES DESTINADO A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 30/12/2008 | 9717.75 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 30/12/2008 | 469.15 | 00071169148468 | TEREZA CRISTINA PONTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 30/12/2008 | 300.00 | 00067548083491 | INES MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR UMA PASSAGEMPARA SAO PAULO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 30/12/2008 | 340.00 | 00045067589434 | FRANCISCO EVALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA NO VEICULOGM CLASSIC LIFE DE PLACA MOP-9848,CONDUZINDO O PRESIDENTE DO CONSELHO TUTELAR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 30/12/2008 | 190.00 | 00006005278401 | RAIMUNDA MOUZINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI NUMERO 08/2005 DATA 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 30/12/2008 | 134.75 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DAGUA RESIDENCIAL DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 30/12/2008 | 250.00 | 06155095000107 | FUNERARIA LIRIO DOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ATAUDES E MORTALHAS DESTINADAS AOSEPULTAMENTO DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 30/12/2008 | 1085.00 | 00003383950409 | DAMIÃO GERÔNIMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE PINTURA DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SEINSTALADO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 30/12/2008 | 1000.00 | 00045124299487 | AGUINALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA JUNTO AOS IDOSOS DOCENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 30/12/2008 | 4470.00 | 00025075306420 | FATIMA MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL EJURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 30/12/2008 | 4470.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIASOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 30/12/2008 | 1000.00 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXT-5021TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE LAGOA DA MATA ZONA RURAL PARA A CIDADE, DURANTE 29 DIAS LETIVOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902992 | 30/12/2008 | 600.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DO PROGRAMAPSICOLOGIA EM SUA CASA DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902993 | 30/12/2008 | 330.00 | 04475617000114 | DIVINA ART 100% DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE TELOES PARA AS FESTIVIDADES DO CAPSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902994 | 30/12/2008 | 753.00 | 00070566690691 | JOSE AILTON BONIFACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PROFISSIONAIS (MEDICO,ENFERMEIRAPSICOLOGA), NAS VISITAS DIMICILIARES AOS USUARIOSCOMO TAMBEM TRANSPORTES DE USUARIOS PARA DIVERSASLOCALIDADES DURANTE DIAS DE ATENDIMENTO E EVENTOSDO CAPS E INTERNACOES EM JOAO PESSOA-PB, NO MES DENOVEMBRO DE 2008, NO VEICULO DE PLACA MNP-9076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902995 | 30/12/2008 | 750.00 | 00096470194400 | CICERA MARIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA BENEDITO FIALHOONDE FUNCIONA O ANEXO DO CAPS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902996 | 30/12/2008 | 70.00 | 00096469773400 | RIVALDO DA COSTA BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902997 | 30/12/2008 | 3240.00 | 02168943000153 | FUNETEC-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 05 MENSALIDADES DO CURSO DE POS-GRADUACAO DASAUDE E PREVENCAO DE DROGAS E SUBSTANCIAS PSICOTIVAS PARA A COORDENADORA E PSICOLOGA DO CAPS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902998 | 30/12/2008 | 300.00 | 00008284028417 | WELLINGTON GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRSENTACAO MUSICAL DURANTE A FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES E USUARIOS DO CAPS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902999 | 30/12/2008 | 1100.00 | 00019011512120 | JOÃO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO RETELHAMENTO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903000 | 30/12/2008 | 500.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA FRANCISCO FIALHO S/N, ONDE FUNCIONA O SERVICO DE PSICOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903001 | 30/12/2008 | 300.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA BENDITO FIALHO156 ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903002 | 30/12/2008 | 386.00 | 00004243045461 | MARIA DE JESUS VENÂNCIO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO FIGURINO PARA APRESENTACAO NATALINA DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903003 | 30/12/2008 | 740.00 | 00004620245470 | ALCILENE DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO MARCA/MODELO GOL SPECIAL DEPLACA MZE-2580-PB, PARA OTIMIZAR OS SERVICOS DOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, BEM COMO MELHORARA QUALIDADE DO ATENDIMENTO E O ACESSO AOS USUARIOSDURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903004 | 30/12/2008 | 740.00 | 00005794775416 | JOSEILDO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MMP7412A DISPOSICAO DOS SERVIDORES E USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903005 | 30/12/2008 | 320.00 | 00006001143412 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS (MEDICO,ENFERMEIRAPSICOLOGA), NAS VISITAS DOMICILIARES AOS USUARIOSCOMO TAMBEM TRANSPORTES DE USUARIOS PARA DIVERSASLOCALIDADES DURANTE DIAS DE ATENDINENTO E EVENTOSDO CAPS NO MES DE NOVEMBRO DE 2008, NO VEICULO DEPLACA MNB-9422. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903006 | 30/12/2008 | 265.00 | 00000170547450 | GILSON CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE CONJUNTO DE 30 MESAS COM CADEIRASFREEZES E FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES PARA A CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903007 | 30/12/2008 | 1378.25 | 05756609000109 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS ARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903008 | 30/12/2008 | 150.00 | 00009375281450 | MARIA EDNA CLEMENTINO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DA EQUIPE DO CAPS NO VEICULO BESTADE PLACA GRN-6776, E USUARIOS E FAMILIARES DURANTEAS FESTIVIDADES NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903009 | 30/12/2008 | 100.00 | 00006184033450 | KALIENY DE FATIMA FRANCISCA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS ARRANJOSE MAQUIAGEM DOS USUARIOS DO CAPS PARA A APRESENTACAO NATALINA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903010 | 30/12/2008 | 46.00 | 01874885000110 | ELETRONICA LOVE SONS - JOSE L. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO DESTINADO AOCAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903011 | 30/12/2008 | 1060.00 | 00004658077477 | MARGARETE FREIRAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO MARCA/MODELO FIAT UNO DE PLACA MNZ-5327-PB, PARA OTIMIZAR OS SERVICOS DE ATENCAO BASICA INTEGRAL E CONTINUA, BEM COMO MELHORARA QUALIDADE DO ATENDIMENTO E O ACESSO AOS USUARIOSDO SISTEMA DE SAUDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903012 | 30/12/2008 | 280.00 | 00007772376448 | WILLIANE PINHEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA EESTUDANTES DO ERI PARA AS U.B.S. E VISITAS DOMICILIARES DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2008, NO VEICULO DE PLACA MOQ-0168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903013 | 30/12/2008 | 1000.00 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA EESTUDANTES DO ERI PARA AS U.B.S. E VISITAS DOMICILIARES DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2008, NO VEICULO DE PLACA KTK-1711. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903014 | 30/12/2008 | 685.00 | 00003961445435 | ARAGONEIS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA EESTUDANTES DO ERI PARA AS U.B.S. E VISITAS DOMICILIARES DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903015 | 30/12/2008 | 1280.00 | 00006321640425 | JOSE MOREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903016 | 30/12/2008 | 1800.00 | 00096469803415 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E ESTUDANTES DO ERI PARA AS U.B.S. E VISITAS DOMICILIARES DURATE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008NO VEICULO DE PLACA MNI-5215. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903017 | 30/12/2008 | 1200.00 | 00029247662818 | ANTÔNIO DE PONTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E ESTUDANTES DO ERI PARA AS U.B.S. E VISITAS DOMICILIARES DURATE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903018 | 30/12/2008 | 189.63 | 00005274903428 | WELLINGTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903019 | 30/12/2008 | 280.00 | 00016631320895 | VALTERIA ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE SERVIDORANA COZINHA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903020 | 30/12/2008 | 240.00 | 00003245042418 | ALEXSANDRO ARCANJO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COM EQUIPE, REBOCO DE PAREDEPINTURA E LIMPEZA DE ENTULHO NAS UNIDADES BASICASDE SAUDE 02, 03 E 04 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903021 | 30/12/2008 | 480.00 | 00004810202410 | MARIA SIMONE DE AVELAR M.TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO DO INCENTIVO ADICIONAL DE 2008 COMOAGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA PACS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903022 | 30/12/2008 | 480.00 | 00004810202410 | MARIA SIMONE DE AVELAR M.TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2008 COMO AGENTEDE SAUDE DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903023 | 30/12/2008 | 15834.00 | 00002744860409 | SIMONE GUILHERME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903024 | 30/12/2008 | 600.00 | 00004000347438 | EDIVANIA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903025 | 30/12/2008 | 600.00 | 00005957335495 | PATRICIA ARAUJO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903026 | 30/12/2008 | 600.00 | 00003325705413 | ELISANDRA ARCANJO TARGINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903027 | 30/12/2008 | 600.00 | 00003384165446 | EVERAN DE SOUZA MELO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903028 | 30/12/2008 | 600.00 | 00078898013434 | TEONE MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903029 | 30/12/2008 | 600.00 | 00059794437468 | JEANE DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903030 | 30/12/2008 | 600.00 | 00002561442497 | ELENITA MARIA PINHEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENEFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903031 | 30/12/2008 | 600.00 | 00000181061457 | LICINELMA MACEDO FARIAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENEFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903032 | 30/12/2008 | 600.00 | 00000127932488 | FABIA PEREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENEFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903033 | 30/12/2008 | 505.00 | 00002957482495 | JOSENALDO LIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903034 | 30/12/2008 | 505.00 | 00092803997487 | JAILTON NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903035 | 30/12/2008 | 380.00 | 00096469641415 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 05 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903036 | 30/12/2008 | 380.00 | 00002093973499 | MARINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 05 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903037 | 30/12/2008 | 505.00 | 00036544612472 | EDERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903038 | 30/12/2008 | 415.00 | 00004479584455 | MARIA APARECIDA DAC SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903039 | 30/12/2008 | 380.00 | 00009531515735 | ELIZANGELA SOARES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UBS 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903040 | 30/12/2008 | 380.00 | 00004814560400 | MARIELZA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 05 DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903041 | 30/12/2008 | 380.00 | 00005186630438 | ADELMA DE AVELAR SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 07 DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903042 | 30/12/2008 | 380.00 | 00002389173470 | MARILENE HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903043 | 30/12/2008 | 380.00 | 00004751006460 | ROSELI DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 06 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903044 | 30/12/2008 | 2500.00 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903045 | 30/12/2008 | 505.00 | 00003270301430 | ARINALDO FERNANDES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOSS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903046 | 30/12/2008 | 1400.00 | 00019099878400 | JOSEFA VANIA BADU DE SOUSA OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOSS PRESTADOS COMO CIRURGIAO/DENTISTA DOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903047 | 30/12/2008 | 2620.00 | 00003068655480 | TATIANA STUART VIEIRA HOLMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOSS PRESTADOS COMO CIRURGIAO/DENTISTA DOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903048 | 30/12/2008 | 415.00 | 00005256946412 | MARIA DAS VITORIA GALDINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903049 | 30/12/2008 | 1150.00 | 00003384686411 | JOSE ADAILTON ARAUJO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEM EM CASOS DEURGENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903050 | 30/12/2008 | 2200.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS U.B.S. E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903051 | 30/12/2008 | 780.00 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA EAGENTES PARA AS U.B.S. E VISITAS DOMICILIARES DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903052 | 30/12/2008 | 740.00 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS U.B.S. E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903053 | 30/12/2008 | 635.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS U.B.S. E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903054 | 30/12/2008 | 655.00 | 00076073912404 | GILDEMAR CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS U.B.S. E VISITAS DOMICILIARES DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903055 | 30/12/2008 | 1370.00 | 00005347830409 | GILLIARD REINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARAAS U.B.S. E VISITAS DOMICILIARES DURANTE OS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903056 | 30/12/2008 | 250.00 | 00004010614420 | JAILZO ANDRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E ESTUDANTES DO ERI PARA AS U.B.S. E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008, NO VEICULODE PLACA BOP-6874. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903057 | 30/12/2008 | 740.00 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARAAS U.B.S. E VISITAS DOMICILIARES DURANTE OS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903058 | 30/12/2008 | 690.00 | 00006434852444 | JOSE ADNELSOM DA COSTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARAAS U.B.S. E VISITAS DOMICILIARES DURANTE OS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008, NO VEICULO DE PLACA DE MNW-2787. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903059 | 30/12/2008 | 725.00 | 00006301680405 | JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARAAS U.B.S. E VISITAS DOMICILIARES DURANTE OS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008, NO VEICULO DE PLACA DE MNR-7552. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903060 | 30/12/2008 | 500.00 | 00058629033487 | JOSE CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903061 | 30/12/2008 | 300.00 | 00007584891454 | ISABEL CRISTINA CRUZ DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOPORTAL WWW.ARARUNAPB.COM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903062 | 30/12/2008 | 155.00 | 00002561442497 | ELENITA MARIA PINHEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO VEICULO UNIDADE MOVEL DURANTE A FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO REALIZADA EM ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903063 | 30/12/2008 | 200.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXTRAS DESENVOLVIDOS COMO INSPECAO NOMERCADO PUBLICO E FEIRA LIVRES DURANTE AOS SABADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903064 | 30/12/2008 | 50.84 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903065 | 30/12/2008 | 727.05 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903066 | 30/12/2008 | 1100.00 | 00003383597458 | ADAILSON FERNANDES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008, NO VEICULO MNK-9413. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903067 | 30/12/2008 | 740.00 | 00051726173453 | GERALDA DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO MARCA/MODELO FIAT UNO DE PLACA MNY-7563-PB, PARA OTIMIZAR OS SERVICOS DE ATENCAO BASICA INTEGRAL E CONTINUA BEM COMO MELHORARO ATENDIMENTO E O ACESSO AOS USUARIOS DO SISTEMADE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903068 | 30/12/2008 | 270.00 | 00075314550482 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903069 | 30/12/2008 | 740.00 | 00002944187414 | JOSE AMARO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO MARCA/MODELO GOL DE PLACAKHS-3132 PARA OTIMIZAR OS SERVICOS DE ATENCAO BASICA INTEGRAL E CONTINUA BEM COMO MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO E EO ACESSO AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903070 | 30/12/2008 | 2400.00 | 00002903625476 | RONILSON DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS,PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEM EM CASOSDE URGENCIAS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903071 | 30/12/2008 | 1500.00 | 00003636409409 | HERMOGENES FRANCISCO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARBIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS EEXAMES ESPECIALIZADOS,PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEMEM CASOS DE URGENCIAS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903072 | 30/12/2008 | 1700.00 | 00045067589434 | FRANCISCO EVALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARBIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS EEXAMES ESPECIALIZADOS,PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEMEM CASOS DE URGENCIAS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903073 | 30/12/2008 | 1700.00 | 00005023516407 | ALDENICE SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARBIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS EEXAMES ESPECIALIZADOS,PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEMEM CASOS DE URGENCIAS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903074 | 30/12/2008 | 2200.00 | 00004142250400 | LUIZ PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARBIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS EEXAMES ESPECIALIZADOS,PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEMEM CASOS DE URGENCIAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2008, NO VEICULO DE PLACA MNY-7663. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903075 | 30/12/2008 | 960.00 | 05756609000109 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DE HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOSA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903076 | 30/12/2008 | 1120.00 | 00076074021449 | JOSE ANTONIO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS NO VEICULO DE PLACA MNY2456. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903077 | 30/12/2008 | 1060.00 | 00076073190425 | JOSE PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS TAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903078 | 30/12/2008 | 700.00 | 00001515995488 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE DE MACAPA DESTE MUNICIPIO E SALADO DENTISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903079 | 30/12/2008 | 770.00 | 08643703000140 | MARIA DA CONCEICAO B. DOS SANTOS-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAOFARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903080 | 30/12/2008 | 80.00 | 00004438698472 | BENEDITO FLORENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS PLANTOES COMO MOTORISTA NOVEICULO UNIDADE MOVEL DURANTE OS 02 DIAS NA FESTADA PADROEIRA DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903081 | 30/12/2008 | 13850.13 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903082 | 30/12/2008 | 385.00 | 00002881833470 | DORGIVAL QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES DESTINADO A EQUIPE TECNICA DO CAPSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903083 | 30/12/2008 | 5936.00 | 09273096000136 | F.V.C.D. MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOSDESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903084 | 30/12/2008 | 124.00 | 02020132000100 | HUMBERTO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOAO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903085 | 30/12/2008 | 5336.77 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS U.B.S.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903086 | 30/12/2008 | 400.00 | 63315360000100 | INFORWAY INFORMATICA-ADAILMA SILVA PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET A RADIO NOS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903087 | 30/12/2008 | 58.00 | 01874885000110 | ELETRONICA LOVE SONS - JOSE L. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 REGISTRO+MANGUEIRA E 01 SUPORTEDAGUA DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS E SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903088 | 30/12/2008 | 490.00 | 01874885000110 | ELETRONICA LOVE SONS - JOSE L. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CAPSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 30/12/2008 | 1800.00 | 00003161461452 | GERALDINA ALVES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA ACAO PRECATORIA JUDICIAL CONFORME PROCESSO DENUMERO 00384-2008-010-13-00-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 30/12/2008 | 576.00 | 00956476000109 | ALTAIZA PINHEIRO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 64 METROS DE LONA 64 METROS DE LONA AMARELA PARA A ESTRUTURA DO PAVILHAO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PADROEIRA NOSSASENHORA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 30/12/2008 | 1600.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 30/12/2008 | 1700.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADO & CONSULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 30/12/2008 | 2916.10 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA CELULAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 30/12/2008 | 1000.00 | 00021108730353 | CARLOS ANTONIO BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE FILMAGEM DA FESTA DA PADROEIRA EDA NOITE DO REPENTISTA E DA POESIA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 30/12/2008 | 500.00 | 00056546971453 | JOSÉ ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NA LOCALIDADE AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 30/12/2008 | 800.00 | 00003771160413 | FRANCISCO RAILTON NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 VIAGEM DE ARARUNA A JOAO PESSOA E DA SEDE DOMUNICIPIO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZC-0213TRANSPORTANDO MEMBRO DO CONSELHO DA DEFESA CIVILPARA REALIZACAO DE DIAGNOSTICO DA SITUACAO DE ESTIAGEM E CONSEQUENTE DECRATACAO DE EMERGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 30/12/2008 | 250.00 | 00025177788415 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA GSD-5091TRANSPORTANDO CRIANCAS E ACOMPANHANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA OS FESTEJOS COMEMORATIVOS DO DIA DAS CRIANCAS,REALIZADO EM PRACA PUBLICANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 30/12/2008 | 200.00 | 00075212781787 | FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE SONORIZACAO DA CONFRATERNIZACAO NATALINA DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 30/12/2008 | 380.00 | 00004539653423 | WILMA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 30/12/2008 | 830.00 | 00000550605878 | GINALDO JANUARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMP-7755TRANSPORTANDO A RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 30/12/2008 | 200.00 | 00063997266468 | ADELIA FERNANDES PAJEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE LIMPEZA REALIZADO NO PREDIO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 30/12/2008 | 1500.00 | 00002703408404 | EDMUNDO CAVALCANTE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS ERVICOS DE TERRAPLANAGEM E CONSERVACAO EM ESTRADAS VICINAIS EXECUTADO COM TRATOR VALMET-1708NAS LOCALIDADES MACAPA, ANAFE, LAGOS DE FORA, VARELO DE BAIXO, CAMUCA, LIMAO, MATA VELHA E MANICOBADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 30/12/2008 | 1000.00 | 00002703408404 | EDMUNDO CAVALCANTE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TERRAPLANAGEM E CONSERVACAO EM ESTRADAS VICINAIS EXECUTADO COM TRATOR VALMET 1708 NAS LOCALIDADES MACAPA, ANAFE, LAGOA DE FORA, VARELO DE BAIXOCAMUCA, LIMAO, MATA VELHA E MANICOBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS PROPORCIONAR A LIMPE | SENEAM.DRENAGENS,CONST.E REC.DE CALCAM.D/VIAS PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 30/12/2008 | 2500.00 | 00006703490465 | GIVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO CALCAMENTODAS RUAS DESTA CIDADE. | 00162008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 30/12/2008 | 10000.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA ACAO JUDICIAL DE RESSARCIMENTO DE DANOS DO PROCESSO NUMERO 0069400.184.81. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 30/12/2008 | 1100.00 | 08267142000121 | JOSIVALDO DA COSTA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 30/12/2008 | 576.00 | 00000903582449 | ANTONIO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REGISTROS DE ATAS DE CONSELHOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS, AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS CERTIDOES DE DOMINIOPROCURACOES E DEMAIS DESPESAS CARTORARIAS RELACIONADAS AOS REFERIDOS EXPEDIENTES, TUDO DE RESPONSABILIDADE DA REFERIDA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 30/12/2008 | 500.00 | 00012621604803 | FRANCISCO MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DAS AGUASVINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCASINFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 30/12/2008 | 200.00 | 00000181216400 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DEMETRALHA RETIRADA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 30/12/2008 | 380.00 | 00022162313120 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 30/12/2008 | 1600.00 | 00007227950417 | ELIAS FELICIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO MUSICAL DO ARTISTA MERSINHO SANFONEIRO NO DIA 13/12/2008 EM PAVILHAO CENTRAL NASFESTIVIDADES DA PADROEIRA DE SANTA LUZIA NO SITIOCARNAUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 30/12/2008 | 1100.00 | 00007227950417 | ELIAS FELICIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA SOM DESTINADO AS FESTIVIDADES DAPADROEIRA DE SANTA LUZIA NO SITIO CARNAUBA DESTEMUNICIPIO, NO DIA 13/12/2008 NO PAVILHAO CENTRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 30/12/2008 | 600.00 | 00007002263463 | JAELSON FERNANDES PONCIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNM-2305-PB PARAFICAR A DISPOSICAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTAEDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 30/12/2008 | 1500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA GERAL NA ELABORACAO DE PLANILHAS ORCAMENTARIAS, CRONOGRAMAS,ESPECIFICACOES TECNICAS PARA PROJETOS DE PAVIMENTACOESHABITACAO E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 30/12/2008 | 174.00 | 00004584841489 | LUIS ANTONIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR MASSEYFERGUSSON-275,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 30/12/2008 | 430.00 | 00004873142474 | JOSE CARLOS FERNANDES PAJEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DASCOPIADORAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 30/12/2008 | 1200.00 | 00044126174400 | VALENTIM DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOSDA ACAO PRECATORIA JUDICIAL CONFORME PROCESSO DENUMERO 00392.2008.13.00-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 30/12/2008 | 1200.00 | 00044126174400 | VALENTIM DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOSDA ACAO PRECATORIA JUDICIAL CONFORME PROCESSO DENUMERO 00392.2008.13.00-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 30/12/2008 | 1800.00 | 00043611052434 | MARIA SOARES DINIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA ACAO PRECATORIA JUDICIAL CONFORME PROCESSO DENUMERO 00392.2008.010.13.00-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 30/12/2008 | 750.00 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE CARTOES NATALINOS POR OCASIAO DA PASSAGEM NATALINA AOS ARARUNENSES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 30/12/2008 | 100.00 | 00004987979454 | MARIA HOZANA FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CONZINHEIRA NO PREPARODE REFEICOES PRO OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVASA PADROEIRA NOSSA SENHORA SANTANA DA CONCEICAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 30/12/2008 | 2500.00 | 00005744219471 | ADRIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO MUSICAL DO GRUPO ASA MORENA NA FESTA DA PADROEIRA SANTA LUZIA NA LOCALIDADE CARNAUBADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 30/12/2008 | 851.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 30/12/2008 | 1000.00 | 00089334426420 | ANA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHOAGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 30/12/2008 | 500.00 | 00089334426420 | ANA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO IMOVEL PARA GUARDAR OS VEICULOS GUARDAR OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 30/12/2008 | 110.00 | 00006528248460 | CARLOS EDUARDO SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ILUMINACAO NO EVENTO GENTE DA TERRA REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANOCOM APRESENTACAO DE VALORES MUSICAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS PROPORCIONAR A LIMPE | SENEAM.DRENAGENS,CONST.E REC.DE CALCAM.D/VIAS PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 30/12/2008 | 260.00 | 41225202000119 | MADEIREIRA SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 13 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS ARECUPERACAO DE CALCAMENTO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00162008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 30/12/2008 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORACAODE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 30/12/2008 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORACAODE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 30/12/2008 | 2734.90 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIOANARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 30/12/2008 | 15460.12 | 00037658557404 | ADELMO DA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 30/12/2008 | 3246.63 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 30/12/2008 | 6002.50 | 00089325095491 | IZENALDO BRITO NUNES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 30/12/2008 | 533.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 30/12/2008 | 484.05 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 30/12/2008 | 462.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE EDUCACAO/ESPORTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 30/12/2008 | 9982.00 | 00003840143489 | ALDO ALEXANDRE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 30/12/2008 | 2096.22 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 30/12/2008 | 12178.32 | 00023188375468 | ANTONIO BERNARDO DA DILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Segurança Pública | Defesa Civil | DEFESA E SEGURANCA PUBLICA MANTER A ORDEM E A V | MANUT.D/ATIV.D/COORD.DA VIG.E SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 30/12/2008 | 9658.83 | 00058628428453 | DJAIR JOSÉ MARACAJÁ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Segurança Pública | Defesa Civil | DEFESA E SEGURANCA PUBLICA MANTER A ORDEM E A V | MANUT.D/ATIV.D/COORD.DA VIG.E SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 30/12/2008 | 2028.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 30/12/2008 | 1450.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 30/12/2008 | 304.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 30/12/2008 | 2137.76 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULDO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 30/12/2008 | 448.93 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO MANTER E GARANTIR O | AQUISICAO DE DIV.EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 30/12/2008 | 1600.00 | 08413868000125 | ELETROMIX-COMERCIAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 SAXOFONE ALTO ARENO DESTINADOA BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 30/12/2008 | 1899.21 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 30/12/2008 | 1.67 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 30/12/2008 | 210.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PECUARIO E AGROINDUSTRIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 30/12/2008 | 1900.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 30/12/2008 | 6.67 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FEX EM FAVOR DOS PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 30/12/2008 | 12.30 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FEX EM FAVOR DOS PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 30/12/2008 | 1720.00 | 00004751006460 | ROSELI DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOSAGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 30/12/2008 | 2305.00 | 00026261030472 | GERSON FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIARDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.PECUARIO E AGROINDUSTRIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 30/12/2008 | 1000.00 | 00065384415215 | ELCA MARIA RODRIGUES DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCINARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PECUARIO E AGROINDUSTRIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 30/12/2008 | 2500.00 | 00069620644468 | FRANCISCO NILTON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA INSTALACAODO PISO DO GABINEE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 30/12/2008 | 13023.35 | 00018882269434 | FRANCISCA ARAUJO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO, POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 30/12/2008 | 4387.85 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 30/12/2008 | 740.00 | 00008512347473 | ERIVELTON FELIPE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA JZI-1333PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 30/12/2008 | 740.00 | 00008512347473 | ERIVELTON FELIPE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA JZI-1333PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 30/12/2008 | 1500.00 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA LNN-4157TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA CIDADE DE ARARUNA PARAA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA NA CIDADE DEGUARABIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 30/12/2008 | 1500.00 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA LNN-4157TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA CIDADE DE ARARUNA PARAA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA NA CIDADE DEGUARABIRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 30/12/2008 | 1500.00 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA LNN-4157TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA CIDADE DE ARARUNA PARAA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA NA CIDADE DEGUARABIRA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 30/12/2008 | 1500.00 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA LNN-4157TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA CIDADE DE ARARUNA PARAA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA NA CIDADE DEGUARABIRA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 30/12/2008 | 13044.92 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 30/12/2008 | 1430.00 | 10943371000160 | COMERCIAL DE ESTIVAS AZEVEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 30/12/2008 | 1335.00 | 10943371000160 | COMERCIAL DE ESTIVAS AZEVEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 30/12/2008 | 3535.00 | 10943371000160 | COMERCIAL DE ESTIVAS AZEVEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 30/12/2008 | 1000.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA GTC-1112PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 30/12/2008 | 2250.00 | 00073847828487 | MARIA DO SOCORRO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 04 VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-8404TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA REALIZACAO DAS PROVAS DO VESTIBULAR PSS, UFPB E UAB/UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 30/12/2008 | 300.00 | 00076826872404 | SEVERINO MACHADO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO DOS PREDIOSDAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 30/12/2008 | 450.00 | 00003383597458 | ADAILSON FERNANDES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VAIGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA E 01 VIAGEMDE ARARUNA A CAMPINA GRANDE NO VEICULO FIAT UNODE PLACA MNK-9413, CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 30/12/2008 | 550.00 | 00073847828487 | MARIA DO SOCORRO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 VIAGEM DE ARARUNA A CAMPINA GRANDE NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-8404, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL PALMEIRAS DESTA CIDADE, PARA REALIZACAO DE UMA JOGO DE FUTEBOL NA RAINHA DA BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 30/12/2008 | 200.00 | 00003961388881 | CICERO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 FOGOES DASESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 30/12/2008 | 200.00 | 00006401218452 | ROSIDETE SABINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 30/12/2008 | 1285.00 | 00066809169415 | EDVAL SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FORD F-1000 DE PLACA MMS4342PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 30/12/2008 | 2300.00 | 00075212781787 | FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONTRATO DA APRSENTACO DE CLAUDINO E FORRO ASAMORENA NO DIA 20/12/08, DURANTE O SHOW DE CALOUROSGENTE DA TERRA REALIZADO NO CLUBE 14 DE JULHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 30/12/2008 | 3000.00 | 00000770762492 | VAGNER DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA MOS-2390,PARAFICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 30/12/2008 | 280.00 | 00008186341463 | JOAO PAULO CANUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS ONIBUS DEPLAC MNQ-2965, MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB-9912,KOMBI DE PLACA MNB-9486, F-350 DE PLACA MNQ-2605,FIATUNO DE PLACA MND-7810 E TAWNER DE PLACA MNQ-3043VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 30/12/2008 | 1000.00 | 00004624213416 | JOAO BATISTA TEIXEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS ERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E INSTALACAOHIDRAULICA NAS CECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 30/12/2008 | 550.00 | 00051892367491 | ALDENOURA ROSA DE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DCTF 1§ SEMESTRE/2008 E ATUALIZACOES DE CNPJDOS CONSELHOS MUNICIPAIS PERANTE A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 30/12/2008 | 3000.00 | 00000770762492 | VAGNER DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA MOS-2390,PARAFICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 30/12/2008 | 500.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO CULTURAL NA SEMANA DA CIENCIA REALIZADO NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 30/12/2008 | 700.00 | 05752474000103 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 PLACA DEFORMATURA DA ESCOLA MUNICIPAL EDUCANDARIO SAGRADAFAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 30/12/2008 | 1200.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BRZ-9860TRANSPORTANDO ESTUDANTES EM SUBSTITUICAO AO ONIBUSDURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 30/12/2008 | 1700.00 | 00003894395419 | JOSELI FONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALGADOS E LANCHES PARA O ALUNADO E CONVIDADOSDA SEMANA DA CIENCIA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES NESTA CIDADE, REALIZADO NA1¦ SEMANA DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 30/12/2008 | 518.00 | 09351644000107 | J.BARBOSA COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MND-7810, VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 30/12/2008 | 100.00 | 07754651000116 | RAYMILSON JOSE LUCAS BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIATUNO DE PLACA MND-7810, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR GARANTIR AOS ALUNOS | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 30/12/2008 | 611.10 | 07814745000133 | ARARUNA HOTEL POUSADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E REFEICOES PARA O PESSOAL A SERVICO DA U.A.B. POLO ARARUNA CONVENIO FEDERAL/MUNICIPIO DE ARARUNA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 30/12/2008 | 1300.00 | 00004265404413 | AILSON MIGUEL CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTE DO VEICULO BESTA DE PLACA DDU-6289CONDUZINDO ESTUDANTES PARA AULA PRATICA NA CIDADEDE OLINDA-PE E DURANTE 20 DIAS LETIVOS, CONDUZINDOPROFESSORES DA ZONA URBANA PARA AS LOCALIDADES LIMAO, FAZENDA NOVA E CARNAUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 30/12/2008 | 380.00 | 00003385987407 | RAILENE FELIPE RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 30/12/2008 | 1480.00 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 05 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA NO VEICULOBESTA DE PLACA CYN-1960, TRANSPORTANDO PESSOAL DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA TREINAMENTONA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 30/12/2008 | 100.00 | 00004159712410 | MARIA DAS GRACAS GOMES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA ESCOLADO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORERS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 30/12/2008 | 1000.00 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 VIAGEM DE ARARUNA A JOAO PESSOA E 01 VIAGEMDE ARARUNA A NATAL-RN, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMXT-5021 TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL AMADORPARA PARTICIPAREM DE JOGOS NAS CIDADES DE ACIMACITADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 30/12/2008 | 268568.00 | 00075986361415 | ADRIANA PINHEIRO MARTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE ABONOS EVENT.RESIDUO FUNDEB DOS PROFISSIONAISDO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 30/12/2008 | 415.00 | 00011056541415 | LUIZ AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 30/12/2008 | 87.15 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 30/12/2008 | 2200.00 | 00006252489450 | LEIDIANE DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO/ESPORTE DESTE MUNCIPIO,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 31/12/2008 | 13550.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS ONIBUS DE PLACA MNQ-2965 E F-350 DE PLACAMNQ-2605, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 31/12/2008 | 4617.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESVINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 31/12/2008 | 447.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 31/12/2008 | 1377.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE SERVIDORESDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903089 | 31/12/2008 | 300.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER-DIAGNÓSTICO MÉDICO IMAG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903097 | 31/12/2008 | 850.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903098 | 31/12/2008 | 400.00 | 00075919850434 | ADALMIR DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903099 | 31/12/2008 | 400.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903091 | 31/12/2008 | 21.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE SERVIDORESDO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903092 | 31/12/2008 | 369.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE SERVIDORESVINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903093 | 31/12/2008 | 139.02 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE SERVIDORESVINCULADO NO PROGRAMA PABA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903094 | 31/12/2008 | 120.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE SERVIDORESVINCULADO NO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902783 | 31/12/2008 | 42.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE SERVIDORESDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024