| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2008 | 430.00 | 00075736497891 | ANTONIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA BMK-8755-PB, QUE REALIZOU TRES //VIAGENS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, COM O CHEFE DE GABINETE PARA RESOLVER AS-/SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2008 | 0.24 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2008 | 500.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PLACIDO CLEMENTINO,ON-DE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO //MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2008 | 500.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PLACIDO CLEMENTINO,ON-DE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO //MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2008 | 374.00 | 00089385683420 | VITORIA CRISTINA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIRCOS DE ENVIO DE FREQUENCIA ECOLAR E IMPRESSOES, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL,MAIO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2008 | 1080.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPOR-/TOU NOVE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DES-TINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2008 | 2280.00 | 00042154472400 | FRANCISCA VIRGINIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO ABONO DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2008 | 763.60 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS AGENTES //COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2008 | 1700.00 | 00002280105438 | Emanuel Araújo da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MYA-2481-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2008 | 200.00 | 00007201671405 | JOSE MARÇO VIRGINIO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MXU-5211-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SAUDE, MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2008 | 1600.00 | 00075736497891 | ANTONIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA BMK-8755-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2008 | 1000.00 | 00021513058134 | LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS DE BPA/PAB/SIA/SUS, EM MEIO MAGNE-TICO DOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2008 | 300.00 | 00003603493400 | MARINALVA VIRGINIO BARROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNH-2140-PB, CONDUZINDO A SEC.DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA-PB,A FIMDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2008 | 1400.00 | 00001161942432 | RICARDO SILVA DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICO DE PINTURA DA CRECHE DO ENSINO IN-/FANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2008 | 2500.00 | 00002659596409 | WELLINGTON CARLOS CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE LEVANTAMENTO DE DEBITOS DA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA, RELATIVO AO PERIODO/DE SETEMBRO DE 2004 A AGOSTO DE 2007, E PREENCHI-/MENTO DE FORMULARIOS FORCED PARA PARCELAMENTO DOS/DEBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2008 | 1000.00 | 01958301000195 | CONS.INTER.DE SAUDE CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL /DE SAUDE NA CONTA DO FUS DE ACORDO COM O CONVENIOFIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 03/01/2008 | 600.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPOR-/TOU CINCO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO //PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) /DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2008 | 200.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIAEM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 07 E 08 DE JANEIRO DE/2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 07/01/2008 | 280.00 | 00002571895486 | JOSENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DO GARI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2008 | 1047.20 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS //DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COM RECURDODO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2008 | 1200.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDA DECUSTO PARA A SEC.DE SAUDE PARTICIPAR DA QUALIFICA-CAO DA GESTAO DO SUS-CURSO BASICO PARA GESTORES MUNICIPAIS APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2008 | 192.00 | 00097835722453 | JOSE ARTHUR DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA VV-488-RN, LOCADA PARA OS SERVICOS /DA SAUDE, MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2008 | 192.00 | 00097835722453 | JOSE ARTHUR DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA VV-488-RN, LOCADA PARA OS SERVICOS /DA SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2008 | 359.50 | 11986833000190 | ANALICE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2008 | 300.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE IMPRESSOS DE FICHAS "A" CADASTRO DA FAMILIAPARA OS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2008 | 300.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE IMPRESSOS DE REQUISICAO DE EXAME CITOLOGICOPARA OS PROGRAMAS DE SAUDE DA MULHER DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2008 | 752.00 | 00046801111434 | FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE EMBUCHAMENTO, COM REPOSICAO DE PECAS NOS //VEICULO QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2008 | 268.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV.INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICODE MANUTENCAO NO COMPUTADOR E IMPRESSORA DA SEC.DEFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2008 | 450.00 | 00046801111434 | FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS MECANICO EXECUTADO NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2008 | 408.00 | 00046801111434 | FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICODE CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS DESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2008 | 235.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE TINTAS PARA IMPRESSORA DA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2008 | 495.00 | 00001350831417 | Martins Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA LFZ-1729-PB, QUE TRANSPORTOU OS /ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA A-TE O SITIO RIACHO DOS NEGROS, RELATIVO A ONZE DIASDO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2008 | 400.00 | 00002676280481 | FRANCISCO HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA GMB-6073-PB, QUE TRANSPORTOU OS /ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRA DOURUBU ATE O SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO A ONZE /DIAS DO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2008 | 1207.00 | 05820852000149 | GILBERTO ANTONIO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE CIMENTOS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NAS ES-/COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2008 | 120.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS EM VIA-/GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 11 /DE JANEIRO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2008 | 100.00 | 00020695713434 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DIR.DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS EM VIA-/GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 11 /DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANT. E MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2008 | 344.00 | 07766614000128 | MARIA RISOLENE DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE PINTURA DO PROGRAMA DE ATENCAO E INTEGRACAO A FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2008 | 112.50 | 07766614000128 | MARIA RISOLENE DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS AOS ALUNOS DA //CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2008 | 79.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE UM PEN BRIVE DESTINADO AO COORDENADO DO BOLSA /FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2008 | 1500.00 | 00002538186480 | Alexsandro dos Santos Barros | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-8806-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2008 | 1500.00 | 00005576604407 | JOSE FABIANO P.DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNV-2418-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2008 | 1500.00 | 00005576604407 | JOSE FABIANO P.DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNV-2418-PB. LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2008 | 1500.00 | 00007201917420 | VITOR PAULO MIGUEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMR-1189-PB. LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2008 | 1500.00 | 00007201917420 | VITOR PAULO MIGUEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMR-1189-PB. LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2008 | 850.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PACIENTESDO SITIO UMBIGUDA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2008 | 252.00 | 00003518643690 | MARCELO SOARE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE VASSOURAO PARA OS GARIS DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2008 | 60.00 | 00002400575460 | JOSE ANTONIO FELIX DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA O SEC.DE INFRA-ESTRUTURA CUSTEAR DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 11 DEJANEIRO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2008 | 1976.66 | 00680321000184 | LUTIFARMA E QUIMICA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA ATENTIMENTOS DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2008 | 1335.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA ATENTIMENTOS DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2008 | 100.00 | 00098066447434 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DIR.DE DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SO-CIAL CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2008, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2008 | 120.00 | 00007822623419 | AGOSTINHO DOS SANTOS MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARAA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2008 | 300.00 | 00003135097439 | JOSE DO PATROCINIO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-8587, QUE TRANSPORTOU OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JANDAIRA E /RUSSAS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A ONZE DIAS DO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2008 | 300.00 | 00009081553798 | JOSE GONZAGA SALES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA PM-568-PB, LOCADA PARA OS SERVICOS /DA SEC.DE EDUCACAO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2008 | 2850.00 | 00001042664498 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DE DIFICIL ACESSO DOS PROFESSORES, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. C/ PARCEL. DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2008 | 2223.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DO PARC.RET.INSS NA CONTADO FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. C/ PARCEL. DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2008 | 4117.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO INSS/PARC.ADM NA CONTA DOFPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2008 | 120.00 | 00045241988491 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE FINANCAS CUSTEAR DESPESAS COM /ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 12 DE JA-NEIRO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2008 | 60.00 | 00043887503449 | JOSE CLEODON GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIARIAS PARA O TECNICO EM CONTABILIDADE CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 11DE JANEIRO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2008 | 750.00 | 00005378072417 | MARINALVA ANDRADE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO CADASTRADOR DO BOLSA FAMILIA,RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2008 | 1000.00 | 00021915008468 | ADEMILDO BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MYM-6488-PB, QUE REALIZOU VIAGENSPARA A SEC.DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2008 | 13114.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM, RELATI-VO A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ DA FOLHA DE PAGAMENTODO MES DE DEZEMBRO/2007 DE TODAS AS SECRETARIAS E/PRESTADORES DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2008 | 1548.87 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM,/RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2008 | 500.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CINCO //DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTA-DIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10,11,14,15 E 16 /DE JANEIRO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2008 | 400.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DA JUS-TICA NA CONTA DO FPM DE ACORDO COM O CONVENIO FIR-MADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2008 | 60.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA O CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESAS EM /VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2008 | 38.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO CIDE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2008 | 945.00 | 00007476115481 | ADENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-8593-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2008 | 100.00 | 00017670071400 | ANTONIO GONCALVES DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUA DIARIAS PARA O DIR.DE TRIBUTOS CUSTEAR DESPESAS COM /ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 14 E 15 DE JA-NEIRO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2008 | 100.00 | 00031298389453 | GILVANILDA VIRGOLINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DIR.DE FINANCAS CUSTEAR DESPESAS COM /VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 14 E /15 DE JANEIRO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2008 | 400.00 | 00011831509890 | MARIA DAS GRACAS MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFESSORES QUEPARTICIPARAM DO ENCONTRO PEDAGOGICO DO MEC NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2008 | 80.00 | 00006459703442 | MARILENE SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2008 | 100.00 | 00068869967468 | ANTONIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2008 | 50.00 | 00006894226440 | MARIA FLAVIANA LUCENA VICENTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2008 | 40.00 | 00008377040492 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARAA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2008 | 40.00 | 00001600367470 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARAA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2008 | 40.00 | 00005334447482 | VAGNER RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARAA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2008 | 100.00 | 00027884809893 | PEDRO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARAA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2008 | 100.00 | 00003602653404 | JOSE MARCIEL DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACOMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2008 | 1284.59 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS /ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2008 | 800.00 | 00031382356897 | JOSILENE DA SILVA SANTOS DAMASIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA CAO-9210-PB, QUE REALIZOU VIAGENSPARA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2008 | 1800.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMV-4024-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS DURANTE DO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2008 | 750.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2008 | 1000.00 | 00005579882416 | RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KFN-0019-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2008 | 1620.00 | 00074741020487 | ARLINDO SALVADOR DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNE-1875-PB, CONDUZINDO PACIENTESDO ASSENTAMENTO ROSA LUXEMBURGO PARA OS HOSPITAISDE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2008 | 630.00 | 00001927188431 | PEDRO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMX-1685-PB, CONDUZINDO PACIENTESDO SITIO JANDAIRA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2008 | 300.00 | 00012583938835 | JOAO EVANGELISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MOL-9030-PB, LOCADA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2008 | 2100.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNA-6022-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2008 | 2100.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNA-6022-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2008 | 750.00 | 00068869746453 | Edivaldo Fidélis | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNS-9929-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2008 | 1800.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMV-4024-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2008 | 390.00 | 00005063978401 | ELIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO JOSE R.FIDELIS,ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES /DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2008 | 1000.00 | 00011831509890 | MARIA DAS GRACAS MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2008 | 100.00 | 00004548686428 | JOSE ANTONIO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE SAUDE CUS-/TEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBA FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2008 | 250.00 | 00002236180470 | MANOEL HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNA-5248-PB, CONDUZINDO PACIENTESDO SITIO CACHOEIRINHA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2008 | 700.00 | 00011831509890 | MARIA DAS GRACAS MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS DOS PROFISSIONAIS /DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2008 | 1400.00 | 00006579222425 | ROSELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMT-0954-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2008 | 1500.00 | 00007201917420 | VITOR PAULO MIGUEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMR-1189-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2008 | 1349.98 | 02950896000103 | GIGINATO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DA UNIDADE BASICA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 11/01/2008 | 2100.00 | 00074741020487 | ARLINDO SALVADOR DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MNE-1875-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2008 | 6240.00 | 00087354381420 | LUCEMAR OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KFR-2249-PB, QUE TRANSPOR-/TOU CINQUENTA E DUAS CARRADAS D AGUA DA CIDADE A-/REIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE/REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2008 | 1500.00 | 00006855369472 | LEONARDO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE ESCAVACAO PARA CONSTRUCAO DE UMA BARRAGEM /NO SITIO BARRADO DO URUBU NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 11/01/2008 | 845.00 | 35579002000161 | Império das Construções | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE CIMENTO E BRITA DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CISTERNAS NESTE MUNICIPIO. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2008 | 326.15 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA //DE MATERIAIS(PRATOS,GARRAFA TERMICA, XICARAS ETC)/DESTINADOS A CONZINHA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS E /ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/01/2008 | 627.68 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA //DE GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAL DE LIMPEZA E OU-TROS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE, PARA A-TENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2008 | 4.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-/TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FUS, RELATIVO A TARIFA BACARIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/01/2008 | 531.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-/TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DA FOPAG, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALA-/RIO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/01/2008 | 202.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA//PREFEITURA MUNICIPAL MES DE DEZEMBRO /2007 COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/01/2008 | 508.95 | 09123654000187 | CAGEPA-CAMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA DO ICMSREPASSE, RELATIVO AO PAGAMENTO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL MES DE DEZEMBRO DE 2007 COM VENCIMEN-TO EM JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 15/01/2008 | 34.51 | 09123654000187 | CAGEPA-CAMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA DO ICMSREPASSE, RELATIVO AO PAGAMENTO DE AGUA DE IMOVEL /LOCADO A ESTA PREFEITURA MES DE DEZEMBRO/2007 COMVENCIMENTO EM JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/01/2008 | 269.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS/ESCOLAS MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2007 COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/01/2008 | 13.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA//SEC.DE EDUCACAO MES DE DEZEMBRO/2007 COM VENCIMEN-TO EM JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/01/2008 | 202.06 | 09123654000187 | CAGEPA-CAMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA DO ICMSREPASSE, RELATIVO AO PAGAMENTO DE AGUA DA ESCOLA /MUNICIPAL MANOEL A.COELHO MES DE DEZEMBRO DE 2007/COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/01/2008 | 120.00 | 00045241988491 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A SEC.DE FINANCAS CUSTEAR DESPESAS COM /ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 15 E 16 DE JA-NEIRO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/01/2008 | 220.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA//CRECHE MES DE DEZEMBRO /2007 COM VENCIMENTO EM JA-NEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/01/2008 | 54.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA//SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE DEZEMBRO/207 COMVENCIMENTO EM JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/01/2008 | 1000.00 | 00000782376452 | ANA FLAVIA BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MOS-8388-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/01/2008 | 128.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA//UNIDADE BASICA DE SAUDE MES DE DEZEMBRO/2007 COMVENCIMENTO EM JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/01/2008 | 190.16 | 09123654000187 | CAGEPA-CAMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA DO ICMSREPASSE, RELATIVO AO PAGAMENTO DE AGUA DA UNIDADEBASICA DE SAUDE MES DE DEZEMBRO/2007 COM VENCIMEN-TO EM JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/01/2008 | 13.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO//DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA MES DE DEZEMBRO/2007 /COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/01/2008 | 1444.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA//ILUMICACAO PUBLICA DESTA CIDADE MES DE DEZEMBRO/07COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 15/01/2008 | 34.51 | 09123654000187 | CAGEPA-CAMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA DO ICMSREPASSE, RELATIVO AO PAGAMENTO DE AGUA DO DEPARTA-MENTO DE AGRICULTURA MES DE DEZEMBRO/2007 COM VEN-CIMENTO EM JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 15/01/2008 | 150.73 | 09123654000187 | CAGEPA-CAMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA DO ICMSREPASSE, RELATIVO AO PAGAMENTO DE AGUA DA SEC.DE /INFRA-ESTRUTURA MES DE DEZEMBRO/2007 COM VENCIMEN-TO EM JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/01/2008 | 1850.00 | 00096413379472 | ANTONIO ALBERTO MOREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DO VEICULO PLACA MOH-2538-PB, CONDUZINDO PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/01/2008 | 1550.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADEBASICA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DEATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/01/2008 | 1300.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE EQUIPAMENTO (DIVA DE LUXO), DESTINADO A UNIDADEBASICA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA PRE-NATAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 17/01/2008 | 636.11 | 33669672000143 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DA BEMFAM NA CONTA DO FUS/DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 17/01/2008 | 70.00 | 00007342655490 | JOSEANE ALVES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA //AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA//CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 17/01/2008 | 40.00 | 00005295133400 | KALIELANE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS/DIARIAS PARA A CHEFE DE APOIO ADMINISTRATIVO LOTA-DO NA SEC.SAUDE CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO/2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/01/2008 | 130.00 | 00005063978401 | ELIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/01/2008 | 280.00 | 00040857077449 | JOSÉ CLEODON GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE DA MOTO PLACA MMO-9861-PB, LOCADA PARA OS SERVICOS DA SAUDE,/RELATIVO A VINTE E CINCO DIAS DO MES DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/01/2008 | 300.00 | 00076872262400 | ANTONIO ERONALDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE DA MOTO PLACA KIN-0899-PE,LOCADA PARA OS SERVICOS DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/01/2008 | 40.00 | 00007906827457 | VALDELICE DOS SANTOS MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACOMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/01/2008 | 120.00 | 00001520031424 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA A //COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/01/2008 | 41.30 | 05084873000143 | J E F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DETECIDOS DESTINADOS AO CURSO DE PINTURA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/01/2008 | 40.00 | 00007342655490 | JOSEANE ALVES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA //COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/01/2008 | 40.00 | 00009256558483 | MARIA ROZELI SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA //COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/01/2008 | 1400.00 | 00005579882416 | RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMR-1588-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/01/2008 | 150.00 | 00092999719434 | LAURA LEALDOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO BRAGA ONDE FUN-CIONA A SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/01/2008 | 40.00 | 00078992737491 | EDNALVA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A PROFESSORA CUSTEAR DESPESAS NA CIDADEDE ARARUNA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/01/2008 | 1071.14 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/01/2008 | 120.00 | 00008886198477 | ROSICLEIDE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MAURINO PAULINO DOS //SANTOS, ONDE, FUNCIONA A EMATER DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 18/01/2008 | 75.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV.INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE MANUTENCAO DO COMPUTADOR DA SEC.DE ADMINIS-TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/01/2008 | 400.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A QUATRO /DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTA-CIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21,22,23 E 24 DE /JANEIRO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/01/2008 | 5000.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSIDIODO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 18/01/2008 | 60.00 | 00036514667449 | MARINEZIO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2008, A/FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/01/2008 | 60.00 | 00099163039400 | GEORGE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIA-RIAS PARA O DIGITADOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2008, A/FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/01/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA UNEP-UNIAO NORDESTINA DE PRE-FEITOS DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA /PREFEITURA MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/01/2008 | 2500.00 | 00068870485404 | JOSE CICERO MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSIDIODO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/01/2008 | 450.00 | 00006431764897 | DAVI APRIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO IMOVEL SITUADO NA RUA VICENTE FERREIRA DE LIMA,ONDE FUNCIONA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATI-VO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 18/01/2008 | 200.00 | 00005114476475 | ENALDO ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/01/2008 | 800.00 | 00099707470453 | MARIA DAS NEVES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO JOSE R.FIDELIS,ONDE FUNCIONA O TELECENTRO RELATIVO AOS MESES DE /SETEMBRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 18/01/2008 | 1400.00 | 00028565762491 | JOSE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMP-5342-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DAS RUAS /DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/01/2008 | 60.00 | 00045255512400 | SEVERINO VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIA-RIAS PARA O DIR.ADJUNTO DE DEPARTAMENTO DE FINAN-/CAS, CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2008, A/FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/01/2008 | 280.00 | 00003602757455 | JOSENALDO IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DA MOTO PLACA MML-2709-PB, LOCADA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO A CINTE E CINCO DIAS DO /MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/01/2008 | 1400.00 | 00004440009417 | Leandro da Silva Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DO VEICULO PLACA KLV-0179-PB, LOCADO PARA OSSERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/01/2008 | 1400.00 | 00008503641402 | ANTONIO DIOGO G. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DO VEICULO PLACA MNF-4009-PB, LOCADO PARA OSSERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/01/2008 | 1600.00 | 00016137140415 | SEVERINO JOSE DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DO VEICULO PLACA KIA-8410-PB, LOCADO PARA OSSERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/01/2008 | 1400.00 | 00005969898490 | LUCINALVA REGE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DO VEICULO PLACA MNH-0574-PB, LOCADO PARA OSSERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/01/2008 | 1400.00 | 00001576436462 | MONIA RAFAELA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-4883-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/01/2008 | 1400.00 | 00003335555465 | SIMONE MOREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MPJ-0911-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/01/2008 | 1400.00 | 00007121663430 | MIRIAN FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNS-7605-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/01/2008 | 1400.00 | 00002538186480 | Alexsandro dos Santos Barros | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-8806-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/01/2008 | 300.00 | 00034017116876 | ANA MARIA GONCALVES DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MOG-3276-PB, LOCADO PARA OS SERVICOSDA SAUDE, RELATIVO A VINTE E CINCO DIAS DO MES DEDEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/01/2008 | 1400.00 | 00021513058134 | LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS NO FATURAMENTO EPROCESSAMENTO DO /PAB/SIA/SUA EM MAIO MAGNETICO, RELATIVO AOS MESESDE JUNHO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/01/2008 | 1650.00 | 00005445533492 | ANA EMANUELA ALBINO CANANEA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PAB MES DE JANEIRO /DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 18/01/2008 | 325.00 | 41212044000162 | Zearlindo Construções | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL ELETRICO,HIDRAULICO E DE PINTURA DESTINA-DOS AOS SERVICOS DE RAPAROS NA UNIDADE BASICA DE /SAUDE DE ACORDO COM O PLANO OPERATIVO -CER E APRO-VADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 18/01/2008 | 850.00 | 41212044000162 | Zearlindo Construções | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAO /DE DUAS PIAS COM TORNEIRAS DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE COM RECURSOS DO CER-APROVADO PELO //CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/01/2008 | 800.00 | 00017627183839 | Valdeci Geraldo dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KFE-9396-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/01/2008 | 750.00 | 00011831509890 | MARIA DAS GRACAS MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DASAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/01/2008 | 250.00 | 00002236180470 | MANOEL HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MNA-5248-PB, CONDUZINDO PACIENTESDO SITIO CAHOEIRINHA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/01/2008 | 1800.00 | 00005323910470 | SIMONE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/01/2008 | 1000.00 | 01958301000195 | CONS.INTER.DE SAUDE CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO CONSORCIO INTEREMUNICIPA DE /SAUDE DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA //PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/01/2008 | 800.00 | 00008872550432 | THIAGO GONCALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNF-1574-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/01/2008 | 1000.00 | 00007008003447 | JOSE DE ALENCAR PEREIRA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNS-1164-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/01/2008 | 350.00 | 00004035642479 | JOSE ADEILSON DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA KGO-4551-PB, CONDUZINDO PACIENTESDO SITIO PINHOES PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/01/2008 | 400.00 | 00032579071415 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KFI-4297-PB, CONDUZINDO PACIENTESDO SITIO PINHOES PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/01/2008 | 300.00 | 00007202452499 | ALEXANDRO DINIZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA BPN-2139-PB CONDUZINDO PACIENTESDO SITIO JANDAIRA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 18/01/2008 | 3000.00 | 00043887481453 | FABIAN DUTRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DO VEICULO PLACA HZZ-3233-PB, CONDUZINDO PA-/CIENTES PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/01/2008 | 500.00 | 00068869746453 | Edivaldo Fidélis | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MNS-9929-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 18/01/2008 | 280.00 | 00002766239405 | DJAIR LAURENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MOG-3276-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SAUDE, RELATIVO A VINTE E QUATRO DIAS DO MES DEJANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/01/2008 | 1800.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPOR-/TOU QUINZE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO /PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE) REAIS,/DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/01/2008 | 6000.00 | 00021915008468 | ADEMILDO BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA BWT-0831-PB, QUE TRANSPOR-/TOU 50 CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECOUNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE) REAIS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DE BARREIROS, BARRAGENS E POCOS ARTESIANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/01/2008 | 450.00 | 00003319689401 | JACINTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE MANUTENCAO DE CATAVENTOS NOS POCOS ARTESIA-NOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/01/2008 | 300.00 | 00075376199487 | ROBERTO LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE AGRICUL-TURA, LOCOLIZADO A RUA MAURO RAFAEL DOS SANTOS,RE-LATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/01/2008 | 1000.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/CA CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPOR-/TOU AGUA PARA O ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/01/2008 | 5400.00 | 00087336863434 | JOSE CLEANTO CESAR FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA MMO-9735-PB, QUE TRANSPORTOU QUARENTA E CINCO CARRADAS D AGUA DA CIDADE/DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E //VINTE REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 18/01/2008 | 2000.00 | 00006855369472 | LEONARDO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVI-COS DE ESCAVACAO PARA CONSTRUCAO DE UMA BARRAGEM /NO SITIO BARRA DO URUBU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 18/01/2008 | 1400.00 | 02763527000101 | Madereira Padre Cícero - LUCIA DE FATIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE CAIBRO E RIPAS DESTINADAS AOS SERVICOS DE CONFCCAO DE GRADES PARA URBANIZACAO DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/01/2008 | 15.45 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIA MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE UMA FITA PARA IMPRESSORA DA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 19/01/2008 | 75.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV.INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A INSTALA-CAO E CONFIGURACAO DE MEMORIA,LIMPEZA INTERNA NO /COMPUTADOR DA SEC.DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/01/2008 | 2250.00 | 00031382356897 | JOSILENE DA SILVA SANTOS DAMASIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA CAO-9210-PB, QUE REALIZOU VIAGENSPARA O GABIENTE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 21/01/2008 | 120.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESAS NA/CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21,22 DE JANEI-RO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 21/01/2008 | 380.00 | 00002235745466 | JOSE RIBAMAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE /DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/01/2008 | 1550.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA EMPRESA ACIMA MENCIONADA ,NA CONTA DO FPM RELATIVO AO SINAL DE TV CORREIO DAPARAIBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 21/01/2008 | 280.00 | 00007448223437 | JOSEILTON LUCENA LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVI-/CO DE CONSERTO EFETUADO EM PNEUS DOS VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/01/2008 | 2530.00 | 00006894226440 | MARIA FLAVIANA LUCENA VICENTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA //DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA A-/GENTE VERDE, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/01/2008 | 120.00 | 00000015501442 | ROSENILDA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEAR DES-PESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 E23 DE JANEIRO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANT. E MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/01/2008 | 230.00 | 00033018189434 | ANTONIO SILVA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS DE PINTURA DO CENTRO DE REF.DA ASSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 21/01/2008 | 150.00 | 00097988170449 | MARICLEIDE IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS DA CONFECCAO DE UMA TORTA DESTINA-DA A COMEMORACAO DA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS /CURSOS REALIZADOS PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 21/01/2008 | 242.00 | 00002274666407 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AUXILIOSFINANCEIROS PARA AS PESSOAS DO PROGRAMA AGRICULTU-RA FAMILIA FAZEREM O CADASTRAMENTO DE PESSOA FISI-CA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME COM-/PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 21/01/2008 | 120.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRODE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INFRA-ESTRUTURA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 21/01/2008 | 178.00 | 05080875000164 | MARIA NUNES DAS MERCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE CAIXAS PARA /CRIACAO DE ABELHAS PARA O PROGRAMA DE AGRICULTURA/FAMILIA NO ASSENTAMENTO ROSA LUXEMBURGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/01/2008 | 5400.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPOR-/TOU QUARENTA E CINCO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE/AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$120,00(CENTO E VINTE/REIAS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 21/01/2008 | 3000.00 | 00021915008468 | ADEMILDO BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO CAMINHAO PIPA PLACA BWT-0831-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE E CINCO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE A-/REIA AO PRECO UNITARIO DE R$120,00(CENTO E VINTE /REAIS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 21/01/2008 | 1500.00 | 00042485126453 | MARIA DE LOURDES PALHANO FREIRE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE DUZENTAS CARRADAS D AGUA TRANSPORTADA EM/CARRO PIPA PARA O ABATECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 21/01/2008 | 1500.00 | 35579002000161 | Império das Construções | VALOR QUE SE EMPENHA, REFEFERENTE A COMPRA/DE CIMENTO, FERRO E TIJOLOS DESTINADOS AOS SERVI-/COS DE CONSTRUCAO DE CISTERNAS NESTE MUNICIPIO.PAGO EM: 31.01.2008.....R$ 1.000,00 | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 21/01/2008 | 2400.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMV-5219-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO //PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) /DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/01/2008 | 320.00 | 00075736497891 | ANTONIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA BMK-8755-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/01/2008 | 300.00 | 00003603493400 | MARINALVA VIRGINIO BARROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNH-2140-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 21/01/2008 | 420.00 | 00075736497891 | ANTONIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA BMK-8755-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 21/01/2008 | 300.00 | 00005866829452 | LAUDENI ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KFF-6312-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 21/01/2008 | 500.00 | 00091666562491 | GERALDEZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MAH-3680-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/01/2008 | 500.00 | 00002280105438 | Emanuel Araújo da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MYA-2481-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/01/2008 | 2700.00 | 00096413379472 | ANTONIO ALBERTO MOREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOH-2538-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS, RELATIVO AO RESTANTE DO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 21/01/2008 | 100.00 | 00004548686428 | JOSE ANTONIO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIASPARA O DIRETOR DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS COM ESTA-DIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21,22 DE JANEIRO *DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE *DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 21/01/2008 | 419.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAODE UM LARINGOSCOPIO ADULTO COMPLETO PARA UNIDADE /BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 21/01/2008 | 1400.00 | 00003515704469 | João Rafael Souto Delfino | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNY-4288-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 22/01/2008 | 300.00 | 00006333892424 | JOSE IORDAN DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MOH-7919-PB, LOCADO A ESTA PREFEITU-RA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO A VINTE E /CINCO DIAS DO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 22/01/2008 | 450.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB,CONDUZINDO PACIENTES/DO SITIO UMBIGUDA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/01/2008 | 300.00 | 00003400978418 | MANOEL DIONE P.HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA GVN-5685-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SAUDE, RELATIVO A VINTE E CINCO DIAS DO MES DENOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 22/01/2008 | 400.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PACIENTESDO SITIO UMBIGUDA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 22/01/2008 | 40.00 | 00005445533492 | ANA EMANUELA ALBINO CANANEA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DIGITADORA LOTADA NA SEC.DE SAUDE,CUS-TEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO REFERENTE AO NO-VO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA TABELA DE PROCEDI-/MENTO DO SUS-SIGTAP/SUS, PERTENCENTE AO BLOCO DO /PROGRAMA SEASAIN E PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/01/2008 | 1800.00 | 00087336863434 | JOSE CLEANTO CESAR FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMO-9735-PB, QUE TRANSPOR-/TOU QUINZE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO /PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS),/DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 22/01/2008 | 3240.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE E SETE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE ARE-IA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE //REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DE BARREIROS, BARRAGENS E POCOS ARTESIANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 22/01/2008 | 1155.00 | 00091666562491 | GERALDEZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS DE DESASSORIAMENTO DE BARREIRO DO/SITIO SERROTE BAIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 22/01/2008 | 100.00 | 00020695713434 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DIR.DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS EM VIA-/GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIEN-TES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 22/01/2008 | 365.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS AO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/01/2008 | 23.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCI-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 22/01/2008 | 380.00 | 00003544546418 | JOSE FERREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MZE-5226-PB, QUE TRANSPORTOU OS /ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PINHOES/PARA O SITIO GRUTA FUNDA, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 22/01/2008 | 185.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SEC.DE //FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 22/01/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA FAMUP NA CONTA DO ICMS-RE-PASSE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 22/01/2008 | 3.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO ICMS-REPASSE ,RELATIVO A TARIFA SOBRE DEBITOAUTOMATICO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 22/01/2008 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA ASSP NA CONTA DO ICMS-RE-/PASSE, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSIL-TORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 22/01/2008 | 41.32 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPE-CIAL NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/01/2008 | 372.00 | 11891082000128 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE AUTENTICACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMA DE /DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 23/01/2008 | 40.00 | 00004309695469 | ADRIANA KARLA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DIGITADORA LOTADA NO GABINETE DO PRE-/FEITO CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/01/2008 | 220.00 | 00007148026466 | ROSSANA CLEA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS NA SEC.DE FINANCAS DURANTE O MES /DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/01/2008 | 60.00 | 00045241988491 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA A SEC.DE FINANCAS CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 23/01/2008 | 60.00 | 00005264444447 | RODRIGO DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE TRES DIA-/RIAS PARA O DIGITADOR LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO //CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 23,24 E 25 DE JANEIRO DE 2008, A FIMDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 23/01/2008 | 40.00 | 00097704296434 | Waldir de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA DO CHEFE DE DIVISAO DE TURISMO LOTADO NASEC.EDUCACAO CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE /DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE /INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/01/2008 | 40.00 | 00099155923453 | IZANI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACOMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INFRA-ESTRUTURA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 23/01/2008 | 1200.00 | 00022549536134 | JOSE BAROCHO BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE CERA DE ABELHA DESTINADO A DISTRIBUICAO COM ASFAMILIA DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DO ASSEN-TAMENTO ROSA LUXEMBURGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 23/01/2008 | 1560.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPORTOU TREZE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AOPRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) /DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 23/01/2008 | 380.00 | 00007723526407 | ADAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS LOTADO NA SECDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/01/2008 | 740.00 | 00074741020487 | ARLINDO SALVADOR DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DO VEICULO PLACA MNE-1875-PB, CONDUZINDO PA-/CENTES DO ASSENTAMENTO ROSA LUXEMBURGO PARA UNIDA-DE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 24/01/2008 | 264.00 | 00097835722453 | JOSE ARTHUR DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA VV-488-RN, LOCADA PARA OS SERVICOS /DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO A VINTE E DOIS DIAS DO /MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 24/01/2008 | 350.00 | 00014813358802 | JOSE JOSINALDO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MOP-2132-PB A SERVICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 24/01/2008 | 1650.00 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-8966-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 24/01/2008 | 2160.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPOR-/TOU DEZOITO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AOPRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS),/DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/01/2008 | 40.00 | 00000142199486 | MARIA DA GUIA LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA A-JUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 24/01/2008 | 30.00 | 00004760844406 | MARIA JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARAA COMPRA DE ALIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/01/2008 | 181.00 | 09130675000120 | ANTONIO DE LISBOA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS /ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 24/01/2008 | 160.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO O //GESTOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PARA A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 24/01/2008 | 4500.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO CARGIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/01/2008 | 350.00 | 00046728724400 | ANA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE RODRIGUES FIDELIS S/N, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONA-MENTO DOS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 25/01/2008 | 850.00 | 00003602134482 | EUNICE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS BOLSISTA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/01/2008 | 3711.64 | 07354610000132 | GIMA - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE POCOS TUBULARES /NESTE MUNICIPIO COM RECURSO DO CONVENIO N§1938/05 | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INFRA-ESTRUTURA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 25/01/2008 | 119.00 | 03758197000110 | JOSEFA MIRIM GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DO ASSENTAMENTO ROSA LUXEMBURGO NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/01/2008 | 140.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINDOS AO CAFE DA MANHAE LANCHE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/01/2008 | 239.00 | 08995631003034 | N.CLAUDINO $ CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAODE UMA CAMERA DIGITAL 5MP ACE SD IG FERCAL, DESTI-NADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/01/2008 | 200.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS //DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2008 | 24914.72 | 00003330711400 | ADRIANA CLEMENTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE /JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2008 | 759.80 | 00035915285449 | DJANIRA MELO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CIDADE DE REMIGIO A /DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2008 | 1073.30 | 00029287871434 | JOSEFA RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PRO-FESSORES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2008 | 1100.00 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-8966-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2008 | 400.00 | 00000782376452 | ANA FLAVIA BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOS-8388-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2008 | 90.80 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CURSO IN-/TRODUTORIO PARA O PSF,SAUDE BUCAL E ACS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2008 | 1000.00 | 00000782376452 | ANA FLAVIA BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOS-8388-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2008 | 4000.00 | 00043887481453 | FABIAN DUTRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA HZZ-3233-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2008 | 516.85 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UNIDADE BA-SICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2008 | 138.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FUNDEB, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALA-RIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2008 | 1000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA NACONTA DO FPM, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS AD-VOCATICIOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2008 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA NACONTA DO FPM, RELATIVO A LOCACAO DO PROGRAMA FOLHADE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2008 | 425.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM RELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2008 | 2600.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA MMQ-4622-PB, QUE TRANSPORTA OS FUNCIONARIOS DA CIDADE DE REMIGIO PARA EXERCEREM SUASATIVIDES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2008 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA NACONTA DO FPM, RELATIVO A LOCACAO DO PROGRAMA CONTABILIDADE PUBLICA MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2008 | 2387.24 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA IPSAJ NA CONTA DO FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2008 | 180.00 | 00045241988491 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIARIAS PARA A SEC.DE FINANCAS CUSTEAR DESPESAS COM /ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 30,31 DE JANEIRO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTRESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2008 | 2300.00 | 03036199000104 | Bernadete Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS TECNICO CONTABEIS DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2008 | 100.00 | 00020695713434 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DIR.DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS COM VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 30 E 31 /DE JANEIRO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE/INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2008 | 1500.00 | 00076876535487 | Janduy Serafim Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CARRO DE SOM PLACA GKV-1635-PB, LOCADO A ESTA /PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE PUBLICIDADE DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2008 | 3080.00 | 00000982708424 | CICERO INACIO DA SILVA JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AS-/SISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2008 | 1100.00 | 00098066447434 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA DIR.DE DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALRELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2008 | 1870.00 | 00003468448430 | JOACY DOS SANTOS IZIDRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO/AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2008 | 2070.00 | 00028869624811 | ANA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL DO PETI MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2008 | 380.00 | 00004495309498 | IZABEL SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITOARA DO PETI, RELATIVO AO //MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2008 | 380.00 | 00006465409470 | MARIA DE FATIMA DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITOARA DO PETI, RELATIVO AO //MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2008 | 380.00 | 00006638669443 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITOARA DO PETI, RELATIVO AO //MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2008 | 380.00 | 00005146060452 | TEREZIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITOARA DO PETI, RELATIVO AO //MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2008 | 305.54 | 00007007936407 | EDINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A VENCIMEN-TO DA AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADA NO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2008 | 380.00 | 00006866665426 | GIRLENE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RESCISAO/DA PRESTADORA DE SERVICOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADA NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2008 | 253.33 | 00003601947455 | DAMIANA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RESCISAO/DA PRESTADORA DE SERVICO COM AUX.DE SERVICOS GERA-IS LOTADA NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2008 | 380.00 | 00002309281450 | LUZIMAR PATRICIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO COORDENADOR DO IGD, RELATIVO AO /MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2008 | 1940.00 | 00000015443493 | GERALDA DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2008 | 2240.00 | 00004827790477 | ANTONIO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL DA LIMPEZA PUBLICA LOTADO NASEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2008 | 1140.00 | 00095135839453 | FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTU-RA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2008 | 1100.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA MES /DE JANEIRO DE 2008, 50% DO 13§ SALARIO E 1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2008 | 10893.08 | 00004874308406 | ALUIZIO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS GARIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2008 | 2240.00 | 00002650365420 | JOSE BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2008 | 15987.14 | 00003601796490 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2008 | 500.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL,RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2008 | 2613.20 | 00005125714496 | ANA PAULA LIMA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FI-/NANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2008 | 3040.00 | 00073946320406 | ERASMO CESAR NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FI-*NASNCAS CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE /JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2008 | 1466.67 | 00045241988491 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A VENCI-MENTO DA SEC.DE FINANCAS MES DE JANEIRO 2008,50% DO13§ SALARIO E 1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2008 | 1100.00 | 00031298389453 | GILVANILDA VIRGOLINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A VENCI-/ENTO DA DIR.DE FINANCAS MES DE JANEIRO 2008,50% DO13§ SALARIO E 1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2008 | 2873.34 | 00017670071400 | ANTONIO GONCALVES DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMEN-TO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2008 | 1466.67 | 00075225964400 | MARIA DO SOCORRO DE LUNA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A VENCIMEN-TO DA TESOUREIRA MES DE JANEIRO/2008, 50% D0 13§ /SALARIO E 1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2008 | 530.00 | 00043887503449 | JOSE CLEODON GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO TECNICO EM CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2008 | 530.00 | 00007531066807 | MARILENA HENRIQUES LUNA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA TECNICA EM CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2008 | 1056.00 | 07592893000150 | CONNECTINS WAY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2008 | 4513.34 | 00003602126463 | ESPEDITO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2008 | 600.00 | 00004273855470 | MARIA IVANICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAORELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2008 | 8297.90 | 00060148527434 | ADEILZA MARIA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2008 | 380.00 | 00004409081403 | EDSON POSSIDONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RESCISAODO CONTRATO DO PRESTADOR DE SERVICOS COMO AGENTE /ADMINISTRATIVO LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2008 | 1205.28 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNV-2418-PBLOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2008 | 76.40 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE PLATAGEM E IMPRESSORES PARA O GABINETE DO PRE-/FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2008 | 120.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESTESAS COMESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 31 DE JANEIRO DE2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2008 | 380.00 | 00003602646467 | JOSE JOAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VEN-/CIMENTO DO CHEFE DE APOIO ADMINISTRATIVO LOTADO NOGABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2008 | 530.00 | 00004309695469 | ADRIANA KARLA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA DIGITADORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITORELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2008 | 971.00 | 00005337363409 | MARCIA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA DIGITADORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITORELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2008 | 760.00 | 00062319442472 | AGAMENON NASCIMANTO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2008 | 926.92 | 00005288612471 | JOÃO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2008 | 118.08 | 00002252944439 | EDIVANDA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RESCISAODO CONTRATO DA AUX.DE SERVICOS GERAIS LOTADA NO //GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2008 | 1466.67 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO,1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO E 1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2008 | 3637.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS AS ESCOLAS DA RE-/DE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2008 | 3800.00 | 00004819629484 | ANA CARLA LEVINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DAS ATI-VIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2008 | 2120.00 | 00007951318442 | JOSE LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2008 | 1313.20 | 00009186771817 | CLAUDEMIRO BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS MOTORISTAS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO,CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2008 | 6291.26 | 00003432839480 | ANILDA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2008 | 587.00 | 00046724389453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DA AUX.DE SERVICO DA CIDADE DE REMI-/GIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA MES DE JANEIRO//2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2008 | 429.40 | 00033019207487 | MARIA DE LOURDES DINIZ LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PROPESSORA LEIGA DA CIDADE DE REMIGIOA DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2008 | 464.44 | 00005190450414 | MARGAREH MIGUEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PRESTADORA DE SERVICOS COMO AUX.DE //SERVICOS GERAIS DO ENISNO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2008 | 380.00 | 00003366578467 | EDILEUZA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2008 | 126.66 | 00079888801449 | EDINALVA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AUX.SERVICO DO ENSINO FUNADA-MENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2008 | 337.77 | 00005467966480 | MARIA LUCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AUX.SERVICO DO ENSINO FUNADA-MENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2008 | 168.88 | 00003166702431 | MARILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA DO ENSINO FUNADA-MENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2008 | 464.44 | 00004476630464 | SANDRA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA DO ENSINO FUNADA-MENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2008 | 19623.37 | 00002314768418 | ARLINDO IZIDRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA //DE PAGAMENTO DOS AUX.DE SERVICOS, MERENDEIRAS E VIGILANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2008 | 406.60 | 00058893873400 | SEVERINO DO RAMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DO VIGILANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2008 | 766.80 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA KIA-8710PB. LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2008 | 897.76 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMU-8806-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2008 | 1299.52 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMT-0964-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2008 | 1294.56 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MOJ-0911-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2008 | 1130.88 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMR-1588-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2008 | 1262.32 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNS-7605-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E DE INFORMATICA P/ UBS S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2008 | 1000.00 | 01773585000145 | ISA ALISSANA LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/01 ARMARIO, 01 MESA COM 6 CADEIRAS E DEZ CADEIRAS/DE PLASTICO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2008 | 850.00 | 00008872550432 | THIAGO GONCALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNF-1574-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2008 | 1000.00 | 01958301000195 | CONS.INTER.DE SAUDE CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICI-/PAL DE SAUDE DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM/ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2008 | 1000.00 | 00052538117453 | DAVID ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CEM CARRADAS D AGUA TRANSPORTADA EM CARROPIPA PARA O ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2008 | 600.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPOR-/TOU CINCO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO //PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS //DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2008 | 3360.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE E OITO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE ARE-IA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2008 | 276.00 | 00015206005851 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA JTP-0380-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SAUDE, RELATIVO A VINTE E TRES DIAS DO MES DE /NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/02/2008 | 542.00 | 00006084177425 | MARIA JOSE GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO ATENDENTE DE ODONTOLOGIA DO PRO-/GRAMA INCENTIVO BUCAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/02/2008 | 2500.00 | 00017670349468 | GERALDO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA INCENTIVOINCENTIVO BUCAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2008 | 2850.00 | 00020586957472 | EMERCIA ELIANE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, RELATIVO AO //MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2008 | 850.00 | 00050378589415 | MARIO SANDRO PORTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM DO PSF, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2008 | 600.00 | 00002159073458 | EMMANUELLE BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO PEDIATRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2008 | 400.00 | 00002676280481 | FRANCISCO HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA GMB-6073-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2008 | 1200.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DOCAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPORTOU /DEZ CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO U-NITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS)DESTINA-/DAS AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2008 | 422.63 | 00000015402460 | ARLENE NICOLAU DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA PROFESSORA MAG I, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2008 | 684.25 | 00002984772466 | ELIZABETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA PROFESSORA MAG I, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/02/2008 | 1700.00 | 00001161942432 | RICARDO SILVA DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE PINTURA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2008 | 54.60 | 34028316371942 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICODE POSTAGEM DO DOCUMENTOS DESTA PREFEDITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2008 | 120.00 | 00002400575460 | JOSE ANTONIO FELIX DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-//RIAS PARA O SEC.DE INFRA-ESTRUTURA CUSTEAR DESPE-/SAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2008 | 60.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA A SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS EM VIA-/GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 06 DE FEVE-REIRO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 06/02/2008 | 250.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM /ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 06/02/2008 | 1900.00 | 03862365000113 | H.R.PNEUS PECAS E ACESSORIOS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE PNEUS, PROTETOR DE ARO E CAMAMA DE AR DESTINADOAO ONIBUS PLACA JTI-9185-PB, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 06/02/2008 | 350.00 | 00032579071415 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KFI-4297-PB,CONDUZINDO PACIENTES/PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 07/02/2008 | 630.17 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E OU-TROS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS E ATENCAO /BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 07/02/2008 | 2850.00 | 00001042664498 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE DIFICIL ACESSO DOS PROFESSORES,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 07/02/2008 | 650.00 | 35573708000116 | ADENILSON COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-/PRA DE BATERIAS DESTINADAS AOS VEICULO MMU-9039-PBE JTI-9185-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 07/02/2008 | 161.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CON-/TRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PROFESSORES, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 07/02/2008 | 313.50 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DE DIFICIL ACESSO DOS PROFESSORES, RELATIVO/AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 07/02/2008 | 2820.27 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 07/02/2008 | 810.00 | 00003330711400 | ADRIANA CLEMENTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA/DE ESTUDO PARA OS PROFESSORES MATRICULADOS NO CUR-SO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 07/02/2008 | 180.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESAS COMESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 06,07 E 08 DEFEVEREIRO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE /INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 07/02/2008 | 250.00 | 00008455042400 | ROSENILDA VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MOT-9284-PB, LOCADA A ESTA PREFEITU-RA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE /JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 07/02/2008 | 1000.00 | 00021915008468 | ADEMILDO BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PLACA MXR-7919-PB, QUE TRANSPORTOU A-/TERRO PARA OS SERVICOS DE MELHORAMENTO DAS ESTRA-/DAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 07/02/2008 | 850.79 | 03519545000105 | Marinalva dos Prazeres | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DES-TINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 08/02/2008 | 91.00 | 41128380000121 | CICERO FERNANDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE VACINAS PARA AS FAMILIAS LIGADAS AO BOLSA FAMI-LIA NA VACINACAO DOS ANIMAIS E AVES P/MELHORAR A /PRODUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 08/02/2008 | 418.00 | 00001971365408 | VERIDIANA FELIX DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-/CIMENTO DO SALGADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 08/02/2008 | 796.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM,RELATIVO A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA SO-/CIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 08/02/2008 | 718.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM,RELATIVO A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL DO PETI MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 08/02/2008 | 374.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM,RELATIVO A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 08/02/2008 | 2848.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM, RELATIVO A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ DA FOLHA DE PAGAMEN-TO PSF,MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 08/02/2008 | 440.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM, RELATIVO A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DO PESSOAL DO PAIF MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 08/02/2008 | 7330.01 | 00005679941473 | CARINA MOUZINHO COELHO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 08/02/2008 | 5880.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPOR-/TOU QUARENTA E NOVE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE /AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$120,00(CENTO E VINTE/REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 08/02/2008 | 7200.00 | 00001568207492 | DANIEL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KHI-6889-PB, QUE TRANSPOR-/TOU SESSENTA CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AAREIA /AO PRECO UNITARIO DE R$120,00(CENTO E VINTE REAIS)DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 08/02/2008 | 1080.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPOR-/TOU NOVE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 08/02/2008 | 1600.00 | 00006855369472 | LEONARDO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICO DE ESCAVACAO PARA COSNTRUCAO DE UMA BARRAGEM NACOMUNIDADE DO SITIO BARRA DO URUBU NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 08/02/2008 | 1320.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPOR-/TOU ONZE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DES-TINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 08/02/2008 | 408.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM,RELATIVO A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 08/02/2008 | 1204.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM,RELATIVO A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL DO PESSOAL LOLATO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA, MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 08/02/2008 | 150.00 | 00020695713434 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIARIAS PARA A DIR.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS COM ES-TADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11,12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 08/02/2008 | 120.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS //DIARIAS PARA A SEC.DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS COM /ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 12 DE FE-VEREIRO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 08/02/2008 | 1078.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM, RELATIVO A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE MES DE JANEI-RO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 08/02/2008 | 2177.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM,RELATIVO A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, CARGOS COMISSIONAS, PREFEITO E VICE-PREFEITOS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 08/02/2008 | 480.00 | 05922004000140 | JOSEFA HELENA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE UM GUARDA ROUPA COM TRES PORTAS E DOIS VENTILA-DORES, DESTINADOS A DELEGACIA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 08/02/2008 | 1808.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, RE-LATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 08/02/2008 | 704.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM,RELATIVO A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 08/02/2008 | 17.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA/CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA*NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. C/ PARCEL. DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 08/02/2008 | 3336.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PARC.RET.INSS NA CONTA DOFPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. C/ PARCEL. DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 08/02/2008 | 4187.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DO PARC.ADM INSS NA CONTA/DO FPM, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 08/02/2008 | 484.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM,RELATIVO A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS,MES /DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 08/02/2008 | 1028.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM,RELATIVO A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS MES DEJANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 08/02/2008 | 543.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONRA DA FOPAG, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALA-/RIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNID. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 08/02/2008 | 4974.00 | 40980187000151 | KALCULOS COM.DE MOV.E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE 70(SETENTA)CARTEIRA UNIVERSITARIA,03(TRES) DU-/PLICADOR COPIATIC C/CONTAD MENNO,03(TRES)CADEIRASFIXA E 01(UM) ARMARIO MONT.PANDIN DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 08/02/2008 | 350.00 | 00001971365408 | VERIDIANA FELIX DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-/CIMENTO DO SALGADOS DESTINADOS A UMA CONFRATERNIZACAO COM OS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 08/02/2008 | 870.00 | 00003135097439 | JOSE DO PATROCINIO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMS-4517-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JANDAIRA ERUSSAS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 08/02/2008 | 120.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE EDUCACAO CUSTEAR DESPESAS COM /ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 12 DE FE-VEREIRO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/02/2008 | 83.94 | 70097811000138 | IPSER | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSER DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS PROFESSORES DA CIDADE DE REMIGIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 08/02/2008 | 424.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM,RELATIVO A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL DO PESSOAL LOLATO NA SEC.DE EDUCACAO, MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 08/02/2008 | 760.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM,RELATIVO A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL-TURAIS, MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 08/02/2008 | 407.00 | 00000015513459 | ANDRE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIG.AMBIENTAL MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 08/02/2008 | 1650.00 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA LCD-1445-RJ, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES /VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 08/02/2008 | 640.00 | 00068869746453 | Edivaldo Fidélis | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNS-9929-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADE VIZIN-HAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 08/02/2008 | 1500.00 | 00005576604407 | JOSE FABIANO P.DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNV-2418-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/02/2008 | 1700.00 | 00001927188431 | PEDRO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMX-1685-PB, CONDUZINDO PACIENTESDO SITIO JANDAIRA PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VI-ZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 08/02/2008 | 4604.32 | 00680321000184 | LUTIFARMA E QUIMICA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 08/02/2008 | 1500.00 | 00003335555465 | SIMONE MOREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MPJ-0911-PB, LOCADO A ESTA PRE-/FEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 08/02/2008 | 520.00 | 00001161942432 | RICARDO SILVA DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-/CAO DE UMA MACA DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAU-DE PARA O PROGRAMA DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 08/02/2008 | 337.77 | 00007665984460 | VANDSON DJALMA ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS *RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 08/02/2008 | 548.88 | 00007302074470 | FRANCISCO CAVALCANTE SOUTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS *RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 08/02/2008 | 380.00 | 00007723526407 | ADAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS *RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 08/02/2008 | 1150.00 | 00001927188431 | PEDRO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMX-1685-PB, CONDUZINDO PACIENTESDO SITIO JANDAIRA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE E /HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 08/02/2008 | 1500.00 | 00006579222425 | ROSELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMT-0954-PB,LOCADO PARA OS SERVI-COS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007./ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 08/02/2008 | 7250.00 | 00017665507468 | MARCONE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MEDICO DO PSF, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 08/02/2008 | 380.00 | 00005025546494 | JOSILMA ALVES VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE,/MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 08/02/2008 | 380.00 | 00005485955428 | JOAO PAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AGENTE V.AMBIENTAL, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 08/02/2008 | 380.00 | 00002235745466 | JOSE RIBAMAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE,/RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 08/02/2008 | 7412.00 | 00005445533492 | ANA EMANUELA ALBINO CANANEA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE*JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 08/02/2008 | 2635.98 | 00020698763491 | JOSE SEBASTIAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/02/2008 | 1400.00 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA LCD-1445-RJ, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADE VIZIN-HAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 11/02/2008 | 1500.00 | 00008503641402 | ANTONIO DIOGO G. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMR-1588-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 11/02/2008 | 84.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FUS, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALARIONESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 11/02/2008 | 650.00 | 35579002000161 | Império das Construções | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE TINTAS DESTINDAS A PINTURA DAS ESCOLAS DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 11/02/2008 | 126.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FUNDEB, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALA-RIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 11/02/2008 | 158.25 | 02508557000678 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A ESCOLA DO ENSI-NO FUNDAMENTAL HILDA LINS DOS SANTOS COM RECUSO DOSALARIO EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 11/02/2008 | 6.50 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GRAMPO TRILHO PARA A SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 11/02/2008 | 801.04 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO JUDICIAL EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA /CONTA DO FPM EM FAVOR DA SR¦ MARIA JORGE DA SILVA/BATISTA,PROC.N§055.2003.001-498-3, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 11/02/2008 | 640.00 | 00001161942432 | RICARDO SILVA DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS DE PINTURA DO PREDIO DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 11/02/2008 | 300.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES //DIARIAS PARA O PREFEITO CUSETAR DESPESAS COM ESTA-DIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11,12 E 13 DE FEVEREIRO/2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTRESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 11/02/2008 | 400.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DA JUS-TICA NA CONTA DO FPM DE ACORDO COM O CONVENIO FIR-MADO COM ESTA PREFEITURA MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 11/02/2008 | 720.00 | 00085340367487 | LUIZ POSTIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMY-6113-PB, QUE REALIZOU VIAGENSPARA A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE JA-NEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 12/02/2008 | 700.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PACIENTESDO SITIO UMBIGUDA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/02/2008 | 636.11 | 33669672000143 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA BEMFAM NA CONTA DO FUS DE/ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 13/02/2008 | 496.10 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADEBASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 13/02/2008 | 3642.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE TRES NEBULIZADOR AR COMPRIMIDO NS,UM DETECTO FETAL MD-700,UM WHITE MED 600 E UM INALADOR O4 SAI-/DAS NEVONI PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 13/02/2008 | 320.00 | 00000782376452 | ANA FLAVIA BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DO VEICULO PLACA MOS-8388-PB, CONDUZINDO PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 13/02/2008 | 60.00 | 00036514667449 | MARINEZIO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS /DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 13/02/2008 | 1200.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICOS DE RENOVACAO DE PNEUS DO ONIBUS PLACA JTI-9185PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RUAL PARAAS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 13/02/2008 | 1700.00 | 02042019000126 | R.M.ATACADISTA E DIST.DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 14/02/2008 | 1100.00 | 00003182459490 | ARETUZA DE LUNA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF,RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 14/02/2008 | 1100.00 | 00007865040482 | MARIA MADALENA LOPES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA DO PAIF, RELATIVO /AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 14/02/2008 | 382.00 | 41212044000162 | Zearlindo Construções | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A UNIDADE BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 15/02/2008 | 800.00 | 00001161942432 | RICARDO SILVA DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICO DE REFORMA E COBERTURA DOS BANCOS DO VEICULO //PLACA MMU-9039-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 18/02/2008 | 1732.50 | 41212044000162 | Zearlindo Construções | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 18/02/2008 | 1236.00 | 41212044000162 | Zearlindo Construções | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 18/02/2008 | 530.50 | 41212044000162 | Zearlindo Construções | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPARO NA/QUADRA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 18/02/2008 | 500.00 | 07262230000178 | EVA MARIA ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPECAS DESTINADAS AO GOL PLACA MNY-7510-PB,PERTEN-CENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 18/02/2008 | 300.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES /DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTA-DIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18,19 E 20 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 18/02/2008 | 220.00 | 00007861931404 | ALCIDES MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVI-CO MECANICO EXECUTADO NOS VEICULO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 18/02/2008 | 180.00 | 09405937000111 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A DELEGACIA DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 18/02/2008 | 60.00 | 00004835549449 | MANOEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, A TRES DIARIAS PARA O //CHEFE DE APOIO ADM.CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE /CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 18,19 E 20 DE FEVEREIRODE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 18/02/2008 | 150.00 | 00017670071400 | ANTONIO GONCALVES DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES //DIARIAS PARA O DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE TRIBUTOSCUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 18/02/2008 | 1165.50 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CRECHE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 18/02/2008 | 120.00 | 00000015501442 | ROSENILDA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEAR DES-PESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E19 DE FEVEREIRO/2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 18/02/2008 | 700.00 | 00032579071415 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KFI-4297-PB, CONDUZINDO PACIENTESDO SITIO PINHOES PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VI-/ZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 18/02/2008 | 50.00 | 00004548686428 | JOSE ANTONIO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA O DIR.DE DEPARTAMENTO DE FISC.DA SAUDE///CUSETAR DESPESAS NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB, A FIMDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 18/02/2008 | 112.00 | 41212044000162 | Zearlindo Construções | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE CADEADOS E ESCADA PARA A UNIDADE BASICA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 19/02/2008 | 1650.00 | 00005445533492 | ANA EMANUELA ALBINO CANANEA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE INCENTIVO DO PAB MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 19/02/2008 | 1300.00 | 00005576604407 | JOSE FABIANO P.DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNV-2418-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 19/02/2008 | 124.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASS, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASI-CA DE SAUDE MES DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 19/02/2008 | 100.00 | 00005114476475 | ENALDO ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 19/02/2008 | 125.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASS, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE ASSIS-TENCIA SOCIAL MES DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 19/02/2008 | 133.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASS, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MES DEJANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 19/02/2008 | 3120.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | PAGAMENTO DO ALUGUEL /DO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE E SEIS CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE ARE-IA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 19/02/2008 | 1053.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CAMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO CAGEPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 19/02/2008 | 1457.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASS, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 19/02/2008 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASS, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 19/02/2008 | 100.00 | 00020695713434 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DIR.DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 E 20 DE FEVE-//REIRO/2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 19/02/2008 | 100.00 | 00005114476475 | ENALDO ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 19/02/2008 | 200.00 | 00099707470453 | MARIA DAS NEVES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BRAGA, ONDEFUNCIONA O POSTO DE CORREIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 19/02/2008 | 150.00 | 00075376199487 | ROBERTO LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE AGRICUL-TURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 19/02/2008 | 700.00 | 00046728724400 | ANA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE RODRIGUES FIDELISS/N, LOCADA A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESESDE SETEMBRO E OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 19/02/2008 | 3.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A TARIFA SOBRE DEBITOAUTOMATICO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 19/02/2008 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA ASSP NA CONTA DO ICMS-REPASSERELATIVO AO SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA NAS ARE-AS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 19/02/2008 | 120.00 | 00008886198477 | ROSICLEIDE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MAURINO PAULINO DOS //SANTOS, ONDE FUNCIONA A EMATER DESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 19/02/2008 | 384.68 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, RE-LATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 19/02/2008 | 450.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASS, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA //MUNICIPAL MES DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 19/02/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA FAMUP NA CONTA DO ICMS-RE-PASSE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 19/02/2008 | 300.00 | 00015205938803 | ZACARIAS PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA KIM-0899-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO A VINTE E CINCO DIASDO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 19/02/2008 | 300.00 | 00016343721827 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA JRO-2883-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO A VINTE E CINCO DIASDO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 19/02/2008 | 300.00 | 00009081553798 | JOSE GONZAGA SALES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA PM-568-PB, LOCADA PARA OS SERVICOS /DA SEC.DE EDUCACAO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 19/02/2008 | 800.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 19/02/2008 | 150.00 | 00092999719434 | LAURA LEALDOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BRAGA, ONDEFUNCIONA A SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 19/02/2008 | 248.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASS, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 19/02/2008 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASS, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE EDUCA-CAO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 19/02/2008 | 160.00 | 00003958475400 | ELISANGELA ATANAZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO PALESTRANTE NO CURSO DE FORMACAO PARA PROFESSORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 19/02/2008 | 160.00 | 00002554427429 | ALEXSANDRA SILVA OLIVEIRA BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO PALESTRANTE NO CURSO DE FORMACAO PARA PROFESSORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 19/02/2008 | 180.00 | 01199336000198 | ERMANO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE PECA DESTINADO AO VEICULO PLACA MNY-7510-PB,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/02/2008 | 800.00 | 00002676280481 | FRANCISCO HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MNS-0565-PB, QUE TRANSPORTOU OS /ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRA DOURUBU ATE O SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO AO MES /DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/02/2008 | 700.00 | 00074741020487 | ARLINDO SALVADOR DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNE-1875-PB, QUE REALIZOU VIAGENSPARA A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/02/2008 | 300.00 | 00003544546418 | JOSE FERREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEIUCLO PLACA MZE-5226-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PINHOES PARA O SITIO GRUTA FUNDA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/02/2008 | 1550.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DO EMPRESA ACIMA MENCIONA-DA NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO SINAL DE TV BORBO-REMA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/02/2008 | 180.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE CUSETAR DESPESAS COMESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 20,21 E 22 DEFEVEREIRO/2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/02/2008 | 60.00 | 00036514667449 | MARINEZIO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO/2008,CONDU-/ZINDO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA PARA RESOLVER/ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/02/2008 | 800.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DO CHEFE DE GABINETE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/02/2008 | 2500.00 | 00068870485404 | JOSE CICERO MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSI-/DIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/02/2008 | 5000.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSI-/DIO DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/02/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DA UNEP-UNIAO NORDESTINA /DE PREFEITOS DE ACORDO COM O CONVENIO FORMADO COMESTA PREFEITURA MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/02/2008 | 800.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DO CHEFE DE GABINETE RELATIVO AO MES DE JA-/NEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/02/2008 | 3580.00 | 05922004000140 | JOSEFA HELENA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE EQUIPAMENTO(CAMA,ARMARIO,MESA,FOGAO,LIQUIDIFICADOR E REFRIGERADOR) DESTINADO A ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/02/2008 | 800.00 | 00001160054401 | EDIGAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DO SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE/FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/02/2008 | 312.00 | 00076872262400 | ANTONIO ERONALDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA KHK-6936-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/02/2008 | 759.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM,RELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/02/2008 | 2600.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMQ-4622-PB, QUE TRANSPORTA OS //FUNCIONARIOS DA CIDADE DE REMIGIO PARA EXERCEREM /SUAS ATIVIDADE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/02/2008 | 100.00 | 00031298389453 | GILVANILDA VIRGOLINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DIR.DE FINANCAS CUSTEAR DESPESAS COM /VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E /22 DE FEVEREIRO/2008,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/02/2008 | 600.00 | 00031298389453 | GILVANILDA VIRGOLINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA DIRETORA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/02/2008 | 800.00 | 00045241988491 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/02/2008 | 1350.00 | 00028565762491 | JOSE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEIUCLO PLACA MMP-5342-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DAS RUAS /DESTA CIDADE MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/02/2008 | 800.00 | 00075225964400 | MARIA DO SOCORRO DE LUNA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA TESOUREIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/02/2008 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS A ESTA PREFEITURA DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/02/2008 | 800.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VEN-CIMENTO DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVE-/REIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/02/2008 | 120.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DUASDIARIAS PARA A SEC.DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS COM /VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E /21 DE FEVEREIRO/2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 20/02/2008 | 1080.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPOR-/TOU NOVE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DES-TINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 20/02/2008 | 6840.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMV-5219-PB, QUE TRANSPOR-/TOU CINQUENTA E SETE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE/ARIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTEREAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/02/2008 | 2400.00 | 00001568207492 | DANIEL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KHI-6889-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO //AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAISDESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/02/2008 | 3000.00 | 00001568207492 | DANIEL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KHI-6889-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE E CINCO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE A-/REIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTEREAIS) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/02/2008 | 480.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-4657-PB, QUE TRANSPOR-/TOU QUATRO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO /PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS)/DESTINADA AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/02/2008 | 4800.00 | 00087336863434 | JOSE CLEANTO CESAR FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMH-1079-PB, QUE TRANSPOR-/TOU QUARENTA CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AOPRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS)//DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/02/2008 | 1080.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPOR-/TOU (9) NOVE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AOPRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS)//DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/02/2008 | 800.00 | 00002400575460 | JOSE ANTONIO FELIX DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DO SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/02/2008 | 600.00 | 00033456674449 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMU-2611-PE, QUE TRANSPOR-/TOU CINCO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO //PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS)//DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/02/2008 | 1000.00 | 00006431764897 | DAVI APRIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CEM CARRADAS D AGUA AO PRECO UNITARIO DER$ 10,00(DEZ REAIS) TRANSPORTADA EM CARRO PIPA PA-RA O ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/02/2008 | 1000.00 | 00085340367487 | LUIZ POSTIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PLACA MMY-6113-PB, QUE REALIZOU //VIAGENS PARA A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O //MES DE FEVEREIRO/200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 20/02/2008 | 2640.00 | 00042154472400 | FRANCISCA VIRGINIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 20/02/2008 | 1000.00 | 00005579882416 | RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KFN-0019-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/02/2008 | 1100.00 | 00009161911410 | ARMANDO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNF-5990-PB, QUE REALIZOU VIAGENSPARA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/02/2008 | 2464.00 | 00002989333495 | ENEAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMQ-4577-PB, QUE TRANSPORTOU PA-/CIENTES DO SITIO SERROTE BAIXO PARA OS HOSPITAIS /DE CIDADES CIZINHAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E/FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/02/2008 | 1650.00 | 00096413379472 | ANTONIO ALBERTO MOREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOH-2538-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-/DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/02/2008 | 280.00 | 00006333892424 | JOSE IORDAN DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MOH-7919-PB, LOCADA PARA A SEC.DE //SAUDE, RELATIVO A VINTE DIAS DO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/02/2008 | 300.00 | 00004035642479 | JOSE ADEILSON DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEIUCLO PLACA KGO-4551-PB, CONDUZINDO PACIENTESDO SITIO PINHOES PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/02/2008 | 520.00 | 00091666562491 | GERALDEZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEIUCLO PLACA MAH-3680-PB, CONDUZINDO PACIENTESDO SITIO UMBIGUDA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/02/2008 | 1000.00 | 00008872550432 | THIAGO GONCALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNF-1574-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/02/2008 | 700.00 | 00032579071415 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PLACA KGO-4551-PB, CONDUZINDO PA-/CIENTES DO SITIO PINHOES PARA A UNIDADE BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/02/2008 | 650.00 | 00007008003447 | JOSE DE ALENCAR PEREIRA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNS-1164-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/02/2008 | 430.00 | 00032579071415 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PLACA KGO-4551-PB, CONDUZINDO PA-/CIENTES DO SITIO PINHOES PARA HOSPITAIS DE CIDADESVIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/02/2008 | 130.00 | 00005063978401 | ELIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE R.FIDELIZ,ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO *AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/02/2008 | 1500.00 | 00005969898490 | LUCINALVA REGE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNH-0574-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/02/2008 | 1500.00 | 00002538186480 | Alexsandro dos Santos Barros | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-8806-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS MUNICIPAIS DA SAUDE,RELATIVOMES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/02/2008 | 1500.00 | 00004440009417 | Leandro da Silva Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KLV-0179-PB,LOCADO A ESTA PREFEI-TURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/02/2008 | 1500.00 | 00001576436462 | MONIA RAFAELA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-4883-PB,LOCADO A ESTA PREFEI-TURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/02/2008 | 1500.00 | 00007121663430 | MIRIAN FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNS-7605-PB,LOCADO A ESTA PREFEI-TURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/02/2008 | 1700.00 | 00016137140415 | SEVERINO JOSE DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KIA-8410-PB,LOCADO A ESTA PREFEI-TURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/02/2008 | 1800.00 | 00005323910470 | SIMONE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/02/2008 | 420.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CODUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/02/2008 | 139.24 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE VIG.SANITA-/RIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/02/2008 | 1700.00 | 00003602208435 | FRANCINALDO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMV-5786-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 21/02/2008 | 7560.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMV-5219-PB, QUE TRANSPOR-/TOU SESSENTA E TRES CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE /AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTEREAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 21/02/2008 | 113.50 | 41128380000121 | CICERO FERNANDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE VACINAS DESTINADAS A VACINACAO DOS ANINAIS DAS/FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA GERAR DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 21/02/2008 | 45.76 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 21/02/2008 | 1442.28 | 00003264993422 | IVANILDA GARCIA DE O.SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PROFES-SORES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 21/02/2008 | 26676.87 | 00003330711400 | ADRIANA CLEMENTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 21/02/2008 | 759.80 | 00035915285449 | DJANIRA MELO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DAS PROFESSORAS DA CIDADE DE REMIGIO/A DISPOSCAO DESTA PREFEITURA MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 21/02/2008 | 19639.20 | 00002314768418 | ARLINDO IZIDRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AUX.DE SERVICOS,MERENDEIRAS E VIGI-/LANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 21/02/2008 | 429.40 | 00033019207487 | MARIA DE LOURDES DINIZ LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PROFESSORA LEIGA DA CIDADE DE REMIGIOA DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 22/02/2008 | 267.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FUNDEB, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 22/02/2008 | 6000.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPOR-/TOU CINQUENTA CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA /AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAISDESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 22/02/2008 | 1400.00 | 00001350831417 | Martins Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA LFZ-1729 -PB,LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 22/02/2008 | 1200.00 | 00001568207492 | DANIEL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KHI-6889-PB, QUE TRANSPOR-/TOU DEZ CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRE-CO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DES-TINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 22/02/2008 | 2000.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE/BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 22/02/2008 | 1900.00 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA LCD-1445-RJ, CONDUZINDO PACIEN-/TES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES /VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 22/02/2008 | 400.00 | 00075736497891 | ANTONIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA BMK-8755 -PB, CONDUZINDO PACIEN-/TES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES /VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 22/02/2008 | 1400.00 | 00007008003447 | JOSE DE ALENCAR PEREIRA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNS-1164-PB,CONDUZINDO PACEINTES/DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 22/02/2008 | 300.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PACIENTESDO SITIO UMBIGUDA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 25/02/2008 | 44000.00 | 02131963000150 | CONSTRUTORA PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE //NO SITIO SERRA DO ALGODAO, ATRAVES DO CONVENIO N§343/2006 | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 25/02/2008 | 1000.00 | 01958301000195 | CONS.INTER.DE SAUDE CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE NA CONTA DO FUS DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMA-DO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 25/02/2008 | 2280.00 | 00042154472400 | FRANCISCA VIRGINIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 25/02/2008 | 1100.00 | 00003182459490 | ARETUZA DE LUNA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF,RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 25/02/2008 | 1100.00 | 00007865040482 | MARIA MADALENA LOPES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA DO PAIF, RELATIVO /AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 25/02/2008 | 406.60 | 00058893873400 | SEVERINO DO RAMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DO VIGILANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 25/02/2008 | 422.63 | 00000015402460 | ARLENE NICOLAU DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA PROFESSORA MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 25/02/2008 | 684.25 | 00002984772466 | ELIZABETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA PROFESSORA MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 25/02/2008 | 300.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIAEM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 25,26 E 27 DE FEVEREI-RO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/02/2008 | 120.00 | 00001160054401 | EDIGAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA/RIAS PARA O SEC.DE ADMINISTRACAO CUSETAR DESPESASCOM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 26,27 DE /FEVEREIRO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE /INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/02/2008 | 457.00 | 35579002000161 | Império das Construções | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MATERIAL DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/02/2008 | 100.00 | 00735107000188 | JOAO BATISTA FREIRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE UM ATAUDE DESTINADO AO OBITO DE UM RECEM NASCI-DO DO ASSENTAMENTO ROSA LUXEMBURGO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/02/2008 | 1003.60 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS /ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 26/02/2008 | 100.00 | 00098066447434 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA/RIAS PARA A DIR.DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEAR DES-PESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 E27 DE FEVEREIRO/2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DE BARREIROS, BARRAGENS E POCOS ARTESIANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/02/2008 | 2160.00 | 00001568207492 | DANIEL BENTO DA SILVA | L VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KHI-6889-PB, QUE TRANSPOR-/TOU DEZOITO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO/PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) /DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 26/02/2008 | 1800.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | L VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPOR-/TOU QUINZE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO/PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) /DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/02/2008 | 1000.00 | 00006855369472 | LEONARDO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICODE ESCAVACAO PARA CONSTRUCAO DE UMA BARRAGEM NA COMUNIDADE DO SITIO BARRA DE URUBU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/02/2008 | 6680.00 | 03592746000120 | D J CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00042008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/02/2008 | 300.00 | 00007202452499 | ALEXANDRO DINIZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA BPN-2139-PB, CONDUZINDO PACIENTESDO SITIO JANDAIRA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/02/2008 | 7500.00 | 00017665507468 | MARCONE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MEDICO DO PSF, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/02/2008 | 2500.00 | 00017670349468 | GERALDO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO ODONTOLOGO DO PROGAMA INCENTIVO /BUCAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/02/2008 | 2000.00 | 00011831509890 | MARIA DAS GRACAS MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DASAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/02/2008 | 3800.00 | 00020586957472 | EMERCIA ELIANE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, RELATIVO AO //MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/02/2008 | 1000.00 | 01958301000195 | CONS.INTER.DE SAUDE CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE/NA CONTA DO FUS DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO /COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/02/2008 | 542.00 | 00006084177425 | MARIA JOSE GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO ATENDENTE DE ODONTOLOGIA DO PRO-/GRAMA INCENTIVO BUCAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/02/2008 | 850.00 | 00050378589415 | MARIO SANDRO PORTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM DO PSF, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/02/2008 | 100.00 | 00020695713434 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A DIR.DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/02/2008 | 2300.00 | 03036199000104 | Bernadete Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA PESSOAACIMA MENCIONADA MENCIONADA RELATIVO A PRESTACAO /DE SERVICOS CONTABEIS DURANTE DO MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/02/2008 | 60.00 | 00007531066807 | MARILENA HENRIQUES LUNA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIA-RIAS PARA A TECNICA EM CONTABILIDADE CUSTEAR DES-PESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOSDIAS 03,04 E 05 DE MARCO/2008, A FIM DE RESOLVER /ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/02/2008 | 100.00 | 00031298389453 | GILVANILDA VIRGOLINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DR.DE FINANCAS CUSTEAR DESPESAS EM JO-AO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E 04 DE MARCO DE 2008, /A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 29/02/2008 | 4034.23 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FPMPARA PAGAMENTO DE PRECATORIO EM FAVOR DAS PESSOAS/ABAIXO MENCIONADAS: MARIA JORGE DA SILVA BATISTA,/DAMIAO BELIZIO DOS SANTOS E EDILEUZA VIEIRA DE SOUZA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 29/02/2008 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DELOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA MES /DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/02/2008 | 1851.67 | 00017670071400 | ANTONIO GONCALVES DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE TRIBU-/TOS MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 29/02/2008 | 530.00 | 00007531066807 | MARILENA HENRIQUES LUNA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA TECNICA EM CONTABILIDADE MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 29/02/2008 | 3990.01 | 00073946320406 | ERASMO CESAR NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/02/2008 | 7657.90 | 00060148527434 | ADEILZA MARIA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINIS-/TRACAO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 29/02/2008 | 3680.00 | 00003602126463 | ESPEDITO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINIS-/TRACAO MES DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 29/02/2008 | 600.00 | 00004273855470 | MARIA IVANICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA DIR.DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO MES/DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 29/02/2008 | 94.90 | 34028316371942 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESASCOM POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 29/02/2008 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DELOCACAO DO PROGRAMA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/02/2008 | 395.12 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM,/RELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 29/02/2008 | 1000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADANA CONTA DO FPM, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOSADVOCATICIO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/02/2008 | 950.00 | 00005288612471 | JOÃO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO GABINETEDO PREFEITO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/02/2008 | 380.00 | 00002252944439 | EDIVANDA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS GERAIS LOTADANO GABINETE DO PREFEITO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/02/2008 | 760.00 | 00062319442472 | AGAMENON NASCIMANTO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/02/2008 | 380.00 | 00003602646467 | JOSE JOAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO CHEFE DE APOIO ADMINISTRATIVO LOTADO NO /GABINETE DO PREFEITO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/02/2008 | 3496.54 | 00005125714496 | ANA PAULA LIMA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO N0 GABINETE DO PREFEI-TO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 29/02/2008 | 530.00 | 00004309695469 | ADRIANA KARLA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA DIGITADORA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITOMES DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/02/2008 | 530.00 | 00005337363409 | MARCIA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA DIGITADORA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITOMES DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 29/02/2008 | 110.00 | 00003576490442 | REGINALDO G.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVI-/CO DE CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DA EMPG ALFREDOALVES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 29/02/2008 | 6291.26 | 00003432839480 | ANILDA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 29/02/2008 | 4750.01 | 00004819629484 | ANA CARLA LEVINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES/CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/02/2008 | 380.00 | 00005190450414 | MARGAREH MIGUEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS GERAIS EM ESCOLADO ENSINO FUNDAMENTAL MES DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/02/2008 | 380.00 | 00003366578467 | EDILEUZA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MERENDEIRA EM ESCOLA DO ENSINO //FUNDAMENTAL MES DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 29/02/2008 | 380.00 | 00079888801449 | EDINALVA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS EM ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 29/02/2008 | 380.00 | 00005467966480 | MARIA LUCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS EM ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/02/2008 | 380.00 | 00029167901875 | MARIZELMA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS EM ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/02/2008 | 380.00 | 00003166702431 | MARILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MERENDEIRA EM ESCOLA DO ENSINO //FUNDAMENTAL MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/02/2008 | 380.00 | 00004476630464 | SANDRA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MERENDEIRA EM ESCOLA DO ENSINO //FUNDAMENTAL MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 29/02/2008 | 587.00 | 00046724389453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DA AUX.DE SERVICOS DA CIDADE DE REMI-GIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITO MES DE FEVEREIRO//2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 29/02/2008 | 1679.87 | 00009186771817 | CLAUDEMIRO BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS MOTORISTAS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CAO MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 29/02/2008 | 2436.67 | 00007951318442 | JOSE LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 29/02/2008 | 300.00 | 00012583938835 | JOAO EVANGELISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MOL-9030-PB, LOCADA A ESTA PREFEITU-RA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE /JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 29/02/2008 | 550.00 | 00084061138472 | WILLY DA SILVA DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA CAO-9210-SP, QUE REALIZOU VIAGENSPARA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 29/02/2008 | 3480.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE E NOVE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE ARE-IA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 29/02/2008 | 10768.08 | 00004874308406 | ALUIZIO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS GARIS MES DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 29/02/2008 | 15318.23 | 00003601796490 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 29/02/2008 | 2373.34 | 00002650365420 | JOSE BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS MES DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 29/02/2008 | 1140.00 | 00095135839453 | FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS MES DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 29/02/2008 | 600.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DO DIR.DE DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA MES DEFEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/02/2008 | 2140.00 | 00004827790477 | ANTONIO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 29/02/2008 | 1940.00 | 00000015443493 | GERALDA DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PESSOAL LOTADO NA SEC./DE INFRA-ESTRUTURA, MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 29/02/2008 | 2070.00 | 00028869624811 | ANA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI MES DE FEVEREI-RO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 29/02/2008 | 380.00 | 00004495309498 | IZABEL SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI MES DE FE-VEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 29/02/2008 | 380.00 | 00005146060452 | TEREZIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI MES DE FE-VEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 29/02/2008 | 380.00 | 00006638669443 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI MES DE FE-VEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 29/02/2008 | 380.00 | 00006465409470 | MARIA DE FATIMA DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI MES DE FE-VEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 29/02/2008 | 380.00 | 00002309281450 | LUZIMAR PATRICIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO COORDENADORA DO IGD MES DE FEVE-/REIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 29/02/2008 | 380.00 | 00007007936407 | EDINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERIVOS COMO AGENTE DMINISTRATIVO LOTADO NASEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 29/02/2008 | 4380.01 | 00000982708424 | CICERO INACIO DA SILVA JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 29/02/2008 | 600.00 | 00098066447434 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA DIR.DE DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 29/02/2008 | 1870.00 | 00003468448430 | JOACY DOS SANTOS IZIDRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 29/02/2008 | 3700.00 | 00005679941473 | CARINA MOUZINHO COELHO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE,CARGOSCOMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 29/02/2008 | 300.00 | 00002236180470 | MANOEL HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MNA-5248-PB, CONDUZINDO PACIENTESDO SITIO CACHOEIRINHA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 29/02/2008 | 650.00 | 00091666562491 | GERALDEZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MAH-3680-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/02/2008 | 1500.00 | 00008503641402 | ANTONIO DIOGO G. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMR-1588-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 29/02/2008 | 1500.00 | 00007201917420 | VITOR PAULO MIGUEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMR-1189-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 29/02/2008 | 300.00 | 00009081553798 | JOSE GONZAGA SALES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PM-568-PB,LOCADA PARA OS SERVICOS DA //SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 29/02/2008 | 250.00 | 00097835722453 | JOSE ARTHUR DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA VV-488-RN,LOCADA PARA OS SERVICOS DASAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 29/02/2008 | 300.00 | 00015205938803 | ZACARIAS PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA KIM-0899-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSMUNICIPAIS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 29/02/2008 | 300.00 | 00016343721827 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA JRO-2883-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSMUNICIPAIS DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 29/02/2008 | 1500.00 | 00002159073458 | EMMANUELLE BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO PEDIATRA NA UNIDADE BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 29/02/2008 | 1170.56 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA MNV-2418-PBLOCADO PARA A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 29/02/2008 | 8612.01 | 00005445533492 | ANA EMANUELA ALBINO CANANEA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE,CARGOSEFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 29/02/2008 | 380.00 | 00002152504437 | MARIA NAZARE SALES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO CHEFE DE APOIO ADMINSITRATIVO MESDE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 29/02/2008 | 2436.00 | 00078992834420 | JOSEFA REJANE COELHO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA //DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SAUDE,RELTIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 29/02/2008 | 1100.00 | 00047536411472 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO BIOQUIMICA DA UNIDADE BASI-CA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 29/02/2008 | 380.00 | 00088605965487 | LUCILA DO PATROCINIO A.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO LOTA-DA NA SEC.DE SAUDE MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 29/02/2008 | 380.00 | 00002235745466 | JOSE RIBAMAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDEMES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 29/02/2008 | 380.00 | 00007302074470 | FRANCISCO CAVALCANTE SOUTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS GERAIS LOTADO NA SEC.DE SAUDE MES DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 29/02/2008 | 380.00 | 00005485955428 | JOAO PAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAL MES DE FEVE/REIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 29/02/2008 | 380.00 | 00005025546494 | JOSILMA ALVES VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE,/RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 29/02/2008 | 380.00 | 00000015513459 | ANDRE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIG.AMBIENTAL MES /FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 03/03/2008 | 727.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON*TO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS PRESTADORES DE SERVICOS LOTADOS NA SEC.DE /SAUDE MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 03/03/2008 | 3038.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM, RELATIVO A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DO PESSOAL DO PSF MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 03/03/2008 | 1500.00 | 00003335555465 | SIMONE MOREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MPJ-0911-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 03/03/2008 | 740.00 | 00011831509890 | MARIA DAS GRACAS MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICODE HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 03/03/2008 | 1500.00 | 00002538186480 | Alexsandro dos Santos Barros | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-8806-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 03/03/2008 | 1500.00 | 00006579222425 | ROSELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMT-0954-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 03/03/2008 | 1500.00 | 00005579882416 | RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNA-3307-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 03/03/2008 | 1500.00 | 00005579882416 | RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNA-3307-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 03/03/2008 | 1500.00 | 00004440009417 | Leandro da Silva Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KLV-0179-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 03/03/2008 | 252.00 | 00040857077449 | JOSÉ CLEODON GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MMO-9861-PB, LOCADO PARA OS SERVICOSDA SEC.DE SAUDE MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 03/03/2008 | 300.00 | 00009081553798 | JOSE GONZAGA SALES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA PM-568-PB, LOCADO PARA OS SERVICOSDA SEC.DE SAUDE, RELATIVO A VINTE E CINCO DIAS DOMES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 03/03/2008 | 252.00 | 00006333892424 | JOSE IORDAN DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MOH-7919-PB, LOCADO PARA OS SERVICOSDA SAUDE, RELATIVO A VINTE E UM DIAS DO MES DE JA-NEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 03/03/2008 | 252.00 | 00003400978418 | MANOEL DIONE P.HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA GVN-5685-PB, LOCADO PARA OS SERVICOSDA SAUDE, RELATIVO A VINTE E UM DIAS DO MES DE JA-NEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 03/03/2008 | 718.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM, RELATIVO A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS MONITORES DO PETI MES DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 03/03/2008 | 374.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM, RELATIVO A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DO CONSELHO TUTELAR MES DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 03/03/2008 | 892.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM, RELATIVO A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 03/03/2008 | 440.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM, RELATIVO A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DA ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGA DO PAIF MES /DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 03/03/2008 | 1240.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM, RELATIVO A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTU-RA MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 03/03/2008 | 348.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM, RELATIVO A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTU-RA MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 03/03/2008 | 4440.00 | 00087354381420 | LUCEMAR OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KFR-2249-PB, QUE TRANSPOR-/TOU TRINTA E SETE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE A-/REIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTEREAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 03/03/2008 | 8360.00 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE PERFURACAO DE POCOS TUBULARES PROFUNDO COMREDE ADUTORA NESTE MUNICIPIO, CORFORME CONVENIO N§054/2007-FUNDEF. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 03/03/2008 | 874.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM, RELATIVO A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTU-/RAIS MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 03/03/2008 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM, RELATIVO A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO MES DE FE-VEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 03/03/2008 | 3300.00 | 00068869746453 | Edivaldo Fidélis | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA KJR-0488-PE, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRA DO /URUBU PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO //MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 03/03/2008 | 2850.00 | 00001042664498 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE DIFICIL ACESSO DOS PROFESSORES, RELA-TIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/03/2008 | 3000.00 | 00073014079715 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA CBR-7792-PB QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PETISCA,MO-/COS,PINGA FOGO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 03/03/2008 | 2464.00 | 00002989333495 | ENEAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA KHG-5064-PE,QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERROTE BAI-XO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 03/03/2008 | 400.00 | 00002676280481 | FRANCISCO HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MXH-1104-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRA DO /URUBU PARA O SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO A DEZ /DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 03/03/2008 | 410.00 | 00000015343430 | José Edmilson dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMS-4517-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERROTE //BAIXO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A DEZDIAS DO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 03/03/2008 | 360.00 | 00002537166400 | ROSENILDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNC-5190-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACHOEI-//RINHA PARA A ESCOLA ALFREDO ALVES NO SITIO SERROTEBAIXO, RELATIVO A DEZ DIAS DO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 03/03/2008 | 1120.00 | 00002989333495 | ENEAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA KHG-5064-PE, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PETISCA PARA A ESCOLA DO SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO A DEZDIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 03/03/2008 | 1143.00 | 00054736587415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA KFI-5632-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO 2¦ GRAU DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE/DE REMIGIO E AREIA, RELATIVO A NOVE DIAS DO MES DEFEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 03/03/2008 | 300.00 | 00003135097439 | JOSE DO PATROCINIO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNF-1460-PB,QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JANDAIRA /PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A DEZ DIASDO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 03/03/2008 | 370.00 | 00038124033404 | Venancio Henrique da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA CDA-2719-PB,QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JULIAO PA-RA O SITIO RIACHO DOS NEGROS, RELATIVO A DEZ DIASDO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 03/03/2008 | 380.00 | 00085340308472 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOM-0280-PB,QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PETISCA PARA A ESCOLA DO SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO A DEZDIAS DO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 03/03/2008 | 1000.00 | 00008533283407 | CICERO GEORJANYO MOUZINHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-8603-PB,QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JANDAIRA /PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO A DEZ DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 03/03/2008 | 140.00 | 00002236180470 | MANOEL HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNA-5248-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO BARRA DO URUBU PARA A ESCOLA DO/SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO A DEZ DIAS DO MES DEFEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 03/03/2008 | 2154.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM, RELATIVO A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ DO SUBSIDIO DO PRE-/FEITO, VICE-PREFEITO,SERVIDORES E PRESTADORES DE /SERVICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 03/03/2008 | 1500.00 | 00005576604407 | JOSE FABIANO P.DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNV-2418-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 03/03/2008 | 780.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM, RELATIVO A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO/MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 03/03/2008 | 1185.20 | 08742439000100 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA PRE-/FEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 03/03/2008 | 530.00 | 00043887503449 | JOSE CLEODON GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DO TECNICO EM CONTABILIDEDE MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 03/03/2008 | 1002.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM, RELATIVO A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS MES /DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 03/03/2008 | 386.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM, RELATIVO A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS MES DE /FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 04/03/2008 | 300.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 04/03/2008 | 300.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 04/03/2008 | 300.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE PAES DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 04/03/2008 | 1800.00 | 00076876535487 | Janduy Serafim Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DO CARRO DE SOM PLACA MZE-0504-RN, LOCADO A /ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE PUBLICIDADE DASEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 04/03/2008 | 450.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PACIENTESDO SITIO UMBIGUDA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 05/03/2008 | 380.00 | 00091666562491 | GERALDEZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MAH-3680-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 05/03/2008 | 254.00 | 08362030000150 | MARIA ESTER CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE TELAS DESTINADAS AO PROGRAMA GERAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 06/03/2008 | 273.98 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DELEGACIA DES-TA CIDADE CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA PRE-/FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 06/03/2008 | 60.12 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A DELEGACIA DES-TA CIDADE CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA PRE-/FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 06/03/2008 | 403.15 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL DE LIMPEZA,GENERO ALIMENTICIO E OUTROSDESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICI-*PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 07/03/2008 | 1119.12 | 03519545000105 | Marinalva dos Prazeres | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERNDA DOS A-LUNOS DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/03/2008 | 3240.00 | 00001568207492 | DANIEL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KHI-6889-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE E SETE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE ARE-IA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/03/2008 | 3840.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA MMV-5219-PB, QUE TRANSPOR-/TOU TRINTA E DUAS CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE A-REIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE/REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | ELABORACAO DE PROGRAMS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/03/2008 | 1200.00 | 01228887000132 | GRUPO ESPECIAL.EM TEC.E EXT.COMUNITARIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA-/MENTO DA 1¦ PARCELA DOS SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DE EDUCACAO AMBIENTAL, DESTINADO A CAPACITACAO DO CORPO DOCENTE E DISCENTE DA REDE MUNICIPAL,VISANDO GERAR UMA CONSCIENCIA AMBIENTAL PARAIMPLANTACAO DE POLITICA DE PRESERVACAO DO MEIO AM-BIENTE,ATRAVES DE COLETA SELETIVO DE RESIDUO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/03/2008 | 1334.88 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, RE-LATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/03/2008 | 390.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DA FOPAG, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALA-/RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/03/2008 | 0.06 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/03/2008 | 801.90 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO EXER-CICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/03/2008 | 801.90 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO EXER-CICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/03/2008 | 801.90 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, RELATIVO A 3¦ PARCELA DO EXER-CICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/03/2008 | 801.90 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, RELATIVO A 4¦ PARCELA DO EXER-CICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/03/2008 | 801.90 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, RELATIVO A 5¦ PARCELA DO EXER-CICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. C/ PARCEL. DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/03/2008 | 4544.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA PARC.ADM INSS NA CONTO DO/DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. C/ PARCEL. DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/03/2008 | 2573.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA PARC.RET.INSS NA CONTA DO/FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/03/2008 | 400.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DA JUS-TICA NA CONTA DO FPM DE ACORDO COM O CONVENIO FIR-MADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/03/2008 | 530.00 | 00075736497891 | ANTONIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA BMK-8755-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/03/2008 | 530.00 | 00032579071415 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KFI-4297-PB, CONDUZINDO PACIENTESDO SITIO PINHOES PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZIN-/HAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/03/2008 | 636.11 | 33669672000143 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA BEMFAM NA CONTA DO FUS DE A-/CORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA,/RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/03/2008 | 1000.00 | 00002280105438 | Emanuel Araújo da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MYA-2481-PB, CODUZINDO PACIENTES/DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 11/03/2008 | 216.62 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 11/03/2008 | 300.00 | 00034017116876 | ANA MARIA GONCALVES DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO MOG-3276,LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/03/2008 | 792.00 | 00002537166400 | ROSENILDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMO-5385-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 11/03/2008 | 902.00 | 00000015343430 | José Edmilson dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KGP-7272-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 11/03/2008 | 300.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA/EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 11,12 E 13 DE MARCO/2008A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 11/03/2008 | 55.00 | 02874672000151 | GILDEAN CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE PECA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMU-9039-PB,QUETRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ES-COLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 11/03/2008 | 120.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE EDUCACAO CUSTEAR DESPESAS COM /ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 12 DE MARCO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 11/03/2008 | 2100.00 | 00002052409416 | José Ednaldo Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE PINTURA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 11/03/2008 | 120.00 | 00002400575460 | JOSE ANTONIO FELIX DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O SEC.DE INFRA-ESTRUTURA CUSTEAR DESPE-/SAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS11 E 12 DE MARCO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 11/03/2008 | 120.00 | 00000015501442 | ROSENILDA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE ASSIST.SOCIAL CUSTEAR DESPE-/SAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS11 E 12 DE MARCO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 11/03/2008 | 480.00 | 00003603493400 | MARINALVA VIRGINIO BARROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNH-2140,LOCADO A ESTA PREFEITURAPARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 11/03/2008 | 150.00 | 00020695713434 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIARIAS PARA A DIRETORA DE SAUDE CUSETAR DESPEAS EM /VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 11/03/2008 | 200.00 | 00007951318442 | JOSE LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO MMH-7195, A SERVICOS DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 11/03/2008 | 120.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS EM VIA-/GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 12 /DE MARCO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 11/03/2008 | 300.00 | 00002700798406 | JOAO BATISTA CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PLACA MNX-6501, A SEC.DA SEC.DE //SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 12/03/2008 | 210.00 | 01964118000100 | DISTRIBUIDORA DE GAS BUTANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GLP(GAS DE COZINHA)DESTINADO A CRECHE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 12/03/2008 | 280.00 | 01964118000100 | DISTRIBUIDORA DE GAS BUTANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GLP(GAS DE COZINHA)DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 12/03/2008 | 5760.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPOR-/TOU QUARENTA E OITO CARRADAS D AGUA DA CIDADADE DEAREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTEREAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 12/03/2008 | 500.00 | 00003620962448 | ALEXANDRE BATISTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE ABERTURA DE LETREIRO NAS ESCOLAS DO ENSINO/FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 12/03/2008 | 300.00 | 00091666562491 | GERALDEZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MAH-3680-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 12/03/2008 | 4.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FUS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E DE INFORMATICA P/ UBS S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 12/03/2008 | 6255.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE UM AUTOCLAVE VERTICAL MOD.CS CAP.30 E UM MICROSCOPIO BINCULAR COMPLETO DESTINADOS A UNIDADE BASI-CA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 13/03/2008 | 4082.82 | 05316144000175 | DISTRIB.DE MED.E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PROGRAMA /DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 13/03/2008 | 120.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUT. REP. EQUIP. MED, HOSP, ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICOS DE CONSERTO DE UM ULTRASON DA UNIDADE BASICA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 13/03/2008 | 600.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPOR-/TOU CINCO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO //PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS)//DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 13/03/2008 | 1500.00 | 00074741020487 | ARLINDO SALVADOR DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFX-3272,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ACENTAMENTO ROSA LUCHEMBURGO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 14/03/2008 | 646.79 | 07766614000128 | MARIA RISOLENE DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE MATERIAL DESTINADOS AO CURSO DE CROCHE, PINTURAEM TECIDO E BORDADO, REALIZADO PELO PAIF PARA ATENDEAR AS FAMILIAS CADASTRADAS NOS PROGRAMAS DO GO-/VERNO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 14/03/2008 | 296.25 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE MATERIAL DESTINADOS AO CURSO DE PINTURA EM TECIDO E BORDADO, REALIZADO PELO PAIF PARA ATENDER ASFAMILIAS CADASTRADAS NOS PROGRAMAS DO GOVERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 14/03/2008 | 840.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE MATERIAL DESTINADOS AO CURSO DE PINTURA EM TECIDO E BORDADO, REALIZADO PELO PAIF PARA ATENDER ASFAMILIAS CADASTRADAS NOS PROGRAMAS DO GOVERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 14/03/2008 | 138.00 | 35579002000161 | Império das Construções | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE MATERIAL DESTINADOS AO CURSO DE PINTURA EM TECIDO , REALIZADO PELO PAIF PARA ATENDER AS FAMILIASCADASTRADAS NOS PROGRAMAS DO GOVERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 14/03/2008 | 500.00 | 00002280105438 | Emanuel Araújo da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MYA-2481-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 18/03/2008 | 1000.00 | 00000782376452 | ANA FLAVIA BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOS-8388-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 18/03/2008 | 1000.00 | 00000782376452 | ANA FLAVIA BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOS-8388-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 18/03/2008 | 110.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE,RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASI-CA DE SAUDE MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 18/03/2008 | 640.00 | 00091666562491 | GERALDEZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MAH-3680-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E DE INFORMATICA P/ UBS S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 18/03/2008 | 1098.00 | 04876502000131 | INTELP - TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE UMA IMPRESSORA MATRICIAL LX-300 DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA O DEPARTAMENTOD E VIG.SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 18/03/2008 | 500.00 | 00002280105438 | Emanuel Araújo da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MYA-2481-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 18/03/2008 | 75.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FUS, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALARIONESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 18/03/2008 | 520.00 | 02252784000170 | LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAME-MENTO DE EXAME TRIAGEM AMPLIADA P/A MENOR MARICE-/LIA DE SOUZA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 18/03/2008 | 86.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE,RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE ASSISTSOCIAL MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 18/03/2008 | 178.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE,RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MES DEFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 18/03/2008 | 150.00 | 00020695713434 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO TRES //DIARIAS PARA A DIR.DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS COM /VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18,19E 20 DE MARCO DE 2008,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 18/03/2008 | 975.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CAMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA DO ICMS REPASSE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 18/03/2008 | 1417.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE,RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 18/03/2008 | 12.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE,RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DO DEPATAMENTO /DE AGRICULTURA MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 18/03/2008 | 5400.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPOR-/TOU QUARENTA E CINCO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE/AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTEREAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 18/03/2008 | 210.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE,RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO /ENSINO FUNDAMENTAL MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 18/03/2008 | 12.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE,RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE EDUCA-CAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 18/03/2008 | 3300.00 | 00068869746453 | Edivaldo Fidélis | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA KJR-0488-PE, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRA DO /URUBU PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE REMIGIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 18/03/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA FAMUP NA CONTA DO ICMS RE-PASSE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 18/03/2008 | 200.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIAEM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 18 E 19 DE MARCO/2008,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 18/03/2008 | 216.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE,RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA //MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 18/03/2008 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA ASSP-NA CONTA DO ICMS-RE-PASSE,RELATIVO AO SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,/MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 18/03/2008 | 3.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO BRASIL S.A NA CONTADO ICMS-REPASSE,RELATIVO A TARIFA SOBRE DEBITO AU-TOMATICO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 19/03/2008 | 10.50 | 34028316371942 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPE-SA COM POSTAGEM DE DOCUMENTO DESTA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 19/03/2008 | 4.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA-CONTA DO FPM, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DA-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 19/03/2008 | 4.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA-CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A TARIFA BANCARIATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 19/03/2008 | 3000.00 | 00073014079715 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA CBR-7792-PB, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PETISCA,MOCOS,PINGA FOGO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 19/03/2008 | 1100.00 | 00008533283407 | CICERO GEORJANYO MOUZINHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PLACA MMU-8603-PB, QUE TRANSPORTOUOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JAN-/DAIRA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE,NOS TURNOS MAN-HA E TARDE, RELATIVO A ONZE DIAS DO MES DE DEZEM-/BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 19/03/2008 | 546.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS /ALUNOS DA EJA E DO BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/03/2008 | 800.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/03/2008 | 60.00 | 00001042664498 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIARIAS PARA A PROFESSORA ACIMA MENCIONADA CUSTEAR //DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PROGRAMA ACELERA NOHOTEL OURO BRANCO DE 24/03 A 28/03 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/03/2008 | 60.00 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIARIAS PARA A PROFESSORA ACIMA MENCIONADA CUSTEAR //DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PROGRAMA ACELERA NOHOTEL OURO BRANCO DE 24/03 A 28/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/03/2008 | 60.00 | 00029287871434 | JOSEFA RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIARIAS PARA A PROFESSORA ACIMA MENCIONADA CUSTEAR //DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PROGRAMA ACELERA NOHOTEL OURO BRANCO DE 24/03 A 28/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/03/2008 | 1550.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EXPANSAO DE SINAL DE TV NESTA /CIDADE, RELATIVO A 3¦ PARCELA MES DE MARCO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/03/2008 | 1254.00 | 00085340308472 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-3962-PE, QUE TRANSPORTOU OS /ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PETISCAATE O SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO A VINTE E DOISDIAS DO MES DE NOVEMBRO/2007 E SETE DIAS DO MES DEDEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/03/2008 | 402.70 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS /ALUNOS DO EJA E BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/03/2008 | 800.00 | 00045241988491 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/03/2008 | 800.00 | 00075225964400 | MARIA DO SOCORRO DE LUNA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA TESOUREIRA ,RELATIVO AO MES DE MARCO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/03/2008 | 600.00 | 00031298389453 | GILVANILDA VIRGOLINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE FINANCAS, RE-LATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/03/2008 | 859.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/03/2008 | 2500.00 | 00068870485404 | JOSE CICERO MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSI-/DIO DE VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/03/2008 | 5000.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSI-/DIO DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/03/2008 | 120.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESAS EM/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 24 E 25DE MARCO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/03/2008 | 1500.00 | 00005576604407 | JOSE FABIANO P.DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNV-2418-PB,LOCADO PARA OS SERVI-COS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE //MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/03/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA UNEP NA CONTA DO ICMS-RE-/PASSE DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA //PREFEITURA MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/03/2008 | 1080.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPOR-/TOU NOVE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DES-TINADA AO ABASTECIMENT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/03/2008 | 840.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPORTOU SETECARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITA-RIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTINADAS /AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/03/2008 | 3240.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMV-5219-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE E SETE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE ARE-IA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE //REIAS ) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICI-/PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/03/2008 | 6600.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMV-5219-PB, QUE TRANSPOR-/TOU CINQUENTA CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA /AO PRECO UNITARIO DE R$120,00(CENTO E VINTE REAIS)DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/03/2008 | 750.00 | 00001927188431 | PEDRO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMX-1685-PB, CONDUZINDO PACIENTESDO SITIO JANDAIRA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE E /HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/03/2008 | 750.00 | 00074741020487 | ARLINDO SALVADOR DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNE-1875-PB, CONDUZINDO PACIENTESDO ASSENTAMENTO ROSA LUXEMBURGO PARA OS HOSPITAISDE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/03/2008 | 900.00 | 00008872550432 | THIAGO GONCALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNF-1574-PB,CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/03/2008 | 800.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB,CONDUZINDO PACIENTESDO SITIO UMBIGUDA PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VI-ZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/03/2008 | 1500.00 | 00007121663430 | MIRIAN FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNS-7605-PB,LOCADO PARA OS SERVI-COS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/03/2008 | 1500.00 | 00005931968482 | José Roberto dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DO VEICULO PLACA MMV-1305-PB, CONDUZINDO PA-/CIENTES DO SITIO SERRA DO ALGODAO PARA OS HOSPITA-IS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/03/2008 | 1000.00 | 01958301000195 | CONS.INTER.DE SAUDE CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL /DE SAUDE DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 24/03/2008 | 1500.00 | 00016137140415 | SEVERINO JOSE DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KIA-8410-PB, LOCADO PARA A ESTA -PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 24/03/2008 | 1500.00 | 00001576436462 | MONIA RAFAELA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-4883-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 24/03/2008 | 1500.00 | 00005969898490 | LUCINALVA REGE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNH-0574-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 24/03/2008 | 3240.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE E SETE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE ARE-IA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 24/03/2008 | 180.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIARIAS PARA A SEC.DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS EM VIA-/GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 24,25 E /26 DE MARCO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 24/03/2008 | 45.98 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 24/03/2008 | 3107.22 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS /ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 24/03/2008 | 80.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICOSE CONSERTO NO MOTOR DE PARTIDA DO ONIBUS JTI-9185PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA-RA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 25/03/2008 | 300.00 | 00012932326708 | ELIAS DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICO MECANICO EXECUTADO NO ONIBUS E KOMBI QUE TRANS-PORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA/RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 25/03/2008 | 3.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NACONTA DO FUNDEB, RELATIVO BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 25/03/2008 | 1637.00 | 41214578000128 | J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-/PRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS ESCOLAS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 25/03/2008 | 2600.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO ONIBUS PLACA MMQ-4622-PB, QUE TRANSPORTA /OS FUNCIONARIOS DA CIDADE DE REMIGIO PARA EXERCE-/REM SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO//MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 25/03/2008 | 81.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NACONTA DA FOPAG, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SA-LARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 25/03/2008 | 23.68 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NACONTA DO FPM, RELATIVO BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 25/03/2008 | 300.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRESDIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTA-DIA EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 25 E 26 DE MARCO DE/2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 25/03/2008 | 1980.00 | 00006894226440 | MARIA FLAVIANA LUCENA VICENTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO DO PESSOAL DO /PROGRAMA AGENTE VERDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 25/03/2008 | 1560.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPOR-/TOU TREZE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO //PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS)//DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 25/03/2008 | 2850.00 | 00042154472400 | FRANCISCA VIRGINIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS,/RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 25/03/2008 | 1650.00 | 00005445533492 | ANA EMANUELA ALBINO CANANEA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DASAUDE,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 25/03/2008 | 100.00 | 00020695713434 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUASDIARIAS PARA A DIR.DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS EM //VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 E /27 DE MARCO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 25/03/2008 | 800.00 | 00096413379472 | ANTONIO ALBERTO MOREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PLACA MOH-2538-PB, CONDUZINDO PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 25/03/2008 | 120.00 | 35417872000134 | NIVALDO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SER-VICO DE CONSERTO NA TV DA UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 25/03/2008 | 3.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NACONTA DO FUS, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALA-RIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 27/03/2008 | 100.00 | 00020695713434 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUASDIARIA PARA A DIR.DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE MARCO/2008,/A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTRESSE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/03/2008 | 27.55 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-/PRA DE DUAS FITAS PARA IMPRESSORA DA SEC.DE FINAN-CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/03/2008 | 450.00 | 00002679905458 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-/PRA DE MEL DE ABELHA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 27/03/2008 | 415.00 | 00005190450414 | MARGAREH MIGUEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICO DO ENSINO FUN-DAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 27/03/2008 | 799.35 | 00035915285449 | DJANIRA MELO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CIDADE DE REMIGIOA DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE/MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 27/03/2008 | 4644.00 | 00003034778490 | CLAUDIANA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PROFES-SORES, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 27/03/2008 | 19456.05 | 00002314768418 | ARLINDO IZIDRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AUX.DE SERVICO, MERENDEIRA E VIGILANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 27/03/2008 | 464.40 | 00033019207487 | MARIA DE LOURDES DINIZ LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PROFESSORA LEIGA DA CIDADE DE REMIGIOA DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 27/03/2008 | 415.00 | 00004338671408 | JACINTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 27/03/2008 | 444.05 | 00058893873400 | SEVERINO DO RAMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO VIGILANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 27/03/2008 | 415.00 | 00003366578467 | EDILEUZA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MERENDEIRA DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 27/03/2008 | 484.24 | 00079888801449 | EDINALVA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS DO ENSINO FUNDA-/MENTAL,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 27/03/2008 | 415.00 | 00005467966480 | MARIA LUCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS DO ENSINO FUNDA-/MENTAL,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 27/03/2008 | 415.00 | 00003166702431 | MARILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MERENDEIRA DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 27/03/2008 | 461.16 | 00029167901875 | MARIZELMA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 27/03/2008 | 415.00 | 00004476630464 | SANDRA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MERENDEIRA DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 27/03/2008 | 971.63 | 00002984772466 | ELIZABETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VEN-/CIMENTO DA PROFESSORA MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 27/03/2008 | 929.77 | 00000015402460 | ARLENE NICOLAU DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA PROFESSOR MAG I, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2008, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/03/2008 | 29565.77 | 00003330711400 | ADRIANA CLEMENTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/03/2008 | 273.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FUNDEB, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/03/2008 | 1500.00 | 00076876535487 | Janduy Serafim Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO CARRO DE SOM PLACA GKV-1635-PB, LOCADO PA-RA OS SERVICOS DE PUBLICIDADE DA SEC.DE ASSISTEN-/CIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/03/2008 | 60.00 | 00007531066807 | MARILENA HENRIQUES LUNA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIA-RIAS PARA A TECNICA EM CONTABILIDADE CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/03/2008 | 120.00 | 00045241988491 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE FINANCAS CUSTEAR DESPESAS COM /ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 28 E 31 DE MARCO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/03/2008 | 2300.00 | 03036199000104 | Bernadete Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA NACONTA DO FPM, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS A ESTA PREFEITURA MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/03/2008 | 17.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/03/2008 | 160.20 | 09130675000120 | ANTONIO DE LISBOA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DESTA/CIDADE DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA /PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/03/2008 | 500.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PLACIDO CLEMENTINO,ON-DE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/03/2008 | 442.01 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, RE-LATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE MARCO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/03/2008 | 1000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA PESSOA ACIMAMENCIONADA, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ADVO-CATICIO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/03/2008 | 150.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA /DIARIA E MEIA PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COMESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/03/2008 | 252.00 | 00016343721827 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA JRO-2883-PB, LOCADO PARA OS SERVICOSDA SAUDE, RELATIVO A VINTE UM DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/03/2008 | 1466.67 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO, TER-CO DE FERIAS E 50% DO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/03/2008 | 300.00 | 00015205938803 | ZACARIAS PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA KIM-0899-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/03/2008 | 419.00 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADO A MERENDA DOS ALU-/NOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/03/2008 | 100.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE AGRICULTURACUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/03/2008 | 1500.00 | 00003335555465 | SIMONE MOREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MPJ-0911-PB, LOCADO PARA OS SER-/VICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIORO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/03/2008 | 450.00 | 00075736497891 | ANTONIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA BMK-8755-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VI-/ZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/03/2008 | 2443.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BA-SICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/03/2008 | 500.00 | 00032579071415 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA KFI-4297-PB, CONDUZINDO PACIENTESDO SITIO PINHOES PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VI-/ZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/03/2008 | 250.00 | 00007202452499 | ALEXANDRO DINIZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA BPN-2139-PB-CONDUZINDO PACIENTESDO SITIO JANDAIRA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/03/2008 | 1900.00 | 00002280105438 | Emanuel Araújo da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MYA-2481-PB-CONDUZINDO PACIENTES/DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/03/2008 | 400.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB-CONDUZINDO PACIENTES/DO SITIO UMBIGUDA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/03/2008 | 1450.00 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA LCD-1445-RJ-CONDUZINDO PACIENTES/DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/03/2008 | 250.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PACIENTESDO SITIO UMBIGUDA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/03/2008 | 250.00 | 00003544546418 | JOSE FERREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MZE-5226-PB, CONDUZINDO PACIENTESDO SITIO GRUTA FUNDA PARA A UNIDADE BASICA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/03/2008 | 1000.00 | 00003515704469 | João Rafael Souto Delfino | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNY-4288-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/03/2008 | 500.00 | 00091666562491 | GERALDEZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MAH-3680-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/03/2008 | 500.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PACIENTESDO SITIO UMBIGUDA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 31/03/2008 | 2264.24 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-PRA DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMR-1588-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE,RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 31/03/2008 | 2219.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-PRA DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MOJ-0911-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 31/03/2008 | 2058.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-PRA DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNS-7605-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 31/03/2008 | 1324.32 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-PRA DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMU-8806-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 31/03/2008 | 2333.68 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-PRA DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNA-3307-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 31/03/2008 | 2656.08 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-PRA DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMT-0954-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/03/2008 | 1578.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-PRA DE DIESEL DESTINADA AO VEICULO PLACA KIA-8710-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/03/2008 | 9593.49 | 00005445533492 | ANA EMANUELA ALBINO CANANEA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA/DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE,RE-LATIVO AO MES MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/03/2008 | 3266.00 | 00078992834420 | JOSEFA REJANE COELHO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA/DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS LOTADOS /NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/03/2008 | 415.00 | 00088605965487 | LUCILA DO PATROCINIO A.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADANA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/03/2008 | 1500.00 | 00002159073458 | EMMANUELLE BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDIATRA, RELATIVO A TRES ///PLANTOES NO MES DE MARCO E DOIS PLANTOES NO MES DEABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 31/03/2008 | 1100.00 | 00047536411472 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO BIOQUIMICA, RELATIVO AO MES /DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 31/03/2008 | 415.00 | 00007723526407 | ADAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS GERAIS LOTADONA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/03/2008 | 415.00 | 00003602134482 | EUNICE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS GERAIS LOTADONA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/03/2008 | 415.00 | 00002235745466 | JOSE RIBAMAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MARCO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 31/03/2008 | 415.00 | 00005025546494 | JOSILMA ALVES VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MARCO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 31/03/2008 | 415.00 | 00005485955428 | JOAO PAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIG.AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 31/03/2008 | 2282.49 | 00002650365420 | JOSE BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DEMARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 31/03/2008 | 1590.83 | 00095135839453 | FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO DEPARTAMENTO DEOBRAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/03/2008 | 600.00 | 00003319689401 | JACINTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE OBRA, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 31/03/2008 | 600.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 31/03/2008 | 1590.83 | 00095135839453 | FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/20008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 31/03/2008 | 3282.49 | 00004827790477 | ANTONIO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPATAMENTO DE LIMPEZA/RELATIVO AO MES DE MARCO/20008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/03/2008 | 10482.28 | 00004874308406 | ALUIZIO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS GARIS, RELATIVO AO MES DE MARCO//2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/03/2008 | 15603.31 | 00003601796490 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 31/03/2008 | 504.99 | 00001070571407 | DJAIR LAURENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GARI, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/03/2008 | 1100.00 | 00003182459490 | ARETUZA DE LUNA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF,/RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 31/03/2008 | 1100.00 | 00007865040482 | MARIA MADALENA LOPES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA DO PAIF, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 31/03/2008 | 415.00 | 00002309281450 | LUZIMAR PATRICIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO IGD MES DE //MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/03/2008 | 2210.00 | 00028869624811 | ANA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI, RELATIVO AO //MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 31/03/2008 | 415.00 | 00005146060452 | TEREZIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/03/2008 | 415.00 | 00004495309498 | IZABEL SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/03/2008 | 415.00 | 00006638669443 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/03/2008 | 415.00 | 00006465409470 | MARIA DE FATIMA DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/03/2008 | 3981.66 | 00000982708424 | CICERO INACIO DA SILVA JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/03/2008 | 600.00 | 00098066447434 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA DIR.DE DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALRELATIVO AO MES DE MARCO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/03/2008 | 415.00 | 00007007936407 | EDINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO MES DE/MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 31/03/2008 | 415.00 | 00006866665426 | GIRLENE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADONA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE MARCO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 31/03/2008 | 415.00 | 00006866665426 | GIRLENE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADONA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/03/2008 | 4243.91 | 00005679941473 | CARINA MOUZINHO COELHO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/03/2008 | 415.00 | 00002152504437 | MARIA NAZARE SALES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA CHEFE DE APOIO ADMINISTRATIVO LOTADO NA /SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/03/2008 | 415.00 | 00003602646467 | JOSE JOAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO CHEFE DE APOIO ADMINISTRATIVO LOTADO NO /GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/03/2008 | 800.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO CHEFE DE GABINETE RELATIVO AO MES DE MAR-CO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 31/03/2008 | 1175.83 | 00062319442472 | AGAMENON NASCIMANTO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 31/03/2008 | 2834.60 | 00005125714496 | ANA PAULA LIMA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 31/03/2008 | 585.75 | 00005337363409 | MARCIA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA DIGITADORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEI-TO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 31/03/2008 | 565.00 | 00004309695469 | ADRIANA KARLA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA DIGITADORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEI-TO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 31/03/2008 | 950.00 | 00005288612471 | JOÃO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/03/2008 | 438.08 | 00002252944439 | EDIVANDA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS GERAIS LOTADONO GABINETE DO PREFEITO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 31/03/2008 | 1391.28 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-PRA DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNV-2418-PB,LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 31/03/2008 | 415.00 | 00004409081403 | EDSON POSSIDONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADONA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 31/03/2008 | 4085.83 | 00003602126463 | ESPEDITO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINIS-/TRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 31/03/2008 | 1100.00 | 00004273855470 | MARIA IVANICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA DIR.DE DEPARTAMENTO DO ADMINISTRACAO MESDE MARCO/2008, 1/3 DE FERIAS E 50% DO 13§ SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 31/03/2008 | 7839.97 | 00060148527434 | ADEILZA MARIA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINIS-/TRACAO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/03/2008 | 2.71 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ICMS-EXP, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 31/03/2008 | 0.04 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NACONTA DA FOPAG, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA /DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 31/03/2008 | 4357.49 | 00073946320406 | ERASMO CESAR NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/03/2008 | 565.00 | 00043887503449 | JOSE CLEODON GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DO TECNICO EM CONTABILIDADE, RELATIVO AO MESDE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 31/03/2008 | 565.00 | 00007531066807 | MARILENA HENRIQUES LUNA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA TECNICA EM CONTABILIDADE, RELATIVO AO MESDE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 31/03/2008 | 1430.00 | 00017670071400 | ANTONIO GONCALVES DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 31/03/2008 | 415.00 | 00006057170440 | DANIELE DE OLIVERIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA CHEFE DE DIVISA LOTADA NA SEC.DE FINANCASRELATIVO AO MES DE MARCO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 31/03/2008 | 800.00 | 01126410000146 | F.A.FIGUEREDO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICOS MECANICO EXETUDADO NO VEICULO PLACA MMU-9039-/PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA-RA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/03/2008 | 450.00 | 01126410000146 | F.A.FIGUEREDO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMU-9039-PB,/QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 31/03/2008 | 1524.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-PRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS PLACA JTI-/9185-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RU-/RAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE MES DE FEVEREIROE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 31/03/2008 | 1078.80 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-PRA DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMS-4632-PB,QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTA DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 31/03/2008 | 6570.81 | 00004819629484 | ANA CARLA LEVINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDA-DES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/03/2008 | 795.00 | 00041248660463 | FRANCISCO FREIRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SEC.DE E-DUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO E MARCO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/03/2008 | 3451.66 | 00007951318442 | JOSE LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAORELATIVO AO MES DE MARCO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 31/03/2008 | 1443.85 | 00009186771817 | CLAUDEMIRO BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS MOTORISTAS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/03/2008 | 6466.98 | 00003432839480 | ANILDA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO //FUNDAMENTAL MES DE MES DE MARCO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/03/2008 | 691.22 | 00063034085400 | MARIA BETANIA FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA PROFESSORA LEIGA , RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 31/03/2008 | 622.00 | 00046724389453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DA AUX.DE SERVICOS DA CIDADE DE REMI-GIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/04/2008 | 595.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/04/2008 | 1120.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL-TURAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/04/2008 | 120.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE EDUCACAO CUSTEAR DESPESAS COM /ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 02 DE A-/BRIL DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/04/2008 | 1500.00 | 00074741020487 | ARLINDO SALVADOR DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KFX-3272-PB, QUE TRANSPORTOU OS /ESTUDANTES DO SITIO RUSSAS PARA AS ESCOLAS DESTA /CIDADE MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/04/2008 | 2500.00 | 00008713744470 | JERFFERSON BELARMINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA MNB-8848-PB, QUE TRANSPORTOU OS /ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO ROSA LUXEMBURGO RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/04/2008 | 2850.00 | 00001042664498 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMEMNTO DE DIFICIL ACESSO DOS PROFESSORES MES /DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/04/2008 | 1228.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/04/2008 | 369.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRIBU-/TOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/04/2008 | 100.00 | 00031298389453 | GILVANILDA VIRGOLINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS /DIARIAS PARA A DIR.DE FINANCAS CUSTEAR DESPESAS //COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 02 DEABRIL DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/04/2008 | 9.57 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/04/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA NACONTA DO FPM, RELATIVO A LOCACAO DO PROGRAMA DE //CONTABILIDADE PUBLICA MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/04/2008 | 809.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO, /RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/04/2008 | 43.30 | 00002166201474 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICOS DE ENCADERNA;µO E XEROX DE DOCUMENTOS DESTA //PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/04/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA NACONTA DO FPM, RELATIVO A LOCACAO DO PROGRAMA FOLHADE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/04/2008 | 2228.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO //MES DE MARCO DE 2008 E PRESTADORES DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/04/2008 | 440.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL DO PAIF, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/04/2008 | 251.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/04/2008 | 861.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SO-CIAL,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/04/2008 | 100.00 | 00735107000188 | JOAO BATISTA FREIRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE UM ATAUDE DESTINADO AO FUNERAL DE RECEM NASCIDODESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/04/2008 | 1254.04 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA DOS A-LUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/04/2008 | 410.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,RETIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/04/2008 | 1517.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/04/2008 | 1300.00 | 00028565762491 | JOSE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMP-5342-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DAS RUAS /DESTA CIDADE MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/04/2008 | 3038.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO DE/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/04/2008 | 1000.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICOMECANICO EXECUTADO NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ2041-PB, PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/04/2008 | 1680.00 | 00002280105438 | Emanuel Araújo da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MYA-2481-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/04/2008 | 220.00 | 00038124033404 | Venancio Henrique da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA CDA-2719-PB, CONDUZINDO PACIENTESDO SITIO JULIAO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/04/2008 | 1800.00 | 00005323910470 | SIMONE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/04/2008 | 7500.00 | 00017665507468 | MARCONE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MEDICO DO PSF, RELATIVO AO //MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/04/2008 | 1000.00 | 01958301000195 | CONS.INTER.DE SAUDE CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DO CONSORCIO INTER-MUNICI-PAL DE SAUDE NA CONTA FUS DE ACORDO COM O CONVENIOFIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/04/2008 | 3800.00 | 00020586957472 | EMERCIA ELIANE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, RELATIVO AO //MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/04/2008 | 850.00 | 00050378589415 | MARIO SANDRO PORTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM DO PSF, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/04/2008 | 542.00 | 00006084177425 | MARIA JOSE GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO ATENDENTE DE ODONTOLOGIA, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/04/2008 | 230.00 | 00001572380403 | ANNA RENATA MOUZINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOSDO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/04/2008 | 252.00 | 00012583938835 | JOAO EVANGELISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MOL-9030-PB, LOCADA A ESTA PREFEITU-RA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 02/04/2008 | 10.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DIVERSOS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 02/04/2008 | 3300.00 | 00068869746453 | Edivaldo Fidélis | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA KJR-0488-PB, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRA DO /URUBU PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE REMIGIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 03/04/2008 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DAS PROFESSORAS QUE /PARTICIPARAM DO PROLETRAMENTO NA CIDADE DE LAGOA /SECA NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 03/04/2008 | 0.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CON-TA DIVERSOS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 03/04/2008 | 0.55 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 03/04/2008 | 550.00 | 00003602019462 | EDLENE GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PINTU-RA EM TECIDO PARA APRENDIZADO DE TRINTA ALUNOS NOSTURNOS MANHA E TARDE,COM RECURSO DO PAIF, RELATIVOAO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 20 DE MARCO /2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 03/04/2008 | 550.00 | 00002465836498 | ROBERTO BATISTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PINTU-RA OLEO SOBRE TELA PARA OS ALUNOS DO PETI, COM RE-CURSOS DO PAIF, RELATIVO AO PERIODO DE 20 DE FEVE-REIRO DE 2008 A 20 DE MARCO /2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 03/04/2008 | 188.50 | 35579002000161 | Império das Construções | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA**DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 04/04/2008 | 120.00 | 00000015501442 | ROSENILDA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEAR DES-PESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 07 E08 DE ABRIL DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 04/04/2008 | 1441.00 | 41214578000128 | J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 04/04/2008 | 120.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL /DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 04/04/2008 | 30.00 | 00036514667449 | MARINEZIO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA //DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 04/04/2008 | 100.00 | 00017670071400 | ANTONIO GONCALVES DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS,//CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 04/04/2008 | 215.25 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MENSALI-DADE TRIMESTRAL DE ACESSO A INTERNETE PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 04/04/2008 | 16000.00 | 02131963000150 | CONSTRUTORA PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE /NO SITIO SERRA DO ALGODAO, ATRAVES DO CONVENIO N§343/2006. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 08/04/2008 | 700.00 | 00091666562491 | GERALDEZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MAH-3680-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 08/04/2008 | 300.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIAEM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 08,09 E 10 DE ABRIL DE2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 09/04/2008 | 2500.00 | 00008713744470 | JERFFERSON BELARMINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA MNB-8848-PB, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO RO-SA LUXEMBURGO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 09/04/2008 | 2200.00 | 00008533283407 | CICERO GEORJANYO MOUZINHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA MMU-8603-PB, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JANDAIRA /PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 09/04/2008 | 100.00 | 00004548686428 | JOSE ANTONIO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O DIR.DE FISCALIZACAO SANITARIA CUSTEAR/DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOSDIAS 27 E 28 DE MARCO DE 2008, A FIM DE RESOLVER /ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/04/2008 | 2600.00 | 00017665507468 | MARCONE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO MEDICO NA UNIDADE BASICA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A TRES PLANTOES //NOS DIAS 23/02,29,30/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/04/2008 | 2500.00 | 00017670349468 | GERALDO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO DO PSF, RELATIVO /AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/04/2008 | 2900.00 | 00002280105438 | Emanuel Araújo da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MYA-2481-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/04/2008 | 300.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/04/2008 | 3000.00 | 00073014079715 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA CBR-7792-PB, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PETISCA,MOCOS, PINGA FOGO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/04/2008 | 150.00 | 00092999719434 | LAURA LEALDOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BRAGA, ONDEFUNCIONA A SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/04/2008 | 2183.98 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS AUX.DE SERVICOS, MERENDEIRAS E VIGILAN-/TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JA-/NEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/04/2008 | 2185.02 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS AUX.DE SERVICOS, MERENDEIRAS E VIGILAN-/TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/04/2008 | 2944.48 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS PROFESSORES, SUPERV.ESCOLAR E ORIENTADOREDUCACIONAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/04/2008 | 3425.10 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS PROFESSORES, SUPERV.ESCOLAR E ORIENTADOREDUCACIONAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/04/2008 | 83.94 | 70097811000138 | IPSER | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSER DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS PROFESSORES DA CIDADE DE REMIGIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/04/2008 | 43.51 | 70097811000138 | IPSER | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSER DA FOLHA DE PAGA-MENTO DA PROFESSORA LEIGA DA CIDADE DE REMIGIO A /DISPOSICAO DESTA PREFEITURA MES DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/04/2008 | 43.51 | 70097811000138 | IPSER | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSER DA FOLHA DE PAGA-MENTO DA PROFESSORA LEIGA DA CIDADE DE REMIGIO A /DISPOSICAO DESTA PREFEITURA MES DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/04/2008 | 687.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO AUX.DE SER-VOS E MERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/04/2008 | 201.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PROFESSORESRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/04/2008 | 291.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO AUX.DE SER-VICOS E MERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MES DE /JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/04/2008 | 532.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSAUX. DE SERVICOS E MERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/04/2008 | 700.00 | 00046728724400 | ANA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE RODRIGUES FIDELISS/N LOCADO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES /DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. C/ PARCEL. DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/04/2008 | 4262.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM ,RELATIVO A PARCELAMENTO DE DEBITO CONFORME LEI MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. C/ PARCEL. DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/04/2008 | 2828.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PARC/RET.INSS NA CONTA DOFPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/04/2008 | 100.00 | 00031298389453 | GILVANILDA VIRGOLINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DIR.DE FINANCAS CUSTEAR DESPESAS EM //VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E /11 DE ABRIL DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/04/2008 | 120.00 | 00045241988491 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE FINANCAS CUSTEAR DESPESAS EM //VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E /11 DE ABRIL DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/04/2008 | 739.00 | 12940094000168 | GILMA DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE FINANCADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/04/2008 | 400.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DA JUS-TICA NA CONTA DO FPM DE ACORDO COM O CONVENIO FIR-MADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/04/2008 | 30.00 | 00036514667449 | MARINEZIO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA O MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/04/2008 | 120.00 | 00008886198477 | ROSICLEIDE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MAURINO PAULINO DOS //SANTOS, ONDE FUNCIONA A EMATER DESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/04/2008 | 1637.93 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, RE-LATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/04/2008 | 514.91 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PASEP /DIFERENCA SOBRE A RECEITA DO MES DE DEZEMBRO/2007,COM VENCIMENTO EM 15/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/04/2008 | 522.27 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PASEP /DIFERENCA SOBRE A RECEITA DO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/04/2008 | 36.01 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO CIDE,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/04/2008 | 150.00 | 00008900127411 | MONALIZA VIVIAM DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIARIAS PARA A DIR.DE DEPARTAMENTO DE SAUDE CUSTEAR /DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOSDIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2008, A FIM DE RESOLVER /ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/04/2008 | 100.00 | 00098066447434 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DIR.DE DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SO-CIAL CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-/PB, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/04/2008 | 1100.00 | 00033456674449 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PLACA MMU-2611-PE, A SERVICO DA SEC.DEINFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/04/2008 | 6600.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMV-5219-PB, QUE TRANSPOR-/TOU CINQUENTA CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA /AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAISDESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/04/2008 | 1680.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPOR-/TOU QUATORZE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA /AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAISDESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/04/2008 | 120.00 | 00002400575460 | JOSE ANTONIO FELIX DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O SEC.DE INFRA-ESTRUTURA CUSTEAR DESPE-/SAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E /11 DE ABRIL DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/04/2008 | 3360.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE E OITO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE ARE-IA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/04/2008 | 6600.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMV-5219-PB, QUE TRANSPOR-/TOU CINQUENTA E CINCO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DEAREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTEREAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 11/04/2008 | 5160.00 | 00001568207492 | DANIEL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KHI-6889-PB, QUE TRANSPOR-/TOU QUARENTA CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AOPRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS)//DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 11/04/2008 | 15.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA/CONTA DO PETI,RELATIVO TARIFA PAGAMENTO DE SALARIONESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 11/04/2008 | 1360.00 | 00011831509890 | MARIA DAS GRACAS MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS DOS PROFISSIONAIS /DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREI-RO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 11/04/2008 | 300.00 | 00002676280481 | FRANCISCO HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNA-5248-PB, CONDUZINDO PACIENTESDO SITIO BARRA DO URUBU PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 11/04/2008 | 81.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FUS, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO/NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 12/04/2008 | 1805.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE A-/TENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 14/04/2008 | 461.16 | 00000015513459 | ANDRE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIG.AMBIENTAL MESDE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 14/04/2008 | 120.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUASDIARIAS PARA A SEC.DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 15,16 DE ABRIL DOCORRENTE ANO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO A CRIACAO DE ANIMAIS INCENTIVAR OS AGROPE | CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE DE EXPOSIÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 14/04/2008 | 14580.00 | 04904242000160 | PRESTACOM - PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, AOS SERVICOS DE //CONSTRUCAO DE UM PARQUE DE EXPOSICOES PARA CAPRI-/NOS E BOVINOS NESTE MUNICIPIO. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 15/04/2008 | 3600.00 | 00087336863434 | JOSE CLEANTO CESAR FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMH-1079-PB, QUE TRANSPOR-/TOU TRINTA CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO /PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS)//DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 15/04/2008 | 12.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS REPASSE, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO /DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 15/04/2008 | 1688.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS REPASSE, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA /ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 15/04/2008 | 2280.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA MMV-5219-PB, QUE TRANSPOR-/TOU DEZENOVE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA //AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAISDESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 15/04/2008 | 149.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS REPASSE, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA /CRECHE MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 15/04/2008 | 41.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS REPASSE, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA /SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 15/04/2008 | 906.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS REPASSE, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA /PREFEITURA MUNICIPAL MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 15/04/2008 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA ASSP NA CONTA DO ICMS REPAS-/SE, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTO-/RIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTOE PROJETOS MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 15/04/2008 | 3.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA ASSP NA CONTA DO ICMS REPAS-/SE, RELATIVO AO DESCONTO SOBRE DEBITO AUTOMATICO /NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 15/04/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA FAMUP NA CONTA DO ICMS REPAS-SE DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PRE-/FEITURA MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 15/04/2008 | 172.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS REPASSE, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS/ESCOLAS MUNICIPAIS MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 15/04/2008 | 12.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS REPASSE, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA /SEC.DE EDUCACAO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 15/04/2008 | 224.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS REPASSE, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA /UNIDADE BASICA DE SAUDE MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 15/04/2008 | 1500.00 | 00005969898490 | LUCINALVA REGE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MNH-0574-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 15/04/2008 | 1700.00 | 00000782376452 | ANA FLAVIA BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MOS-8388-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 15/04/2008 | 900.00 | 00091666562491 | GERALDEZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MAH-3680-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 15/04/2008 | 129.75 | 11986833000190 | ANALICE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA //DE TECIDOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 15/04/2008 | 636.11 | 33669672000143 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA FAMUP NA CONTA DO FUS DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MESDE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 16/04/2008 | 308.80 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 16/04/2008 | 2690.26 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 16/04/2008 | 0.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADIVERSOS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 16/04/2008 | 336.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADA FOPG RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 17/04/2008 | 332.07 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 18/04/2008 | 602.62 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMEN-TO DO PASEP DIFERENCA SOBRE A RECEITA DO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 18/04/2008 | 843.97 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTA EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM,-RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 18/04/2008 | 2160.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA MMV-5219-PB, QUE TRANSPOR-/TOU DEZOITO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO/PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS)//DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 18/04/2008 | 6000.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPORTOU CINQUENTA CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE ARE-IA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS)DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 22/04/2008 | 507.37 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DIFERENCA SOBRE A RECEITA DO MES DEMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 22/04/2008 | 41.59 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FUNDOESPECIAL NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 22/04/2008 | 350.00 | 01964118000100 | DISTRIBUIDORA DE GAS BUTANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GLP(GAS DE COZINHA) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 22/04/2008 | 1550.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DO SINAL DE TV CORREIO DA PARAI-BA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 22/04/2008 | 455.00 | 01964118000100 | DISTRIBUIDORA DE GAS BUTANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE GLP(GAS DE COZINHA) DESTINADO A UNIDADE BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 23/04/2008 | 2300.00 | 00031636336841 | ISMAEL DE OLIVERIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KGP-4740-PB, CONDUZINDO PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 23/04/2008 | 1000.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PA-/CIENTES PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 23/04/2008 | 1500.00 | 00002538186480 | Alexsandro dos Santos Barros | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-8806-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 23/04/2008 | 60.00 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRESDIARIAS PARA A ORIENTADORA EDUCACIONAL CUSTEAR DESPESAS NA CIADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DA CAPACITACAO INICIAL DO PROG.DE **CORRECAO DE FLUXO ESCOLAR: SE LIGA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 23/04/2008 | 60.00 | 00005264444447 | RODRIGO DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRESDIARIAS PARA O DIGITADOR LOTADO NA SEC.DE EDUCACAOCUSTEA DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 23,24 E 25 DE ABRIL/2008, A/FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 23/04/2008 | 60.00 | 00004495309498 | IZABEL SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRESDIARIAS PARA A PROFESSORA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A FIM DE PARTICIPARDA CAPACITACAO INICIAL DO PROGRAMA DE CORRECAO DEFLUXO ESCOLAR: SE LIGA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 23/04/2008 | 60.00 | 00002198942488 | Débora Maria Gondim Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRESDIARIAS PARA A PROFESSORA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A FIM DE PARTICIPARDA CAPACITACAO INICIAL DO PROGRAMA DE CORRECAO DEFLUXO ESCOLAR: SE LIGA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 23/04/2008 | 902.00 | 00000015343430 | José Edmilson dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MXR-1104-PB, QUE TRANSPORTAOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMANTAL DO SITIO BARRADO URUBU PARA O SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO AO /MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 23/04/2008 | 660.00 | 00003135097439 | JOSE DO PATROCINIO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNF-1460-PB, QUE TRANSPORTAOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMANTAL DO SITIO JAN-/DAIRA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO //MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 23/04/2008 | 814.00 | 00038124033404 | Venancio Henrique da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CDA-2719-PB, QUE TRANSPORTAOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JULI-AO PARA O SITIO RIACHO DOS NEGROS, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 23/04/2008 | 180.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRESDIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESASCOM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 23,24 E 25DE ABRIL DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 23/04/2008 | 1500.00 | 00005576604407 | JOSE FABIANO P.DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNV-2418-PB, LOCADO PARA OSSERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES/DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 23/04/2008 | 400.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRESDIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTA-DIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 23,24 E 25 DE A-//BRIL DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 23/04/2008 | 1080.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPORTOU NOVE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO/PRECO UNITARIO D R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS)DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 23/04/2008 | 1560.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPORTOU TREZE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AOPRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS)//DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 23/04/2008 | 2280.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPORTOU DEZENOVE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIAAO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00( CENTO E VINTE RE-/AIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 23/04/2008 | 840.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPORTOU SETE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AOPRECO UNITARIO DE R$ 120,00( CENTO E VINTE REAIS)/DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 23/04/2008 | 1680.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA MMV-5219-PB, QUE TRANSPORTOU CINQUENTA CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE ARE-IA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 23/04/2008 | 120.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUASDIARIAS PARA A SEC.DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS COM /ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 24 E 25 DE A-/BRIL DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 24/04/2008 | 250.00 | 00097835722453 | JOSE ARTHUR DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DA MOTO PLACA VV-488-RN, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 24/04/2008 | 520.00 | 00084061138472 | WILLY DA SILVA DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA CAO-9210-PB- QUE REALIZOU VIAGENSPARA A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 24/04/2008 | 1800.00 | 00076876535487 | Janduy Serafim Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DO CARRO DE SOM PLACA MZE-0504-RN, LOCADO A /ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE PUBLICIDADE DASEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 24/04/2008 | 550.00 | 00003602019462 | EDLENE GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO INSTRUTURA DO CURSO DE PINTU-RA EM TECIDOS PARA APRENDIZADO DE TRINTA ALUNOS //NOS TURNOS MANHA E TARDE, COM RECURSOS DO PAIF,RE-LATIVO AO PERIODO DE 20 DE MARCO A 20 DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 24/04/2008 | 550.00 | 00002465836498 | ROBERTO BATISTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO INSTRUTURA DO CURSO DE PINTU-RA A OLEO SOBRE TELA PARA OS ALUNOS DO PETI, COM /RECURSOS DO PAIF, RELATIVO AO PERIODO DE 20 DE MARCO A 20 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 24/04/2008 | 1100.00 | 00007865040482 | MARIA MADALENA LOPES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA DO PAIF, RELATIVO /AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 24/04/2008 | 795.00 | 00003601947455 | DAMIANA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS GERAIS LOTADANA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO E MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 24/04/2008 | 150.00 | 00005418235400 | GILSON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICODE CONSERTO DO CATAVENTO DO SITIO JANDAIRA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 24/04/2008 | 2400.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO //PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS)//DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 24/04/2008 | 100.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE AGRICULTURACUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAA FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 24/04/2008 | 30.00 | 00036514667449 | MARINEZIO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE, CUNDUZINDO A SEC.DE FINANCAS E A TESOUREI-RA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 24/04/2008 | 5000.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSI-/DIO DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 24/04/2008 | 2500.00 | 00068870485404 | JOSE CICERO MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSI-/DIO DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 24/04/2008 | 300.00 | 00076872262400 | ANTONIO ERONALDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA KNK-6936-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 24/04/2008 | 2600.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA MMQ-4622-PB, QUE TRANSPORTA OS FUNCIONARIOS DA CIDADE DE REMIGIO PARA EXERCEREM SUASATIVIDADES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-/BRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 24/04/2008 | 600.00 | 00001161942432 | RICARDO SILVA DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICODE PINTURA DO GINASIO E QUADRA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 24/04/2008 | 2800.00 | 00054736587415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DO ONIBUS PLACA KFI-5632-PB, QUE TRANSPORTA /OS ESTUDANTES DO 2¦ GRAU DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE REMIGIO E AREIA, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 24/04/2008 | 0.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONDIVERSOS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 24/04/2008 | 0.35 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO REAL S.A NA CONTA DOICMS, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 24/04/2008 | 1240.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVISOS DE IMPRESSOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE VI-GILANCIA E EPIDEMIOLOGIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 24/04/2008 | 450.00 | 00030863058434 | GILBERTO DIAS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DA VEICULO PLACA HYE-4540-PB, CONDUZINDO PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 24/04/2008 | 60.00 | 00005445533492 | ANA EMANUELA ALBINO CANANEA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIARIAS PARA A DIGITADORA LOTADA NA SEC.DE SAUDE CUS-TEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCOM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II CICLO DE CAPACITACAO DO NOVO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA TABELADE PROCEDIMENTOS DOS SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 24/04/2008 | 320.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PACIENTESDO SITIO UMBIGUDA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 24/04/2008 | 850.00 | 00008872550432 | THIAGO GONCALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNF-1574-PB, CONDUZINDO PACIENTESDO SITIO UMBIGUDA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 24/04/2008 | 530.00 | 00091666562491 | GERALDEZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MAH-3680-PB, CONDUZINDO PACIENTESDO SITIO UMBIGUDA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 24/04/2008 | 2268.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASI-CA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 25/04/2008 | 320.00 | 00096413379472 | ANTONIO ALBERTO MOREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOH-2538-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADEZ VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 25/04/2008 | 1400.00 | 00007008003447 | JOSE DE ALENCAR PEREIRA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNS-1164-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 25/04/2008 | 1800.00 | 00005323910470 | SIMONE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 25/04/2008 | 1900.00 | 00016137140415 | SEVERINO JOSE DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA PLACA KIA-8410-PB, LOCADO PARA OSSERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 25/04/2008 | 1500.00 | 00006579222425 | ROSELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA PLACA MMT-0954-PB, LOCADO PARA OSSERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 25/04/2008 | 1400.00 | 00096413379472 | ANTONIO ALBERTO MOREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA PLACA MOH-2538-PB, CONDUZINDO PA-CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 25/04/2008 | 700.00 | 00030863058434 | GILBERTO DIAS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA HYE-4540-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 25/04/2008 | 1650.00 | 00005445533492 | ANA EMANUELA ALBINO CANANEA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO INCENTIVO DO PAB PARA OS PROFISSIO-//NAIS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 25/04/2008 | 677.96 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 25/04/2008 | 2464.00 | 00002989333495 | ENEAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO ONIBUS PLACA KHG-5064-PB, QUE TRANSPORTA /OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SER--ROTE BAIXO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 25/04/2008 | 880.00 | 00002676280481 | FRANCISCO HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PLACA MXH-1104-PB, QUE TRANSPORTA/OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRADO URUBU PARA O SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO AO /MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 25/04/2008 | 380.00 | 09130675000120 | ANTONIO DE LISBOA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA //DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DESTA CIDADE DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ES-TA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 25/04/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA UNEP NA CONTA DO ICMS REPASSEDE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 25/04/2008 | 3240.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE E SETE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE ARE-IA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/04/2008 | 100.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVI-CO MECANICO EXECUTADO NO VEICULO PLACA MMU-9039-PBPERTENCETE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/04/2008 | 903.21 | 00002984772466 | ELIZABETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA PROFESSORA MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/04/2008 | 1771.79 | 00078992737491 | EDNALVA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA PROFESSORA MAG II, 50% DO 13§ SALARIO E 1/3/DE FERIAS MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/04/2008 | 150.00 | 00031298389453 | GILVANILDA VIRGOLINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIA-RIAS PARA A DIR.DE FINANCAS, CUSTEAR DESPESAS EM /VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 28,29E 30 DE ABRIL DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/04/2008 | 1608.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE/BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/04/2008 | 1210.00 | 01958301000195 | CONS.INTER.DE SAUDE CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DO CONSORCIO INTER-MUNICI-PAL DE SAUDE NA CONTA FUS DE ACORDO COM O CONVENIOFIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/04/2008 | 350.16 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO /FPM PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO EM FAVOR DE SUELENA PEREIRA HENRIQUE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/04/2008 | 350.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICODE COPIAS XEDROGRAFICAS DESTINADAS A SEC.DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/04/2008 | 93.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DA ///FOPAG,RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/04/2008 | 574.41 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, RELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/04/2008 | 500.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PLACIDO CLEMENTINO ON-DE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO //MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/04/2008 | 1000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA NACONTA DO FPM, RELATIVO A LOCACAO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/04/2008 | 0.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ICMS-DESNESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/04/2008 | 1864.96 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMO-4828-PBA SERVICOS DA DELEGACIA, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/04/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA,RELATIVO A LOCACAO DO PROGRAMA FOLHA DE PAGAMENTO //MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/04/2008 | 7762.75 | 00060148527434 | ADEILZA MARIA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/04/2008 | 3740.00 | 00003602126463 | ESPEDITO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABR/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/04/2008 | 600.00 | 00004273855470 | MARIA IVANICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/04/2008 | 415.00 | 00004409081403 | EDSON POSSIDONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AG.ADMINITRATIVO LOTADO NA //SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/04/2008 | 240.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A QUATRO //DIARIAS PARA O CHEFE DE GABIENTE CUSTEAR DESPESASCOM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05,06,07 E08 DE MAIO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE/INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/04/2008 | 800.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO CHEFE DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/04/2008 | 300.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIAEM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02,03 E 04 DE MAIO DE2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/04/2008 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS ADVOCATICIO PRESTADO A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/04/2008 | 830.00 | 00062319442472 | AGAMENON NASCIMANTO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTDO NO GABINETE DO PREFEITOCARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/04/2008 | 760.83 | 00003602646467 | JOSE JOAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO CHEFE DE APOIO ADMINISTRATIVO LOTDO NO GABI-NETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL,1/3 DEFERIAS E 50% DO 13§ SALARIO EXERCICIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/04/2008 | 950.00 | 00005288612471 | JOÃO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS LOTADOS NO /GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/04/2008 | 2834.60 | 00005125714496 | ANA PAULA LIMA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/04/2008 | 585.75 | 00005337363409 | MARCIA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA DIGITADORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO,RELTIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/04/2008 | 565.00 | 00004309695469 | ADRIANA KARLA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA DIGITADORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO,RELTIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/04/2008 | 60.00 | 00003484139471 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS COLEHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIA-RIAS PARA A PROFESSORA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CA-PACITACAO INICIAL DO PROGRAMA DE CORRECAO DE FLUXOESCOLAR: SE LIGA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/04/2008 | 559.30 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/04/2008 | 800.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/04/2008 | 585.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS PLACA JTI-9185-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RUAL PARAAS ESCOLAS DESTA CIDADE NES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/04/2008 | 4150.00 | 00004819629484 | ANA CARLA LEVINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVODADESCULTURAIS MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/04/2008 | 7130.11 | 00003432839480 | ANILDA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/04/2008 | 909.00 | 00063034085400 | MARIA BETANIA FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA PROFESSORA LEIGA, RELATIVO AO MES DE ABRIL /DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/04/2008 | 622.00 | 00046724389453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DA AUX.DE SERVICOS DA CIDADE DE REMIGIOA DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/04/2008 | 2260.00 | 00007951318442 | JOSE LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/04/2008 | 1443.85 | 00009186771817 | CLAUDEMIRO BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS MOTORISTAS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA-/CAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/04/2008 | 5736.76 | 00003034778490 | CLAUDIANA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PRO-FESSORES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/04/2008 | 1246.47 | 00035915285449 | DJANIRA MELO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CIDADE DE REMIGIOA DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE/ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/04/2008 | 34124.02 | 00003330711400 | ADRIANA CLEMENTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES,SUPERV.ESCOLAR E ORI-ENTADOR EDUCACIONAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/04/2008 | 507.15 | 00000015402460 | ARLENE NICOLAU DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA PROFESSORA, RELATIVO AO MES DE A-/BRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/04/2008 | 903.21 | 00002984772466 | ELIZABETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA PROFESSORA MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/04/2008 | 415.00 | 00005190450414 | MARGAREH MIGUEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS DA EDUCACAO,/RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/04/2008 | 415.00 | 00003366578467 | EDILEUZA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/04/2008 | 415.00 | 00079888801449 | EDINALVA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS C/AUX.DE SERVICOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/04/2008 | 415.00 | 00004338671408 | JACINTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS C/AUX.DE SERVICOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/04/2008 | 415.00 | 00004507346410 | MARIA IVANEIDE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/04/2008 | 415.00 | 00029167901875 | MARIZELMA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS C/AUX.DE SERVICOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/04/2008 | 415.00 | 00003166702431 | MARILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEREMDEIARA DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/04/2008 | 415.00 | 00004476630464 | SANDRA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIARA DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/04/2008 | 23029.61 | 00002314768418 | ARLINDO IZIDRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS AUX.DE SERVICOS, MERENDEIRA E VI-GILANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/04/2008 | 444.05 | 00058893873400 | SEVERINO DO RAMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO VIGILANTE DO ENSINO FUNDEMANTAL MES DE A-BRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/04/2008 | 415.00 | 00041248660463 | FRANCISCO FREIRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SEC.DE //EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/04/2008 | 415.00 | 00005467966480 | MARIA LUCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/04/2008 | 800.00 | 00045241988491 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/04/2008 | 800.00 | 00075225964400 | MARIA DO SOCORRO DE LUNA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA TESOUREIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/04/2008 | 600.00 | 00031298389453 | GILVANILDA VIRGOLINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA DIRETORA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ///ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/04/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA NA //CONTA DO FPM, RELATIVO A LOCACAO DO PROGRAMA DE //CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/04/2008 | 2300.00 | 03036199000104 | Bernadete Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVCOS DE CONTABILIDADE PUBLICA A ESTA PREFEI-TURA DURANTE DO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/04/2008 | 1430.00 | 00017670071400 | ANTONIO GONCALVES DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/04/2008 | 415.00 | 00006057170440 | DANIELE DE OLIVERIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA CHEFE DE DIVISAO LOTADA NO GABINETE DO PRE-/FEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/04/2008 | 3320.00 | 00073946320406 | ERASMO CESAR NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/04/2008 | 565.00 | 00043887503449 | JOSE CLEODON GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO TECNICO EM CONTABILIDADE, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/04/2008 | 565.00 | 00007531066807 | MARILENA HENRIQUES LUNA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA TECNICA EM CONTABILIDADE, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/04/2008 | 1500.00 | 00006855369472 | LEONARDO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE ESCAVACAO PARA CONSTRUCAO DE UMA BARRAGEMNA COMUNIDADE DO SITIO BARRA DO URUBU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/04/2008 | 2400.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMV-5219-PB, QUE TRANSPORTOU VIN-TE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/04/2008 | 16658.51 | 00003601796490 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTDO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/04/2008 | 2045.00 | 00000015443493 | GERALDA DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA, CARGOS COMISSIONDOS, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/04/2008 | 10828.11 | 00004874308406 | ALUIZIO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS GARIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/04/2008 | 435.00 | 00001070571407 | DJAIR LAURENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DO GARI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/04/2008 | 1245.00 | 00000015483444 | JOSE MAURICIO GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/04/2008 | 600.00 | 00003319689401 | JACINTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A VENCIMENTO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA,/RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/04/2008 | 1590.83 | 00095135839453 | FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTU-RA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/04/2008 | 600.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A VENCIMENTO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/04/2008 | 1845.00 | 00004827790477 | ANTONIO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA,//CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/04/2008 | 1100.00 | 00003182459490 | ARETUZA DE LUNA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF,RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/04/2008 | 400.00 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DOS A-/LUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/04/2008 | 600.30 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/04/2008 | 500.40 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/04/2008 | 2075.00 | 00003468448430 | JOACY DOS SANTOS IZIDRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/04/2008 | 2210.00 | 00028869624811 | ANA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI, RELATIVO AO MES /DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/04/2008 | 725.80 | 00005061777425 | ERINALVA BARBOSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AO MESDE MARCO E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/04/2008 | 415.00 | 00006465409470 | MARIA DE FATIMA DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/04/2008 | 415.00 | 00005146060452 | TEREZIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/04/2008 | 550.00 | 00006887689464 | FRANCIELE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/04/2008 | 415.00 | 00006638669443 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/04/2008 | 415.00 | 00004495309498 | IZABEL SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/04/2008 | 3290.00 | 00000982708424 | CICERO INACIO DA SILVA JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES/DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/04/2008 | 600.00 | 00098066447434 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA DIR.DE DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALRELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/04/2008 | 415.00 | 00002309281450 | LUZIMAR PATRICIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENDORA DO IGD, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/04/2008 | 415.00 | 00003601947455 | DAMIANA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS GERAIS LOTADANA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/04/2008 | 415.00 | 00007007936407 | EDINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AG.ADMINISTRATIVO LOTADO NA /SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/04/2008 | 415.00 | 00006866665426 | GIRLENE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AG.ADMINISTRATIVO LOTADO NA /SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/04/2008 | 300.00 | 00034017116876 | ANA MARIA GONCALVES DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MOG-3276-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SAUDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/04/2008 | 300.00 | 00012583938835 | JOAO EVANGELISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MOL-9030-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/04/2008 | 800.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/04/2008 | 150.00 | 00008900127411 | MONALIZA VIVIAM DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIARIAS PARA A DIR.DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02,05 E 06 DE MAIODE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/04/2008 | 60.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA A SEC.DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 30 DE ABRILDE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/04/2008 | 3620.83 | 00005679941473 | CARINA MOUZINHO COELHO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTAO NA SEC.DE SAUDE,CAR-GO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/04/2008 | 415.00 | 00002152504437 | MARIA NAZARE SALES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA CHEFE DE APIO ADMINISTRATIVO, LOTADA NA /SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/04/2008 | 542.00 | 00006084177425 | MARIA JOSE GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO ATENDENTE DE ODONTOLOGIA NO PSF,/RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/04/2008 | 850.00 | 00050378589415 | MARIO SANDRO PORTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM DO PSF, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/04/2008 | 1650.00 | 00001927188431 | PEDRO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMX-1685-PB, CONDUZINDO PACIENTESDO SITIO JANDAIRA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE EHOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/04/2008 | 530.00 | 00000782376452 | ANA FLAVIA BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MOS-8388-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/04/2008 | 1500.00 | 00005579882416 | RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNA-3307-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/04/2008 | 1500.00 | 00008503641402 | ANTONIO DIOGO G. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMR-1588-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/04/2008 | 600.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PACIENTESDO SITIO UMBIGUDA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/04/2008 | 7500.00 | 00017665507468 | MARCONE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVCOS COMO MEDICO DO PSF, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/04/2008 | 2500.00 | 00017670349468 | GERALDO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVCOS COMO ODONTOLOGO DO PSF, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/04/2008 | 3800.00 | 00020586957472 | EMERCIA ELIANE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVCOS COMO EMFERMEIRA DO PSF, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/04/2008 | 3680.00 | 00017665507468 | MARCONE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MEDICO NA UNIDADE BASICA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A QUATRO PLANTOES/NOS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/04/2008 | 1500.00 | 00003335555465 | SIMONE MOREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MPJ-0911-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/04/2008 | 1500.00 | 00004440009417 | Leandro da Silva Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KLV-0179-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/04/2008 | 1500.00 | 00001576436462 | MONIA RAFAELA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-4883-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/04/2008 | 863.04 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MOJ-0911-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/04/2008 | 653.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA KIA-8710PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/04/2008 | 887.84 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE OGASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMU-8806-/PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/04/2008 | 1500.00 | 00007121663430 | MIRIAN FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNS-7605-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/04/2008 | 500.00 | 00004676755465 | Edivanildo Gonçalves Fidélis | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA - -PB-CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/04/2008 | 1000.00 | 01958301000195 | CONS.INTER.DE SAUDE CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DO CONS.INTER-MUNICIPAL DESAUDE NA CONTA FUS DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMA-DO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/04/2008 | 934.96 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMR-1588-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/04/2008 | 1118.48 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA MNS-7605-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/04/2008 | 855.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA MMT-0954-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/04/2008 | 157.50 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE BASI-CA DE SAUDE PARA LANCHE DOS PACIENTES E PROFISSIO-NAIS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/04/2008 | 861.74 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASI-CA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/04/2008 | 875.44 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNA-3307-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/04/2008 | 1300.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PACIENTESDO SITIO UMBIGUDA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/04/2008 | 8233.70 | 00005445533492 | ANA EMANUELA ALBINO CANANEA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAUDE, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/04/2008 | 2506.00 | 00020698763491 | JOSE SEBASTIAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/04/2008 | 415.00 | 00007723526407 | ADAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS GERAIS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/04/2008 | 415.00 | 00002235745466 | JOSE RIBAMAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AG.COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/04/2008 | 415.00 | 00088605965487 | LUCILA DO PATROCINIO A.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADANA SEC.DE SAUDE MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 02/05/2008 | 3342.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 02/05/2008 | 793.98 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DEATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/05/2008 | 415.00 | 00007723526407 | ADAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 02/05/2008 | 11.40 | 34028316371942 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICODE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DA UNIDADE B.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/05/2008 | 2850.00 | 00042154472400 | FRANCISCA VIRGINIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/05/2008 | 400.00 | 00075736497891 | ANTONIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KFI-4297-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/05/2008 | 1613.00 | 04907979000137 | LUCIANO ERECK SOUSA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA DA UNIDADE BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 02/05/2008 | 850.00 | 04907979000137 | LUCIANO ERECK SOUSA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS MECANICOS EXECUTADO NA AMBULACIA DA UNIDADE B.SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 02/05/2008 | 681.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO/AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 02/05/2008 | 855.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA SO-/CIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 02/05/2008 | 1124.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DOS MONITORES DO PETI, RELATIVO AO MES DE A-BRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 02/05/2008 | 456.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 02/05/2008 | 1261.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 02/05/2008 | 451.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/05/2008 | 671.98 | 04008019000135 | Varejão das Construções | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECDE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 02/05/2008 | 405.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 02/05/2008 | 1038.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/05/2008 | 913.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 02/05/2008 | 497.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/05/2008 | 2850.00 | 00001042664498 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE DIFICIL ACESSO DOS PROFESSORES, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 02/05/2008 | 2445.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVIDENCIARIA DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 02/05/2008 | 778.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 05/05/2008 | 127.50 | 09130675000120 | ANTONIO DE LISBOA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL DISCARTAVEL DESTINADOS AO ENCONTRO DOTERRITORIO DA CIDADANIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 05/05/2008 | 1780.00 | 08742439000100 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 05/05/2008 | 11.40 | 34028316371942 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 05/05/2008 | 100.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA O PREFEITO CUSETAR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE MAIO DE 2008,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 05/05/2008 | 3300.00 | 00068869746453 | Edivaldo Fidélis | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA KJR-0488-PE,QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA DE /DENTRO PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE REMIGIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 05/05/2008 | 156.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA D FUNDEB, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALA-/RIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 05/05/2008 | 858.00 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE VERDURAS E LEGUMES DESTIADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 05/05/2008 | 1000.00 | 00000782376452 | ANA FLAVIA BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOS-8388-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADADE VI-/ZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 06/05/2008 | 180.00 | 00001161942432 | RICARDO SILVA DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICO NA COBERTURA DOS BANCOS DA AMBULAN-CIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 06/05/2008 | 280.00 | 00091666562491 | GERALDEZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MAH-3680-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 06/05/2008 | 500.00 | 00091666562491 | GERALDEZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MAH-3680-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 06/05/2008 | 300.00 | 00007202452499 | ALEXANDRO DINIZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA BPN-2139-PB, CONDUZINDO PACIENTESDO SITIO JANDAIRA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 06/05/2008 | 415.00 | 00000015513459 | ANDRE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIG.AMBIENTAL MES /DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 06/05/2008 | 480.00 | 00001568207492 | DANIEL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KHI-6889-PB, QUE TRANSPOR-/TOU QUATRO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO /PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS)//DESTINADAS AO ABASTECIMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPA-IS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 06/05/2008 | 1080.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPOR-/TOU NOVE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DES-TINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 06/05/2008 | 100.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE AGRICULTURACUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 07 DE MAIO DE 2008, A FIM DE RESOLVER /ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 06/05/2008 | 240.00 | 00008707162472 | MARIZIO DELFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOSDA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 06/05/2008 | 120.00 | 00000015501442 | ROSENILDA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEAR DES-PESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DI-AS 06 E 07 DE MAIO DE 2008, A FIM DE RESOLVER AS-/SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 06/05/2008 | 200.00 | 00005114476475 | ENALDO ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A DIFERENCA DO MES DE JANEIRO E O MES DE FEVE-/REIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 06/05/2008 | 530.00 | 00003603493400 | MARINALVA VIRGINIO BARROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNH-2140-PB, QUE REALIZOU VIAGENSCOM O COORDENADOR DO BOLSA FAMILIA NAS COMUNIDADESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 06/05/2008 | 324.00 | 00002700798406 | JOAO BATISTA CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MMX-6501-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 06/05/2008 | 300.00 | 00009081553798 | JOSE GONZAGA SALES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA PM-568-PB, LOCADA PARA OS SERVICOS /DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 06/05/2008 | 340.00 | 00016343721827 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA JRO-2883-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 06/05/2008 | 100.00 | 00008900127411 | MONALIZA VIVIAM DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DIR.DE DEPARTAMENTO DE SAUDE, CUSTEARDESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOSDIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 07/05/2008 | 35.00 | 00004892108480 | WILLIAN VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICOSDE RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 07/05/2008 | 42.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMEN-TO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A /SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AOS MESES DE FEV/MARCO E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 07/05/2008 | 170.00 | 07262230000178 | EVA MARIA ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPECAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNY-7510-PB-SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 07/05/2008 | 50.00 | 00017670071400 | ANTONIO GONCALVES DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA O DIRETOR DE TRIBUTOS CUSTEAR DESPESAS C/COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 07 DE MAIO /DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 07/05/2008 | 30.00 | 09130675000120 | ANTONIO DE LISBOA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DECAFE E ACUCAR PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 07/05/2008 | 1543.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDEPARA ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 09/05/2008 | 530.00 | 00091666562491 | GERALDEZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MAH-3680-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 09/05/2008 | 1988.39 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 09/05/2008 | 500.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PLACIDO CLEMENTINO,ON-DE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO //MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 09/05/2008 | 200.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 E 12 DE MAIO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. C/ PARCEL. DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 09/05/2008 | 4313.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM,RELATIVOAO PARC-ADM,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. C/ PARCEL. DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 09/05/2008 | 2227.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PARC.RET.INSS NA CONTA DO FPMNESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 09/05/2008 | 408.94 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FPMEM FAVOR DE EDILEUZA VIEIRA DE SOUZA, CONF.PROCES-SO N§055.2004.000.991-6 NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 09/05/2008 | 150.00 | 00098190911449 | ANTONIO FLAVIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MNX-8021-PB, QUE REALIZOU VIAGEMPARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A SEC.DE EDU-CAO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 09/05/2008 | 3000.00 | 00073014079715 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA CBR-7792-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PETISCA,MOCOS E PINGA FOGO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 09/05/2008 | 1241.00 | 35579002000161 | Império das Construções | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DECIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CISTERNAS NASCOMUNIDADES DE JANDAIARA,MALHADA FO FEIJAO E SERRANESTE MUNICIPIO. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 09/05/2008 | 2640.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE E DUAS CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE ARE-IA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 09/05/2008 | 330.00 | 00005661215495 | FELIPE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DELEITE INATURA DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 09/05/2008 | 350.00 | 00001572380403 | ANNA RENATA MOUZINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DELEITE INATURA DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 09/05/2008 | 306.90 | 09130675000120 | ANTONIO DE LISBOA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO JANTAR OFERECI-DO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA AS /VARANDEIRAS(CROCHE) PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 09/05/2008 | 120.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 E 12 /DE MAIO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 12/05/2008 | 600.00 | 00008900127411 | MONALIZA VIVIAM DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA DIR.DE DEPARTAMENTO DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 12/05/2008 | 300.00 | 00006333892424 | JOSE IORDAN DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MOH-7919-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 12/05/2008 | 252.00 | 00003400978418 | MANOEL DIONE P.HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA GVN-5685-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 12/05/2008 | 204.00 | 00004477747438 | EVERALDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MXI-1063-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 12/05/2008 | 252.00 | 00040857077449 | JOSÉ CLEODON GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MMO-9861-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 12/05/2008 | 240.00 | 00005063978401 | ELIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE R.FIDELIS, ONDE /FUNCIONA A SEC.DE SAUDE, RELATIVO AOS MESESA DE //MARCO E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 12/05/2008 | 288.00 | 00012583938835 | JOAO EVANGELISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MOL-9030-PB, LOCADA A ESTA PREFEITU-RA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 12/05/2008 | 252.00 | 00008455042400 | ROSENILDA VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MOT-9284-PB, LOCADA A ESTA PREFEITU-RA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE /DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 12/05/2008 | 600.00 | 00020695713434 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 12/05/2008 | 350.00 | 00005320935420 | ANTONIO HUMBERTO LUCENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOT-9237-PB, LOCADA PARA A SEC.DESAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 12/05/2008 | 600.00 | 00099707470453 | MARIA DAS NEVES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO JOSE R.FIDELIS,ONDE FUNCIONA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATI-VO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 12/05/2008 | 120.00 | 00000015501442 | ROSENILDA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS //DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 12/05/2008 | 400.00 | 00735107000188 | JOAO BATISTA FREIRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEUM ATAUDE DESTINADO AO FUNERAL DE PESSOA CARENTE//DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 12/05/2008 | 400.00 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 12/05/2008 | 1200.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERETE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPOR-/TOU DEZ CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRE-CO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DES-TINADAS AO ABASTECIMENT0 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 12/05/2008 | 4320.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERETE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPOR-/TOU TRINTA E SEIS CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DES-TINADAS AO ABASTECIMENT0 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 12/05/2008 | 6600.00 | 00001568207492 | DANIEL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERETE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA LJR-0866-PB, QUE TRANSPOR-/TOU CINQUENTA E CINCO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DEAREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTEREAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 12/05/2008 | 380.00 | 00002332708413 | ROSELMA VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERETE A PRESTACAODE SERVICOS NA CONFECCAO E ESTAMPARIA DE TRINTA CAMISAS DESTINADAS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 12/05/2008 | 1680.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMV-5219-PB, QUE TRANSPOR-/TOU CATORZE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AOPRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) /DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 12/05/2008 | 2760.00 | 00087336863434 | JOSE CLEANTO CESAR FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMV-5219-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE E TRES CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE ARE-IA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 12/05/2008 | 1300.00 | 00033456674449 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO CAMINHAO PLACA MMU-2611-PE, LOCADO A ESTA PRE-/FEITURA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURARELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 12/05/2008 | 300.00 | 00075376199487 | ROBERTO LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO IMOVEL ONE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO E MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 12/05/2008 | 1400.00 | 00028565762491 | JOSE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMP-5342-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DAS RUAS /DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 12/05/2008 | 1560.00 | 00001568207492 | DANIEL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KHI-6889-PB, QUE TRANSPOR-/TOU TREZE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO //PRECO UNITARIO DE R$ 120.00(CENTO E VINTE REAIS)//DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 12/05/2008 | 120.00 | 00002400575460 | JOSE ANTONIO FELIX DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CUSTEAR DESPE-SAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DI-AS 12 E 13 DE MAIO DE 2008, A FIM DE RESOLVER AS-/SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 12/05/2008 | 1000.00 | 00052538117453 | DAVID ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100(CEM) CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA)AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO URBANA MELHORAR AS CONDICOE | CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 12/05/2008 | 1040.00 | 35579002000161 | Império das Construções | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DETIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUCAO E UMA CASA POPULARNA COMUNIDADE SERROTE BAIXO NESTE MUNICIPIO. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 12/05/2008 | 932.00 | 35579002000161 | Império das Construções | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE CIMENTO E BRITAS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ///CONSTRUCAO DE CISTERNAS NAS COMUNIDADE DESTE MUNI-CIPIO. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 12/05/2008 | 2640.00 | 00006894226440 | MARIA FLAVIANA LUCENA VICENTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS BENEFICIADOS COM AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA AGENTE VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 12/05/2008 | 483.00 | 00004054991408 | DAVI APRIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA, RELATIVO AO MES /DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 12/05/2008 | 792.00 | 00002537166400 | ROSENILDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNC-5190-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACHOEIRINHA PARA A ESCOLA ALFREDO ALVES DO SITIO SERROTE //BAIXO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 12/05/2008 | 836.00 | 00085340308472 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOM-0280-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PETISCA PARA A ESCOLA DO SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO AO //MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 12/05/2008 | 180.00 | 00045241988491 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERETE A TRES DIA-RIAS PARA A SEC.DE FINANCAS,CUSTEAR DESPESAS COM /ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 12,13 E 14 DEMAIO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 12/05/2008 | 300.00 | 00006431764897 | DAVI APRIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA DE LIMA.ONDE FUNCIONA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AOS MESESA DE NOVEMBRO E DEZSEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 12/05/2008 | 400.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DA JUS-TICA NA CONTA DO FPM DE ACORDO COM O CONVENIO FIR-MADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 12/05/2008 | 120.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESAS COMESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 E 13 DE MA-IO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 12/05/2008 | 415.00 | 00007129182482 | CARLOS RENATO SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERETE A PRESTACAODE SERVICOS COMO VIGILANTE LOTADO NA SEC.DE ADMI-/NISTRACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE FEVEREIROA 21 DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 12/05/2008 | 1100.00 | 00001927188431 | PEDRO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERETE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMX-1685-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 12/05/2008 | 1000.00 | 00011831509890 | MARIA DAS GRACAS MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAISDA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 12/05/2008 | 1000.00 | 00011831509890 | MARIA DAS GRACAS MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSONAIS DASAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 12/05/2008 | 15000.00 | 02131963000150 | CONSTRUTORA PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE NO SITIOSERRA DO ALGODAO NESTE MUNICIPIO. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 12/05/2008 | 430.00 | 00002280105438 | Emanuel Araújo da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MYA-2481-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 12/05/2008 | 850.00 | 00023041122855 | LUCIANO DA SILVA FLOR CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNE-1875-PB, CONDUZINDO PACIENTESDO PA ROSA LUXEMBURGO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 12/05/2008 | 740.00 | 00030078911400 | Severina Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MBG-4280-SP, CONDUZINDO PACIENTESDO SITIO MALHADA DE DENTRO PARA A UNIDADE BASICA /DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 12/05/2008 | 600.00 | 00032579071415 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KFI-4297-PB, CONDUZINDO PACIENTESDO SITIO PINHOES PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VI-/ZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 12/05/2008 | 800.00 | 00001161942432 | RICARDO SILVA DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVI-/COS DE CONFECCAO DE COLCHOES COM COBERTURA DE COU-RINE PARA AS ATIVIDADES DOS PROGRAMA DE SAUDE DA /MULHER E FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 12/05/2008 | 550.00 | 00096413379472 | ANTONIO ALBERTO MOREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOH-2538-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 12/05/2008 | 400.00 | 00003544546418 | JOSE FERREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MZE-5226-PB, CONDUZINDO PACIENTESDO SITIO GRUTA FUNDA PARA A UNIDADE BASICA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 12/05/2008 | 1100.00 | 00047536411472 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO BIOQUIMICA, RELATIVO AO MES /DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 12/05/2008 | 1100.00 | 00004676755465 | Edivanildo Gonçalves Fidélis | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KKY-7737-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 12/05/2008 | 1000.00 | 00007201917420 | VITOR PAULO MIGUEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REREFENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMR-1189-PB, CONDUZINDO PACIENTESDO SITIO MALHADA DE DENTRO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 12/05/2008 | 1050.00 | 00021915008468 | ADEMILDO BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REREFENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOA-0146-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 13/05/2008 | 300.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 13/05/2008 | 380.00 | 00003319689401 | JACINTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS GERAIS NA SECDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 13/05/2008 | 87.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FUS, RELATIVO AO TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 13/05/2008 | 450.00 | 00007448211420 | JOSE ANTINIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KGG-6374-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 13/05/2008 | 636.11 | 33669672000143 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA BEMFAM NA CONTA DO FUS DEACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 13/05/2008 | 230.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PACIENTESDO SITIO UMBIGUDA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E DE INFORMATICA P/ UBS S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 13/05/2008 | 1280.00 | 01773585000145 | ISA ALISSANA LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE EQUIPAMENTOS DESTINDOS A UNIDADE BASICA DE SAU-DE, CONFORME ESPECIFICACAO:01-TANQUINHO...R$250,0001-BIRO...R$ 280,00, 02-ARMARIOS..R$500,00,02-VEN-TILADORES....R$170,00 E CADEIRA PLASTICA...R$80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 13/05/2008 | 1000.00 | 00009161911410 | ARMANDO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMO-4828-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADE VIZIN-HAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 13/05/2008 | 800.00 | 00011831509890 | MARIA DAS GRACAS MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DASAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 13/05/2008 | 1500.00 | 00005969898490 | LUCINALVA REGE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNH-0574-PB-LOCADO PARA OS SERVI-COS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 13/05/2008 | 190.00 | 00075736497891 | ANTONIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA BMK-8755-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 13/05/2008 | 100.00 | 00004548686428 | JOSE ANTONIO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA DO DIRETOR DE VIG.EPIDEMIOLOGICA CUSTEARDESPESAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 13E 14 DE MAIO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 13/05/2008 | 321.90 | 09130675000120 | ANTONIO DE LISBOA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ALMOCO PARA /OS PREFEITO E SECRETARIOS QUE PARTICIPARAM DO ENCOTRO SOBRE CONSORCIO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 13/05/2008 | 1500.00 | 00005969898490 | LUCINALVA REGE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MNH-0574-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 13/05/2008 | 6.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FUS NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 13/05/2008 | 462.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DA FOPAG, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALA-/RIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 13/05/2008 | 700.00 | 00046728724400 | ANA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE RODRIGUES FIDELISS/N, LOCADA A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 13/05/2008 | 60.00 | 00085354198453 | FABIANO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIARIAS PARA O CHEFE DE APOIO ADMINISTRATIVO CUSTEARDESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,/NOS DIAS 14,15 E 16 DE MAIO DE 2008, A FIM DE RE-/SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 13/05/2008 | 300.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESAS COMESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 13,14 E 15 DEMAIO/2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 13/05/2008 | 1200.00 | 00060217626491 | ADILMA ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS DE EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DOS /MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 13/05/2008 | 100.00 | 00017670071400 | ANTONIO GONCALVES DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O DIR.DE TRIBUTOS CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO /2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 13/05/2008 | 6.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FPM, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA./ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 13/05/2008 | 228.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICOMECANICO EXECUTADO NOS VEICULO MMS-4632 E MMU-9039PERTENCETE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 13/05/2008 | 300.00 | 00002676280481 | FRANCISCO HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MXH-1104-RN, QUE REALIZOU VIAGENSCOM A ORIENTADORA EDUCACIONAL PARA SUPERVISIONAR /AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 13/05/2008 | 800.00 | 00054736587415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNT-0673-PB, TRANSPORTANDO ENTU-/LHOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 13/05/2008 | 320.00 | 00002766239405 | DJAIR LAURENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNO-2068-PB, QUE REALIZOU VIAGENSCOM A SEC.DE ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 13/05/2008 | 1800.00 | 00076876535487 | Janduy Serafim Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CARRO DE SOM PLACA MZE-0504-RN,LOCADO A ESTA //PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE PUBLICIDADE DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 13/05/2008 | 200.00 | 00008594685424 | PAULO ROSSE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MMT-0263-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 13/05/2008 | 300.00 | 00076872262400 | ANTONIO ERONALDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA KIM-0899-PE, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 13/05/2008 | 530.00 | 00084061138472 | WILLY DA SILVA DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEIUCLO PLACA CAO-9210-SP, QUE REALIZOU VIA-//GENS PARA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 14/05/2008 | 850.00 | 00084061138472 | WILLY DA SILVA DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DO VEICULO PLACA CAO-9210-SP, QUE REALIZOU VIAGENS PARA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 14/05/2008 | 415.00 | 00005355905471 | MARIA VIRGEM ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CROCHEE PONTO DE CRUZ, REALIZADOS NO SITIO SERRA DO ALGODAO E RIACHO DOS NEGROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 14/05/2008 | 2075.00 | 00003468448430 | JOACY DOS SANTOS IZIDRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO/AO MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 14/05/2008 | 250.00 | 00083935398468 | LAURO BISPO BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICOS DE REPARO NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL HIL-DA LINS DOS SANTOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 14/05/2008 | 220.00 | 00033019827434 | MARLUCE MARQUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DO EDUCA-CENSO E DIGITACAO DE PRESTACAO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 14/05/2008 | 464.40 | 00033019207487 | MARIA DE LOURDES DINIZ LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA PROFESSORA LEIGA DA CIDADE DE REMIGIO A /DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE A-BRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 14/05/2008 | 260.00 | 00012932326708 | ELIAS DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO EXECUTADO NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 15/05/2008 | 15.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA/CONTA DA FOPAG, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SA-LARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 15/05/2008 | 123.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A-NA CONTA /DO FUNDEB, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 15/05/2008 | 146.88 | 07766614000128 | MARIA RISOLENE DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MATERIAS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 15/05/2008 | 400.00 | 00735107000188 | JOAO BATISTA FREIRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE UM ATAUDE DESTINADO AO FUNERAL DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 15/05/2008 | 2303.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 15/05/2008 | 415.00 | 00005025546494 | JOSILMA ALVES VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS SERVICOS COMO AGENTE COMUNITARIA /DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 15/05/2008 | 415.00 | 00005485955428 | JOAO PAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIG.AMBIETAL MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 16/05/2008 | 306.42 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 16/05/2008 | 165.44 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UNIDADE BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 16/05/2008 | 150.04 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES E EQUIPE DA CAMPANHA DOIDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 16/05/2008 | 1615.72 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA DOS ALU-NOS DO PETI.\ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 16/05/2008 | 2640.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE E DUAS CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE ARE-IA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 16/05/2008 | 200.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 E 20 DE MAIOA FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 19/05/2008 | 240.00 | 00002400575460 | JOSE ANTONIO FELIX DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A QUATRO /DIARIAS PARA O SEC.DE INFRA-ESTRUTURA CUSTEAR DES-PESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 19,/20 E 21 DE MAIO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUN-/TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 19/05/2008 | 105.00 | 00001161942432 | RICARDO SILVA DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICODE CONFECCAO DE UMA PLACA PARA O PROJETO POMAR DO/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 19/05/2008 | 50.00 | 00008900127411 | MONALIZA VIVIAM DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE FINANCAS,//CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA ///GRANDE-PB, NO DIA 19 DE MAIO DE 2008, A FIM DE RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 19/05/2008 | 700.00 | 00075736497891 | ANTONIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA BMK-8755-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/05/2008 | 59.75 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAFE DA MA-/NHA PARA PREFEITO E SECRETARIO DE SAUDE CONVIDADOSPARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE CONSORCIO DE SAUDE NOS MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 20/05/2008 | 354.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/05/2008 | 1100.00 | 00008872550432 | THIAGO GONCALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNF-1574-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPIATAIS DE CIDADES VIZINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/05/2008 | 1500.00 | 00007121663430 | MIRIAN FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNS-7605-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/05/2008 | 1500.00 | 00007121663430 | MIRIAN FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNS-7605-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/05/2008 | 1500.00 | 00001576436462 | MONIA RAFAELA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMZ-4883-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/05/2008 | 1900.00 | 00016137140415 | SEVERINO JOSE DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA KIA-8410-PB,LOCADO PARA OS SERVI-COS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/05/2008 | 230.00 | 00003036926429 | JOSE JACIMAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE TRANSPORTE DA AMBULACIA DA UNIDADEBASICA DE SAUDE EM CARRO GUINCHO PARA CONSERTO NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/05/2008 | 1500.00 | 00008503641402 | ANTONIO DIOGO G. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMR-1588-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/05/2008 | 1500.00 | 00003335555465 | SIMONE MOREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MOJ-0911-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/05/2008 | 1500.00 | 00004440009417 | Leandro da Silva Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA KLV-0179-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/05/2008 | 1500.00 | 00006579222425 | ROSELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMT-0954-PB, LOCDO PARA OS SERVI-COS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/05/2008 | 1000.00 | 00003515704469 | João Rafael Souto Delfino | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MNY-4288-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/05/2008 | 1070.00 | 01958301000195 | CONS.INTER.DE SAUDE CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE /SAUDE NA CONTA DO FUS DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/05/2008 | 850.00 | 00091666562491 | GERALDEZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MAH-3680-PB, CONDUZINDO PACIENTESDO SITIO UMBIGUDA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/05/2008 | 420.00 | 00004035642479 | JOSE ADEILSON DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA KJO-4551-PB, CONDUZINDO PACIENTESDO SITIO PINHOES PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/05/2008 | 220.00 | 00091666562491 | GERALDEZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MAH-3680-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADE VIZIN-HAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/05/2008 | 320.00 | 00000782376452 | ANA FLAVIA BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MOS-8388-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADE VIZIN-HAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/05/2008 | 420.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PACIENTESDO SITIO UMBIGUDA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 20/05/2008 | 2000.00 | 00000782376452 | ANA FLAVIA BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOS-8388-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 20/05/2008 | 1500.00 | 00005579882416 | RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNA-3307-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE,RELATIVO AO/MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 20/05/2008 | 1056.94 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 20/05/2008 | 2000.00 | 00000782376452 | ANA FLAVIA BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOS-8388-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 20/05/2008 | 1360.00 | 00011831509890 | MARIA DAS GRACAS MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVI-CO DE HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE MARCO DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/05/2008 | 300.00 | 00016343721827 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA JRO-2883-PB, LOCADO PARA OS SERVICOSDA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/05/2008 | 300.00 | 00015205938803 | ZACARIAS PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA KIM-0899-PB,LOCADA PARA OS SERVICOSDA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/05/2008 | 288.00 | 00002700798406 | JOAO BATISTA CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA MMX-6501-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 20/05/2008 | 1000.00 | 00084061138472 | WILLY DA SILVA DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA CAO-9210-PB, QUE REALIZOU VIAGENSPARA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 20/05/2008 | 840.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPORTOU SETE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECOUNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REIAS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/05/2008 | 960.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPORTOU OITOCARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITA-RIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTINADAS /AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/05/2008 | 1000.00 | 00006855369472 | LEONARDO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE ESCAVACAO PAR CONSTRUCAO DE UMA BARRAGEM NA CO-MUNIDADE DO SITIO BARRA DO URUBU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 20/05/2008 | 3468.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLI-COS E A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO/AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 20/05/2008 | 4800.00 | 00087336863434 | JOSE CLEANTO CESAR FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA MMO-9735-PB, QUE TRANSPOR-/TOU QUARENTA CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AOPRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REIAS)//DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/05/2008 | 2160.00 | 00001568207492 | DANIEL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA KHI-6889-PB, QUE TRANSPOR-/TOU DEZOITO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AOPRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REIAS)//DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/05/2008 | 1500.00 | 00028565762491 | JOSE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMP-5342-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DAS RUAS /DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008.PAGO EM 20/05/2008........R$ 750,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/05/2008 | 41.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA-/MENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/05/2008 | 5000.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSI-/DIO DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 20/05/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA UNEP NA CONTA DO ICMS-REPAS-/SE DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PRE-/FEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 20/05/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA FAMUP NA CONTA DO ICMS-REPAS-SE DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PRE-/FEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 20/05/2008 | 2500.00 | 00068870485404 | JOSE CICERO MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSI-DIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES /DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/05/2008 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS NACONTA DO ICMS-REPASSE,RELATIVO A PRESTACAO DE SER-VICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS ARE-AS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/05/2008 | 3.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA/DO ICMS-REPASSE,RELATIVO A TARIFA SOBRE DEBITO AU-TOMATICO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 20/05/2008 | 420.00 | 00030851955487 | GENIVAL CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMX-7197-PB, QUE REALIZOU VIAGENSDESTE MUNICIPIO PARA CIDADES VIZINHAS COM FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/05/2008 | 758.16 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, RE-LATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/05/2008 | 300.00 | 00009081553798 | JOSE GONZAGA SALES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA PM-568, LOCADA PARA OS SERVICOS DA /EDUCACAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/05/2008 | 300.00 | 00008261488403 | ISAC DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANITINO BATISTA DA SILVA,174, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE //DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MA-IO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/05/2008 | 1164.08 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/05/2008 | 60.00 | 00045255512400 | SEVERINO VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIA-RIAS PARA O DIRETOR ADJUNTO DE DEPARTAMENTO DE FI-NANCAS CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, NO DIA 20 E 21 DE MAIO DE 2008, A FIM /DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/05/2008 | 60.00 | 00007531066807 | MARILENA HENRIQUES LUNA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIA-RIAS PARA A TECNICA EM CONTABILIDADE CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS20 E21 DE MAIO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 21/05/2008 | 100.00 | 00031298389453 | GILVANILDA VIRGOLINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DIRETORA DE FINANCAS CUSTEAR DESPESASCO9M ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 23 E 26 /DE MAIO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 21/05/2008 | 120.00 | 00045241988491 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE FINANCASA, CUSTEAR DESPESAS COMESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 23 DE MA-IO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 21/05/2008 | 108.00 | 00026799529449 | MABEL NUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOTACIOS DO ACORDO TRABALHISTA EM FAVOR DELUIZ CESAR SALES DA COSTA CONF.PROCESSO N§00063.20008.018.13.000-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 21/05/2008 | 717.00 | 00069177287487 | LUIS CARLOS SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ACORDOTRABALHISTA EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA //CONFORME PROCESSO N§0063.208.018.13.000-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 21/05/2008 | 800.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 21/05/2008 | 120.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE EDUCACAO CUSTEAR DESPESAS COM /ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 23 DE MA-IO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTRESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 21/05/2008 | 47.39 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 21/05/2008 | 2600.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA MMQ-4622-PB, QUE TRANSPORTA OS FUNCIONARIOS DA CIDADE DE REMIGIO PARA EXERCEREM SUASATIVIDADES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MA-IO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 21/05/2008 | 120.00 | 00001160054401 | EDIGAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O SEC.DE ADMINISTRACAO CUSTEAR DESPESASCOM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21 DEMAIO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 21/05/2008 | 80.00 | 00085354198453 | FABIANO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A QUATRO /DIARIAS PARA O CHEFE DE APOIO ADMINISTRATIVO CUS-/TEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 20,21,23 E 26 DE MAIO DE 2008, A FIMDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 21/05/2008 | 60.00 | 00036514667449 | MARINEZIO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO //PESSOA-PB, NOS DIAS 20,21 DE MAIO DE 2008, CONDU-/ZINDO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 21/05/2008 | 200.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIAEM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 23 E 26 DE MAIO/2008,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 21/05/2008 | 1680.00 | 00087336863434 | JOSE CLEANTO CESAR FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMO-9735-PB,QUE TRANSPORTOUCATORZE CARARDAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRE-CO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DES-TINACAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 21/05/2008 | 120.00 | 00000015501442 | ROSENILDA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEAR DES-PESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E23 DE MAIO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DETERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 21/05/2008 | 339.00 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 21/05/2008 | 415.00 | 00005355905471 | MARIA VIRGEM ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PRESTACAODE SERVICOS COMO INSTRUTURA DO CURSO DE CROCHE E /PONTO DE CRUZ NA COMUNIDADE SITO SERRA DO ALGODAORELATIVO A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 21/05/2008 | 1100.00 | 00007865040482 | MARIA MADALENA LOPES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PRESTACAODE SERVICOS COMO PSICOLOGA DO PAIF, RELATIVO AO //MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 21/05/2008 | 1100.00 | 00003182459490 | ARETUZA DE LUNA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PRESTACAODE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF, RELATIVO AO MES DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 21/05/2008 | 550.00 | 00003602019462 | EDLENE GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PRESTACAODE SERVICOS COMO INSTRUTURA DO CURSO DE PINTURA EMTECIDOS PARA APRENDIZADO DE TRINTA ALUNOS NOS TUR-NOS MANHA E TARDE, CONRECUROS DO PAIF,RELATIVO AO/PERIODO DE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 21/05/2008 | 550.00 | 00002465836498 | ROBERTO BATISTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PRESTACAODE SERVICOS COMO INSTRUTUR DO CURSO DE PINTURA A /OLEO SOBRE TELA PARA OS ALUNOS DO PETI, COM RECUR-SO DO PAIF, RELATIVO AO PERIODO DE 20 DE ABRIL A /20 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 21/05/2008 | 250.00 | 00097835722453 | JOSE ARTHUR DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA VV-488-RN, LOCADO PARA OS SERVICOS /DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 21/05/2008 | 120.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 23 DE MAIO DE2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 21/05/2008 | 170.00 | 02950896000103 | GIGINATO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERETE A COMPRA /DE PANO DE PRATOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 21/05/2008 | 360.00 | 00030078911400 | Severina Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA BMG-4280-SP, CONDUZINDO PACIENTESDO SITIO MALHADA DE DENTRO PARA A UNIDADE BASICA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 21/05/2008 | 1500.00 | 00007008003447 | JOSE DE ALENCAR PEREIRA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNS-1164-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 21/05/2008 | 1070.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB,CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E DE INFORMATICA P/ UBS S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 21/05/2008 | 229.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINA E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE UM PULVERIZADOR JACTO 20 LTS.MOD.PJH, DESTINADOA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA O PROGRAMA DE VIG.SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 21/05/2008 | 215.00 | 00038124033404 | Venancio Henrique da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA CDA-2719-PB, CONDUZINDO PACIENTESDO SITIO JULIAO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 21/05/2008 | 1645.00 | 00017665507468 | MARCONE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MEDICO NA UNIDADE BASICA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DOIS PLANTOES //NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 21/05/2008 | 740.00 | 00011831509890 | MARIA DAS GRACAS MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DASAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 26/05/2008 | 1600.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADEBASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 26/05/2008 | 1650.00 | 00005445533492 | ANA EMANUELA ALBINO CANANEA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO INCENTIVO DO PAB MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 26/05/2008 | 45.40 | 09130675000120 | ANTONIO DE LISBOA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 26/05/2008 | 27.38 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE LANCHES DESTINADOS AO PROGRAMA DO PRO-JOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 26/05/2008 | 3240.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE E SETE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE ARE-IA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 26/05/2008 | 150.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 DEMAIO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 26/05/2008 | 401.00 | 09130675000120 | ANTONIO DE LISBOA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DES-TINADO A DELEGACIA DESTA CIDADE DE ACORDO COM O //CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 27/05/2008 | 120.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESAS COMESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 E 28 DE MA-IO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 27/05/2008 | 1543.29 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALU-NOS DO EJA E BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 27/05/2008 | 180.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIARIAS PARA A SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS COM ES-TADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 27,28 E 29 DE //MAIO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 27/05/2008 | 300.00 | 00006030225456 | ADEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO PORCO ARTEZIANO /DO ASSENTAMENTO ROSA LUXEMBURGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 27/05/2008 | 3120.00 | 00001568207492 | DANIEL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KHI-6889-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE E SEIS CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE ARE-IA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 27/05/2008 | 260.00 | 00006030225456 | ADEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS NA CONFECCAO CAIXAS PARA CRIACAO /CRIACAO DE ABELHAS DESTINADAS AO PROGAMA GERAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 27/05/2008 | 320.00 | 00076876535487 | Janduy Serafim Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO CARRO DE SOM PLACA GKV-1635-PB,A SERVI-CO DE PUBLICIDADE DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 27/05/2008 | 120.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 27/05/2008 | 150.00 | 00008900127411 | MONALIZA VIVIAM DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS //DIARIAS PARA A DIR.DE DEPARTAMENTO DE SAUDE CUSTE-AR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 27,28 E 29 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 27/05/2008 | 1500.00 | 00075736497891 | ANTONIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA BMK-8755-PB,CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 27/05/2008 | 1200.00 | 00002159073458 | EMMANUELLE BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MEDICA PEDIATRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, RELATIVO AO QUATRO PLANTOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E DE INFORMATICA P/ UBS S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 27/05/2008 | 920.00 | 04876502000131 | INTELP - TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE UMA IMPRESSORA HP E UMA MAQUINA FOTOGRAFICA DI-GITAL DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE VIG.SANITARIA /DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 27/05/2008 | 700.00 | 00075736497891 | ANTONIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA BMK-8755-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 27/05/2008 | 320.00 | 00032579071415 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KFI-4297-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 27/05/2008 | 350.00 | 03862365000113 | H.R.PNEUS PECAS E ACESSORIOS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE PENUS DESTINADO A AMBULANCIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 28/05/2008 | 2850.00 | 00042154472400 | FRANCISCA VIRGINIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 28/05/2008 | 500.00 | 00004676755465 | Edivanildo Gonçalves Fidélis | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KKY-7737-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES CIR-/CUNVIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 28/05/2008 | 1000.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VI-/ZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 28/05/2008 | 1518.00 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA DOS ALU-NOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/05/2008 | 31233.65 | 00003330711400 | ADRIANA CLEMENTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DOS PROFESSORES MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/05/2008 | 1141.12 | 00035915285449 | DJANIRA MELO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CIDADE DE REMIGIO A /DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 29/05/2008 | 5943.11 | 00003034778490 | CLAUDIANA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PRO-FESSORES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 29/05/2008 | 159.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FUNDEB, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALA-RIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 29/05/2008 | 652.30 | 02042019000126 | R.M.ATACADISTA E DIST.DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 29/05/2008 | 210.40 | 02042019000126 | R.M.ATACADISTA E DIST.DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 29/05/2008 | 3800.00 | 00020586957472 | EMERCIA ELIANE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, RELATIVO /AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/05/2008 | 2500.00 | 00017670349468 | GERALDO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO DO PSF, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/05/2008 | 542.00 | 00006084177425 | MARIA JOSE GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ATENDENTE DE ODONTOLOGIA DOPSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/05/2008 | 850.00 | 00050378589415 | MARIO SANDRO PORTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM DO PSF,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/05/2008 | 7500.00 | 00017665507468 | MARCONE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MEDICO DO PSF, RELATIVO AO //MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/05/2008 | 900.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PACIENTESDO SITIO UMBIGUDA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/05/2008 | 2300.00 | 00031636336841 | ISMAEL DE OLIVERIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KGP-4740-PB,CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/05/2008 | 200.00 | 00032579071415 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA KFI-4297-PB, CONDUZINDO PACIENTESDO SITIO PINHOES PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VI-/ZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/05/2008 | 200.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PACIENTESDO SITIO UMBIGUDA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/05/2008 | 1091.20 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MOJ-0911-PB,LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE MES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/05/2008 | 974.64 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNA-3307-PB,LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE MES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/05/2008 | 1118.48 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMT-0954-PB,LOCADO PARA SAUDE MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/05/2008 | 1500.00 | 00004676755465 | Edivanildo Gonçalves Fidélis | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA KKY-7737-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/05/2008 | 2640.00 | 00017665507468 | MARCONE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO A TRES PLANTOES NOS DIAS26 E 27 DE ABRIL DE 2008 E 10 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/05/2008 | 1800.00 | 00005323910470 | SIMONE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/05/2008 | 1000.00 | 01958301000195 | CONS.INTER.DE SAUDE CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE /SAUDE NA CONTA DO FUS DE ACORDO COM O CONVEIO FIR-MADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/05/2008 | 1800.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMV-5219-PB,QUE TRANSPORTOUQUINZE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECOUNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/05/2008 | 2330.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PROGRAMASDE ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/05/2008 | 163.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOSPROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/05/2008 | 1373.92 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE GASOLINA PARA VEICULO PLACA MOQ-2041-PB, PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE, MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/05/2008 | 1063.92 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE GASOLINA PARA VEICULO PLACA MNA-3307-PB,LOCADOPARA OS SERVICOS DA SAUDE MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/05/2008 | 682.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE GASOLINA PARA VEICULO PLACA MNS-7605-PB,LOCADOPARA OS SERVICOS DA SAUDE MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/05/2008 | 704.31 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE GASOLINA PARA VEICULO PLACA MMU-8806-PB,LOCADOPARA OS SERVICOS DA SAUDE MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/05/2008 | 942.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO PLACA KIA-87-10-LOCADO PARA SAUDE MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/05/2008 | 8732.87 | 00005445533492 | ANA EMANUELA ALBINO CANANEA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE,CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/05/2008 | 415.00 | 00003319689401 | JACINTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS LOTADO NA SEC.DESAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/05/2008 | 415.00 | 00007723526407 | ADAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS LOTADO NA SEC.DESAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/05/2008 | 415.00 | 00088605965487 | LUCILA DO PATROCINIO A.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AG.ADMINISTRATIVO LOTADA NA SEC./DE SAUDE , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/05/2008 | 1100.00 | 00047536411472 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO BIQUIMICA NA UNIDADE BASICA DE //SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/05/2008 | 2886.00 | 00020698763491 | JOSE SEBASTIAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SAUDE MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/05/2008 | 415.00 | 00000015513459 | ANDRE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIG.AMBIENTAL MES /DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/05/2008 | 415.00 | 00005485955428 | JOAO PAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIG.AMBIENTAL MES /DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/05/2008 | 415.00 | 00005025546494 | JOSILMA ALVES VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE,/RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/05/2008 | 415.00 | 00002235745466 | JOSE RIBAMAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE,/RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/05/2008 | 368.91 | 03519545000105 | Marinalva dos Prazeres | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO MERENDA DOSALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/05/2008 | 213.14 | 03519545000105 | Marinalva dos Prazeres | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS /ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/05/2008 | 985.42 | 03519545000105 | Marinalva dos Prazeres | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS /ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/05/2008 | 600.00 | 00098066447434 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VEN-CIMENTO DA DIR.DE DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SO-/CIAL MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/05/2008 | 3981.66 | 00000982708424 | CICERO INACIO DA SILVA JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTEN-CAO SOCIAL MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/05/2008 | 415.00 | 00005061777425 | ERINALVA BARBOSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/05/2008 | 550.00 | 00006887689464 | FRANCIELE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO COORDENADOR DO PETI MES DE //MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/05/2008 | 415.00 | 00004495309498 | IZABEL SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETE MES DE MAIODE DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/05/2008 | 415.00 | 00006465409470 | MARIA DE FATIMA DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETE MES DE MAIODE DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/05/2008 | 415.00 | 00006638669443 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETE MES DE MAIODE DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/05/2008 | 415.00 | 00005146060452 | TEREZIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETE MES DE MAIODE DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/05/2008 | 2210.00 | 00028869624811 | ANA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/05/2008 | 415.00 | 00003601947455 | DAMIANA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS GERAIS MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/05/2008 | 415.00 | 00007007936407 | EDINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AG.ADMINISTRATIVO LOTADO NA /SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/05/2008 | 415.00 | 00006866665426 | GIRLENE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AG.ADMINISTRATIVO LOTADO NA /SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/05/2008 | 415.00 | 00002309281450 | LUZIMAR PATRICIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO COORDENADOR DO IGD MES DE MA-IO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/05/2008 | 2075.00 | 00003468448430 | JOACY DOS SANTOS IZIDRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DO /PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/05/2008 | 1440.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMV-5219-PB, QUE TRANSPORTOU DOZECARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITA-RIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTINADAS /AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/05/2008 | 2640.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPORTOU VIN-TE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTINADASAO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/05/2008 | 2042.00 | 00000015443493 | GERALDA DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ///MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/05/2008 | 1845.00 | 00004827790477 | ANTONIO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ///MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/05/2008 | 600.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO DIR.DE DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/05/2008 | 1245.00 | 00095135839453 | FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/05/2008 | 600.00 | 00003319689401 | JACINTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO DIR.DE DEPARTAMENTO DE OBRAS MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/05/2008 | 1245.00 | 00000015483444 | JOSE MAURICIO GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TUA MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/05/2008 | 435.75 | 00001070571407 | DJAIR LAURENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO GARI MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/05/2008 | 15605.97 | 00003601796490 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA,CARGOS EFETIVOS MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/05/2008 | 520.00 | 00084061138472 | WILLY DA SILVA DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA CAO-9210-PB, QUE REALIZOU VIAGENSPARA A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/05/2008 | 800.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE/MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/05/2008 | 415.00 | 00002152504437 | MARIA NAZARE SALES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA CHEFE DE APOIO ADMINISTRATIVO LOTADO NA /SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/05/2008 | 600.00 | 00008900127411 | MONALIZA VIVIAM DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA DIR.DE DEPARTAMENTO DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/05/2008 | 3275.00 | 00005679941473 | CARINA MOUZINHO COELHO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE,RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/05/2008 | 434.85 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS PLACA JTI-9185-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA /AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/05/2008 | 948.36 | 00002984772466 | ELIZABETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA PROFESSORA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE //2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/05/2008 | 4150.00 | 00004819629484 | ANA CARLA LEVINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DO MANUTENCAO DAS ATIVIDA-DES CULTURAIS MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/05/2008 | 444.05 | 00058893873400 | SEVERINO DO RAMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DO VIGILANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL MES DE //MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/05/2008 | 19891.20 | 00002314768418 | ARLINDO IZIDRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS AUX.DE SERVICOS,MERENDEIRAS E VI-GILANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL MES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/05/2008 | 464.40 | 00033019207487 | MARIA DE LOURDES DINIZ LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DA PROFESSORA LEIGA DA CIDADE DE REMIGIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA MES DE MAIO DE /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/05/2008 | 415.00 | 00003366578467 | EDILEUZA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA DO ENSINO FUNDAMENTAL MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/05/2008 | 415.00 | 00079888801449 | EDINALVA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/05/2008 | 415.00 | 00004338671408 | JACINTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/05/2008 | 415.00 | 00032943559806 | MARIA DA LUZ M.MIGUEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/05/2008 | 415.00 | 00004507346410 | MARIA IVANEIDE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA DO ENSINO FUNDAMENTAL MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/05/2008 | 415.00 | 00005467966480 | MARIA LUCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/05/2008 | 636.33 | 00004618427426 | MARIA OZELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/05/2008 | 415.00 | 00029167901875 | MARIZELMA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/05/2008 | 415.00 | 00003166702431 | MARILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA DO ENSINO FUNDAMENTAL MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/05/2008 | 415.00 | 00004476630464 | SANDRA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA DO ENSINO FUNDAMENTAL MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/05/2008 | 415.00 | 00005190450414 | MARGAREH MIGUEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/05/2008 | 2605.83 | 00007951318442 | JOSE LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/05/2008 | 1443.85 | 00009186771817 | CLAUDEMIRO BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MOTORISTAS DA EDUCACAO MES DE MAIO /DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/05/2008 | 800.11 | 00063034085400 | MARIA BETANIA FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA PROFESSORA LEIGA, RELATIVO AO MES DE MAIO /DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/05/2008 | 6776.40 | 00003432839480 | ANILDA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO MES /DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/05/2008 | 622.00 | 00046724389453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA AUX.DE SERVICOS DA CIDADE DE REMIGIOA DISPOSICAO DESTA PREFEITURA MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/05/2008 | 415.00 | 00041248660463 | FRANCISCO FREIRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DA EDUCACAO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/05/2008 | 966.00 | 00052523390400 | MARIA DE LOURDES SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO PROFESSORA MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/05/2008 | 483.00 | 00004054991408 | DAVI APRIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA,RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/05/2008 | 2000.00 | 00008533283407 | CICERO GEORJANYO MOUZINHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-8603-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JANDAIRA /PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/05/2008 | 507.15 | 00000015402460 | ARLENE NICOLAU DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA PROFESSORA, RELATIVO AO MES DE MAIO /2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/05/2008 | 836.00 | 00085340308472 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KHG-5064-PE, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PETISCA PARA A ESCOLA DO SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO AO //MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/05/2008 | 836.00 | 00002537166400 | ROSENILDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNC-5190-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACHOEIRINHA PARA A ESCOLA ALFREDO ALVES NO SITIO SERROTE //BAIXO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/05/2008 | 2240.00 | 00002989333495 | ENEAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA KHG-5060-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERROTE //BAIXO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/05/2008 | 740.00 | 00038124033404 | Venancio Henrique da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA CDA-2719-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JULIAO PA-RA O SITIO RIACHO DOS NEGROS, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/05/2008 | 800.00 | 00002676280481 | FRANCISCO HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MXH-1104-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRA DO /URUBU PARA O SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/05/2008 | 600.00 | 00003135097439 | JOSE DO PATROCINIO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNF-1460-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JANDAIRA /PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/05/2008 | 2500.00 | 00008713744470 | JERFFERSON BELARMINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA MNB-8848-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO RO-SA LUXEMBURGO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/05/2008 | 6000.00 | 00002280105438 | Emanuel Araújo da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA KFI-1957-PE, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE PARA A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/05/2008 | 820.00 | 00000015343430 | José Edmilson dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MXR-1104-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRA DO /URUBU PARA O SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/05/2008 | 2300.00 | 03036199000104 | Bernadete Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO /DE SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/05/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO /EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA NA //CONTA DO FPM, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DELOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA MES /DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/05/2008 | 800.00 | 00045241988491 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VEN-CIMENTO DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MA-IO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/05/2008 | 600.00 | 00031298389453 | GILVANILDA VIRGOLINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VEN-CIMENTO DA DIR.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MA-IO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/05/2008 | 3665.83 | 00073946320406 | ERASMO CESAR NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/05/2008 | 415.00 | 00006057170440 | DANIELE DE OLIVERIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA CHEFE DE DIVISAO LOTADA NA SEC.DE FINANCAMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/05/2008 | 1430.00 | 00017670071400 | ANTONIO GONCALVES DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE TRIBU-/TOS MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/05/2008 | 800.00 | 00075225964400 | MARIA DO SOCORRO DE LUNA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VEN-CIMENTO DA TESOUREIRA MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/05/2008 | 565.00 | 00007531066807 | MARILENA HENRIQUES LUNA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VEN-CIMENTO DA TECNICA EM CONTABILIDADE MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/05/2008 | 565.00 | 00043887503449 | JOSE CLEODON GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VEN-CIMENTO DO TECNICO EM CONTABILIDADE MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/05/2008 | 26.00 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF. A TARIFA BANCARIA DA C/CN§ 90.001-89-ICMS/REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/05/2008 | 1000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA //NNA CONTA DO FPM, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOSADVOCATICIO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/05/2008 | 2244.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO PLACA MNV-2418-/LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO MES DE ABRIL EMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/05/2008 | 800.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DO CHEFE DE GABINETE RELATIVO AO DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/05/2008 | 415.00 | 00003602646467 | JOSE JOAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DO CHEFE DE APOIO ADMINISTRATIVO LOTADO NO /GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/05/2008 | 1175.83 | 00062319442472 | AGAMENON NASCIMANTO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/05/2008 | 1056.58 | 00004309695469 | ADRIANA KARLA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA DIGITADORA LOTADA NO GABIENTE DO PREFEITORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/05/2008 | 585.75 | 00005337363409 | MARCIA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VEN-CIMENTO DA DIGITADORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/05/2008 | 3326.18 | 00005125714496 | ANA PAULA LIMA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/05/2008 | 415.00 | 00002252944439 | EDIVANDA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS GERAIS LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/05/2008 | 950.00 | 00005288612471 | JOÃO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/05/2008 | 0.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ICMS-DES.NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/05/2008 | 469.22 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/05/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO /EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA NA //CONTA DO FPM, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DELOCACAO DO PROGRAMA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/05/2008 | 1755.84 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMO-4828 PER-/TENCENTE A DEDEGACIA DESTA CIDADE DE ACORDO COM OCONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE MARCO E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/05/2008 | 868.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO PLACA MMO-4828-/PERTENCENTE A DELEGACIA DESTA CIDADE DE ACORCO C/O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/05/2008 | 600.00 | 00004273855470 | MARIA IVANICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VEN-CIMENTO DA DIR.DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO //MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/05/2008 | 4460.83 | 00003602126463 | ESPEDITO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINIS-/TRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/05/2008 | 7762.75 | 00060148527434 | ADEILZA MARIA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINIS-/TRACAO,CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/05/2008 | 415.00 | 00004409081403 | EDSON POSSIDONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO MES /DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 02/06/2008 | 834.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE ACONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINIS-/TRACAO MES DE MAIO DE 2008, DEBITO AUTOMATICO NA /CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 02/06/2008 | 2409.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE ACONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008 DEBITO AU-TOMATICA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 02/06/2008 | 1034.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE ACONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008, DEBITO AUTOMATICONA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 02/06/2008 | 387.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE ACONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008, DEBITO AUTOMATICONA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 02/06/2008 | 871.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE ACONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO/RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008, DEBITO AUTOMATICONA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 02/06/2008 | 1523.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CON-TRIBUICAO PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2008, DEBITO AUTOMATICO NA /CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 02/06/2008 | 387.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE ACONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO DEPARTAMENTO DEAGEICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 02/06/2008 | 816.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A //CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008,DEBITO AUTO-MATIVO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 02/06/2008 | 145.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE ACONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PAIF, RELATIVO AO MES /DE MAIO DE 2008, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 02/06/2008 | 1015.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE ACONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PETI,RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2008, DEBITO AUTOMATIVO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 02/06/2008 | 904.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE ACONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTEN-CIA SOCIAL MES DE MAIO DE 2008, DEBITO AUTOMATICONA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/06/2008 | 435.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE ACONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2008, DEBITO AUTOMATICO NACONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 02/06/2008 | 710.08 | 03519545000105 | Marinalva dos Prazeres | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA //DOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/06/2008 | 407.25 | 03519545000105 | Marinalva dos Prazeres | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA //DOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 02/06/2008 | 399.13 | 03519545000105 | Marinalva dos Prazeres | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA //DOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 02/06/2008 | 3342.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE ACONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2008, DEBITO AUTOMATIVO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 02/06/2008 | 1600.00 | 00096413379472 | ANTONIO ALBERTO MOREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO //ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOH-2538-PB, CONDUZINDO /PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 03/06/2008 | 320.00 | 00000782376452 | ANA FLAVIA BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOALUGUEL DO VEICULO PLACA MOS-8388-PB, CONDUZINDO /PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CI-DADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 03/06/2008 | 120.00 | 00000015501442 | ROSENILDA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A//DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CUS-TEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBNOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2008, A FIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANT. E MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 03/06/2008 | 350.00 | 00003603493400 | MARINALVA VIRGINIO BARROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO/ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNH-2140, A SERVICO DO //COORDENADOR DO BOLSA FAMILIA EM VISITAS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 03/06/2008 | 550.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A /COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA E OS SERVICOS DO FUNERAL DO SR.JOSE SEVERINO DOS SANTOS, RESIDENTE NO /SITIO CABECA NO MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDAIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 03/06/2008 | 300.00 | 00009016328807 | MARILSO LINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOALUGUEL DO VEICULO PLACA MNA-5248-PB, TRANSPORTAN-DO OS ESTUDANTES DO SITIO BARRA DO URUBU PARA AS /ESCOLAS DO SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 03/06/2008 | 60.00 | 00002198942488 | Débora Maria Gondim Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A//TRES DIARIAS PARA A PROFESSORA ACIMA MENCIONADA //CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE/CAPACITACAO EM PRE-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 03/06/2008 | 80.00 | 00012932326708 | ELIAS DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO/CONSERTO DOS PNEUS DO VEICULO PLACA MNY-7010-PB,//PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 03/06/2008 | 130.00 | 00005063978401 | ELIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO/ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE R.FIDELIZONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE /MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 03/06/2008 | 120.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A /DUAS DIARIAS PARA PARA A SEC.DE SAUDE CUSTEAR DES-PESAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E /04 DE JUNHO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 03/06/2008 | 60.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A//UMA DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPE-SAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA /03 DE JUNHO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 04/06/2008 | 75.00 | 00031298389453 | GILVANILDA VIRGOLINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMADIARIA E MEIA PARA A DIR.DE FINANCAS CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 5DE JUNHO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 04/06/2008 | 50.00 | 00017670071400 | ANTONIO GONCALVES DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMADIARIA PARA O DITEROR DE FINANCAS CUSTEAR DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 05 DEJUNHO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 04/06/2008 | 100.00 | 00008900127411 | MONALIZA VIVIAM DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUASDIARIAS PARA DIRETORA DE SAUDE CUSTEAR DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 05 E06 DE JUNHO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 04/06/2008 | 60.00 | 00085354198453 | FABIANO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRESDIARIAS PARA O CHEFE DE APOIO ADMINISTRATIVO LOTA-DO NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS/EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 04/06/2008 | 350.00 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-PRA DE VERDURAS E LEGUMES PARA MERENDA DOS ALUNOSDA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 04/06/2008 | 95.00 | 00075736497891 | ANTONIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BMK-8755-PB, CONDUZINDO PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DE VIZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 04/06/2008 | 367.10 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-PRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UNIDADEBASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 05/06/2008 | 216.00 | 00009058884481 | JOSE BARROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOALUGUEL DA MOTO PLACA MNV-4715-PB, LOCADA PARA OS/SERVICOS DA SAUDE, MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 06/06/2008 | 933.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A /COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AUNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 06/06/2008 | 600.00 | 00091666562491 | GERALDEZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOALUGUEL DO VEICULO PLACA MAH-3680-PB, CONDUZINDO /PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CI-DADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 06/06/2008 | 90.00 | 00075736497891 | ANTONIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOALUGUEL DO VEICULO PLACA BMK-3855-PB, CONDUZINDO /PACIENTES DO SITIO JANDAIRA PARA UNIDADE BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 09/06/2008 | 239.00 | 11986833000190 | ANALICE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A /COMPRA DE LENCOES E TOALHAS PARA A UNIDADE BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 09/06/2008 | 438.09 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A /COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADEBASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 09/06/2008 | 139.78 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A /COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A UNIDADEBASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 09/06/2008 | 600.00 | 00002159073458 | EMMANUELLE BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESRACAO DE SERVICOS COMO MEDICA PEDIATRA NA UNIDADE/BASICA DE SAUDE, RELATIVO A DOIS PLANTOES DURANTEDO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 09/06/2008 | 235.48 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAFE /DA MANHA DOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DO FORUM COMUNITARIO UNICEF REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 09/06/2008 | 92.28 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 09/06/2008 | 1037.00 | 05795329000100 | Três Irmãos | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A /COMPRA DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CIS-TERNAS NESTE MUNICIPIO. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 09/06/2008 | 30.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOSERVICO DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SEC.DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 09/06/2008 | 240.00 | 00008886198477 | ROSICLEIDE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MAURINO PAULI-NO DOS SANTOS, ONDE FUNCIONA A EMATER DESTA CIDADERELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/06/2008 | 1398.49 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM,/RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/06/2008 | 100.00 | 11891082000128 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS //SERVICOS DE AUTENTICACOES DE DOMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/06/2008 | 415.00 | 00002252944439 | EDIVANDA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS GERAIS NO /GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/06/2008 | 400.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DA JUS-TICA NA CONTA DO FPM DE ACORDO COM O CONVENIO FIR-MADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. C/ PARCEL. DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/06/2008 | 4264.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERETE AO DES-CONTO EFETUADO EM FVOR DO PARC-ADM INSS NA CONTA /DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. C/ PARCEL. DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/06/2008 | 2582.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PARC/RET.INSS NA CONTADO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/06/2008 | 700.00 | 00033456674449 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO //ALUGUEL DO CAMINHAO PLACA MMU-2611-PE, A SERVICO /DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/06/2008 | 4800.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA MMV-5219-PB, QUE TRANSPORTOU QUARENTA CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIAAO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAISDESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/06/2008 | 1080.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPORTOU NOVE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIAAO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAISDESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/06/2008 | 2040.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPORTOU DEZESSETE CARRADAS DAGUA DA CIDADE DE AREIAAO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAISDESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/06/2008 | 6600.00 | 00001568207492 | DANIEL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA KHI-6889-PB, QUE TRANSPORTOU CINQUENTA E CINCO CARRADAS D AGUA DA CIDADEDE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E //VINTE REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/06/2008 | 3240.00 | 00001568207492 | DANIEL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA KHI-6889-PB, QUE TRANSPORTOU VINTE E SETE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE /AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTEREAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/06/2008 | 2760.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPORTOUVINTE E TRES VARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREI AO/PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS)//DESTINADA AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/06/2008 | 430.00 | 35579002000161 | Império das Construções | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A //COMPRA DE FERRO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CISTER-NA NO MUNICIPIO. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/06/2008 | 1800.00 | 00076876535487 | Janduy Serafim Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO CARRO DE SOM PLACA MZE-0504-RN, LOCADO A /ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE PUBLICIDADE DASEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2008.PAGO EM 10/06/2008...............R$ 900,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANT. E MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/06/2008 | 156.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS //SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA O PROGRAMA //BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/06/2008 | 1000.00 | 00009161911410 | ARMANDO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNF-5990-PB, QUE REALIZOU //VIAGENS PARA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/06/2008 | 350.00 | 00005750112462 | JOANA NEIDE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DA MOTO PLACA MNP-7300-PB, LOCADA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/06/2008 | 100.00 | 00008900127411 | MONALIZA VIVIAM DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DIR.DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO /DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/06/2008 | 350.00 | 01126410000146 | F.A.FIGUEREDO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICO MECANICO EXECUTADO NO VEICULO PLACA MMU-9039-PB,QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/06/2008 | 120.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE EDUCACAO CUSTEAR DESPESAS EM //VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E /11 DE JUNHO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/06/2008 | 2850.00 | 00001042664498 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A //FOLHA DE PAGAMENTO DE DIFICIL ACESSO DOS PROFESSO-RES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/06/2008 | 3300.00 | 00068869746453 | Edivaldo Fidélis | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO /ALUGUEL DO VEICULO PLACA KJR-0488-PB, QUE TRANSPORTOU OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO /MALHADA DE DENTRO PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE RE-MIGIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/06/2008 | 2999.06 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA /ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/06/2008 | 2590.00 | 00017665507468 | MARCONE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO, RELATIVO A TRES ///PLANTOES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOS DIAS 11,17E 18 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/06/2008 | 1500.00 | 00008872550432 | THIAGO GONCALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNF-1574-PB, CONDUZINDO PA-/CIENTES DO SITIO UMBIGUDA PARA UNIDADE BASICA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/06/2008 | 1100.00 | 00030863058434 | GILBERTO DIAS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA HYE-4540-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/06/2008 | 670.52 | 33669672000143 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AODESCONTO EFEETUADO EM FAVOR DA BEMFAM NA CONTA DOFUS DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/06/2008 | 2030.00 | 04907979000137 | LUCIANO ERECK SOUSA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A /COMPRA DE PECAS DESTINADAS A AMBULACIA PLACA - -PB, PERTENCETE A UNIDADE BASICA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/06/2008 | 1279.00 | 04907979000137 | LUCIANO ERECK SOUSA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SER-VICO MECANICO EXECUDADO NO VEICULO AMBULANCIA PLA-CAO - -PB, PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/06/2008 | 1100.00 | 00007201917420 | VITOR PAULO MIGUEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMR-1189-PB, LOCADO PARA OSSERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 11/06/2008 | 997.12 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-/PRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 11/06/2008 | 300.00 | 00015205938803 | ZACARIAS PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DA MOTO PLACA KIM-0899-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 11/06/2008 | 300.00 | 00016343721827 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DA MOTO PLACA JRO-2883-PB,LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 11/06/2008 | 300.00 | 00009081553798 | JOSE GONZAGA SALES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DA MOTO PLACA PM-568-PB, LOCADA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 11/06/2008 | 100.00 | 00098066447434 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUASDIARIA PARA A DIR.DE DEPARTANTO DE ASSISTENCIA SO-CIAL CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA-PB, NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2008,A FIMDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 11/06/2008 | 120.00 | 00000015501442 | ROSENILDA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUASDIARIAS PARA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEAR /DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS11 E 12 DE JUNHO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 11/06/2008 | 60.00 | 00085354198453 | FABIANO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRESDIARIAS PARA O CHEFE DE UNIDADE DE APOIO ADMINIS-/TRAVO LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEAR/DESPESSAS EM VAIGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 11/06/2008 | 3337.50 | 03775588000577 | SENAI-SERV.NAC.DE APREND.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1¦ /PARCELA DOS CURSOS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL NAAREA DE CONSTRUCAO CIVIL, REALIZADO PELO PAIF PARAMELHORAMENTO DA QUALIDADE DE VIDA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 11/06/2008 | 3337.50 | 03775588000577 | SENAI-SERV.NAC.DE APREND.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 2¦ /PARCELA DOS CURSOS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL NAAREA DE CONSTRUCAO CIVIL, REALIZADO PELO PAIF PARAMELHORAMENTO DA QUALIDADE DE VIDA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 11/06/2008 | 100.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUASDIARIAS PARA O DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA, CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 11/06/2008 | 11090.44 | 00004874308406 | ALUIZIO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS GARIS MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 11/06/2008 | 372.33 | 00001365412407 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ACAO /DE REINTEGRACAO DO CARGO DE GARI DE ACORDO COM O /PROCESSO N§055.2004.926-2-COMARCA DE REMIGIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 11/06/2008 | 6.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-PRA DE DUAS FITAS PARA MAQUINA DE ESCREVER PARA ASEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 11/06/2008 | 120.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUASDIARIA PARA O CHEFE DE GABIENTE CUSTEAR DESPESAS /COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 12 DEJUNHO DE 2008.A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTRESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 12/06/2008 | 255.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DA FOPAG, RELATIVO A TARIFA PARA PAGAMENTO DE /SALARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 12/06/2008 | 163.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE TINTAS E CARTUCHO PARA IMPRESSORA DA SEC.DE FI-NANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 12/06/2008 | 50.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICODE MANUTENCAO NA IMPRESSORA DA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 12/06/2008 | 0.35 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO REAL S.A NA CONTA DOICMS , RELATIVO A TARIFA BANCAIRA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 12/06/2008 | 3480.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE E NOVE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE ARE-IA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE)REAIS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 12/06/2008 | 640.00 | 00001161942432 | RICARDO SILVA DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICODE CONFECCAO DE 100(CEM) TELAS DESTINADAS AO CURSODE PINTURA DO PAIFÿ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 12/06/2008 | 3337.50 | 03775588000577 | SENAI-SERV.NAC.DE APREND.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 3¦ PARCELA DOS CURSOS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL NA AREADE CONSTRUCAO CIVIL REALIZODO PELO PAIF PARA MELHORAMENTO DA QUALIDADE DE VIDA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 12/06/2008 | 78.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FUS , RELATIVO A TARIFA PARA PAGAMENTO DE /SALARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 13/06/2008 | 500.00 | 00075736497891 | ANTONIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA BMK-8755-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 13/06/2008 | 960.00 | 03862365000113 | H.R.PNEUS PECAS E ACESSORIOS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE PNEUS DESTINADO A AMBULACIA PLACA - -PB,PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 13/06/2008 | 700.00 | 03862365000113 | H.R.PNEUS PECAS E ACESSORIOS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO PLACA MNY-1075-PB,//PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 13/06/2008 | 12.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DA FOPAG, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALA-/RIO, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 14/06/2008 | 350.00 | 01964118000100 | DISTRIBUIDORA DE GAS BUTANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GLP(GAS DE COZINHA) DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 17/06/2008 | 150.00 | 00005114476475 | ENALDO ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO //ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PLACIDO CLEMENTINO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MES DE MAR-CO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 17/06/2008 | 3562.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGISE NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLI-/COS E LUMINACAO DA CIDADE MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 17/06/2008 | 600.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DO CARRO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPORTOU CINCO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA, AO /PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS)//DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 17/06/2008 | 500.00 | 00005866829452 | LAUDENI ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO //ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFF-6312-PB, QUE REALIA-/ZOU DIVERSAS VIAGENS PARA A ZONA RURAL COM O SEC./DE INFRA-ESTURURA A SERVICO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 17/06/2008 | 960.00 | 00001568207492 | DANIEL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO //ALUGUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA KHI-6889-PB, QUE //TRANSPORTOU OITO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE ARE-IA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 17/06/2008 | 120.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A //DUAS DIARIAS PARA SEC.DE EDUCACAO, CUSTEAR DESPE-/SAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 E /18 DE JUNHO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 17/06/2008 | 252.00 | 00040857077449 | JOSÉ CLEODON GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DA MOTO PLACA MMO-9861-PB, LOCADA A ESTA PRE-FEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 17/06/2008 | 288.00 | 00002700798406 | JOAO BATISTA CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DA MOTO PLACA MMX-6501-PB, LOCADA A ESTA PRE-FEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 17/06/2008 | 300.00 | 00076872262400 | ANTONIO ERONALDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DA MOTO PLACA KIN-0899-PE, LOCADA A ESTA PRE-FEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 17/06/2008 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA ASSP-ASSESSORIA E PROJETOSNA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A PRESTACAO DE/SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS /AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS MES DE JUNHO DE /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 17/06/2008 | 3.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A TARIFA SOBRE DEBITOAUTOMATICO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 17/06/2008 | 392.64 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DIFERENCA SOBRE A RECEITA DO MES DE A-BRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 17/06/2008 | 384.51 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DIFERENCA SOBRE A RECEITA DO MES DE //MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 17/06/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DA FAMUP NA CONTA DO ICMS-REPASSE DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA/PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 17/06/2008 | 300.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TRES DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS /COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 17 E 18 DE*JUNHO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-SSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 17/06/2008 | 120.00 | 00031298389453 | GILVANILDA VIRGOLINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A //DUAS DIARIAS PARA SEC.DE FINANCAS, CUSTEAR DESPE-/SAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 E /18 DE JUNHO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 17/06/2008 | 150.00 | 00005114476475 | ENALDO ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO //ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PLACIDO CLEMENTINO, ONDE FUNCIONA A VIG. SANITARIA MES DE FEVE-/REIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 17/06/2008 | 600.00 | 00091666562491 | GERALDEZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DO VEICULO PLACA MAH-3680-PB, CONDUZINDO PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 17/06/2008 | 500.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 17/06/2008 | 400.00 | 00003544546418 | JOSE FERREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO //ALUGUEL DO VEICULO PLACA MZE-5226-PB, CONDUZINDO /PACIENTES DO SITIO PINHOES PARA UNIDADE BASICA DE/SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 17/06/2008 | 650.00 | 00075736497891 | ANTONIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO //ALUGUEL DO VEICULO PLACA BMK-8755-PB, CONDUZINDO /PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CI-DADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 17/06/2008 | 530.00 | 00001927188431 | PEDRO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO //ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMX-1685-PB, CONDUZINDO /PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CI-DADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 17/06/2008 | 1500.00 | 00002538186480 | Alexsandro dos Santos Barros | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO/ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMU-8806-PB, LOCADO A ES-TA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO/AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 17/06/2008 | 430.00 | 00007448211420 | JOSE ANTINIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KGG-6374-PB, CONDUZINDO PA-/CIENTES DO SITIO ALGODAO PARA UNIDADE BASICA DE //SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 18/06/2008 | 300.00 | 00091666562491 | GERALDEZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MAH-3680-PB,CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 18/06/2008 | 1650.00 | 00005445533492 | ANA EMANUELA ALBINO CANANEA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PAB, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 18/06/2008 | 2500.00 | 00008713744470 | JERFFERSON BELARMINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA MNB-8848-PB, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO RO-SA LUXEMBURGO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 19/06/2008 | 333.30 | 09130675000120 | ANTONIO DE LISBOA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REFEICOES DOSCOMPONENTES DAS BANDAS QUE ABRILHANTARAM AS FESTI-VIDADE DO PADROEIRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 19/06/2008 | 1565.76 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS /ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 19/06/2008 | 314.24 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FORNECI-MENTO DE LANCHES PARA O PROGRAMA PRO-JOVEM NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 19/06/2008 | 45.80 | 09130675000120 | ANTONIO DE LISBOA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL DISCARTEVEL PARA O PROGRAMA PRO-JOVEMNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 19/06/2008 | 21.80 | 09130675000120 | ANTONIO DE LISBOA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE INFRA-ES-/TRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/06/2008 | 60.00 | 00085354198453 | FABIANO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRESDIARIAS PARA O CHEFE DE APOIO ADMINISTRATIVO LOTA-DO NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEAR DESPESAS /EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 25,/26 E 27 DE JUNHO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 20/06/2008 | 1100.00 | 00007865040482 | MARIA MADALENA LOPES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA DO PAIF, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 20/06/2008 | 1100.00 | 00003182459490 | ARETUZA DE LUNA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF,RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 20/06/2008 | 550.00 | 00002465836498 | ROBERTO BATISTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO COMO INSTRUTOR DO CURSO DE PINTURA A OLEO SO-/BRE TELA PARA OS ALUNOS DO PEI, RELATIVO AO PEREIODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/06/2008 | 1060.00 | 00006855369472 | LEONARDO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SER-VICO DE ESCAVACAO PARA CONSTRUCAO DE UMA BARRAGEMNA COMUNIDADE DO SITIO BARRA DO URUBU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 20/06/2008 | 1200.00 | 00001568207492 | DANIEL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO /ALUGUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA KHI-6889-PB, QUE //TRANSPORTOU DEZ CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIAAO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAISDESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 20/06/2008 | 1080.00 | 00001568207492 | DANIEL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO /ALUGUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA KHI-6889-PB, QUE //TRANSPORTOU NOVE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE ARE-IA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/06/2008 | 2160.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO /ALUGUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA MMV-5219-PB, QUE //TRANSPORTOU DEZOITO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE /AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTEREAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 20/06/2008 | 1320.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPOR-/TOU ONZE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DES-TINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/06/2008 | 320.00 | 00038124033404 | Venancio Henrique da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PLACA CDA-2719-PB, QUE REALIZOU //VIAGENS PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO /DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 20/06/2008 | 252.00 | 00006687756451 | ALEXANDRE NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DA MOTO PLACA MNG-7266-PB, LOCADA A ES-TA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 20/06/2008 | 1100.00 | 00003206039460 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ARTISTICO COM A BANDA LIMA JUNIOQUE ABRILHANTOU AS FESTIUVIDADES JUNINA DAS ESCO-/LAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 20/06/2008 | 390.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICO/MECANICO EXECUTADO NO VEICULO PLACA JTI-9185-PB,//QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 20/06/2008 | 3000.00 | 00073014079715 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOALUGUEL DO ONIBUS PLACA CBR-7792-SP, QUE TRANSPOR-TA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PETISCA, MOCOS E PINGA FOGO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 20/06/2008 | 120.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DU-AS DIARIAS PARA SEC.DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS EM /VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 23 E /24 DE JUNHO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 20/06/2008 | 1390.00 | 00084061138472 | WILLY DA SILVA DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO /ALUGUEL DO VEICULO PLACA CAO-9210-PB,QUE REALIZOU/VIAGENS PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO/DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 20/06/2008 | 0.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO //DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A/NA CONTA DIVERSOS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NES-TA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 20/06/2008 | 500.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO //ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PLACIDO CLEMENTINO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/06/2008 | 2500.00 | 00068870485404 | JOSE CICERO MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUB-SIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 20/06/2008 | 5000.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 20/06/2008 | 120.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A /DUAS DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DES-PESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 20 DE /JUNHO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 20/06/2008 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A /PRSTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIO A ESTA PREFEITURADURANTE DO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 20/06/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA UNEP NA CONTA DO ICMS-RE-/PASSE DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA //PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 20/06/2008 | 300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTEA PRETACAO DE SERVICOS DO JORNAL CORREIO DA PARAI-BA NO PROJETO CIDADE DA PREFEITURA MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 20/06/2008 | 953.64 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM,/RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/06/2008 | 1500.00 | 00007201917420 | VITOR PAULO MIGUEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO //ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMR-1189-PB, LOCADO PARAOS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/06/2008 | 1080.00 | 00001568207492 | DANIEL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO //ALUGUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA KHI-6889-PB, QUE //TRANSPORTOU NOVE CARRADAS D AGUA DA CIDADE AREIA /AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAISDESTINADAS AO ABASTECIMENTO DA UNIDADE BASICA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/06/2008 | 1000.00 | 00000782376452 | ANA FLAVIA BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO //ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOS-8388-PB, CONDUZINDO /PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CI-DADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 20/06/2008 | 1500.00 | 00007008003447 | JOSE DE ALENCAR PEREIRA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO //ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNS-1164-PB, LOCADO A ES-TA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 20/06/2008 | 1060.00 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO /ALUGUEL DO VEICULO PLACA LCD-1445-RJ, CONDUZINDO /PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CI-DADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 20/06/2008 | 1800.00 | 00005323910470 | SIMONE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 20/06/2008 | 1405.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 20/06/2008 | 214.30 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO E BALAS DESTINADOS AO /LANCHE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE E DESTRIBUICAO/COM AS CRIANCAS NA 1¦ ETAPA DE CAMPANHA DO POLI NOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 20/06/2008 | 2580.00 | 00017665507468 | MARCONE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO MEDICO NA UNIDADE BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A TRES PLANTOES //NOS DIAS 26,27 DE ABRIL E 10 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 20/06/2008 | 1500.00 | 00011831509890 | MARIA DAS GRACAS MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO //SERVICO DE HOSPEDAGENS DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/06/2008 | 2200.00 | 00030863058434 | GILBERTO DIAS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO //ALUGUEL DO VEICULO PLACA HYE-4540-PB, CONDUZINDO /PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CI-DADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 20/06/2008 | 2500.00 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO/ALUGUEL DO VEICULO PLACA LCD-1445-RJ-CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DE VIZINHAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 20/06/2008 | 500.00 | 00091666562491 | GERALDEZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO/ALUGUEL DO VEICULO PLACA MAH-3680-PB-CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO UMBIGUDA PARA UNIDADE BASICA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/06/2008 | 0.01 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO /DO EMPENHO N§001675 DCE 30 DE MAIO DE 2008 EM FA-/VOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 23/06/2008 | 1000.00 | 01958301000195 | CONS.INTER.DE SAUDE CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO /DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO CONS.INTERMUNICIPALDE SAUDE NA CONTA DO FUS DE ACORDO COM O CONVENIOFIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 23/06/2008 | 120.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE ADUAS DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DES-PESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 24 DEJUNHO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 23/06/2008 | 0.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO /DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.ANA CONTA DE DIVERSOS RELATIVO A TARIFA BANCARIA,//NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 23/06/2008 | 150.00 | 00008900127411 | MONALIZA VIVIAM DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TRES DIARIAS PARA DIRETORA DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS //DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2008, A FIM DE RESOLVER *ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 25/06/2008 | 2500.00 | 00054736587415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO ONIBUS PLACA KFI-5632-PB, QUE TRANSPORTOU/OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SERRA DO ALGODAO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 25/06/2008 | 2500.00 | 00054736587415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO //ALUGUEL DO ONIBUS PLACA KFI-5632-PB,QUE TRANSPORTAOS ESTUDANTES DO 2§ GRAU DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE REMIGIO E AREIA, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 25/06/2008 | 3360.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPORTOU VINTE E OITO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE /AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTEREAIS) DESTINADOS AO ABATECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 25/06/2008 | 1680.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPORTOU CATORZE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA/AO PRECO UNITRIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS)DESTINADAS AO ABATECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 25/06/2008 | 6.72 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NACONTA DO ICMS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 25/06/2008 | 200.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUASDIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 25/06/2008 | 48.74 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FUNDOESPECIAL,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 25/06/2008 | 1500.00 | 00006579222425 | ROSELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOALUGUEL DO VEICULO PLACA MMT-0954-PB,LOCADO PARA /OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 25/06/2008 | 1500.00 | 00007121663430 | MIRIAN FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DO VEICULO PLACA MNS-7605-PB, LOCADO PARA ASSERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 25/06/2008 | 1900.00 | 00016137140415 | SEVERINO JOSE DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO //ALUGUEL DO VEICULO PLACA KIA-8410-PB, LOCADO PARA/OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 26/06/2008 | 12.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO PETI, RELATIVO AO TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 26/06/2008 | 174.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO //DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.ANA CONTA DA FOPAG, RELATIVO A TARIFA PABAMENTO DESALARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 26/06/2008 | 877.00 | 12940094000168 | GILMA DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.DE /FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 26/06/2008 | 0.35 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO //DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO REAL NA CONTADO ICMS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 27/06/2008 | 100.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A //DUAS DIARIAS PARA O DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE A-/GRICULTURA, CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 E 30 DE JUNHO DE 2008,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INETESSE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 27/06/2008 | 270.00 | 00001572380403 | ANNA RENATA MOUZINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA MERENDA DOS ALUNOS DA/CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 27/06/2008 | 40880.82 | 00003330711400 | ADRIANA CLEMENTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, SEPERV.ESCOLAR EORIENT.EDUCACIONAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 27/06/2008 | 2149.21 | 00035915285449 | DJANIRA MELO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CIDADE DE REMIGIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO /MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 27/06/2008 | 6426.11 | 00003034778490 | CLAUDIANA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO/PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 27/06/2008 | 110.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS/SERVICOS DE IMPRESSOS PARA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 27/06/2008 | 450.00 | 00002679905458 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A //COMPRA DE MEL DE ABELHA DESTINADO A MERENDA DOS A-LUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 27/06/2008 | 435.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TA-XA DE MENSALIDADE TRIMESTRAL DOS SERVICOS DA SAUDEE MANUTENCAO DO COMPUTADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 27/06/2008 | 7250.00 | 00017665507468 | MARCONE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO DO PSF, RELATIVO AO //MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 27/06/2008 | 3800.00 | 00020586957472 | EMERCIA ELIANE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A //PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 27/06/2008 | 2333.34 | 00017670349468 | GERALDO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A //PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO DO PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 27/06/2008 | 850.00 | 00050378589415 | MARIO SANDRO PORTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A //PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM DO //PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 27/06/2008 | 542.00 | 00006084177425 | MARIA JOSE GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A //PRESTACAO DE SERVICOS COMO ATENDETE DE ODONTOLOGIADO PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/06/2008 | 1200.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE /AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZIN-DO PACIENTES DO SITIO UMBIGUDA PARA UNIDADE BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/06/2008 | 960.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE /AO ALUGUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB,QUETRANSPORTOU OITO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE ARE-IA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE //REAIS) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/06/2008 | 700.00 | 00032579071415 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE /AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KGO-4551-PB, CONDUZIN-DO PACIENTES DO SITIO PINHOES PARA A UNIDADE BASI-CA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/06/2008 | 1140.00 | 01958301000195 | CONS.INTER.DE SAUDE CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE /AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NA CONTA DO FUS DE ACORDO COM O /CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/06/2008 | 180.00 | 00042154855415 | ROBSON LIDNEY F.DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNY-3065-PB, QUE REALIZOU UMA DIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/06/2008 | 509.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/06/2008 | 927.52 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA MOJ-0911-PB, LOCADO PARA SAUDE MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/06/2008 | 1197.84 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA MNA-3307-PB,LOCADO PARA SAUDE MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/06/2008 | 1646.72 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA MMT- 0954-PB,LOCADO PARA SAUDE MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/06/2008 | 1120.96 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA MMR- 1588-PB,LOCADO PARA SAUDE MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/06/2008 | 895.28 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA MMR- 7605-PB,LOCADO PARA SAUDE MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/06/2008 | 748.96 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA MMU- 8806-PB,LOCADO PARA SAUDE MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/06/2008 | 1321.84 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA MOQ- 2041-PB,LOCADO PARA SAUDE MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/06/2008 | 774.15 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA KIA-8710-PB, LOCADO PARA OS SEVICOS DA SAUDE MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/06/2008 | 11.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO //DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.ANA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/06/2008 | 800.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/06/2008 | 8198.70 | 00005445533492 | ANA EMANUELA ALBINO CANANEA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/06/2008 | 415.00 | 00003319689401 | JACINTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS GERAIS, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/06/2008 | 415.00 | 00007723526407 | ADAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/06/2008 | 415.00 | 00002235745466 | JOSE RIBAMAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE,/RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/06/2008 | 415.00 | 00088605965487 | LUCILA DO PATROCINIO A.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA UNI-DADE BASICA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/06/2008 | 1100.00 | 00047536411472 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO BIOQUIMICA DA UNIDADE BASICADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/06/2008 | 2886.00 | 00020698763491 | JOSE SEBASTIAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDERELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/06/2008 | 415.00 | 00005025546494 | JOSILMA ALVES VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE,/RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/06/2008 | 415.00 | 00000015513459 | ANDRE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAL, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/06/2008 | 415.00 | 00005485955428 | JOAO PAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAL, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/06/2008 | 95.00 | 00004708619405 | JOELMA DE FATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBO PARA SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/06/2008 | 968.20 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTEINADOS AS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL COM RE-CURSO DO SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/06/2008 | 800.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO //VENCIMENTO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/06/2008 | 507.15 | 00000015402460 | ARLENE NICOLAU DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE /AO VENCIMENTO DA PROFESSORA MES DE JUNHO DE 2008.] | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/06/2008 | 1666.82 | 00002984772466 | ELIZABETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE /AO VENCIMENTO DA PROFESSORA MES DE JUNHO,TERCO DEFERIAS E 50% DO 13§ SALARIO.] | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/06/2008 | 165.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE /AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL /S.A NA CONTA DO FUNDEB, RELATIVO A TARIFA PAGAMEN-TO DE SALARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/06/2008 | 483.00 | 00004054991408 | DAVI APRIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE /A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA, RELATIVO/AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/06/2008 | 300.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER*VICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOMENTOS DAS ESCO-LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/06/2008 | 1795.52 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE /A COMPRA DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA //MMS-4632-PB, LOCADO PARA SEC.DE EDUCACAO MES DE A-BRIL E MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/06/2008 | 2260.00 | 00007951318442 | JOSE LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,CARCOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/06/2008 | 1443.85 | 00009186771817 | CLAUDEMIRO BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MOTORISTA LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/06/2008 | 800.11 | 00063034085400 | MARIA BETANIA FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VEN-CIMENTO DA PROFESSORA LEIGA, RELATIVO AO MES DE //JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/06/2008 | 6525.20 | 00003432839480 | ANILDA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO //FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/06/2008 | 622.00 | 00046724389453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA AUX.DE SERVICOS DA CIDADE DE REMI-GIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/06/2008 | 415.00 | 00041248660463 | FRANCISCO FREIRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SEC.DE/EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/06/2008 | 415.00 | 00003366578467 | EDILEUZA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA LOTADA NA SEC.DEEDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/06/2008 | 415.00 | 00079888801449 | EDINALVA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICO LOTADA NA //SEC.DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/06/2008 | 415.00 | 00004338671408 | JACINTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICO LOTADA NA //SEC.DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/06/2008 | 415.00 | 00032943559806 | MARIA DA LUZ M.MIGUEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICO LOTADA NA //SEC.DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/06/2008 | 415.00 | 00001290537402 | MARIA DAS VITORIAS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICO LOTADA NA //SEC.DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/06/2008 | 415.00 | 00004507346410 | MARIA IVANEIDE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA LOTADA NA SEC.DEEDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/06/2008 | 415.00 | 00005467966480 | MARIA LUCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS LOTADA NA /SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/06/2008 | 415.00 | 00004618427426 | MARIA OZELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS LOTADA NA /SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/06/2008 | 415.00 | 00029167901875 | MARIZELMA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS LOTADA NA /SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/06/2008 | 415.00 | 00003166702431 | MARILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA LOTADA NA SEC./DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/06/2008 | 415.00 | 00004476630464 | SANDRA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA LOTADA NA SEC./DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/06/2008 | 415.00 | 00005190450414 | MARGAREH MIGUEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS LOTADA NA SECDE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/06/2008 | 851.40 | 00033019207487 | MARIA DE LOURDES DINIZ LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA LEIGA MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/06/2008 | 444.05 | 00058893873400 | SEVERINO DO RAMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA VIGILANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/06/2008 | 415.00 | 00021576092453 | MARILENE DIAS DE OLIVEIRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA AUX.ADMINISTRATIVO LOTADA NA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/06/2008 | 28104.04 | 00002314768418 | ARLINDO IZIDRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS AUX.DE SERVICOS, MERENDEIRA E VI-GILANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE /JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/06/2008 | 4150.00 | 00004819629484 | ANA CARLA LEVINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDA-DE CULTURAIS , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/06/2008 | 3275.00 | 00005679941473 | CARINA MOUZINHO COELHO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/06/2008 | 415.00 | 00002152504437 | MARIA NAZARE SALES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA CHEFE DE APOIO ADMINISTRATIVO LOTADO NA /SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/06/2008 | 3290.00 | 00000982708424 | CICERO INACIO DA SILVA JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA/DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTEN-CIA SOCIAL,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES /DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/06/2008 | 3112.50 | 00003468448430 | JOACY DOS SANTOS IZIDRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA/DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/06/2008 | 415.00 | 00003601947455 | DAMIANA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS GERAIS LOTADANA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/06/2008 | 415.00 | 00002309281450 | LUZIMAR PATRICIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO IGD,RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/06/2008 | 2210.00 | 00028869624811 | ANA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI RELATIVO AO MESDE MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/06/2008 | 415.00 | 00006638669443 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/06/2008 | 415.00 | 00006465409470 | MARIA DE FATIMA DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/06/2008 | 664.00 | 00001619427419 | MARIA DAS GRACAS SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/06/2008 | 415.00 | 00004495309498 | IZABEL SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/06/2008 | 550.00 | 00006887689464 | FRANCIELE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORTA DO PETI MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/06/2008 | 415.00 | 00005061777425 | ERINALVA BARBOSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/06/2008 | 415.00 | 00005146060452 | TEREZIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/06/2008 | 2045.00 | 00000015443493 | GERALDA DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/06/2008 | 1845.00 | 00004827790477 | ANTONIO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/06/2008 | 1245.00 | 00095135839453 | FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/06/2008 | 600.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO DERETOR DE DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/06/2008 | 1245.00 | 00000015483444 | JOSE MAURICIO GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/06/2008 | 600.00 | 00003319689401 | JACINTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A VENCI-MENTO DO DIRETOR DE DEPARTAMENRO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/06/2008 | 10010.49 | 00004874308406 | ALUIZIO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS GARIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/06/2008 | 435.75 | 00001070571407 | DJAIR LAURENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO GARI MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/06/2008 | 16053.00 | 00003601796490 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/06/2008 | 800.00 | 00031298389453 | GILVANILDA VIRGOLINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO //VENCIMENTO DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/06/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO //DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIO-NADO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DOPROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/06/2008 | 2300.00 | 03036199000104 | Bernadete Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE /A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS DURANTEO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/06/2008 | 90.00 | 00004708619405 | JOELMA DE FATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBO PARA SEC.DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/06/2008 | 92.14 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NACONTA DIVERSOS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA /DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/06/2008 | 1035.83 | 00043887503449 | JOSE CLEODON GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A VENCIMENTO DO TECNICO EM CONTABILIDADE MES DE JUNHO,/UM TERCO DE FERIAS E 50% DO 13§ SALARIO EXERCICIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/06/2008 | 565.00 | 00007531066807 | MARILENA HENRIQUES LUNA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA TECNICA EM CONTABILIDADE, RELATIVO AO /MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/06/2008 | 600.00 | 00006402023493 | KALLYNA KENNEA LIMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE FINANCAS,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/06/2008 | 3320.00 | 00073946320406 | ERASMO CESAR NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FO-/LHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/06/2008 | 415.00 | 00006057170440 | DANIELE DE OLIVERIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA CHEFE DE DIVISAO LOTADA NA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/06/2008 | 1430.00 | 00017670071400 | ANTONIO GONCALVES DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FO-/LHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO DEPARTEMENTODE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/06/2008 | 800.00 | 00075225964400 | MARIA DO SOCORRO DE LUNA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A VEN-CIMENTO DA TESOUREIRA MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/06/2008 | 420.34 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO //DESCONTO EFETUADO EM FAVOR PASEP NA CONTA DO FPM,/RELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/06/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO //DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIO-NADO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO LOCACA DO PROGRAMA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/06/2008 | 0.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ICMS-EXP.NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/06/2008 | 1205.28 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE /A COMPRA DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA //MMO-4828-PB, A SERVICO DA DELEGACIA DESTE MUNICI-/PIO.MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/06/2008 | 7912.75 | 00060148527434 | ADEILZA MARIA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FO-/LHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMI-NISTACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/06/2008 | 2940.00 | 00003602126463 | ESPEDITO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINIS-/TRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/06/2008 | 800.00 | 00001160054401 | EDIGAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A VENCIMENTO DO SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/06/2008 | 600.00 | 00004273855470 | MARIA IVANICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A VENCIMENTO DA DIR.DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/06/2008 | 415.00 | 00004409081403 | EDSON POSSIDONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO A GENTE ADMINISTRATIVO LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/06/2008 | 1000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO //DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIO-NADO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOA ESTA PREFEITURA DURANTE DO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/06/2008 | 1500.00 | 00005576604407 | JOSE FABIANO P.DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE /AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNV-2418-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO /AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/06/2008 | 1408.64 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNV-2418-PB, LOCADO PARA OS SEVICOS DO GABIENTE DO PRE-/FEITO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/06/2008 | 2855.35 | 00005125714496 | ANA PAULA LIMA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/06/2008 | 585.75 | 00004309695469 | ADRIANA KARLA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA DIGITADORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITORELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/06/2008 | 585.75 | 00005337363409 | MARCIA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA DIGITADORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITORELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/06/2008 | 830.00 | 00062319442472 | AGAMENON NASCIMANTO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/06/2008 | 415.00 | 00003602646467 | JOSE JOAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO CHEFE DE APOIO ADMINISTRATIVO LOTADO NO /GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/06/2008 | 800.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO CHEFE DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/06/2008 | 415.00 | 00002252944439 | EDIVANDA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS GERAIS, LO-TADA NA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/06/2008 | 950.00 | 00005288612471 | JOÃO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/07/2008 | 2291.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTER A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO, PRESTADORES DE SERVICOS, PREFEITO E VICE-PRE-/FEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/07/2008 | 200.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS //DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTA-DIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO /2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/07/2008 | 87.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREV.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DO PRESTADOR DE SERVICO LOTADO NA SEC.DE ADM./MES DE DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/07/2008 | 743.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREV.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/07/2008 | 1159.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREV.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/07/2008 | 387.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREV.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, RELATI-VO AO ME DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/07/2008 | 0.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO /FUNDO ESPECIAL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA /DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/07/2008 | 816.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTER A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/07/2008 | 387.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTER A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTU-RA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/07/2008 | 387.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTER A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/07/2008 | 2520.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA MMV-5219-PB, QUE TRANSPORTOU VINTE E UMA CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE A-REIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE/REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/07/2008 | 4440.00 | 00001568207492 | DANIEL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA KHI-6889-PB, QUE TRANSPORTOU TRINTA E SETE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DEAREIA AO PRECO UNITARIO DE R$120,00(CENTO E VINTE/REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/07/2008 | 435.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREV.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DO PESSOAL DO CONELHO TUTELAR, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/07/2008 | 1165.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREV.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIALE PRESTADORES DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE JUN-HO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/07/2008 | 900.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A //CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/07/2008 | 474.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREV.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/07/2008 | 87.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREV.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DA PRESTADORA DE SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTALMES DE DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/07/2008 | 871.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADESCULTURAIS, RELATIVO AO MES DE JUMHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/07/2008 | 2500.00 | 00008713744470 | JERFFERSON BELARMINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA MNB-8848-PB, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO RO-SA LUXEMBURGO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/07/2008 | 2500.00 | 04907979000137 | LUCIANO ERECK SOUSA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS MECANICO EXECUTADO NO VEICULO PLACA MNY-7510-/PB, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/07/2008 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREV.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS PRESTADORES DE SERVICO DO PAIF, RELATIVO AOMES JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/07/2008 | 3190.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREV.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DO PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/07/2008 | 174.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREV.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DO AG.DE VIG.AMBIENTAL, MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/07/2008 | 1105.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREV.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DA SAUDE, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/07/2008 | 1500.00 | 00004440009417 | Leandro da Silva Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KLV-0179-PE,LOCADO PARA OS /SERVI€OS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/07/2008 | 500.00 | 00075736497891 | ANTONIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA BMX-8755-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZI-NHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 02/07/2008 | 175.24 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A UNIDADE BASICA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 02/07/2008 | 451.63 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 02/07/2008 | 1500.00 | 00003335555465 | SIMONE MOREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MPJ-0911-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 02/07/2008 | 1500.00 | 00008503641402 | ANTONIO DIOGO G. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELD0 VEICULO PLACA MMR-1588-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/07/2008 | 420.00 | 11986833000190 | ANALICE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE TOALHAS E LENCOES PARA UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 02/07/2008 | 1100.00 | 00004676755465 | Edivanildo Gonçalves Fidélis | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PLACA LLY-7737-PB, CONDUZINDO PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 02/07/2008 | 2850.00 | 00001042664498 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEDIFICIL ACESSO DOS PROFESSORES, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 02/07/2008 | 60.00 | 00005445533492 | ANA EMANUELA ALBINO CANANEA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES //DIARIAS PARA A DIGITADORA LOTADA NA SEC.DE SAUDE,//CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE ATUA-LIZACAO DO SISTEMA DE ATENCAO BASICA-SIAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 02/07/2008 | 180.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES //DIARIAS PARA SECRETARIA DE SAUDE CUSTEAR DESPESASCOM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 E 03 DEJULHO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 02/07/2008 | 2.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DE DIVERSOS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA /DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 02/07/2008 | 30.00 | 00036514667449 | MARINEZIO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA MOTORISTA DA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 03/07/2008 | 3300.00 | 00068869746453 | Edivaldo Fidélis | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA KJR-0488-PB, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO SITIO MALHADE DENTRO PARA AS ESCOLAS /DA CIDADE DE REMIGIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 03/07/2008 | 2999.06 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 04/07/2008 | 54.57 | 08779753000159 | COOP.ENERG. E DESENV.R.DE BANANEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO ENSINO FUNAMENTAL DO SITIO MALHADA DE DENTRO, RELATIVO AOS MESESDE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 04/07/2008 | 168.71 | 08779753000159 | COOP.ENERG. E DESENV.R.DE BANANEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO ENSINO //FUNDAMENTAL DO SITO MALHADA DE DENTRO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO A SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 04/07/2008 | 360.00 | 00001568207492 | DANIEL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KHI-6889-PB, QUE TRANSPOR-/TOU TRES CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DES-TINADAS AO ABATECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 04/07/2008 | 60.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA O CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESAS COMESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 04 DE JULHO DE /2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 04/07/2008 | 11.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA /NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 04/07/2008 | 2850.00 | 00042154472400 | FRANCISCA VIRGINIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS,/RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 07/07/2008 | 474.00 | 41212044000162 | Zearlindo Construções | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A UNIDADE BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 07/07/2008 | 347.00 | 08306086000197 | LOWELL-MAX CONFECCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 07/07/2008 | 1120.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE IMPRESSOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE VI-GILANCIA SANITARIA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 07/07/2008 | 201.00 | 08306086000197 | LOWELL-MAX CONFECCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE FARDAMENTO DESTINDOS AOS FUNCIONARIOS DO DEPAR-TAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DA SEC.DE SAUDE //DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 07/07/2008 | 264.00 | 08306086000197 | LOWELL-MAX CONFECCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE FARDAMENTO DESTINDOS AOS AGENTES COMUNITARIO DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 07/07/2008 | 0.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESTON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADO FUNDO ESPECIAL, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO /DE SALARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 07/07/2008 | 3000.00 | 00073014079715 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA GBR-7792/SP, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO SITIO PETISCA,PASSAGEM, MOCOS E PINGAFOGO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 08/07/2008 | 1609.88 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS /ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 08/07/2008 | 850.00 | 00032579071415 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KGO-4551-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 09/07/2008 | 296.00 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA//DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 09/07/2008 | 396.00 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 09/07/2008 | 1500.00 | 00003603493400 | MARINALVA VIRGINIO BARROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PLACA MNH-2140-PB, QUE REALIZOU //VIAGENS COM O COORDENADOR DO BOLSA FAMILIAS NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 09/07/2008 | 483.00 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA//DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/07/2008 | 60.00 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIARIAS PARA A ORIENTADORA EDUCACIONAL CUSTEAR DESPE-SAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,COM A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CAPACITACAO EM PDEESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/07/2008 | 408.00 | 01126410000146 | F.A.FIGUEREDO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMU-9039-PB,/PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/07/2008 | 284.00 | 01126410000146 | F.A.FIGUEREDO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVI-CO MECANICO EXECUTADO NO VEICULO PLACA MMU-9039-PBPERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/07/2008 | 65.00 | 01126410000146 | F.A.FIGUEREDO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICOMECANCO EXECUTADO NO VEICULO PLACA MMU-9039-PB,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/07/2008 | 1800.00 | 00010724720740 | DAMIAO XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA - -PB, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RUSSAS PA-RA AS ESCOLAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE A-//BRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/07/2008 | 1800.00 | 00010724720740 | DAMIAO XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO /ALUGUEL DO VEICULO PLACA - -PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO //RUSSAS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO /MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/07/2008 | 1000.00 | 35573708000116 | ADENILSON COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-/PRA DE DUAS BATERIAS DESTINADA AO ONIBUS PLACA JTI -PB,QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/07/2008 | 1800.00 | 00099627388491 | Erinaldo Pereira de Melo | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CARRO DE SOM PLACA - -PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/07/2008 | 2200.00 | 00004676755465 | Edivanildo Gonçalves Fidélis | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MXR-7919-PB, QUE TRANSPORTOU ATERRO PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESTRADA DO /SITIO SERRA DO ALGODAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/07/2008 | 850.00 | 00004676755465 | Edivanildo Gonçalves Fidélis | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MXR-7919-PB, QUE TRANSPORTOU ATERRO PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESTADA DO SITIO SERRA DO ALGODAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/07/2008 | 1920.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPOR-/TOU DEZESSEIS CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA /AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAISDESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. C/ PARCEL. DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/07/2008 | 2716.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PARC./RET.INSS NA CONTA DOFPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/07/2008 | 2665.83 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A-NA CONTA DO /FPM PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO EM FAVOR DE DANILMA SILVA MEDEIROS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/07/2008 | 120.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESAS COMESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 11 DE JU-LHO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. C/ PARCEL. DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/07/2008 | 4414.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERETE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO INSS-PARC.ADM NA CONTA DO FPMNESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/07/2008 | 300.00 | 00008261488403 | ISAC DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIAEM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10E 11 DE JULHO/2008,/A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/07/2008 | 28.99 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADO CIDE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/07/2008 | 1366.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/07/2008 | 1731.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM, RELATI-VO AO PAGAMENTO DE JRS/MULTA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/07/2008 | 591.80 | 09130675000120 | ANTONIO DE LISBOA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DESTA CIDADE DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/07/2008 | 2580.00 | 00017665507468 | MARCONE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO MEDICO, RELATIVO A TRES PLAN-TOES DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/07/2008 | 1500.00 | 00005579882416 | RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNA-3307-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/07/2008 | 1500.00 | 00001576436462 | MONIA RAFAELA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-4883-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/07/2008 | 1400.00 | 00008872550432 | THIAGO GONCALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNF-1574-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/07/2008 | 1500.00 | 00009161911410 | ARMANDO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNF-5990-PB, A SERVICO DA SEC.DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/07/2008 | 100.00 | 00004548686428 | JOSE ANTONIO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE SAUDE CUS-/TEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBNOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2008, A FIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/07/2008 | 1000.00 | 00000782376452 | ANA FLAVIA BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOS-8388-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 11/07/2008 | 600.00 | 00008900127411 | MONALIZA VIVIAM DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMEN-TO DA DIRETORA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 11/07/2008 | 415.00 | 00032659120862 | MARIA ROSENILDA MEDEIROS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO /DE SERVICO NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 11/07/2008 | 400.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DA JUSTICANA CONTA DO FPM DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO /COM ESTA PREFEITURA, RELATIV0 AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 11/07/2008 | 1400.00 | 00028565762491 | JOSE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMP-5342-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008.PAGO EM 11/07/2008............R$ 700,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 11/07/2008 | 252.00 | 00007201671405 | JOSE MARÇO VIRGINIO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DA MOTO PLACA MXU-5211-PB, LOCADA A ESTA PREFEITU-RA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO /AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 11/07/2008 | 252.00 | 00006333892424 | JOSE IORDAN DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MNB-4015-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 11/07/2008 | 252.00 | 00016343721827 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA JRO-2883-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 11/07/2008 | 300.00 | 00009081553798 | JOSE GONZAGA SALES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA PM-568-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE EDUCACAO,REALTIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 11/07/2008 | 300.00 | 00015205938803 | ZACARIAS PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA KIM-0899-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE EDUCACAO,REALTIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 11/07/2008 | 720.00 | 00000015501442 | ROSENILDA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNC-5190-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACHOEIRINHA PARA A ESCOLA DO SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO/AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 11/07/2008 | 2000.00 | 00008533283407 | CICERO GEORJANYO MOUZINHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA MMU-8603-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JANDAIRA /PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 11/07/2008 | 600.00 | 00003135097439 | JOSE DO PATROCINIO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNF-1460-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JANDAIRA /PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 11/07/2008 | 999.00 | 00038124033404 | Venancio Henrique da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA CDA-2719-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JULIAO PA-RA O SITIO RIACHO DOS NEGROS, RELATIVO AO MES DE /MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 11/07/2008 | 2240.00 | 00002989333495 | ENEAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA KHG-5064-PB, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERROTE //BAIXO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 11/07/2008 | 800.00 | 00002676280481 | FRANCISCO HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MXH-1104-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRA DO /URUBU PARA O SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 11/07/2008 | 760.00 | 00085340308472 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOM-0280-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PETISCA PARA AS ESCOLAS DO SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO AO/MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 11/07/2008 | 290.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACES.P/V.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-/PRA DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PLACA JTI-9185-/PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA-RA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 11/07/2008 | 130.00 | 00005063978401 | ELIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE RODRIGUES FIDELISONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 11/07/2008 | 252.00 | 00005750112462 | JOANA NEIDE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DA MOTO PLACA MNP-7300-PB, LOCADA A ESTA PREFEITU-RA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 11/07/2008 | 252.00 | 00004477747438 | EVERALDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DA MOTO PLACA MXI-1063-PB, LOCADA A ESTA PREFEITU-RA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO /MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 11/07/2008 | 252.00 | 00097835722453 | JOSE ARTHUR DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA VV-488-RN-, LOCADA PARA OS SERVICOS/DA SEC.DE SAUDE,REALTIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 12/07/2008 | 240.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUT. REP. EQUIP. MED, HOSP, ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVI-CO DE CONSERTO DE EQUIPAMENTO DA UNIDADE BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 12/07/2008 | 430.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE PECAS DESTINADO AO VEICULO PLACA MOQ-2041-PB-AMBULACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 14/07/2008 | 106.75 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CURSO INTRODUTORIO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 14/07/2008 | 1650.00 | 00096413379472 | ANTONIO ALBERTO MOREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOH-2538-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 14/07/2008 | 90.00 | 00002400575460 | JOSE ANTONIO FELIX DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA E MEIA PARA O SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CUSTEARDESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOSDIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2008, A FIM DE RESOLVER /ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 14/07/2008 | 0.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DIVER-SOS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 14/07/2008 | 11.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FPM, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 15/07/2008 | 120.00 | 00031298389453 | GILVANILDA VIRGOLINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE FINANCAS, CUSTEAR DESPESAS NA /CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 15/07/2008 | 0.35 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERETE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO REAL NA CONTA DO ///ICMS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 15/07/2008 | 0.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA/CONTA DO FPM ,RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DA-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 15/07/2008 | 342.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DA FOPAG, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALA-/RIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 15/07/2008 | 817.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO //ICMS, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 15/07/2008 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DA ASSP MA CONTA DO ICMS,/RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO MES DEJULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 15/07/2008 | 3.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA/CONTA DO ICMS REPASSE RELATIVO A TARIFA SOBRE DEBITO AUTOMATICO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 15/07/2008 | 1000.00 | 00033456674449 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERETE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-2611-PB, A SERVICO DA SEC.DE/INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 15/07/2008 | 1031.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS,RE-LATIVO A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 15/07/2008 | 115.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS,RELATIVO A ENERGIA ELETRICA PREFEITURA MUNICIPAL /RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 15/07/2008 | 1655.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS,RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICADESTA CIDADE MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 15/07/2008 | 12.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO //ICMS, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTODE AGEICULTURA MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANT. E MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 15/07/2008 | 12.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS,RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REFEREN-/CIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 15/07/2008 | 148.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS,RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA CRECHE, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 15/07/2008 | 250.20 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE PAES DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 15/07/2008 | 250.20 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE PAES DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 15/07/2008 | 630.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE /A COMPRA DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS /DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 15/07/2008 | 280.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE BOLOS E REFRIGERANTES PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 15/07/2008 | 270.00 | 00001572380403 | ANNA RENATA MOUZINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE LEITE IN NATURA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 15/07/2008 | 120.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERETE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO /DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 15/07/2008 | 100.00 | 00008900127411 | MONALIZA VIVIAM DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERETE A DUAS DIARIAS PARA A DIR.DE DEPARTAMENTO DE SAUDE, CUSTEARDESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOSDIAS 15 E 16 DE JULHO/2008, A FIM DE RESOLOVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 15/07/2008 | 2500.00 | 00008713744470 | JERFFERSON BELARMINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERETE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA MNB-8848-PB, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO RO-SA LUXEMBURGO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 15/07/2008 | 184.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS,RELATIVO A ENEERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPA-IS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 15/07/2008 | 12.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO //ICMS, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE EDUCA-CAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 15/07/2008 | 86.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO //ICMS, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ES-PORTE MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 15/07/2008 | 670.52 | 33669672000143 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA BEMFAM DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 15/07/2008 | 250.00 | 00012583938835 | JOAO EVANGELISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERETE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MOL-9030-PB, LOCADO A ESTA PREFEITU-RA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE /MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 15/07/2008 | 415.00 | 00004658067404 | JOSE MARCILOM DINIZ LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERETE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NA COMUNIDADE MALHADA DE DENTRO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 15/07/2008 | 100.00 | 00004548686428 | JOSE ANTONIO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERETE A DUAS DIARIAS PARA A DIR.DE DEPART.EPIDEMIOLOGIA , CUSTEARDESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 15/07/2008 | 447.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS,RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE /SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 16/07/2008 | 78.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NACONTA DO FUS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DA-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 16/07/2008 | 1088.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CAMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA DO ////ICMS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 16/07/2008 | 0.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA/CONTA DE DIVERSOS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NES-TA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 16/07/2008 | 0.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADE DIVERSOS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 18/07/2008 | 70.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DE DIVERSOS, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SA-LARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 18/07/2008 | 148.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER*VICOS DE ENCADERNACAO DOS LIVROS DIARIOS DO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 18/07/2008 | 17.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADO ICMS REPASSE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 18/07/2008 | 0.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADO ICMS REPASSE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 18/07/2008 | 2600.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DO ONIBUS PLACA MMQ-4622-PB,QUE TRANSPORTA OSFUNCIONARIOS DA CIDADE DE REMIGIO PARA EXERCEREM /SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 18/07/2008 | 386.42 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PASEPDIFERENCA SOBRE A RECEITA DO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 18/07/2008 | 603.97 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM,/NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 18/07/2008 | 5000.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 18/07/2008 | 1500.00 | 00005576604407 | JOSE FABIANO P.DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PLACA MNV-2418-PB, LOCADO PARA OS/SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES/DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 18/07/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO /DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA UNEP NA CONTA DO ///ICMS DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 18/07/2008 | 2280.00 | 00001568207492 | DANIEL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA KHI-6889-PB, QUE TRANSPORTOU DEZENOVE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIAAO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAISDESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 18/07/2008 | 1350.00 | 00079701094468 | HELEODORO SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PLANTA E PLANILHA DA SECRETARIA DA SAUDE,PROJETO DAS CASAS DE TAIPA, NUMERACAO PREDIAL DA /CIADE E CONFECCAO DA PLANTA EXPOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 18/07/2008 | 2160.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPORTOU DEZOITO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIAAO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAISDESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 18/07/2008 | 600.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO CAMINHAO PIPA MMS-4567-PB, QUE TRANSPORTOUCINCO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO/UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 18/07/2008 | 2800.00 | 00006894226440 | MARIA FLAVIANA LUCENA VICENTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BENEFICIADOS COM AUXILIO FI-/NANCEIRO DO PROGRAMA AGENTE VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 18/07/2008 | 530.00 | 00075736497891 | ANTONIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DO VEICULO PLACA BMK-8755-PB, CONDUZINDO PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 18/07/2008 | 1500.00 | 00002538186480 | Alexsandro dos Santos Barros | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DO VEICULO PLACA MMU-8806-PB, LOCADO PARA OSSERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 18/07/2008 | 1100.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 18/07/2008 | 1400.00 | 00003558543416 | MARIA DAS GRAÇAS FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIO-//NAIS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO E JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 18/07/2008 | 1000.00 | 00007201917420 | VITOR PAULO MIGUEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PLACA MMR-1189-PB,LOCADA PARA OS /SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 18/07/2008 | 600.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB,CONDUZINDO PACI-ENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADASVIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 18/07/2008 | 1000.00 | 00008872550432 | THIAGO GONCALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PLACA MNF-1574-PB,CONDUZINDO PACI-ENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADASVIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 21/07/2008 | 8000.00 | 02131963000150 | CONSTRUTORA PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDENO SITIO SERRA DO ALGODAO, ATRAVES DO CONVENIO N§343/2006. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 21/07/2008 | 900.00 | 00002159073458 | EMMANUELLE BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDIATRA NA UNIDADE BASICA DESAUDE, RELATIVO A TRES PLANTOES NO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 21/07/2008 | 1500.00 | 00007121663430 | MIRIAN FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PLACA MNS-7605-PB, LOCADO A ESTA /PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 21/07/2008 | 1245.00 | 01958301000195 | CONS.INTER.DE SAUDE CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICI-/PAL DE SAUDE NA CONTA DO FUS NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 21/07/2008 | 120.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUASDIARIAS PARA A SEC.DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS COM /ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22 DE JU-LHO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 21/07/2008 | 180.00 | 00008900127411 | MONALIZA VIVIAM DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES/DIARIAS PARA A DIR.DE DEPARTAMENTO DE SAUDE CUSTE-AR DESPESAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS21,22 E 23 DE JULHO DE 2008, A FIM DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 21/07/2008 | 600.00 | 00098066447434 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VEN-CIMENTO DA DIR.DE DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SO-/CIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 21/07/2008 | 720.00 | 00001568207492 | DANIEL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA KHI-6889-PB, QUE TRANSPORTOU SEIS CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AOPRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS)//DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 21/07/2008 | 2400.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB,QUE TRANSPORTOUVINTE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO/UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE) REAIS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 21/07/2008 | 620.32 | 00078992737491 | EDNALVA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA PROFESSORA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 21/07/2008 | 820.00 | 00000015343430 | José Edmilson dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MXR-1104-PB, QUE TRANSPORTAOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRADO URUBU PARA O SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO AO /MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 21/07/2008 | 300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO JORNAL/CORREIO DA PARAIBA LTDA, RELATIVO AO PROGAMA DA///PREFEITURA MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 21/07/2008 | 300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO JORNAL/CORREIO DA PARAIBA LTDA, RELATIVO AO PROGAMA DA///PREFEITURA MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 21/07/2008 | 2500.00 | 00068870485404 | JOSE CICERO MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUB-SIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 21/07/2008 | 415.00 | 00006866665426 | GIRLENE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADANA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 21/07/2008 | 415.00 | 00007007936407 | EDINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADONA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 21/07/2008 | 55.77 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FUNDOESPECIAL NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 21/07/2008 | 11.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DIVERSOS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 22/07/2008 | 36.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FOPAG, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALA-/RIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 22/07/2008 | 500.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PLACIDO CLEMENTI-NO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 22/07/2008 | 120.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUASDIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESASCOM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 22 DE JULHODE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 22/07/2008 | 1500.00 | 00005576604407 | JOSE FABIANO P.DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNV-2418-PB, LOCADO PARA OSSERVICOS DO GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 22/07/2008 | 800.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 22/07/2008 | 480.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB,QUE TRANS-PORTOU QUATRO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA /AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAISDESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 22/07/2008 | 2400.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPORTOU VINTE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AOPRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS)//DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 22/07/2008 | 1650.00 | 00005445533492 | ANA EMANUELA ALBINO CANANEA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DASAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 22/07/2008 | 1000.00 | 00001927188431 | PEDRO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMX-1685-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADESVIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 22/07/2008 | 850.00 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LCD-1445-RJ, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADESVIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 22/07/2008 | 850.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO UMBIGUDA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 23/07/2008 | 1678.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADEBASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 23/07/2008 | 1200.00 | 00005476506470 | JOSE ORLANDO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL E //MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 23/07/2008 | 1100.00 | 00003182459490 | ARETUZA DE LUNA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 23/07/2008 | 1100.00 | 00007865040482 | MARIA MADALENA LOPES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLGA DO PAIF, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 23/07/2008 | 800.00 | 00099707470453 | MARIA DAS NEVES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO JOSE R.FIDELIS,ONDE FUNCIONA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATI-VO AOS MESES DE ABRIL,MAIO,JUNHO E JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 23/07/2008 | 30287.68 | 00001042664498 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE /JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 23/07/2008 | 1209.72 | 00035915285449 | DJANIRA MELO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE REMIGIO A DISPOSI-CAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 24/07/2008 | 126.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FUNDEB, RELATIVO AO TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 24/07/2008 | 120.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS //DIARIAS PARA A SEC.DE EDUCACAO CUSTEAR DESPESAS //COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 24 E 25 DEJULHO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 24/07/2008 | 840.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPOR-/TOU SETE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE REIA AO PRE-CO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DES-TINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 24/07/2008 | 30.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DA FOPAG, RELATIVO AO TARIFA BANCARIA NESTA DA-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 25/07/2008 | 450.00 | 00002679905458 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MEL DE ABELHA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 25/07/2008 | 175.00 | 01964118000100 | DISTRIBUIDORA DE GAS BUTANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GLP GAS DE COZINHA DESTINADO A CRECHE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 28/07/2008 | 2850.00 | 00042154472400 | FRANCISCA VIRGINIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A/FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAU-DE-PACS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 28/07/2008 | 948.36 | 00002984772466 | ELIZABETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA PROFESSORA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 28/07/2008 | 507.15 | 00000015402460 | ARLENE NICOLAU DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA PROFESSORA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 28/07/2008 | 1080.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPOR-/TOU NOVE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REIAS) DES-TINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 28/07/2008 | 415.00 | 00005355905471 | MARIA VIRGEM ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CROCHEE PONTO DE CRUZ NA COMUNIDADE SITIO SERRA DO ALGO-DAO, RELATIVO A 3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 28/07/2008 | 24.00 | 09130675000120 | ANTONIO DE LISBOA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 29/07/2008 | 120.00 | 09130675000120 | ANTONIO DE LISBOA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-/PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIADESTA CIDADE DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COMESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 29/07/2008 | 150.00 | 00005114476475 | ENALDO ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 29/07/2008 | 120.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUASDIARIAS PARA A SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS COMESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 29 E 30 DE JU*LHO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTRES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 29/07/2008 | 966.00 | 00006849435493 | CARLA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA, RELATIVO AO MESDE JUNHO E JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 29/07/2008 | 603.00 | 00020342942468 | DIANA DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 29/07/2008 | 483.00 | 00004054991408 | DAVI APRIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 29/07/2008 | 300.00 | 00015205938803 | ZACARIAS PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DA MOTO PLACA KIN-0899-PB, LOCADA PARA OS SERVICOS DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 29/07/2008 | 300.00 | 00016343721827 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DA MOTO PLACA JRO-2823-PB,LOCADO PARA OS SER-VICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 29/07/2008 | 300.00 | 00009081553798 | JOSE GONZAGA SALES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DA MOTO PLACA PM-568-PB, LOCADA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAO, MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 29/07/2008 | 3800.00 | 00020586957472 | EMERCIA ELIANE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO ENFEMEIRA DO PSF,RELATIVO /AO MES DE JULHO DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 29/07/2008 | 7500.00 | 00017665507468 | MARCONE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO MEDICO DO PSF,RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 29/07/2008 | 850.00 | 00050378589415 | MARIO SANDRO PORTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM DO PSF,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 29/07/2008 | 542.00 | 00006084177425 | MARIA JOSE GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO ATENDENTE DE ODONTOLOGIA DOPSF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 29/07/2008 | 252.00 | 00075376199487 | ROBERTO LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DA MOTO PLACA MNF-2253-PB, LOCADA A ESTA PRE-FEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE,RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 29/07/2008 | 530.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PA-/CIENTES DO SITIO UMBIGUDA PARA UNIDADE BASICA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 29/07/2008 | 527.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PA-/CIENTES DO SITIO UMBIGUDA PARA UNIDADE BASICA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 29/07/2008 | 1900.00 | 00016137140415 | SEVERINO JOSE DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PLACA KIA-8410-PB, LOCADO PARA OSSERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/07/2008 | 1000.00 | 00003250503410 | LUCENILDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMY-4491-PB, CONDUZINDO PA-/CIENTES DO SITIO UMBIGUDA PARA UNIDADE BASICA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/07/2008 | 1000.00 | 00030851955487 | GENIVAL CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMX-7197-PB, CONDUZINDO PA-/CIENTES DO SITIO UMBIGUDA PARA UNIDADE BASICA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/07/2008 | 1500.00 | 00003335555465 | SIMONE MOREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOJ-0911-PB, LOCADO PARA OSSERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/07/2008 | 1300.00 | 00009161911410 | ARMANDO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMO-4828-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/07/2008 | 2416.67 | 00017670349468 | GERALDO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO, RELATIVO AO MES /DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/07/2008 | 100.00 | 00004548686428 | JOSE ANTONIO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O DIR.DE VIG.EPIDEMIOLOGICA CUSTEAR DES-PESAS NA CIDADE DE C.GANDE-PB, NOS DIAS 23 E 24 DEJULHO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/07/2008 | 1500.00 | 00006579222425 | ROSELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMT-0954-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/07/2008 | 1000.00 | 00084061138472 | WILLY DA SILVA DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA CAO-9210-PB, QUE REALIZOU VIAGENSPARA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/07/2008 | 1300.00 | 00007008003447 | JOSE DE ALENCAR PEREIRA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNS-1164-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/07/2008 | 150.00 | 00005114476475 | ENALDO ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL ONDE FUNCIONA DO PEPARTAMENTO DE VIG.SA-NITARIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/07/2008 | 1014.32 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-PRA DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MOQ-2041-PB-AMBULANCIA DA UNIDADE B.SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/07/2008 | 1078.80 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-/PRA DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MOJ-0911-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/07/2008 | 1249.92 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-/PRA DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMR-1588-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/07/2008 | 1202.80 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-/PRA DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNA-3307-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/07/2008 | 362.08 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-/PRA DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMT-0954-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/07/2008 | 1155.68 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-/PRA DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNS-7605-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/07/2008 | 701.19 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-/PRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO KIA-8710-/PE, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/07/2008 | 1081.28 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MXH-0574-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/07/2008 | 400.00 | 00735107000188 | JOAO BATISTA FREIRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A /COMPRA DE UM ATAUDE DESTINADO AO FUNERAL DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/07/2008 | 640.00 | 00003603493400 | MARINALVA VIRGINIO BARROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNH-2140-PB, QUE REALIZOU VIAGENSCOM O COODENADOR DO BOLSA FAMILIA NAS COMUNIDADESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/07/2008 | 7392.11 | 00003034778490 | CLAUDIANA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PRO-FESSORES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/07/2008 | 30.00 | 00002198942488 | Débora Maria Gondim Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PAR PROFESSORA CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE U-MA REUNIAO DO PROGRAMA SE LIGA E ACELERA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/07/2008 | 39.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FUNDEB, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALA-RIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/07/2008 | 120.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE EDUCACAO CUSTEAR DESPESAS COM /ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 30 E 31 DE JU-LHO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/07/2008 | 60.00 | 00049889303434 | MARISELMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIARIAS PARA A PROFESSORA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM/A CIDADE DE LAGOA SECA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/07/2008 | 60.00 | 00078992737491 | EDNALVA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIARIAS PARA A PROFESSORA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM/A CIDADE DE LAGOA SECA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DOPROLETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/07/2008 | 30.00 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA E MEIA PARA ORIENT.EDUCACIONAL CUSTEAR DESPESAEM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DEPARTICIPAR DO PROGRAMA SE LIGA E ACELERA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/07/2008 | 4559.99 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.PA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/07/2008 | 335.45 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.PA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DE DIFICIL ACESSO DOS PROFESSORES,RELATIVO /AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/07/2008 | 335.45 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.PA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DE DIFICIL ACESSO DOS PROFESSORES,RELATIVO /AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/07/2008 | 335.45 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.PA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DE DIFICIL ACESSO DOS PROFESSORES,RELATIVO /AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/07/2008 | 19.46 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA-/MENTO DE MULTA EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DE DIFICIL ACESSO DOS PROFESSORES,RELATIVO /AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/07/2008 | 25.95 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA-/MENTO DE MULTA EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DE DIFICIL ACESSO DOS PROFESSORES,RELATIVO /AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/07/2008 | 6.48 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA-/MENTO DE MULTA EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DE DIFICIL ACESSO DOS PROFESSORES,RELATIVO /AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/07/2008 | 1071.36 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A /COMPRA DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMS-4632-PB,LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | SERV. DE PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/07/2008 | 708.00 | 41212044000162 | Zearlindo Construções | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERETE A COMPRA /DE MATERIAIS DESTINADOS AO SERVISO DE PEQUENO REPAROS EM ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/07/2008 | 100.00 | 00008900127411 | MONALIZA VIVIAM DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DU-AS DIARIAS PARA A DIR.DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 30 E 31 DE JU-/LHO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/07/2008 | 300.00 | 00076872262400 | ANTONIO ERONALDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DA MOTO PLACA KIN-0899-PE, LOCADA PARA SEC.DESAUDE MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/07/2008 | 252.00 | 00097835722453 | JOSE ARTHUR DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DA MOTO PLACA VV-488-RN, LOCADA PARA SEC.DE /SAUDE MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/07/2008 | 288.00 | 00002700798406 | JOAO BATISTA CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DA MOTO PLACA MMX-6501-PB, LOCADA PARA SEC.DESAUDE MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/07/2008 | 288.00 | 00002766239405 | DJAIR LAURENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DA MOTO PLACA MND-2068-PB, LOCADA PARA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/07/2008 | 1400.00 | 00028565762491 | JOSE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMP-5342-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DAS RUAS /DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/07/2008 | 1080.00 | 00001568207492 | DANIEL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO //ALUGUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA KHI-6889-PB, QUE //TRANSPORTOU NOVE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE ARE-IA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/07/2008 | 1000.00 | 00006855369472 | LEONARDO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SER-VICO DE ESCAVACAO PARA CONSTRUCAO DE UMA BARRAGEMNA COMUNIDADE DO SITIO BARRA DO URUBU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/07/2008 | 1080.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPORTOU NOVE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AOPRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE) REAIS /DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/07/2008 | 3720.00 | 00001568207492 | DANIEL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOALUGUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA KHI-6889-PB, QUE //TRANSPORTOU TRINTA E UMA CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E /VINTE REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/07/2008 | 79.00 | 34028316371942 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESASCOM POSTAGENS DE DOCUMENTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/07/2008 | 541.16 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM,/NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/07/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADANA CONTA DO FPM, RELATIVO A LOCACAO DO PROGRAMA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/07/2008 | 1287.12 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-PRA DE GASOLINA PARA VEICULO PLACA MMO-4228-PB, ASERVICO DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/07/2008 | 30.00 | 00036514667449 | MARINEZIO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE ESPERANCA PB, A /FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/07/2008 | 120.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESAS NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 30 E 31 DE JU-/LHO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/07/2008 | 1000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DURANTE O MES DE JU-/LHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/07/2008 | 300.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES/DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTA-DIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO /DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/07/2008 | 1378.88 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-/PRA DE GASOLINA DESINADA AO VEICULO PLACA MMV-2418PB, LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/07/2008 | 24.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 65554-6-DIVERSOS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/07/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADANA CONTA DO FPM, RELATIVO A LOCACAO DO PROGRAMA DECONTABILIDADE PUBLICA MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/07/2008 | 2300.00 | 03036199000104 | Bernadete Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/07/2008 | 0.11 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AODESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.ANA CONTA DIVERSOS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NES-TA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 31/07/2008 | 20.70 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM PASSAGEM DA SEC.DE FINANCAS A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 31/07/2008 | 415.00 | 00003602646467 | JOSE JOAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO CHEFE DE APOIO ADMINISTRATIVO, LOTADO NO GA-BINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 31/07/2008 | 585.75 | 00004309695469 | ADRIANA KARLA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA DIGITADORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, /RELATIVO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 31/07/2008 | 600.00 | 00006402023493 | KALLYNA KENNEA LIMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA DIR.DE DEPARTAMENTO DE FINANCAS, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 31/07/2008 | 800.00 | 00031298389453 | GILVANILDA VIRGOLINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 31/07/2008 | 3320.00 | 00073946320406 | ERASMO CESAR NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 31/07/2008 | 415.00 | 00006057170440 | DANIELE DE OLIVERIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA CHEFE DE DIVISAO LOTADA NO DEPARTAMENTO DE /TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 31/07/2008 | 1430.15 | 00017670071400 | ANTONIO GONCALVES DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO DEPARTAMENTO DE FI-NANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 31/07/2008 | 800.00 | 00075225964400 | MARIA DO SOCORRO DE LUNA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA TESOUREIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 31/07/2008 | 582.07 | 00043887503449 | JOSE CLEODON GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO TECNICO EM CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 31/07/2008 | 582.07 | 00007531066807 | MARILENA HENRIQUES LUNA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA TECNICA EM CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 31/07/2008 | 830.00 | 00062319442472 | AGAMENON NASCIMANTO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 31/07/2008 | 800.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO CHEFE DE GABINTE, RELATIVO AO MES DE JULHO /DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 31/07/2008 | 3275.40 | 00005125714496 | ANA PAULA LIMA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABIENTE DO PREFEI-TO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 31/07/2008 | 585.75 | 00005337363409 | MARCIA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA DIGITADORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, /RELATIVO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 31/07/2008 | 415.00 | 00002252944439 | EDIVANDA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICO LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 31/07/2008 | 0.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERETE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ICMS DESNESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 31/07/2008 | 4340.00 | 00001160054401 | EDIGAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 31/07/2008 | 7912.75 | 00060148527434 | ADEILZA MARIA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 31/07/2008 | 415.00 | 00004409081403 | EDSON POSSIDONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AG.ADMINISTRATIVO LOTADO NA SEC./DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 31/07/2008 | 16628.18 | 00003601796490 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 31/07/2008 | 2045.00 | 00000015443493 | GERALDA DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FO-LHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 31/07/2008 | 1845.00 | 00004827790477 | ANTONIO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 31/07/2008 | 600.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A VENCI-/MENTO DO DIR.DE DEPARTMENTO DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/07/2008 | 1245.00 | 00095135839453 | FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 31/07/2008 | 600.00 | 00003319689401 | JACINTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DO DIR.DE DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 31/07/2008 | 11215.44 | 00004874308406 | ALUIZIO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FO-/LHA DE PAGAMENTO DOS GARIS REALTIVO AO MES DE JU-/LHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 31/07/2008 | 3491.36 | 00005679941473 | CARINA MOUZINHO COELHO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FO-/LHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDERELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 31/07/2008 | 800.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA SEC.DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO /DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 31/07/2008 | 415.00 | 00002152504437 | MARIA NAZARE SALES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA CHEFE DE APOIO ADMINISTRATIVO LOTADA NASEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 31/07/2008 | 600.00 | 00008900127411 | MONALIZA VIVIAM DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA DIR.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2008, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 31/07/2008 | 2075.00 | 00003468448430 | JOACY DOS SANTOS IZIDRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/07/2008 | 3890.00 | 00098066447434 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSITEN-/CIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 31/07/2008 | 415.00 | 00003601947455 | DAMIANA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICO LOTADA NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 31/07/2008 | 415.00 | 00006866665426 | GIRLENE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AG.ADMNISTRATIVO, LOTADA NA /SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JU-/LHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 31/07/2008 | 415.00 | 00007007936407 | EDINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 31/07/2008 | 415.00 | 00002309281450 | LUZIMAR PATRICIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COODENADORA DO IGD MES DE JU-LHO DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 31/07/2008 | 1015.00 | 00005476506470 | JOSE ORLANDO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO AGENTE VERDE, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 31/07/2008 | 415.00 | 00005061777425 | ERINALVA BARBOSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICO COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/07/2008 | 415.00 | 00005808720419 | FRANCIELE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICO COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 31/07/2008 | 415.00 | 00004495309498 | IZABEL SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICO COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 31/07/2008 | 415.00 | 00001619427419 | MARIA DAS GRACAS SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICO COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/07/2008 | 415.00 | 00006465409470 | MARIA DE FATIMA DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICO COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 31/07/2008 | 415.00 | 00006638669443 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICO COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 31/07/2008 | 415.00 | 00005146060452 | TEREZIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICO COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 31/07/2008 | 2210.00 | 00028869624811 | ANA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES /DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 31/07/2008 | 415.00 | 00041248660463 | FRANCISCO FREIRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SEC.DE EDUCA-CAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 31/07/2008 | 2260.00 | 00007951318442 | JOSE LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 31/07/2008 | 1443.85 | 00009186771817 | CLAUDEMIRO BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MOTORISTA LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 31/07/2008 | 800.11 | 00063034085400 | MARIA BETANIA FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A VENCIMEN-TO DA PROFESSORA LEIGA, RELATIVO AO MES DE JULHO /DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 31/07/2008 | 6525.20 | 00003432839480 | ANILDA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 31/07/2008 | 622.00 | 00046724389453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA AUX.DE SERVICO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 31/07/2008 | 4150.00 | 00004819629484 | ANA CARLA LEVINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS ATIVIDADES CULTURAIS,/RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 31/07/2008 | 25301.43 | 00002314768418 | ARLINDO IZIDRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS AUX.DE SEREVICOS, MERENDEIRA E VIGILANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 31/07/2008 | 464.40 | 00033019207487 | MARIA DE LOURDES DINIZ LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DA PROFESSORA LEIGA DA CIDADE DE REMIGIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 31/07/2008 | 415.00 | 00003366578467 | EDILEUZA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA, RELATIVO AO MES /DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 31/07/2008 | 415.00 | 00079888801449 | EDINALVA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SEREVICOS DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 31/07/2008 | 415.00 | 00004338671408 | JACINTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SEREVICOS DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 31/07/2008 | 415.00 | 00005190450414 | MARGAREH MIGUEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SEREVICOS DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 31/07/2008 | 415.00 | 00032943559806 | MARIA DA LUZ M.MIGUEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SEREVICOS DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 31/07/2008 | 850.00 | 00004273855470 | MARIA IVANICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA DA EDUCACAO,RELATITIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 31/07/2008 | 415.00 | 00005467966480 | MARIA LUCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AUX.SERV. DA EDUCACAO,RELATITIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 31/07/2008 | 415.00 | 00004618427426 | MARIA OZELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AUX.SERV. DA EDUCACAO,RELATITIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 31/07/2008 | 415.00 | 00029167901875 | MARIZELMA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA DA EDUCACAO,RELATITIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 31/07/2008 | 415.00 | 00003166702431 | MARILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA DA EDUCACAO,RELATITIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 31/07/2008 | 415.00 | 00004476630464 | SANDRA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA DA EDUCACAO,RELATITIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 31/07/2008 | 420.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLY | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOEXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 31/07/2008 | 1000.00 | 01958301000195 | CONS.INTER.DE SAUDE CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERETE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL /DE SAUDE NA CONTA DO FUS NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 31/07/2008 | 415.00 | 00000015513459 | ANDRE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AG.AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 31/07/2008 | 415.00 | 00005025546494 | JOSILMA ALVES VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AG.COMUNITARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 31/07/2008 | 415.00 | 00005485955428 | JOAO PAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAL,RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 31/07/2008 | 2210.00 | 00020698763491 | JOSE SEBASTIAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FO-/LHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO /MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/07/2008 | 8981.93 | 00005445533492 | ANA EMANUELA ALBINO CANANEA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FO-/LHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDERELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/08/2008 | 1291.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-/PRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/08/2008 | 180.00 | 11986833000190 | ANALICE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LENCOES PARA/A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/08/2008 | 1500.00 | 00003515704469 | João Rafael Souto Delfino | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNY-4288-PB-CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/08/2008 | 3000.00 | 00073014079715 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO ONIBUS PLACA CBR-7792-SP, QUE TRANSPORTA /OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PETISCA, MOCOS E PINGA FOGO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDA-DE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/08/2008 | 600.00 | 00001161942432 | RICARDO SILVA DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DOS ARMARIOS, ESTAN-/TES E MESAS DE ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/08/2008 | 3337.50 | 03775588000577 | SENAI-SERV.NAC.DE APREND.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 4¦ /PARCELA DO DO CURSO DE QUALIFICACAO PROFESSIONAL /NA AREA DE CONSTRUCAO CIVIL REALIZADO PELO PAIF PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/08/2008 | 1160.00 | 00003603493400 | MARINALVA VIRGINIO BARROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNH-2140, A SERVI€O DO COOR-DENADOR DO BOLSA FAMILIA EM VISITAS NAS COMUNIDA-/DES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/08/2008 | 240.00 | 11986833000190 | ANALICE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE TOALHAS PARA/A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/08/2008 | 40.00 | 00005295133400 | KALIELANE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTEA DUAS DIARIAS PARA ASSESSORA LOTADA NA SEC.DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE /INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/08/2008 | 175.50 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE BASI-CA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES E PRO-/FISSIONAIS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/08/2008 | 11.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NACONTA DO FUNDO ESPECIAL, RELATIVO A TARIFA BANCA-/RIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/08/2008 | 150.00 | 00017670071400 | ANTONIO GONCALVES DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES /DIARIAS DESTINADAS AO DIR.DE TRIBUTOS PARQA CUSTE-AR DESPESAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS01 E 04 DE AGOSTO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 04/08/2008 | 4.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA/CONTA DIVERSOS , RELATIVO AO TARIFA BANCARIA NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 04/08/2008 | 1629.18 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS /ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 04/08/2008 | 1040.00 | 02167659000162 | EVANILDO FILHO DUARTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE CAMISAS EM MALHA COM IMPRESSAO DESTINADAS AOS /ALUNOS DE 7 A 14 ANOA DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA /MOBILIZACAO CONTRA A CORRUPCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | SERV. DE PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 04/08/2008 | 351.80 | 00467087000101 | MESSIAS JOSE DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINDOS A PEQUENOS REPAROS NA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 05/08/2008 | 2999.06 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS /ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 05/08/2008 | 180.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES /DIARIAS PARA SEC.DE EDUCACAO CUSTEAR DESPESAS COMESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E06 DE AGOSTO DE 2008,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 05/08/2008 | 480.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPORTOU QUATERO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIAAO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAISDESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 05/08/2008 | 100.00 | 00006402023493 | KALLYNA KENNEA LIMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS /DIARIAS PARA A DIR.DE FINANCAS, CUSTEAR DESPESAS /NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE /AGOSTO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-/TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 05/08/2008 | 6.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NACONTA DO ICMS REPASSE , RELATIVO A TARIFA PAGAMEN-TO DE SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 05/08/2008 | 29.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NACONTA DO FUNDO ESPECIAL, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 05/08/2008 | 17.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NACONTA DIVERSOS, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SA-LARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 05/08/2008 | 0.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NACONTA DIVERSOS, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SA-LARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 05/08/2008 | 180.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES /DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESASCOM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05,06 DE /AGOSTO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 05/08/2008 | 200.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS /DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTA-DIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTODE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 05/08/2008 | 1231.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINDOS A UNIDADE BASICA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 05/08/2008 | 230.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PA-/CIENTES DO SITIO UMBIGUDA PARA A UNIDADE BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 05/08/2008 | 130.00 | 00005063978401 | ELIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO JOSE R.FI-DELIS ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 06/08/2008 | 120.00 | 00031298389453 | GILVANILDA VIRGOLINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIASPARA A DIRETORA DE FINANCAS CUSTEAR DESPESAS COM *ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 E 07 DE A -GOSTO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 06/08/2008 | 33.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA-MENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE INFRA-ESTRUTU-RA, RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 06/08/2008 | 46.97 | 08779753000159 | COOP.ENERG. E DESENV.R.DE BANANEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA-MENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 06/08/2008 | 36.38 | 08779753000159 | COOP.ENERG. E DESENV.R.DE BANANEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA-MENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSE SALVADORDE MEDEIROS, RELATIVO AO MES DE MAIO/JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 06/08/2008 | 69.10 | 08779753000159 | COOP.ENERG. E DESENV.R.DE BANANEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA-MENTO DE ENERGIA DA ESCOLA DO SITIO BARRA DO URUBURELATIVO AOS MESES DE MAIO/JULHO/AGOSTO/SETEMBRO EOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 07/08/2008 | 250.00 | 00005661215495 | FELIPE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE LEITE IN NATURA DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 07/08/2008 | 17.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NACONTA DO FUNDO ESPECIAL, RELATIVO A TARIFA BANCA-/RIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 07/08/2008 | 220.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVI-CO DE INSTALACAO DE UM BULK INK NA IMPRESSORA DA /SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 08/08/2008 | 1538.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CON-/TRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE //JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 08/08/2008 | 174.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CON-/TRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE /PAGAMENTO DO AGENTE AMBIENTAL MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 08/08/2008 | 415.00 | 00003319689401 | JACINTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS GERAIS LOTADO NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 08/08/2008 | 415.00 | 00088605965487 | LUCILA DO PATROCINIO A.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO AGENTE ADMINITRATIVO LOTADA NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 08/08/2008 | 415.00 | 00007723526407 | ADAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICO GERAIS, LOTADO NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 08/08/2008 | 1300.00 | 00011831509890 | MARIA DAS GRACAS MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SER-VICO DE HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 08/08/2008 | 400.00 | 00003544546418 | JOSE FERREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PLACA MZE-5226-PB, CONDUZINDO PA-/CIENTES DO SITIO GRUTA FUNDA PARA A UNIDADE BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 08/08/2008 | 700.00 | 00032579071415 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PLACA KFI-4297-PB, CONDUZINDO PA-/CIENTES DO SITIO PINHOES PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 08/08/2008 | 1500.00 | 00004440009417 | Leandro da Silva Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PLACA JKV-1054-PB, LOCADO A ESTA /PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO/MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 08/08/2008 | 400.00 | 00004035642479 | JOSE ADEILSON DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PLACA KGO-4551-PB, CONDUZINDO PA-/CIENTES DO SITIO PINHOES PARA UNIDADE BASICA DE //SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 08/08/2008 | 1500.00 | 00005969898490 | LUCINALVA REGE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNH-0574-PB,LOCADO PARA OS /SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 08/08/2008 | 1800.00 | 00005323910470 | SIMONE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 08/08/2008 | 1500.00 | 00007201917420 | VITOR PAULO MIGUEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMR-1189-PB, LOCADO PARA OSSERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 08/08/2008 | 1000.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 08/08/2008 | 1500.00 | 00001576436462 | MONIA RAFAELA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PLACA MMZ-4883-PB, LOCADO PARA OSSERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 08/08/2008 | 1100.00 | 00047536411472 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO BIOQUIMICA NA UNIDADE BASI-CA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 08/08/2008 | 1500.00 | 00096413379472 | ANTONIO ALBERTO MOREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PLACA MOH-2538-PB,CONDUZINDO PACI-ENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADESVIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 08/08/2008 | 450.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 08/08/2008 | 415.00 | 00002235745466 | JOSE RIBAMAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDERELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 08/08/2008 | 387.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CON-/TRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS,/RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 08/08/2008 | 991.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CON-/TRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. C/ PARCEL. DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 08/08/2008 | 2342.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR PARC.RET.INSS NA CONTA DOFPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. C/ PARCEL. DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 08/08/2008 | 4348.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PARC.ADM DO INSS NA CONTA DO FPM, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 08/08/2008 | 17.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA/CONTA DIVERSOS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 08/08/2008 | 2216.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CON-/TRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO, PRESTADORES DE SERVICOS E SUBSIDIO DO PREFEITOE VICE-PREFEITO, MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 08/08/2008 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS ADVOCATICIO A ESTA PRFEITURA DU-RANTE O MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 08/08/2008 | 1500.00 | 00005576604407 | JOSE FABIANO P.DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ALU-/GUEL DO VEICULO PLACA MNV-2418-PB, A SERVIC0 DO /GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 08/08/2008 | 834.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CON-/TRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 08/08/2008 | 700.00 | 00046728724400 | ANA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE RODRIGUES FIDELIS S/N, LOCADO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AOSMESES DE MARCO E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 08/08/2008 | 2026.88 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM,/REALTIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 08/08/2008 | 440.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CON-/TRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE /PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PAIF, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 08/08/2008 | 653.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CON-/TRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 08/08/2008 | 816.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CON-/TRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 08/08/2008 | 1154.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CON-/TRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DE /JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 08/08/2008 | 1800.00 | 00099627388491 | Erinaldo Pereira de Melo | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CARRO DE SOM PLACA KSU-0927-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DEJULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 08/08/2008 | 240.00 | 00001572380403 | ANNA RENATA MOUZINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A //COMPRA DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA DOS/ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 08/08/2008 | 30.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CON-/TRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 08/08/2008 | 240.00 | 00008594685424 | PAULO ROSSE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PLACA MMT-0263-PB, LOCADA PARA OSSERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 08/08/2008 | 252.00 | 00040857077449 | JOSÉ CLEODON GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PLACA MMO-9861-PB, LOCADA PARA OSSERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 08/08/2008 | 300.00 | 00076872262400 | ANTONIO ERONALDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PLACA KIN-0899-PB, LOCADA PARA OSSERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 08/08/2008 | 252.00 | 00005750112462 | JOANA NEIDE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DA MOTO PLACA MNP-7300-PB, LOCADA A ESTA PRE-FEITURA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 08/08/2008 | 300.00 | 00042154855415 | ROBSON LIDNEY F.DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNY-3065-PB,CONDUZINDO A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 08/08/2008 | 1591.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CON-/TRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 08/08/2008 | 2160.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPORTOU DEZOITO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIAAO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAISDESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 08/08/2008 | 360.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPORTOUTRES CARRADAS D AGUA PARA O ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 08/08/2008 | 5040.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA MMV-5219-PB, QUE TRANSPORTOU QUARENTA E DUAS CARRADAS D AGUA DA CIDADE /DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E //VINTE REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 08/08/2008 | 2640.00 | 00001568207492 | DANIEL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA KHI-6889-PB, QUE TRANSPORTOU VINTE E DUAS CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE /AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTEREAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 08/08/2008 | 1080.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPORTOU NOVE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO/PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS)//DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 08/08/2008 | 1680.00 | 00001568207492 | DANIEL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA KHI-6889-PB, QUE TRANSPORTOU QUARTOZE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIAPRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS)//DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 08/08/2008 | 1080.00 | 00087336863434 | JOSE CLEANTO CESAR FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA MM0-9735-PB, QUE TRANSPOR-/TOU NOVE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DES-TINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 08/08/2008 | 474.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CON-/TRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 08/08/2008 | 1045.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CON-/TRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE /PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO AUX.DESERVICOS E MERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 08/08/2008 | 871.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CON-/TRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADESCULTURAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 08/08/2008 | 3300.00 | 00068869746453 | Edivaldo Fidélis | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA KJR-0488-PB, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA DEDENTRO PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE REMIGIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 08/08/2008 | 1800.00 | 00030863058434 | GILBERTO DIAS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PLACA KFX-3272-PB,TRANSPORTANDO OSESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RUSSAS /PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 08/08/2008 | 1800.00 | 00030863058434 | GILBERTO DIAS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PLACA KFX-3272-PB,TRANSPORTANDO OSESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RUSSAS /PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 08/08/2008 | 180.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRESDIARIAS PARA SEC.DE EDUCACAO CUSTEAR DESPESAS COMESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E12 DE AGOSTO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 08/08/2008 | 2800.00 | 00054736587415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO ONIBUS PLACA KFI-5632-PB, QUE TRANSPORTA /OS ESTUDANTES DO 2¦ GRAU DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE REMIGIO E AREIA, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 08/08/2008 | 4080.00 | 04907979000137 | LUCIANO ERECK SOUSA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICO EXECUTADO NO VEICULO PLACA MMU-9009PB, PERTENCETE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 08/08/2008 | 2000.00 | 00008533283407 | CICERO GEORJANYO MOUZINHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO ONIBUS PLACA MMU-8603-PB, QUE TRANSPORTA /OS ESTUDANTES DO SITIO JANDAIRA PARA AS ESCOLAS //DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 11/08/2008 | 830.00 | 00004507346410 | MARIA IVANEIDE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A /PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA, RELATIVO AOMES DE JUNHO E JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 11/08/2008 | 814.10 | 00058893873400 | SEVERINO DO RAMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO/VENCIMENTO DO VIGILANTE MES DE JULHO, UM TERCO DEFERIAS E 5O% DO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 11/08/2008 | 435.75 | 00001070571407 | DJAIR LAURENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO GARI,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 11/08/2008 | 100.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUASDIARIAS PARA O DIR.DE DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 11/08/2008 | 1320.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPORTOU ONZE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AOPRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CEDNTO E VINTE REAIS)/DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 11/08/2008 | 120.00 | 00002400575460 | JOSE ANTONIO FELIX DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUASDIARIAS PARA O DIR.DE INFRA-ESTRUTURA, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E12 DE AGOSTO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 11/08/2008 | 120.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A /DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE SAUDE CUSTEAR DESPESASCOM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 12 DEAGOSTO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 11/08/2008 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PROGRAMA DA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 11/08/2008 | 400.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DA /JUSTICA NA CONTA DO FPM DE ACORDO COM O CONVENIO /FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 11/08/2008 | 1500.00 | 00008503641402 | ANTONIO DIOGO G. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOALUGUEL DO VEICULO PLACA MMR-1588-PB, LOCADO A ES-TA PREFETURA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 11/08/2008 | 800.00 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOALUGUEL DO VEICULO PLACA LCD-1445-PB, CONDUZINDO /PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CI-DADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 11/08/2008 | 18.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO/DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.ANA CONTA DO FNS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 12/08/2008 | 670.52 | 33669672000143 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA BEMFAM NA CONTA DO FUS DEACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 12/08/2008 | 296.00 | 00020698763491 | JOSE SEBASTIAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DI-FERENCA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NASEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 12/08/2008 | 119.95 | 00020586957472 | EMERCIA ELIANE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A GRATI-FICACAO PARA EQUIPE DA CAMPANHA DE VACINACAO INFLUENZA-GRIPE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 12/08/2008 | 1245.00 | 00000015483444 | JOSE MAURICIO GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FO-/LHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 12/08/2008 | 950.00 | 00005288612471 | JOÃO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO GABINETEDO PREFEITO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 12/08/2008 | 800.00 | 00001160054401 | EDIGAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES /DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 12/08/2008 | 42.05 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA ESGOTO, RELATIVO A TRIFA SOLICITACAO DE EXTRA-/TOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 12/08/2008 | 11.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADO DIVERSOS, RELATIVO AO TARIFA BANCARIA NESTA /DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 12/08/2008 | 200.00 | 00008707162472 | MARIZIO DELFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS/DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 12/08/2008 | 600.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPOR-/TOU CINCO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO //PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS)//DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 13/08/2008 | 1200.00 | 00001568207492 | DANIEL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KHI-6889-PB, QUE TRANSPOR-/TOU DEZ CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRE-CO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DES-TINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 13/08/2008 | 252.00 | 00003400978418 | MANOEL DIONE P.HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA GVN-5685-PB, LOCADA A ESTA PREFEITU-RA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE /MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 13/08/2008 | 750.00 | 00002766239405 | DJAIR LAURENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MNQ-2068-PB,QUE REALIZOU VIAGENS DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA-PB, COM A SEC.DE SAUDE, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTRESSE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 13/08/2008 | 252.00 | 00006687756451 | ALEXANDRE NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MNG-7266-PB, LOCADA A ESTA PREFEITU-RA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO /AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 13/08/2008 | 0.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DE TRIBUTOS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 13/08/2008 | 4073.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 14/08/2008 | 950.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 14/08/2008 | 0.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DIVER-SOS,RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 14/08/2008 | 11.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DE TRIBUTOS, RELATIVO A TARIFA BANCAIRA NESTA /DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 14/08/2008 | 126.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DO PRESTADOR DE //SERVICOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 14/08/2008 | 8.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA EM FAVOR DO INSS DA CONTRIB.PREVID.DOPRESTADOR DE SERVICO DO AGENTE JOVEM, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 14/08/2008 | 6.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA EM FAVOR DO INSS DA CONTRIB.PREVID.DOPRESTADOR DE SERVICO DO AGENTE JOVEM, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 14/08/2008 | 126.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DO PRESTADOR DE //SERVICO DO AGENTE JOVEM, RELATIVO AO MES DE MAIO /DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 15/08/2008 | 2850.00 | 00001042664498 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE DIFICIL ACESSO DOS PROFESSORRES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 15/08/2008 | 200.00 | 00007861931404 | ALCIDES MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVI€OMECANICO EXECUTADO NO VEICULO PLACA JTI-9185-PB, /QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 15/08/2008 | 990.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PLACA JTI-9185-PB,//QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 15/08/2008 | 6.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DE TRIBUTOS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 15/08/2008 | 2897.47 | 05316144000175 | DISTRIB.DE MED.E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MEDICAMENTO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDEPARA ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA /DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E DE INFORMATICA P/ UBS S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 19/08/2008 | 1098.00 | 04876502000131 | INTELP - TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE UMA IMPRESSORA EPSOM LX-300, DESTINADA A UNIDA-DE BASICA DE SAUDE COM RECURSO DO CER-PLANO OPERA-TIVO E APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 19/08/2008 | 1360.00 | 70101019000100 | PROMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE DOIS ARMARIOS DE ACO DESTINADA A UNIDADE BASICADE SAUDE COM RECURSO DO CER-PLANO OPERATIVO E APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 19/08/2008 | 1599.90 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNDADE /BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 19/08/2008 | 1650.00 | 00005445533492 | ANA EMANUELA ALBINO CANANEA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DOS PRO-FISSIONAIS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 19/08/2008 | 1900.00 | 00030863058434 | GILBERTO DIAS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO //ALUGUEL DO VEICULO PLACA HYE-4540-PB, CONDUZINDO /PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CI-DADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 19/08/2008 | 1000.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PA-/CINETES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 19/08/2008 | 272.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO /ICMS REPASSE, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO /MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 19/08/2008 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFTUADO EM FAVOR DA ASSP NA CONTA DO ICMS /REPASSE, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CON-/SULTORIA A ASSESSAORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANE-JAMENTO E PROJETOS MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 19/08/2008 | 3.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFTUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA /CONTA DO ICMS REAPSSE, RELATIVO A TARIFA SOBRE DE-BITO AUTOMATICO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 19/08/2008 | 106.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO/DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DOICMS REPASSE, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 19/08/2008 | 1500.00 | 00005576604407 | JOSE FABIANO P.DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO //ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNV-2418-PB, LOCADO PARAOS SERVICOS DO GABIENTE DO PREFEITO MES DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 19/08/2008 | 300.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIARIASPARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE AGOSTO DE 2008A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 19/08/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFTUADO EM FAVOR DA FAMUP NA CONTA DO ICMS /REPASSE DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTAPREFEITURA MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 19/08/2008 | 800.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA SEC.DE EDUCACAO MES DE AGOSTO DE 2008./ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 19/08/2008 | 1920.00 | 04907979000137 | LUCIANO ERECK SOUSA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICO MECANICO EXECUTADO NO VEICULO PLACA MMS-4632-PB, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 19/08/2008 | 218.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA ENEERGISA NA CONTA DO /ICMS REPASSE, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 19/08/2008 | 74.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA ENEERGISA NA CONTA DO /ICMS REPASSE, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO MES DEJULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 19/08/2008 | 12.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO /ICMS REPASSE, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE EDUCACAO MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 19/08/2008 | 68.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO /ICMS REPASSE, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE JULHO DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANT. E MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 19/08/2008 | 12.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO /ICMS REPASSE, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REF.DE ASSISTENCIA SOCIAL MES /DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 19/08/2008 | 143.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO /ICMS REPASSE, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 19/08/2008 | 1080.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO //ALUGUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE //TRANSPORTOU NOVE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE ARE-IA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 19/08/2008 | 3960.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA MMV-5219-PB, QUE TRANSPORTOU TRINTA E TRES CARRADAS D AGUA DA CIDADE A-/REIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE/REIAS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 19/08/2008 | 1649.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA ENEERGISA NA CONTA DO /ICMS REPASSE, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 19/08/2008 | 12.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO /ICMS REPASSE, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 19/08/2008 | 1191.40 | 09123654000187 | CAGEPA-CAMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA GAGEPA NA CONTA DO ICMSREPASSE, RELATIVO AO PAGAMENTO DE AGUA DOS PREDIOSPUBLICOS MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 20/08/2008 | 2160.00 | 00087336863434 | JOSE CLEANTO CESAR FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA MMO-9735-PB, QUE TRANSPORTOU DEZOITO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIAAO PRECO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/08/2008 | 900.00 | 00033456674449 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DO CAMINHAO PLACA MMU-2611-PE, A SERVI€O DA /SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO /DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 20/08/2008 | 129.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EM FAVOR DO BANCO BRASIL S.A NA CONTA DO FUNDEB, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/08/2008 | 800.00 | 00004258969435 | LENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PLACA LZF-1729-PB, QUE TRANSPORTAOS ESTUDANTES DO SITIO MOLOTOF PARA A ESCOLA DO SITIO SERRA DO ALGODAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 20/08/2008 | 252.00 | 00006333892424 | JOSE IORDAN DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DA MOTO PLACA MNB-40015-PB, LOCADA PARA OS //SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 20/08/2008 | 300.00 | 00009081553798 | JOSE GONZAGA SALES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DA MOTO PLACA PM-568-PB, LOCADA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 20/08/2008 | 300.00 | 00015205938803 | ZACARIAS PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DA MOTO PLACA KIN-0899-PB, LOCADA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 20/08/2008 | 300.00 | 00016343721827 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DA MOTO PLACA JRO-2823-PB, LOCADA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 20/08/2008 | 1137.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA/CONTA DA FOPAG, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SA-LARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 20/08/2008 | 350.00 | 00046728724400 | ANA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE R.FIDELIS.S/N NESTA LOCADO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 20/08/2008 | 300.00 | 00008886198477 | ROSICLEIDE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MAURINO PAULINO /DOS SANTOS, ONDE FUNCIONA A EMATER DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 20/08/2008 | 462.98 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM,/RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 20/08/2008 | 22.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DOFPM, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 20/08/2008 | 78.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA/CONTA DA FUS , RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SA-LARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/08/2008 | 1800.00 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PLACA LCD-1445-PB, CONDUZINDO PA-/CINTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-/DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 20/08/2008 | 1900.00 | 00016137140415 | SEVERINO JOSE DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PLACA KIA-8410-PB, LOCADO PARA OSSERVICOS SA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 20/08/2008 | 1000.00 | 00002676280481 | FRANCISCO HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MXH-1104-PB-CONDUZINDO PACIENTESPARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 20/08/2008 | 1900.00 | 00016137140415 | SEVERINO JOSE DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KIA-8410-PB-LOCADO PARA OS SERVI-COS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 20/08/2008 | 120.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA SEC.DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS EM JOAO //PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2008,A //FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 20/08/2008 | 1500.00 | 00007121663430 | MIRIAN FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PLACA MNS-7605-PB,LOCADO PARA OS /SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 20/08/2008 | 200.00 | 00003601766400 | ANGELA MARIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECCAO DE LENCOES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 20/08/2008 | 1000.00 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PLACA LCD-1445-RJ, CONDUZINDO PA-/CINETES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 20/08/2008 | 1060.00 | 00030078911400 | Severina Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DO VEICULO PLACA MBG-4280-SP, CONDUZINDO PA-/CIENTES DO SITIO MALHADA DE DENTRO PARA A UNIDADE/BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 20/08/2008 | 1035.00 | 01958301000195 | CONS.INTER.DE SAUDE CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE NA CONTA DO FUS DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMA-DO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 21/08/2008 | 0.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE DE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DE TRIBUTOS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA /DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 21/08/2008 | 100.00 | 00006402023493 | KALLYNA KENNEA LIMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DIRETORA DE FINANCAS, CUSTEAR DESPESASNA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 21/08/2008 | 30.00 | 00036514667449 | MARINEZIO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE DE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA DESTINADA AO MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO /PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VAGEM A CIDADE /DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A SEC.DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 21/08/2008 | 120.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE DE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA O CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESAS COMESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22 DE A-/GOSTO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 21/08/2008 | 60.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE DE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA SEC.DE EDUCACAO CUSTEAR DESPESAS COM VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 21 DE AGOS-TO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 21/08/2008 | 120.00 | 07262230000178 | EVA MARIA ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNY-7510-PB.PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 21/08/2008 | 250.00 | 35573708000116 | ADENILSON COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE BATERIA PARA VEICULO PLACA MMU-9039-PB, PERTEN-TE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANT. E MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASS. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 21/08/2008 | 2963.00 | 08314907000137 | FG REFRIGERAÇÃO-FELIPE SANTIAGO EULALIO | VALOR QUE DE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAODE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REF.DE ASSISTEN-/CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.11-CADEIRA FIXA-715,00 03-MESAS REDONDA-678,0002-CAD.GIR.SEC.-220,00 02-MESA MED.1,20M-480,0001-ARMARIO ACO- 505,0001-ARQ.04/GAV- 365,00 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 21/08/2008 | 338.04 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE DE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 21/08/2008 | 2140.00 | 01773585000145 | ISA ALISSANA LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAODE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA PROJOVEM DESTE MU-NICIPIO ABAXO ESPECIFICADO:01-REFRIGERADOR CONSUL-800,00 01-ESTOFADO-290,0001-TV CCE............- 450,00 01-RACK AL- 150,0001-DVD CCE...........- 200,0001-MICRO SISTEM MS808X-250,00 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 21/08/2008 | 58.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FUNDOESPECIAL NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 22/08/2008 | 404.00 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-/PRA DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 22/08/2008 | 415.00 | 00005355905471 | MARIA VIRGEM ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTURA DO CURSO DE PON-TO DE CRUZ NO PAIF,ATENDENDO ADOLECENTES DA LOCALIDADE RIACHO DOS NEGROS E PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 22/08/2008 | 1100.00 | 00003182459490 | ARETUZA DE LUNA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF,/RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 22/08/2008 | 1100.00 | 00007865040482 | MARIA MADALENA LOPES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA DO PAIF, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 22/08/2008 | 415.00 | 00008073617471 | WASHISGTON BENEVENUTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DENTRO DO PROGRAMAPROJOVEM NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 22/08/2008 | 415.00 | 00008073617471 | WASHISGTON BENEVENUTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DENTRO DO PROGRAMAPROJOVEM NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 22/08/2008 | 415.00 | 00008073617471 | WASHISGTON BENEVENUTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DENTRO DO PROGRAMAPROJOVEM NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 22/08/2008 | 960.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPORTOU OITO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AOPRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) /DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 22/08/2008 | 28.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA/CONTA DE TRIBUTOS, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DESALARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 22/08/2008 | 509.66 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO UNI-DADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 22/08/2008 | 1100.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PACIENTESDO SITIO UMBIGUDA PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 22/08/2008 | 150.00 | 00008900127411 | MONALIZA VIVIAM DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIA-RIAS PARA A DIR.DE DEPARTAMENTO DE SAUDE, CUSTEARDESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOSDIAS 22,25 E 26 DE AGOSTO/2008, A FIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 22/08/2008 | 900.00 | 00002159073458 | EMMANUELLE BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO PEDIATRA NA UNIDADE BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 22/08/2008 | 415.00 | 00004658067404 | JOSE MARCILOM DINIZ LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NA COMUNIDADE DE MALHADA DE DENTRO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 22/08/2008 | 344.70 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-/PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS DESTINADOS ACAMPANHA DE VACINACAO DE RUBEOLA E DISTRIBUICAO //COM OS PARTICIPANTES DO DIA "D" NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E DE INFORMATICA P/ UBS S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 25/08/2008 | 2190.00 | 01773585000145 | ISA ALISSANA LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAODE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE B.SAUDE COM RECURDO /DO PLANO OPERATIVO DE APLICACAO DA CER ABAIXO ESPECIFICADO:01-REFRIGERADOR CONTINENTAL...1.500,0003-VENTILADORES ALINO ARNO.... 240,0001-TV 21 CCE.................. 450,00 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 25/08/2008 | 1547.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 25/08/2008 | 3240.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE E SETE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE ARE-IA AO PRECO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DES-TINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 25/08/2008 | 280.00 | 01964118000100 | DISTRIBUIDORA DE GAS BUTANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GLP(GAS DE COZINHA) DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 25/08/2008 | 549.42 | 03519545000105 | Marinalva dos Prazeres | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 25/08/2008 | 944.42 | 03519545000105 | Marinalva dos Prazeres | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 25/08/2008 | 175.00 | 01964118000100 | DISTRIBUIDORA DE GAS BUTANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GLP(GAS DE COZINHA) DESTINADO A CRECHE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 25/08/2008 | 110.00 | 00001161942432 | RICARDO SILVA DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DA SALA DE RECURSO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 25/08/2008 | 686.94 | 03519545000105 | Marinalva dos Prazeres | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | AQUIS.DE EQUIP. GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 26/08/2008 | 1349.00 | 08995631003034 | N.CLAUDINO $ CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI-CAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC.DE EDUCACAO ABAIXOESPECIFIDADO:01-FREEZER HORIZONTAL SFN..........919,0001- BEBEDOURO EGC 35 B ESMALTEX....430,00 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 26/08/2008 | 252.00 | 00001996388452 | MARCANDES MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DA MOTO PLACA MXI-0411-RN, LOCADA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 26/08/2008 | 1100.00 | 00002465836498 | ROBERTO BATISTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE PINTURA A OLEO SOBRE TELA PARA OS ALUNOS DO PETI, COM /RECURSO DO PAIF, RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE JUN-HO A 23 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 26/08/2008 | 60.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA /DIARIA PARA A SEC.DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS NA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIAS 26 DE AGOSTO DE2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 26/08/2008 | 252.00 | 00097835722453 | JOSE ARTHUR DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DA MOTO PLACA VV-488-RN, LOCADA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 26/08/2008 | 252.00 | 00004477747438 | EVERALDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MXI-1063-RN, LOCADO PARA OS SERVICOSDA SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 26/08/2008 | 840.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPOR-/TOU SETE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DES-TINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 26/08/2008 | 840.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPOR-/TOU SETE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DES-TINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 26/08/2008 | 2160.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPORTOU DEZOITO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA/AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAISDESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 26/08/2008 | 1500.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 26/08/2008 | 800.00 | 00075225964400 | MARIA DO SOCORRO DE LUNA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VEN-CIMENTO DA TESOUREIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO /DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 26/08/2008 | 1500.00 | 00006579222425 | ROSELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PLACA MMT-0954-PB, LOCADO PARA OSSERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 26/08/2008 | 1900.00 | 00007201917420 | VITOR PAULO MIGUEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMR-1189-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO E DIFERENCADO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 27/08/2008 | 850.00 | 00050378589415 | MARIO SANDRO PORTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SEDRVI€O COMO AUX.DE ENFERMAGEM DO PSF,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 27/08/2008 | 2500.00 | 00017670349468 | GERALDO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SEDRVI€O COMO ODONTOLOGO DO PSF, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 27/08/2008 | 3800.00 | 00020586957472 | EMERCIA ELIANE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SEDRVI€O COMO ENFERMEIRA DO PSF, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 27/08/2008 | 7500.00 | 00017665507468 | MARCONE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SEDRVI€O COMO MEDICO DO PSF, RELATIVO AOMES AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 27/08/2008 | 2850.00 | 00042154472400 | FRANCISCA VIRGINIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 27/08/2008 | 542.00 | 00006084177425 | MARIA JOSE GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICO COMO ATENDENTE DE ODONTOLOGIA,RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 27/08/2008 | 0.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NACONTA DE TRIBUTOS, RELATIVO AO TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 27/08/2008 | 834.20 | 09130675000120 | ANTONIO DE LISBOA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIADESTA CIDADE DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM/ESTA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 27/08/2008 | 1800.00 | 00030863058434 | GILBERTO DIAS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA - -PB, QUE TRANSPORTAOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RUSSAPARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 28/08/2008 | 341.84 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-/PRA DE MATERIAS DESTINADOS AO PATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 29/08/2008 | 150.00 | 00005114476475 | ENALDO ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PLACIDO CLEMENTINO,ON-DE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 29/08/2008 | 600.00 | 00098066447434 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA /SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 29/08/2008 | 3290.00 | 00000982708424 | CICERO INACIO DA SILVA JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 29/08/2008 | 415.00 | 00003601947455 | DAMIANA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS LOTADA NA SECDE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO /DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 29/08/2008 | 415.00 | 00007007936407 | EDINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AG.ADMINISTRATIVO LOTADO NA /SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 29/08/2008 | 415.00 | 00006866665426 | GIRLENE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AG.ADMINISTRATIVO LOTADO NA /SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 29/08/2008 | 415.00 | 00002309281450 | LUZIMAR PATRICIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO ACOORDENADORA DO IGD, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 29/08/2008 | 2075.00 | 00003468448430 | JOACY DOS SANTOS IZIDRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 29/08/2008 | 415.00 | 00005061777425 | ERINALVA BARBOSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 29/08/2008 | 415.00 | 00004495309498 | IZABEL SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 29/08/2008 | 415.00 | 00001619427419 | MARIA DAS GRACAS SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 29/08/2008 | 415.00 | 00006465409470 | MARIA DE FATIMA DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 29/08/2008 | 415.00 | 00006638669443 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 29/08/2008 | 415.00 | 00005146060452 | TEREZIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 29/08/2008 | 2210.00 | 00028869624811 | ANA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI, RELATIVO AO MES /DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 29/08/2008 | 600.00 | 00005476506470 | JOSE ORLANDO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO COORDENADOR DO PRO-JOVEM, MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 29/08/2008 | 415.00 | 00008073617471 | WASHISGTON BENEVENUTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DO PRO-JOVEM, MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 29/08/2008 | 130.00 | 00005063978401 | ELIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE R.FIDELIZ ONDE //FUNCIONA A SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 29/08/2008 | 1200.00 | 00009161911410 | ARMANDO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNF-5990-PB, QUE REALIZOU VIAGENSDESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA-PB COM A SEC.DE /SAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNI*CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 29/08/2008 | 75.00 | 00008900127411 | MONALIZA VIVIAM DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAE MEIA PARA A DIR.DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS NA ///CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 01 DE SETEMBRO/08,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 29/08/2008 | 3275.00 | 00005679941473 | CARINA MOUZINHO COELHO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 29/08/2008 | 800.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA SEC.DE SAUDE , RELATIVO AO MES DE AGOSTO/DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 29/08/2008 | 415.00 | 00002152504437 | MARIA NAZARE SALES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA CHEFE DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO,LOTADA NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 29/08/2008 | 600.00 | 00008900127411 | MONALIZA VIVIAM DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 29/08/2008 | 2760.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPORTOU VINTE E TRES CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE /AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTEREAIS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 29/08/2008 | 540.00 | 00052538117453 | DAVID ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CINQUENTA E QUATRO CARRADAS D AGUA TRANS-PORTA EM CARRO PIPA PARA O ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 29/08/2008 | 1680.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPOR-/TOU CATORZE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO/PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS)//DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 29/08/2008 | 250.20 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-/PRA DE PAES DESTIANDOS A MERENDA ESCOLA DAS REDE /MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 29/08/2008 | 900.00 | 00002332708413 | ROSELMA VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICO NA CONFECCAO DE CAMISETAS E SHORTS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PA-RA PARTICIPARAM DO DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 29/08/2008 | 296.00 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL QUE /PARTICIPARAM DO PROLETRAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 29/08/2008 | 20737.80 | 00002314768418 | ARLINDO IZIDRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS AUX.DE SERVICOS, MERENDEIRAS E VIGILANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 29/08/2008 | 464.00 | 00033019207487 | MARIA DE LOURDES DINIZ LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PROFESSORA LEIGA DA CIDADE DE REMIGIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 29/08/2008 | 415.00 | 00003366578467 | EDILEUZA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA DA EDUCACAO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 29/08/2008 | 415.00 | 00079888801449 | EDINALVA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS DA EDUCACAO /AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 29/08/2008 | 415.00 | 00004338671408 | JACINTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS DA EDUCACAO /AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 29/08/2008 | 415.00 | 00005190450414 | MARGAREH MIGUEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS DA EDUCACAO /AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 29/08/2008 | 415.00 | 00032943559806 | MARIA DA LUZ M.MIGUEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS DA EDUCACAO /AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 29/08/2008 | 415.00 | 00004507346410 | MARIA IVANEIDE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA DA EDUCACAO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 29/08/2008 | 415.00 | 00005467966480 | MARIA LUCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS DA EDUCACAO /MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 29/08/2008 | 415.00 | 00004618427426 | MARIA OZELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS DA EDUCACAO /MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 29/08/2008 | 415.00 | 00029167901875 | MARIZELMA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS DA EDUCACAO /MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 29/08/2008 | 415.00 | 00003166702431 | MARILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA DA EDUCACAO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 29/08/2008 | 415.00 | 00004476630464 | SANDRA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA DA EDUCACAO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 29/08/2008 | 4150.00 | 00004819629484 | ANA CARLA LEVINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 29/08/2008 | 415.00 | 00041248660463 | FRANCISCO FREIRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SEC.DE E-DUCACOA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 29/08/2008 | 2260.00 | 00007951318442 | JOSE LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 29/08/2008 | 2233.95 | 00009186771817 | CLAUDEMIRO BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MOTORISTA DA EDUCACAO, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 29/08/2008 | 11693.40 | 00003432839480 | ANILDA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 29/08/2008 | 1140.33 | 00046724389453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA AUX.DE SERVICOS DA EDUCACAO MES DE A-GOSTO, 1/3 DE FERIAS E 50% DO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 29/08/2008 | 0.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ICMS-DES.NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 29/08/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA NACONTA DO FPM, RELATIVO A LOCACAO DO PROGRAMA FOLHADEPAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 29/08/2008 | 2600.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO ONIBUS PLACA MMQ-4622-PB, QUE TRANSPORTA OS FUNCIONARIOS DA CIDADE DE REMIGIO PARA EXERCEREM SUASATIVIDADES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 29/08/2008 | 577.91 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, RELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 29/08/2008 | 4340.00 | 00003602126463 | ESPEDITO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 29/08/2008 | 7912.75 | 00060148527434 | ADEILZA MARIA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 29/08/2008 | 415.00 | 00004409081403 | EDSON POSSIDONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADONA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 29/08/2008 | 1000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS ADVOCATICIO A ESTA PREFEITURA DU-/RANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 29/08/2008 | 120.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESAS NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIAS 29 DE AGOSTO/08A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 29/08/2008 | 2500.00 | 00068870485404 | JOSE CICERO MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSIDIO/DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 29/08/2008 | 5000.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSIDIODO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 29/08/2008 | 30.00 | 00036514667449 | MARINEZIO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA O MOTORISTA LOTADO NO GABIENTE DO PREFEITO //CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NODIA 29/08/2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 29/08/2008 | 160.00 | 00042154855415 | ROBSON LIDNEY F.DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNY-3065-PB, QUE REALIZOU UMA VIAGEM DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA-PB, COM O PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 29/08/2008 | 830.00 | 00062319442472 | AGAMENON NASCIMANTO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO, CARGOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE A-/GOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 29/08/2008 | 415.00 | 00003602646467 | JOSE JOAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO CHEFE DE APOIO ADMINISTRATIVO LOTADO NO /GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 29/08/2008 | 800.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO CHEFE DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE A-/GOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 29/08/2008 | 585.75 | 00003330711400 | ADRIANA CLEMENTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA DIGITADORA,LOTADA NO GABINETE DO PREFEITORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 29/08/2008 | 585.75 | 00005337363409 | MARCIA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA DIGITADORA,LOTADA NO GABINETE DO PREFEITORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 29/08/2008 | 3350.40 | 00005125714496 | ANA PAULA LIMA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO, CARGOS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO /DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 29/08/2008 | 950.00 | 00005288612471 | JOÃO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PESSO-AL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 29/08/2008 | 60.00 | 00007531066807 | MARILENA HENRIQUES LUNA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIARIAS PARA A TECNICA EM CONTABILIDADE LOTADA NA SECDE FINANCAS CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO/2008,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 29/08/2008 | 2300.00 | 03036199000104 | Bernadete Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 29/08/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA NACONTA DO FPM, RELATIVO A LOCACAO DO PROGRAMA DE //CONTABILIDA PUBLICA ORCAMENTARIA MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 29/08/2008 | 120.00 | 00031298389453 | GILVANILDA VIRGOLINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA SEC.DE FINANCAS, CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NO //DIA 29 DE AGOSTO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 29/08/2008 | 377.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO /FPM PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 29/08/2008 | 415.00 | 00002252944439 | EDIVANDA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERV.GERAIS, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 29/08/2008 | 3808.06 | 00073946320406 | ERASMO CESAR NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 29/08/2008 | 800.00 | 00031298389453 | GILVANILDA VIRGOLINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 29/08/2008 | 600.00 | 00006402023493 | KALLYNA KENNEA LIMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA DIR.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 29/08/2008 | 1430.00 | 00004827790477 | ANTONIO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS,/RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 29/08/2008 | 415.00 | 00006057170440 | DANIELE DE OLIVERIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA CHEFE DE DIVISAO LOTADA NA SEC.DE FINAN-/CAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 29/08/2008 | 585.75 | 00043887503449 | JOSE CLEODON GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DO TECNICO EM CONTABILIDADE, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 29/08/2008 | 1056.58 | 00007531066807 | MARILENA HENRIQUES LUNA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA TECNICA EM CONTABILIDADE MES DE AGOSTO,//1/3 DE FERIAS E 50% DO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 29/08/2008 | 1500.00 | 00096413379472 | ANTONIO ALBERTO MOREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PLACA MOH-2538-PB, CONDUZINDO PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 29/08/2008 | 800.00 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PLACA LCD-1445-PB, CONDUZINDO PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 29/08/2008 | 1000.00 | 00003515704469 | João Rafael Souto Delfino | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNY-4288-PB, CONDUZINDO PACIENTESPARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 29/08/2008 | 500.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PACIENTESDO SITIO UMBIGUDA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 29/08/2008 | 1800.00 | 00005323910470 | SIMONE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICO COMO COORDENADORA DO PSF, RELATIVO/AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 29/08/2008 | 1500.00 | 00003335555465 | SIMONE MOREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOJ-0911-PB, LOCADO A ESTA PRE-/FEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 29/08/2008 | 500.00 | 00075736497891 | ANTONIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA BMK-8755-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 29/08/2008 | 1500.00 | 00008503641402 | ANTONIO DIOGO G. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMR-1588-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 29/08/2008 | 1500.00 | 00005579882416 | RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNA-3307-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 29/08/2008 | 1550.00 | 00030078911400 | Severina Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MBG-4280-SP, CONDUZINDO PACIENTESDO SITIO MALHADA DE DENTRO PARA A UNIDADE BASICA /DE SAUDE E CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 29/08/2008 | 680.00 | 00001927188431 | PEDRO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MMX-1685-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E DE INFORMATICA P/ UBS S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 29/08/2008 | 916.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI-/CAO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE //DESTE MUNICIPIO.07-LIXEIRA CO PEDAL......210,0003-LIXEIRA INOX..........189,0004-BALANCAS MECANICA.....164,0001-APERELHO DE PRESSAO...353,00 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 29/08/2008 | 1000.00 | 01958301000195 | CONS.INTER.DE SAUDE CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE NA CONTA DO FUS DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 29/08/2008 | 500.00 | 00003250503410 | LUCENILDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PLACA MMY-4491-PB, CONDUZINDO PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DE VIZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 29/08/2008 | 10595.48 | 00005445533492 | ANA EMANUELA ALBINO CANANEA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE,CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 29/08/2008 | 415.00 | 00003319689401 | JACINTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS GERAIS LOTADONA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 29/08/2008 | 415.00 | 00007723526407 | ADAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS GERAIS LOTADONA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 29/08/2008 | 415.00 | 00002235745466 | JOSE RIBAMAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE,/REALTIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 29/08/2008 | 415.00 | 00088605965487 | LUCILA DO PATROCINIO A.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADA/NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 29/08/2008 | 1100.00 | 00047536411472 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO BIOQUIMICA DA UNIDADE BASICADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 29/08/2008 | 2506.00 | 00020698763491 | JOSE SEBASTIAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SAUDE,/RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 29/08/2008 | 415.00 | 00000015513459 | ANDRE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AGENTTE AMBIENTAL, RELATIVO /AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 29/08/2008 | 415.00 | 00005485955428 | JOAO PAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AGENTTE AMBIENTAL, RELATIVO /AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 29/08/2008 | 415.00 | 00005025546494 | JOSILMA ALVES VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AGENTE AGENTE COMUNITARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 29/08/2008 | 600.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO DIR.DE DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 29/08/2008 | 1590.83 | 00095135839453 | FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE A-/GOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 29/08/2008 | 600.00 | 00003319689401 | JACINTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTU-RA MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 29/08/2008 | 1245.00 | 00000015483444 | JOSE MAURICIO GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 29/08/2008 | 14743.15 | 00003601796490 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FO-/LHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE A-/GOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 29/08/2008 | 2711.67 | 00000015443493 | GERALDA DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FO-/LHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES /DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 29/08/2008 | 1845.00 | 00004827790477 | ANTONIO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FO-/LHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES /DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 29/08/2008 | 10446.23 | 00004874308406 | ALUIZIO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FO-/LHA DE PAGAMENTO DOS GARIS, RELATIVO AO MES DE A-/GOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 29/08/2008 | 435.75 | 00001070571407 | DJAIR LAURENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO GARI MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/09/2008 | 600.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PA-/CINETES DO SITIO UMBIGUDA PARA UNIDADE BASICA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 01/09/2008 | 550.56 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMT-0954-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 01/09/2008 | 617.52 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNS-7605-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/09/2008 | 1289.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMR-1588-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/09/2008 | 1227.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNA-3307-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/09/2008 | 1319.36 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MXH-0574-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/09/2008 | 10.30 | 34028316371942 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DES-PESAS COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/09/2008 | 11.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA/TRIBUTOS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/09/2008 | 0.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA/TRIBUTOS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 01/09/2008 | 300.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRESDIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTA-DIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01,02 E 03 DE SE-/TEMBRO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 01/09/2008 | 1128.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNV-2418-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/09/2008 | 644.80 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMO-4828-PBA SERVICO DA DELEGACIA DE ACORDO COM O CONVENIO //FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/09/2008 | 3540.00 | 00003602126463 | ESPEDITO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUL-HO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/09/2008 | 6892.04 | 00003034778490 | CLAUDIANA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PRO-FESSOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/09/2008 | 1209.72 | 00035915285449 | DJANIRA MELO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CIDADE DE REMIGIOA DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/09/2008 | 30184.60 | 00003330711400 | ADRIANA CLEMENTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS PROFESSORES,SUPERV. ESCOLAR E ORIENTADOREDUCACIONAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008.DESCONTADO EM CONTA: FUNDEB/10.423-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/09/2008 | 120.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS /DIARIAS PARA A SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS COMESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 02 DE SE-TEMBRO DE 2008,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 02/09/2008 | 87.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.//PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO OFICINEIRO DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 02/09/2008 | 2.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTODE MULTO EM FAVOR DO INSS DA CONTRIB.PREVID.DO OFICINEIRO DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 02/09/2008 | 87.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.//PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO OFICINEIRO DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 02/09/2008 | 1.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE MULTA EM FAVOR DO INSS DA CONTRIB.PREVID.DO OFICINEIRO DO PRO-JOVEM MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 02/09/2008 | 1680.00 | 00002989333495 | ENEAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DO ONIBUS PLACA KHG-5060-PB, QUE TRANSPORTA /OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERROTE BAIXO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOA 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 02/09/2008 | 340.00 | 00089385683420 | VITORIA CRISTINA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ENVIO /DE FREQUENCIA ESCOLAR E IMPRESSOES DA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 02/09/2008 | 37.45 | 34028316371942 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPE-SAS COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA,/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 02/09/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA UNEP NA CONTA DO ICMS-RE-/PASSE DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA///ESTA PREFEEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 02/09/2008 | 80.00 | 00004708619405 | JOELMA DE FATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 02/09/2008 | 450.00 | 00075736497891 | ANTONIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DO VEICULO PLACA BMK-8755-PB, CONDUZINDO PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 02/09/2008 | 116.40 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E DE INFORMATICA P/ UBS S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 02/09/2008 | 3797.00 | 01869061000152 | JUAREZ FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEEQUIPAMENTOS PARA DEPARTAMENTO DE VIG.SANTIRARIA//DESTE MUNICIPIO.01-TELA TRIPEPES P/RETROPROJETOR...........549,0001-ESTABILIZADOR 440 VA....................249,0001-PROJETOR EPSON...................... 2.999,00 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 03/09/2008 | 1253.10 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 03/09/2008 | 600.00 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE VERDURAS E LEGUMES PARA MERENDA ESCOLAR . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 03/09/2008 | 200.00 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE VERDURAS E LEGUMES PARA MERENDA ESCOLAR . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 03/09/2008 | 603.00 | 00020342942468 | DIANA DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICO COMO PROFESSORA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 03/09/2008 | 507.15 | 00000015402460 | ARLENE NICOLAU DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA PROFESSORA MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 03/09/2008 | 948.36 | 00002984772466 | ELIZABETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA PROFESSORA MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 03/09/2008 | 966.43 | 00078992737491 | EDNALVA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA PROFESSORA MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 03/09/2008 | 483.00 | 00004054991408 | DAVI APRIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA MES DE AGOSTO DE /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 04/09/2008 | 266.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS PLACA JTI-9185-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA-RA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 04/09/2008 | 481.00 | 00038124033404 | Venancio Henrique da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA CDA-2719-PB, QUE TRANSPORTOU OS /ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JULIAO /PARA O SITIO RIACHO DOS NEGROS, RELATIVO A TREZE /DIAS DO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 04/09/2008 | 2098.92 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 04/09/2008 | 7200.00 | 08885095000180 | MARIA LUCIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS PARA RETRANSMIS-SAO DO SINAL DE TY ITARARFE(CULTURA) VIA SATELITEDIGITAL NO ISTEMA DE REPEDIDORA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 04/09/2008 | 300.15 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE PAES PARA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 04/09/2008 | 350.55 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE PAES DESTINADOS A MRENDA DOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 04/09/2008 | 650.00 | 00084061138472 | WILLY DA SILVA DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA CAO-9210-PB< QUE REALIZOU VIAGENSPARA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 04/09/2008 | 180.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIA-RIAS PARA O CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESAS COMESTADIA EM JOAO PESSOA-PB< NOS DIAS 04 E 05 DE SE-TEMBRO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-/TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 04/09/2008 | 1080.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPOR-/TOU NOVE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DES-TINADAS AO ABATECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 05/09/2008 | 100.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE AGRICULTURACUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NODIA 05 DE SETEMBRO DE 2008, A FIM DE RESOLVER AS-/SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO> | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 05/09/2008 | 240.00 | 08306086000197 | LOWELL-MAX CONFECCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE BLUSAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS PROFISSIO-/NAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 05/09/2008 | 180.00 | 00031298389453 | GILVANILDA VIRGOLINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIARIAS PARA A SEC.DE FINANCAS CUSTEAR DESPESAS COM /ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 09 DE SE-TEMBRO DE 2008, A FIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 05/09/2008 | 60.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA A SEC.DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 05 DE SETEM-BRO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 05/09/2008 | 750.00 | 00003603493400 | MARINALVA VIRGINIO BARROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNH-2140-PB, A SERVICO DO COORDE-NADOR DO BOLSA FAMILIA EM VISITAS NAS COMUNIDADESDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 05/09/2008 | 870.00 | 00003135097439 | JOSE DO PATROCINIO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNF-1460-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO JANDAIRA PARA AS ESCOLAS DESTA /CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 05/09/2008 | 342.60 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE ROUPAS PARA OS ALUNOSDA CRECHE PARTICIPAREM DO DESFILE DO DIA 07 DE SE-TEMBRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 05/09/2008 | 1496.60 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS-PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 06/09/2008 | 337.76 | 09263658000160 | PETRONIO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS BANDASMARCIAL QUE PARTICIPARAM DO DESFILE DO DIA 07 DE /SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 08/09/2008 | 150.30 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 09/09/2008 | 120.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A SEC.DE EDUCACAO, CUSTEAR DESPESAS COMESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 E 12 DE SE-TEMBRO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO CONS.DEF.DOS DIR.DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 09/09/2008 | 400.00 | 00001161942432 | RICARDO SILVA DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVI€ODE PINTURA DO PREDIO ONDE FUNICONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 09/09/2008 | 120.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A SEC.DE SAUDE ,CUSTEAR DESPESAS COMESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 E 12 DE SE-TEMBRO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 09/09/2008 | 270.75 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEARQUIVO MORTO DESTINADO AO ARQUIVO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E DE INFORMATICA P/ UBS S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 09/09/2008 | 1137.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEUM ASPIRA MAX MA-520 E UM ARMARIO PARA APARELHOS,/DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 09/09/2008 | 126.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BA-SICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 09/09/2008 | 1500.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BA-SICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 10/09/2008 | 1600.00 | 00007201917420 | VITOR PAULO MIGUEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMR-1189-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 10/09/2008 | 1500.00 | 00075736497891 | ANTONIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA BMK-8755-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 10/09/2008 | 600.00 | 00001568207492 | DANIEL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA KHI-6889-PB, QUE TRANSPOR-/TOU CINCO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO //PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) /DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DA UNIDADE BASICA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 10/09/2008 | 1700.00 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA LCD-1445-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/09/2008 | 1000.00 | 00030863058434 | GILBERTO DIAS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA HYE-4540-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 10/09/2008 | 600.00 | 00032579071415 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA KFI-4297-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/09/2008 | 670.52 | 33669672000143 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA BEMFAM NA CONTA DO FUS DEACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/09/2008 | 3190.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO DA CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS NA /CONTA DO FPM, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/09/2008 | 522.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO DA CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS NA /CONTA DO FPM, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/09/2008 | 2005.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO DA CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS NA /CONTA DO FPM, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE E PRESTADORES DE SERVICOS,MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/09/2008 | 1500.00 | 00007201917420 | VITOR PAULO MIGUEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMR-1189-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 10/09/2008 | 3240.00 | 00001568207492 | DANIEL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KHI-6889-PB, QUE TRANSPORTIOU VINTE E SETE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIAAO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAISDESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/09/2008 | 840.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPOR-/TOU SETE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DES-TINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/09/2008 | 2640.00 | 00001568207492 | DANIEL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KHI-6889-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO //PRECO UNITARIO R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DES-TINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/09/2008 | 3240.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE E SETE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE ARE-IA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE //REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/09/2008 | 1719.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO E-FETUADO DA CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSSDA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE/INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/09/2008 | 100.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS /DIARIAS PARA O DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE AGRICUL-TURA,CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/09/2008 | 800.00 | 00001160054401 | EDIGAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DO SEC.DE ADMINISTRACAO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/09/2008 | 1480.26 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, RE-LATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 10/09/2008 | 4006.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO INSS/JRS/MULTAS NA CONTA /DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/09/2008 | 420.74 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DIFERENCA SOBRE A RECEITO DO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/09/2008 | 402.38 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DIFERENCA SOBRE A RECEITA DO MES DE A-GOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/09/2008 | 830.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO DA CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS NA /CONTA DO FPM, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/09/2008 | 3662.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO E-FETUADO NA CONTA DO FPM DA CONTRIB.PREVID.DA PMAJEM FAVOR DO INSS DA DIFERENCA DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DE MESES ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 10/09/2008 | 400.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DA JUS-TICA NA CONTA DO FPM DE ACORDO COM O CONVENIO FIR-MADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/09/2008 | 200.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS //DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTA-DIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 11 DE SETEM-/BRO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/09/2008 | 2291.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO DA CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS NA /CONTA DO FPM, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. C/ PARCEL. DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 10/09/2008 | 6176.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO INSS-PARC.ADM NA CONTA DOFPM NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. C/ PARCEL. DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 10/09/2008 | 2121.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PARC.RET.INSS NA CONTA DOFPM NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/09/2008 | 100.00 | 00006402023493 | KALLYNA KENNEA LIMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DIR.DE FINANCAS CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 11 DE SET/08A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/09/2008 | 387.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO DA CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS NA /CONTA DO FPM, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO DEPARTEMENTO DE TRIBUTOS, RELATIVO/AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/09/2008 | 1232.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO DA CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS NA /CONTA DO FPM, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/09/2008 | 609.90 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/09/2008 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO DA CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS NA /CONTA DO FPM, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PAIF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/09/2008 | 987.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO DA CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS NA /CONTA DO FPM, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PETI MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/09/2008 | 816.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO DA CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS NA /CONTA DO FPM, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE A-GOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/09/2008 | 435.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO DA CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS NA /CONTA DO FPM, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/09/2008 | 85.61 | 08779753000159 | COOP.ENERG. E DESENV.R.DE BANANEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMEN-TO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDA-/MENTO DO SITIO BARRA DO URUBU, RELATIVO AO MESES /DE JANEIRO A JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 10/09/2008 | 444.05 | 00058893873400 | SEVERINO DO RAMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO VIGILANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 10/09/2008 | 483.00 | 00006849435493 | CARLA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA, RELATIVO AO MES /DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 10/09/2008 | 2850.00 | 00001042664498 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE DIFICIL ACESSO DOS PROFESSORES,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/09/2008 | 561.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO E-FETUADO NA CONTA DO FPM DA CONTRIB.PREVID.DA PMAJEM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALLOTADO NA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/09/2008 | 871.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO/MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 11/09/2008 | 500.00 | 00735107000188 | JOAO BATISTA FREIRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE UM ATAUDE DESTINADO AO FUNERAL DE PESSOAL CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 11/09/2008 | 340.30 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 12/09/2008 | 387.80 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 12/09/2008 | 299.00 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE VERDURAS E LEGUMES PARA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 12/09/2008 | 2.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO PROG.JOVEM, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 12/09/2008 | 120.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS COM ES-TADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 E 15 DE SETEMBRO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 12/09/2008 | 150.00 | 00008900127411 | MONALIZA VIVIAM DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIARIAS PARA A DIR.DE DEPARTAMENTO DE SAUDE CUSTEAR /DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOSDIAS 12 E 15 DE SETEMBRO/2008, A FIM DE RESOLVER/ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 12/09/2008 | 300.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA OS PROGRAMAS EDUCATIVO DA SEC.DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 12/09/2008 | 60.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA A SEC.DE EDUCACAO CUSTEAR DESPEAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 12/09/2008 | 903.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UNIDADE BASICADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 15/09/2008 | 100.00 | 00017670071400 | ANTONIO GONCALVES DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O DIRETOR DE TRIBUTOS CUSTEAR DESPESAS /EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 15/E 16 DE SETEMBRO DE 2008, A FIM DE RESOLVEER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 16/09/2008 | 300.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIAEM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 16,17 E 18 DE SETEMBRODE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 16/09/2008 | 60.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA O CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESAS EM /VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 16/09/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA FAMUP NA CONTA DO ICMS-RE-PASSE DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA //PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 16/09/2008 | 121.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA /PREFEITURA MUNICIPAL MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 16/09/2008 | 3.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO ICMS-REPASSE , RELATIVO A TARIFA SOBRE DEBI-TO AUTOMATICO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 16/09/2008 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERFENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA ASSP NA CONTA DO ICMS-RE-/PASSE, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSUL-TORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 16/09/2008 | 3300.00 | 00068869746453 | Edivaldo Fidélis | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA KJR-0488-PB, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA DEDENTRO PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE REMIGIO, RELA-TIVO AO MES DE SEREMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 16/09/2008 | 120.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE EDUCACAO CUSTEAR DESPESAS COM /ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE SE-TEMBRO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 16/09/2008 | 335.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 16/09/2008 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA /SEC.DE EDUCACAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 16/09/2008 | 85.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA /QUADRA DE ESPORTE DESTA CIDADE MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 16/09/2008 | 2520.00 | 00054736587415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA KFI-5632-PB, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DE ALGODAO DE JANDAIRA PARA REMIGIO E AREIA-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 16/09/2008 | 300.00 | 00009081553798 | JOSE GONZAGA SALES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA PM-568-PBPB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE EDUCACAO MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 16/09/2008 | 300.00 | 00015205938803 | ZACARIAS PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA KIN-0899-PB, LOCADA A ESTA PREFEITU-RA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAO MES DE JU-/LHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 16/09/2008 | 300.00 | 00016343721827 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA JRO-2823-PB, LOCADA A ESTA PREFEITU-RA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAO MES DE JU-/LHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 16/09/2008 | 288.00 | 00002700798406 | JOAO BATISTA CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MMX-6501-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE SAUDE MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 16/09/2008 | 300.00 | 00076872262400 | ANTONIO ERONALDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA KNK-6936-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE SAUDE MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 16/09/2008 | 252.00 | 00040857077449 | JOSÉ CLEODON GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MMO-9861-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE SAUDE MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 16/09/2008 | 252.00 | 00004477747438 | EVERALDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MXI-1063-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE SAUDE MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 16/09/2008 | 200.00 | 00099707470453 | MARIA DAS NEVES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO JOSE R.FIDELIS,ONDE FUNIONA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANT. E MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 16/09/2008 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO /CENTRO DE REF.DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 16/09/2008 | 72.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECDE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 16/09/2008 | 122.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA /CRECHE MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 16/09/2008 | 950.00 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA LCD-1445-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 16/09/2008 | 1060.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PACIENTESDO SITIO UMBIGUDA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 16/09/2008 | 350.00 | 00003544546418 | JOSE FERREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MZE-5226-PB, CONDUZINDO PACIENTESDO SITIO GRUTA FUNDA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 16/09/2008 | 269.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA /SEC.DE SAUDE MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 16/09/2008 | 415.00 | 00004658067404 | JOSE MARCILOM DINIZ LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO TEC.EM ENFERMAGEM NA COMUNI-/DADE MALHADA DE DENTRO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 16/09/2008 | 1000.00 | 00005871993427 | ALDECIR BATISTA DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS /SERVICOS DE HOSPEDAGENS COMPLETA PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 16/09/2008 | 2280.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPOR-/TOU DEZENOVE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AOPRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS)//DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 16/09/2008 | 900.00 | 00033456674449 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PLACA MMU-2611-PE, A SERVICO DA SEC.DEINFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 16/09/2008 | 1701.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA /ILUMINACAO PUBLICA MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 16/09/2008 | 1057.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CAMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAGEPAA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AS CONTA DE AGUA DOS PREDIOS PU-BLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 16/09/2008 | 160.00 | 00005418235400 | GILSON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS DE CONSERTO DO CATAVENTO DA LOCALIDADE RIACHO DOS NEGROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 17/09/2008 | 59.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DEPARTAMEN-TO DE VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E DE INFORMATICA P/ UBS S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 17/09/2008 | 470.00 | 41212044000162 | Zearlindo Construções | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE BALCAO COMPIO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 17/09/2008 | 18.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA /DO FPM, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 18/09/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA UNEP NA CONTA DO ICMS-REPASSEDE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E DE INFORMATICA P/ UBS S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 18/09/2008 | 675.00 | 01773585000145 | ISA ALISSANA LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA //DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 18/09/2008 | 228.98 | 00020586957472 | EMERCIA ELIANE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A GRATIFICACAO PARA EQUIPE DE VACINACAO CONTRA PILIOMELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 19/09/2008 | 120.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS COM ES-TADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 E 22 DE SETEMBRO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 19/09/2008 | 1000.00 | 00000782376452 | ANA FLAVIA BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MOS-8388-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 19/09/2008 | 400.00 | 00001161942432 | RICARDO SILVA DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE CONSERTOS, REFORMAS E PINTURA DE CADEIRAS, BANCOS E POLTRONAS DA UNIDADE BASICA DE //SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 19/09/2008 | 600.00 | 00005750112462 | JOANA NEIDE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA MNP-7300-PB, LOCADA A ESTA PREFEITU-RA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AOSMESES DE ABRIL E MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 19/09/2008 | 1650.00 | 00005445533492 | ANA EMANUELA ALBINO CANANEA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DA //SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 19/09/2008 | 1500.00 | 00005969898490 | LUCINALVA REGE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MNH-0574-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 19/09/2008 | 400.00 | 00084061138472 | WILLY DA SILVA DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA CAO-9210-PB, QUE REALIZOU VIAGENSPARA A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 19/09/2008 | 1500.00 | 00007008003447 | JOSE DE ALENCAR PEREIRA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNS-1164-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 19/09/2008 | 1500.00 | 00007121663430 | MIRIAN FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNS-7605-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 19/09/2008 | 1500.00 | 00004440009417 | Leandro da Silva Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA JKU-1054-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 19/09/2008 | 1500.00 | 00001576436462 | MONIA RAFAELA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-4883-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 19/09/2008 | 130.00 | 00005063978401 | ELIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO /ALUGUEL DO IMOVEL LOC ALIZADO NA RUA JOSE R.FIDE-/LIS ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 19/09/2008 | 950.00 | 00011831509890 | MARIA DAS GRACAS MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS/SERVICOS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTACAO DOS PROFIS-/SIONAIS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 19/09/2008 | 1000.00 | 00003250503410 | LUCENILDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMY-4491-PB,CONDUZINDO PACIENTES/PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 19/09/2008 | 500.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-8066-PB,CONDUZINDO PACIENTES/PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 19/09/2008 | 530.00 | 00002676280481 | FRANCISCO HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNA-5248-PB,QUE REALIZOU VIAGENSDESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA-PB, COM A SEC.DE/SAUDE,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 19/09/2008 | 1000.00 | 01958301000195 | CONS.INTER.DE SAUDE CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOTO EFETUADO EM FAVOR DO CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE NA CONTA DO FUS DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMA-DO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 19/09/2008 | 3600.00 | 00001568207492 | DANIEL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA KHI-6889-PB, QUE TRANSPOR-/TOU TRINTA CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO /PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS)//DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 19/09/2008 | 1320.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPOR-/TOU ONZE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DES-TINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 19/09/2008 | 3000.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE E CINCO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE A-/REIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE/REAIS)DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 19/09/2008 | 2500.00 | 00068870485404 | JOSE CICERO MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSIDIODO VICE-PREFEITO , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 19/09/2008 | 5000.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSIDIODO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 19/09/2008 | 700.00 | 00046728724400 | ANA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE R.FIDELIS S/N, LOCADO A ESTA PREFEITURA RELATIVO AOS MESES DE JUNHOE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 19/09/2008 | 591.28 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 19/09/2008 | 100.00 | 00006402023493 | KALLYNA KENNEA LIMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A DIR.DE FINANCAS CUSTEAR DESPESAS EM //VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 19/09/2008 | 120.00 | 00000015501442 | ROSENILDA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS //DIAS 19 E 22 DE SETEMBRO/2008, A FIM DE RESOLVER /ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 19/09/2008 | 1800.00 | 00099627388491 | Erinaldo Pereira de Melo | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CARRO DE SON PLACA KSU-0927-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 19/09/2008 | 136.50 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A //COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AO CURSO DE PINTURA /DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 19/09/2008 | 700.00 | 00032579071415 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA KFI-4297-PB, CONDUZINDO A SEC.DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 19/09/2008 | 1800.00 | 00030863058434 | GILBERTO DIAS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA KFX-3272-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RUSSAS PA-RA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 19/09/2008 | 800.00 | 03862365000113 | H.R.PNEUS PECAS E ACESSORIOS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPNEUS DESTINADOS AO VEICULO PLACA MMU-9009-PB DA /SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 19/09/2008 | 800.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SE-/TEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 22/09/2008 | 294.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NACONTA DO FUNDEB, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 22/09/2008 | 966.43 | 00078992737491 | EDNALVA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VEN-CIMENTO DA PROFESSORA MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 22/09/2008 | 820.00 | 00000015343430 | José Edmilson dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PLACA MXR-1104-PB, QUE TRANSPORTA/OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRADO URUBU PARA O SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO AO /MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 22/09/2008 | 309.00 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A COMPRA /DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 22/09/2008 | 120.00 | 00031298389453 | GILVANILDA VIRGOLINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUASDIARIAS PARA A SEC.DE FINANCAS, CUSTEAR DESPESAS /COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 E 23 DESETEMBRO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 22/09/2008 | 423.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NACONTA DA FOPAG, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 22/09/2008 | 62.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPE-CIAL NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 22/09/2008 | 1440.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA MNV-5219-PB, QUE TRANSPORTOU DOZE CARRADAS D AGUA DA CIDEDE DE AREIA AOPRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS)//DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 22/09/2008 | 1400.00 | 00001350831417 | Martins Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA LFZ-1729-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE/MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 22/09/2008 | 5640.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPOR-/TOU QUARENTA E SETE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE /AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTEREAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 22/09/2008 | 78.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NACONTA DO FUS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DA-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 22/09/2008 | 1430.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A COMPRA /DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 23/09/2008 | 1100.00 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA LCD-1445-RJ, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 23/09/2008 | 432.95 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A COMPRA /DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 23/09/2008 | 1900.00 | 00016137140415 | SEVERINO JOSE DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KIA-8410-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 23/09/2008 | 1300.00 | 00006579222425 | ROSELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMT-0954-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 23/09/2008 | 960.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPOR-/TOU OITO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS)DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 23/09/2008 | 260.00 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES A PEDIDO DA JUIZA ELEITORAL DESTACOMARCA PARA O TREINAMENTO DOS MESARIOS PARA AS E-LEICOES DE 2008, NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 23/09/2008 | 570.00 | 00085340308472 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MOM-0280-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PETISCA PARA O SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO A QUINZE DIAS /DO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 23/09/2008 | 540.00 | 00002537166400 | ROSENILDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNC-5190-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACHOERI-/NHA PARA A ESCOLAR ALFREDO ALVES NO SITIO SERROTE/BAIXO, RELATIVO A QUINZE DIAS DO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 23/09/2008 | 120.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE EDUCACAO CUSTEAR DESPESAS EM //VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 23 E /24 DE SETEMBRO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 24/09/2008 | 120.00 | 00001160054401 | EDIGAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O SEC.DE ADMINISTRACAO CUSTEAR DESPESASCOM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 24 E 25 DESETEMBRO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 24/09/2008 | 11.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FUNDOESPECIAL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 24/09/2008 | 120.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS COM ES-TADIA EM EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-/TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 24/09/2008 | 2850.00 | 00042154472400 | FRANCISCA VIRGINIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMETNO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 25/09/2008 | 550.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PACIENTESDO SITIO UMBIGUDA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 25/09/2008 | 190.47 | 08779753000159 | COOP.ENERG. E DESENV.R.DE BANANEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTODE ENERGIA ELETRICA DO SITIO MALHADA DE DENTRO,RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 25/09/2008 | 100.00 | 00006402023493 | KALLYNA KENNEA LIMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A DIR.DE FINANCAS CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 26 DE SETEM-BRO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 25/09/2008 | 14.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NARUA CONEGO JOSE R.FIDELIS, S/N, LOCADO A ESTA PRE-FEITURA , RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 25/09/2008 | 200.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 26 DE SE-/TEMBRO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-/TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 25/09/2008 | 2000.00 | 03862365000113 | H.R.PNEUS PECAS E ACESSORIOS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPNEUS E PECAS DESTINADO AO ONIBUS PLACA JTI-9185-/PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA-RA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 25/09/2008 | 415.00 | 00004619881430 | JESSE REINALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SEC.DE/EDUCACAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 25/09/2008 | 1100.00 | 00003182459490 | ARETUZA DE LUNA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 25/09/2008 | 1100.00 | 00007865040482 | MARIA MADALENA LOPES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICO COMO PSICOLOGA DO PAIF, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 26/09/2008 | 1181.26 | 09263658000160 | PETRONIO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-/PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA /DOS ALUNOS DO PETI . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 26/09/2008 | 0.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA/CONTA DO FUNDO ESPECIAL, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANT. E MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 29/09/2008 | 550.00 | 00002465836498 | ROBERTO BATISTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE ARTESA-NATO UTILIZANDO MATERIAIS REAPROFEITAVEIS PARA TERCEIRFA IDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 21/08/2008 A22/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANT. E MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 29/09/2008 | 415.00 | 00005355905471 | MARIA VIRGEM ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CROCHEE PONTO DE CRUZ NA COMUNIDADE SITIO SERRA DO ALGO-DAO, RELATIVO A 5¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANT. E MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 29/09/2008 | 415.00 | 00005355905471 | MARIA VIRGEM ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CROCHEE PONTO DE CRUZ NA COMUNIDADE SITIO SERRA DO ALGO-DAO, RELATIVO A 6¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 29/09/2008 | 60.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA A SEC.DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 29 DE SETEM-BRO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 29/09/2008 | 1200.00 | 00030863058434 | GILBERTO DIAS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1¦ PARCELA DO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFX-3272-PB, QUETRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO RUSSA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 29/09/2008 | 948.36 | 00002984772466 | ELIZABETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA PROFESSORA MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 29/09/2008 | 160.00 | 00005871993427 | ALDECIR BATISTA DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA OS PARTICIPAN-TES DO CURSO INTRODUTORIO DO PSF, REALIZADO NO DIA25/09/2008 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 29/09/2008 | 129.64 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A UNIDADEBASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/09/2008 | 778.72 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMT-0954-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/09/2008 | 1304.48 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNA-3307-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/09/2008 | 801.04 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MOJ-0911-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/09/2008 | 781.20 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNS-7605-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/09/2008 | 1240.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO AMBULANCIA PLACA MOQ-2041-PB, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/09/2008 | 1016.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA KIA-8710-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/09/2008 | 1247.44 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMR-1588-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/09/2008 | 1269.76 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MXH-0574-PB,LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/09/2008 | 150.00 | 00005114476475 | ENALDO ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAEMTO DE VIG.SANI-TARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/09/2008 | 1500.00 | 00005579882416 | RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA MNA-3307-PB, LOCADO PARA OS SERVICOSDA SAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/09/2008 | 350.00 | 00002766239405 | DJAIR LAURENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DA MOTO PLACA MND-2068-PB, LOCADA A ESTA PREFEITURAPARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/09/2008 | 1100.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PA-/CIENTES DO SITIO UMBIGUDA PARA UNIDADE BASICA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/09/2008 | 1500.00 | 00096413379472 | ANTONIO ALBERTO MOREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOH-2538-PB, CONDUZINDO PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/09/2008 | 1000.00 | 00003515704469 | João Rafael Souto Delfino | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNY-4288-PB, CONDUZINDO PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/09/2008 | 640.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/09/2008 | 1500.00 | 00001576436462 | MONIA RAFAELA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMZ-4883-PB, LOCADO PARA OSSERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/09/2008 | 1300.00 | 00004440009417 | Leandro da Silva Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA JKU-1054-PE, LOCADO PARA OSSERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/09/2008 | 193.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE /BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/09/2008 | 1000.00 | 00007201917420 | VITOR PAULO MIGUEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMR-1189-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/09/2008 | 500.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB,CONDUZINDO PACIENTES/DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/09/2008 | 1000.00 | 01958301000195 | CONS.INTER.DE SAUDE CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL /DE SAUDE DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/09/2008 | 415.00 | 00003319689401 | JACINTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS GERAIS LOTADO NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/09/2008 | 415.00 | 00007723526407 | ADAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS GERAIS LOTADO NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/09/2008 | 415.00 | 00002235745466 | JOSE RIBAMAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AG.COMUNITARIO DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/09/2008 | 415.00 | 00088605965487 | LUCILA DO PATROCINIO A.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO LOTA-DA NA SEC.DE SAUDE MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/09/2008 | 1100.00 | 00047536411472 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO BIOQUIMICA NA UNDIADE BASI-CA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE SETEMBRO /2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/09/2008 | 4506.00 | 00020698763491 | JOSE SEBASTIAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FL./DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SAUDE/RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/09/2008 | 8952.61 | 00005445533492 | ANA EMANUELA ALBINO CANANEA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FL./DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAUDE, CARGOS EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/09/2008 | 800.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A VEN-CIMENTO DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/09/2008 | 760.83 | 00002152504437 | MARIA NAZARE SALES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A VEN-CIMENTO DA CHEFE DE APOIO ADMINISTRATIVO LOTADO NASEC.DE SAUDE MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/09/2008 | 600.00 | 00008900127411 | MONALIZA VIVIAM DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A VEN-CIMENTO DA DIRETORA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/09/2008 | 3125.00 | 00005679941473 | CARINA MOUZINHO COELHO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FO-/LHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDERELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/09/2008 | 415.00 | 00004658067404 | JOSE MARCILOM DINIZ LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NA COMUNIDADE DE MALHADA DE DENTRO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/09/2008 | 1560.00 | 00087336863434 | JOSE CLEANTO CESAR FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMO-9736-PB,QUE TRANSPORTOUTREZE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECOUNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/09/2008 | 1560.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB,QUE TRANSPORTOUTREZE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECOUNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/09/2008 | 4200.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMV-5219-PB,QUE TRANSPORTOUTRINTA E CINCO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIAAO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E CINTE REAISDESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/09/2008 | 1440.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB,QUE TRANSPORTOUDOZE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO /UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E CINTE REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/09/2008 | 2045.00 | 00000015443493 | GERALDA DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FO-/LHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/09/2008 | 600.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/09/2008 | 1245.00 | 00095135839453 | FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FO-/LHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE A-/GRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/09/2008 | 1245.00 | 00000015483444 | JOSE MAURICIO GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/09/2008 | 600.00 | 00003319689401 | JACINTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE O VENCI-/MENTO DO DIERETOR DE DEPARTAMENTO DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/09/2008 | 435.75 | 00001070571407 | DJAIR LAURENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE O VENCI-/MENTO DO GARI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/09/2008 | 18318.53 | 00003601796490 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO DEPARTAMENTO DEOBRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/09/2008 | 11978.65 | 00004874308406 | ALUIZIO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS GARIS, RELATIVO AO MES DE SETEM-/BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/09/2008 | 398.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS PLACA JTI-9185-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA-RA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/09/2008 | 1900.00 | 00008533283407 | CICERO GEORJANYO MOUZINHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA MMU-8603-PB, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JANDAIRAPARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/09/2008 | 6000.00 | 00002280105438 | Emanuel Araújo da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO ONIBUS PLACA KFI-1957-PE, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE PARA A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/09/2008 | 252.00 | 00007201671405 | JOSE MARÇO VIRGINIO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DA MOTO PLACA MXU-5211-PB, LOCADA A ESTA PREFEITURAPARA OS SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO /MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/09/2008 | 366.50 | 35579002000161 | Império das Construções | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS /DE REPAROS NAS ESCOLAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/09/2008 | 450.00 | 00008496599493 | TIAGO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MEL DE ABELHA DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS /DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/09/2008 | 507.15 | 00000015402460 | ARLENE NICOLAU DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA PROFESSORA MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/09/2008 | 29289.94 | 00001042664498 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES, SUPERV.ESCOLAR E ORIEN-TADOR EDUCACIONAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/09/2008 | 1209.72 | 00035915285449 | DJANIRA MELO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CIDADE DE REMIGIO A /DISPOSICAO DESTA PREFEITURA MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/09/2008 | 483.00 | 00006849435493 | CARLA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO PROFESSORA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/09/2008 | 603.00 | 00020342942468 | DIANA DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO PROFESSORA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/09/2008 | 500.07 | 00004054991408 | DAVI APRIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO PROFESSORA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/09/2008 | 7317.11 | 00003034778490 | CLAUDIANA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PRO-FESSOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/09/2008 | 800.11 | 00063034085400 | MARIA BETANIA FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA PROFESSORA LEIGA MES DE SETEMBRO DE 2008/ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/09/2008 | 6155.15 | 00003432839480 | ANILDA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO //FUNDAMENTAL MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/09/2008 | 2260.00 | 00007951318442 | JOSE LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/09/2008 | 1443.85 | 00009186771817 | CLAUDEMIRO BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS MOTORISTAS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/09/2008 | 622.00 | 00046724389453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO AUX.DE SERVICOS DA CIDADE DE REMI-GIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/09/2008 | 415.00 | 00041248660463 | FRANCISCO FREIRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/09/2008 | 4150.00 | 00004819629484 | ANA CARLA LEVINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDA-DES CULTURAIS MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/09/2008 | 464.40 | 00033019207487 | MARIA DE LOURDES DINIZ LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PROFESSORA LEIGA DA CIDADE DE REMIGIOA DISPOSICAO DESTA PREFEITURA MES DE SETEMBRO DE /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/09/2008 | 21229.38 | 00002314768418 | ARLINDO IZIDRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AUX.DE SERVICOS, MERENDEIRAS E VIGI-LANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/09/2008 | 444.05 | 00058893873400 | SEVERINO DO RAMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DO VIGILANTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/09/2008 | 415.00 | 00003366578467 | EDILEUZA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MERENDEIRA DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/09/2008 | 415.00 | 00079888801449 | EDINALVA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS DO ENSINO FUNDA-/MENTAL, MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/09/2008 | 415.00 | 00004338671408 | JACINTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS DO ENSINO FUNDA-/MENTAL, MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/09/2008 | 415.00 | 00032943559806 | MARIA DA LUZ M.MIGUEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS DO ENSINO FUNDA-/MENTAL, MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/09/2008 | 415.00 | 00004507346410 | MARIA IVANEIDE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MERENDEIRA DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/09/2008 | 415.00 | 00005467966480 | MARIA LUCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS DO ENSINO FUNDA-/MENTAL, MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/09/2008 | 415.00 | 00005467966480 | MARIA LUCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS DO ENSINO FUNDA-/MENTAL, MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/09/2008 | 415.00 | 00004618427426 | MARIA OZELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS DO ENSINO FUNDA-/MENTAL, MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/09/2008 | 415.00 | 00029167901875 | MARIZELMA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS DO ENSINO FUNDA-/MENTAL, MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/09/2008 | 415.00 | 00003166702431 | MARILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MERENDEIRA DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/09/2008 | 415.00 | 00004476630464 | SANDRA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MERENDEIRA DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/09/2008 | 415.00 | 00005190450414 | MARGAREH MIGUEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS DO ENS.FUNDAMEN-/TAL MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/09/2008 | 252.00 | 00002465836498 | ROBERTO BATISTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DA MOTO PLACA MNF-2253-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SAUDE MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/09/2008 | 252.00 | 00097835722453 | JOSE ARTHUR DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DA MOTO PLACA VV 488-RN, LOCADA A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/09/2008 | 150.00 | 00005114476475 | ENALDO ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/09/2008 | 120.00 | 00000015501442 | ROSENILDA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 30 DESETEMBRO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/09/2008 | 1073.05 | 00003468448430 | JOACY DOS SANTOS IZIDRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO*AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/09/2008 | 3290.00 | 00000982708424 | CICERO INACIO DA SILVA JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA/SOCIAL, CARGOS COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/09/2008 | 600.00 | 00098066447434 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA DIR.DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/09/2008 | 415.00 | 00002309281450 | LUZIMAR PATRICIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO COORDENADORA DO IGD, RELATIVO AO/MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/09/2008 | 415.00 | 00008073617471 | WASHISGTON BENEVENUTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA PRO-JOVEM,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/09/2008 | 415.00 | 00005476506470 | JOSE ORLANDO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA PRO-JOVEMRELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/09/2008 | 415.00 | 00006465409470 | MARIA DE FATIMA DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI MES DE SETEMBRODE 2008ÿ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/09/2008 | 415.00 | 00006638669443 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI MES DE SETEMBRODE 2008ÿ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/09/2008 | 415.00 | 00005146060452 | TEREZIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI MES DE SETEMBRODE 2008ÿ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/09/2008 | 415.00 | 00005061777425 | ERINALVA BARBOSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI MES DE SETEMBRODE 2008ÿ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/09/2008 | 415.00 | 00001619427419 | MARIA DAS GRACAS SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI MES DE SETEMBRODE 2008ÿ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/09/2008 | 415.00 | 00004495309498 | IZABEL SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI MES DE SETEMBRODE 2008ÿ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/09/2008 | 2210.00 | 00028869624811 | ANA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI, RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/09/2008 | 415.00 | 00006866665426 | GIRLENE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AG.ADMINISTRATIVO MES DE SETEMBRODE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/09/2008 | 415.00 | 00007007936407 | EDINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AG.ADMINISTRATIVO MES DE SETEMBRODE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/09/2008 | 415.00 | 00003601947455 | DAMIANA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/09/2008 | 800.00 | 00075225964400 | MARIA DO SOCORRO DE LUNA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA TESOUREIRA MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/09/2008 | 800.00 | 00031298389453 | GILVANILDA VIRGOLINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/09/2008 | 1127.59 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO /FPM PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO EM FAVOR DE LENI-RA PATRICIO DE LUCENA VICENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/09/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA, RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE /LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA ORCA-MENTARIA MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/09/2008 | 2300.00 | 03036199000104 | Bernadete Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA, RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS CON-TABEIS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/09/2008 | 600.00 | 00006402023493 | KALLYNA KENNEA LIMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA DIRETORA DE FINANCAS MES DE SETEMBRO DE /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/09/2008 | 3860.00 | 00073946320406 | ERASMO CESAR NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/09/2008 | 415.00 | 00006057170440 | DANIELE DE OLIVERIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DO CHEFE DE DIVISAO LOTADA NA SEC.DE FINAN-/CAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/09/2008 | 1430.00 | 00017670071400 | ANTONIO GONCALVES DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARAMENTO DE TRIBUTOSMES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/09/2008 | 585.75 | 00043887503449 | JOSE CLEODON GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DO TECNICO EM CONTABILIDDE MES DE SETEMBRO /DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/09/2008 | 585.75 | 00007531066807 | MARILENA HENRIQUES LUNA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DO TECNICA EM CONTABILIDADE MES DE SETEMBRO/DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/09/2008 | 2855.35 | 00005125714496 | ANA PAULA LIMA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/09/2008 | 415.00 | 00006057170440 | DANIELE DE OLIVERIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA CHEFE DE DIDIVISAO LOTADA NA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/09/2008 | 761.36 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNV-2418-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/09/2008 | 200.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIAEM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO/2008, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/09/2008 | 1000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/09/2008 | 415.00 | 00002252944439 | EDIVANDA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS GERAIS LOTADONO GABIENTE DO PREFEITO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/09/2008 | 950.00 | 00005288612471 | JOÃO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS LOTADOS /NO GABIENTE DO PREFEITO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/09/2008 | 585.75 | 00005337363409 | MARCIA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA DIGITADORA, LOLTADA NO GABINETE DO PREFEITO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/09/2008 | 585.75 | 00004309695469 | ADRIANA KARLA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA DIGITADORA, LOLTADA NO GABINETE DO PREFEITO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/09/2008 | 800.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DO CHEFE DE GABINETE MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/09/2008 | 415.00 | 00003602646467 | JOSE JOAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DO CHEFE DE APOIO ADMINISTRATIVO MES DE SE-/TEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/09/2008 | 830.00 | 00062319442472 | AGAMENON NASCIMANTO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABENETE DO PRE-FEITO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/09/2008 | 942.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMO-4828-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/09/2008 | 180.00 | 00008886198477 | ROSICLEIDE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MAURINO PAULINO DOS //SANTOS, ONDE FUNCIONA A EMATER DESTA CIDADE, RELA-TIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/09/2008 | 252.00 | 00005871993427 | ALDECIR BATISTA DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO FUNCIONARIOS DAPREFEDITURA EM HORA EXTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/09/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA, RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE /LOCACAO DO PROGRAMA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SE-/TEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/09/2008 | 630.08 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETAUDO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, RE-LATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/09/2008 | 0.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETAUDO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ICMS-EXPNESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/09/2008 | 3540.00 | 00003602126463 | ESPEDITO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINIS-/TRACAO, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/09/2008 | 12675.80 | 00060148527434 | ADEILZA MARIA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINIS-/TRACAO, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/09/2008 | 415.00 | 00004409081403 | EDSON POSSIDONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AG.EDMINISTRATIVO, RELATIVO /AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 01/10/2008 | 460.00 | 00001572380403 | ANNA RENATA MOUZINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDDA DOS ALUNOSDO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 01/10/2008 | 17.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO //DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A/NA CONTA DO FUS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 01/10/2008 | 2999.06 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA//DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCO-/LAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/10/2008 | 330.00 | 03343150000196 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA//DE UM APARELHO CELULAR E UMA ANTENA DE CELULAR PA-RA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/10/2008 | 1500.00 | 00007201917420 | VITOR PAULO MIGUEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO //ALUGUEL DO VEIUCLO PLACA MMR-1189-PB, LOCADO PARAOS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 02/10/2008 | 3300.00 | 00068869746453 | Edivaldo Fidélis | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA KJR-0488-PB, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA DEDENTRO PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE REMIGIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 02/10/2008 | 17.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FUS RELATIVO A TARIFA BANCAIRA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 02/10/2008 | 300.00 | 00005661215495 | FELIPE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOSDO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 02/10/2008 | 360.00 | 00030084369434 | JOSELI MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE FRANGO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 02/10/2008 | 0.08 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ITR NES-TA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 03/10/2008 | 2850.00 | 00001042664498 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE DIFICIL ACESSO DOS PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 03/10/2008 | 800.00 | 03862365000113 | H.R.PNEUS PECAS E ACESSORIOS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PLACA MMU-9009-PB,/PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 03/10/2008 | 231.22 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UNIDADE BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ALIMENTACAO DE PACI-ENTES E PROFISSIONAIS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 03/10/2008 | 674.10 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PARA UNIDADE BASI-CA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 05/10/2008 | 182.60 | 09130675000120 | ANTONIO DE LISBOA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DESTA CIDADE DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 06/10/2008 | 17.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA/CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A TARIFA BANCARIANESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 06/10/2008 | 391.30 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS /ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 06/10/2008 | 17.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA/CONTA DO FUS, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALA-RIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 06/10/2008 | 150.00 | 00005871993427 | ALDECIR BATISTA DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PARTICIPAN-/TES DO CURSO INTRODUTORIO DO PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E DE INFORMATICA P/ UBS S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 06/10/2008 | 1241.00 | 70101019000100 | PROMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE UM CARRO DE CURATIVO INOX DESTINADO A UNIDADE /BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 07/10/2008 | 3800.00 | 00020586957472 | EMERCIA ELIANE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, RELATIVO /AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 07/10/2008 | 850.00 | 00050378589415 | MARIO SANDRO PORTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM DO PSF,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 07/10/2008 | 542.00 | 00006084177425 | MARIA JOSE GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO ATENDENTE DE ODONTOLOGIA DOPSF MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 07/10/2008 | 2500.00 | 00017670349468 | GERALDO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO DO PSF, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 07/10/2008 | 7500.00 | 00017665507468 | MARCONE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO MEDICO DO PSF, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 07/10/2008 | 1320.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPORTOU ONZE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO/PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE) REAIS /DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 07/10/2008 | 1320.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPOR-/TOU ONZE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DES-TINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 07/10/2008 | 120.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS /DIARIAS PARA SEC.DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS COM ES-TADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 07 E 08 DE OUTU-BRO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 07/10/2008 | 981.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-/PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA /DOS ALUNOS DO EJA E BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 07/10/2008 | 1621.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-/PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA /DOS ALUNOS DO EJA E BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 07/10/2008 | 300.00 | 00008261488403 | ISAC DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES /DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTA-DIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 07,08 E 09 DE OU-/TUBRO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 07/10/2008 | 180.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES /DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESASCOM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 07,08 E 09DE OUTUBRO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 09/10/2008 | 70.00 | 11891082000128 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 09/10/2008 | 517.13 | 09263658000160 | PETRONIO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS /ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 09/10/2008 | 272.70 | 09263658000160 | PETRONIO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 09/10/2008 | 1089.77 | 09263658000160 | PETRONIO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS /ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 10/10/2008 | 987.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM, RELATIVO A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS MONITORES DO PETI MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 10/10/2008 | 225.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM, RELATIVO A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 10/10/2008 | 213.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM, RELATIVO A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM MES DE SE-/TEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 10/10/2008 | 1165.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM, RELATIVO A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIALMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 10/10/2008 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM,RELATIVO A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL DO PAIF MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 10/10/2008 | 400.00 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEVERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 10/10/2008 | 150.00 | 00008900127411 | MONALIZA VIVIAM DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRESDIARIAS PARA A DIRETORA DE SAUDE CUSTEAR DESPESASCOM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 20,21 E 22DE OUTUBRO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE/INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 10/10/2008 | 150.00 | 00008900127411 | MONALIZA VIVIAM DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRESDIARIAS PARA A DIRETORA DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS/COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 13,14 E 15DE OUTUBRO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE/INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 10/10/2008 | 2557.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS DA CONTA DO FPM, RELATIVO A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE MES DE SETEM-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 10/10/2008 | 1560.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO/ALUGUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE //TRANSPORTOU TREZE CARRADAS D AGUA DA CIDADE AREIA/AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAISDESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 10/10/2008 | 80.00 | 00009016328807 | MARILSO LINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE CONSETO DE DOIS FOGOES DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | AQUIS.DE EQUIP. GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 10/10/2008 | 1847.00 | 40980187000151 | KALCULOS COM.DE MOV.E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL01-CONJ.CAD.AUDIT C/03 LUG........315,0001-ARMARIO DE ACO.................358,0001-CAD.GIE E 02 CAD.FIXA..........210,0001-MESA L C/02 GAV................398,0002-MESA MED.C/02 GAV..............566,00 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 10/10/2008 | 845.00 | 00073867284415 | CLEONICE BATISTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVI-CO DE CONFECCAO DE ESTANDARTES,FAIXAS, PLACAS DE /TRANSITO E OUTROS DESTINADOS AOS PILOTOES NO DESFILI DO DIA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 10/10/2008 | 958.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM, RELATIVO A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICO E MERENDEIRA DA EDUCACAO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 10/10/2008 | 609.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM, RELATIVO A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTU-/RAIS MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 10/10/2008 | 871.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM,RELATIVO A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO MES DE/SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 10/10/2008 | 743.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS DA CONTA DO FPM, RELATIVO A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO MES /DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. C/ PARCEL. DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 10/10/2008 | 6238.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO/DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PARC.ADM DO INSS NACONTA DO FPM NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 10/10/2008 | 53.55 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA/DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 10/10/2008 | 180.00 | 00031298389453 | GILVANILDA VIRGOLINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES //DIARIAS PARA A SEC.DE FINANCAS CUSTEAR DESPESAS //COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14 DEOUTUBRO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 10/10/2008 | 387.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS DA CONTA DO FPM, RELATIVO A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS MES DE /SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 10/10/2008 | 991.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS DA CONTA DO FPM, RELATIVO A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS MES DE SE-TEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 10/10/2008 | 1430.00 | 00017670071400 | ANTONIO GONCALVES DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS,/RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. C/ PARCEL. DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 10/10/2008 | 2591.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PAR.RET.INSS NA CONTA /DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 10/10/2008 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A /PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 10/10/2008 | 100.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA /EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2008, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 10/10/2008 | 2216.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS DA CONTA DO FPM, RELATIVO A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO MES /DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 10/10/2008 | 1452.16 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO/DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO //FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 10/10/2008 | 1975.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO/DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A JRSE MULTA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 10/10/2008 | 3.59 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO CEX NES-TA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/10/2008 | 21.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO CIDE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 10/10/2008 | 400.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORA GERAL DA JUSTICA NA CONTA DO FPM DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMA-DO COM ESTA PREFEITURA MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 10/10/2008 | 300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO /DESCONTO EFETADO EM FAVOR DO CORREIO DA PARAIBA RELATIVO AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 10/10/2008 | 60.00 | 00002400575460 | JOSE ANTONIO FELIX DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA O SEC.DE INFRA-ESTRUTURA CUSTEAR DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 13 DEOUTUBRO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 10/10/2008 | 2400.00 | 00004676755465 | Edivanildo Gonçalves Fidélis | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MXR-7919-PB, QUE TRANSPORTOU ATERRO PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 10/10/2008 | 1591.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM,RELATIVO A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA/MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 10/10/2008 | 3240.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO/ALUGUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA MMV-5219-PB, QUE //TRANSPORTOU VINTE E SETE CARRADAS D AGUA DA CIDADEDE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E //VINTE REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 10/10/2008 | 440.00 | 00001161942432 | RICARDO SILVA DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE OITO PUFS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 10/10/2008 | 1600.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZUNDO PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 10/10/2008 | 1600.00 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PLACA LCD-1445-RJ, CONDUZUNDO PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 10/10/2008 | 1300.00 | 00007201917420 | VITOR PAULO MIGUEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PLACA MMR-1189-PB, CONDUZINDO PA-CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-/DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 10/10/2008 | 1600.00 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOALUGUEL DO VEICULO PLACA LCD-1445-PB, CONDUZINDO /PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CI-DADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/10/2008 | 1100.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOALUGUEL DO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO /PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CI-DADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 10/10/2008 | 1000.00 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO/ALUGUEL DO VEICULO PLACA LCD-1445-RJ, CONDUZINDO /PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CI-DADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 10/10/2008 | 150.00 | 00005679941473 | CARINA MOUZINHO COELHO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO /COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTA-DO NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/10/2008 | 174.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS DA CONTA DO FPM, RELATIVO A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DO PESSOAL DA VIG.AMBIENTAL MES DE SETEMBRO DE/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 10/10/2008 | 3190.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS DA CONTA DO FPM, RELATIVO A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DO PESSOAL DO PSF MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 10/10/2008 | 1500.00 | 00007201917420 | VITOR PAULO MIGUEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MMR-1189-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 11/10/2008 | 109.60 | 09130675000120 | ANTONIO DE LISBOA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGADIA DESTA CIDADE DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 11/10/2008 | 460.00 | 00735107000188 | JOAO BATISTA FREIRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE UM ATAUDE COMPLETO DESTINADO AO FUNERAL DE PES-SAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE/DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 13/10/2008 | 185.00 | 00005476506470 | JOSE ORLANDO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADO DOPROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 13/10/2008 | 0.48 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ITR NES-TA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 13/10/2008 | 800.00 | 00001160054401 | EDIGAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO //VENCIMENTO DO SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO //MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 13/10/2008 | 415.00 | 00005025546494 | JOSILMA ALVES VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE,/RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 13/10/2008 | 415.00 | 00000015513459 | ANDRE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIG.AMBIENTAL MES /DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 13/10/2008 | 415.00 | 00005485955428 | JOAO PAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIG.AMBIENTAL MES /DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 14/10/2008 | 1061.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 15/10/2008 | 1300.00 | 07275031000102 | JOSE ADEILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 15/10/2008 | 670.52 | 33669672000143 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA BEMFAM NA CONTA DO FUS DEACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURAMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 15/10/2008 | 1500.00 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA LCD-1445-RJ, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESPAÇOS PÚBLICOS | REFORMA, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIACAO DO MERCADO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 15/10/2008 | 14950.00 | 04324512000164 | CONSTRUCOES SOLLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE RECUPERACAO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE | 00072008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 15/10/2008 | 11.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NACONTA DO FPM, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DA-TA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 15/10/2008 | 1800.00 | 00030863058434 | GILBERTO DIAS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KFX-3272-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RUSSAS PA-RA AS ESCOLAS DESTA CIDADE E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | SERV. DE PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 16/10/2008 | 1800.00 | 00075736497891 | ANTONIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVI-COS DE PINTURA E REPAROS NA ESCOLAS DO ENSINO FUN-DAMENTAL NOSSA SENHORA DO CARMO,JOSE SALVADOR DE /BARROS E ANTONIO F.DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 20/10/2008 | 165.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADO FUNDEB, RELATIVO TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 20/10/2008 | 1200.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTODA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 20/10/2008 | 2633.85 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS AUX.DE SERVICOS, MERENDEIRA E VIGILANTES DOENSINO FUNDAMENTAL MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 20/10/2008 | 132.16 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE MULTA EM FAVOR DO IPSAJ DA CONTRIB.PREVID.SA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUX.DE SERV.,VIGILANTES E ME-RENDEIRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 20/10/2008 | 415.00 | 00004619881430 | JESSE REINALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA MES DE SETEMBRO /DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 20/10/2008 | 1100.00 | 00007865040482 | MARIA MADALENA LOPES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO /DE SERVICOS COMO PSICOLOGA DO PAIF, RELATIVO AO //MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 20/10/2008 | 1100.00 | 00003182459490 | ARETUZA DE LUNA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO /DE SERVICOS COMO ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO //MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 20/10/2008 | 120.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA A SEC.DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRODE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 20/10/2008 | 11.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO /EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A-NA CONTADO ICMS-REPASSE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 20/10/2008 | 11.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESCONTO //EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADO FUNDO ESPECIAL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NES-TA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 20/10/2008 | 1000.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO IMOVEL SITUADO NA RUA PLACIDO CLEMENTINO ONDE,/FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS ME-/SES DE ABRIL E MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 20/10/2008 | 430.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM,NESTA /DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 20/10/2008 | 357.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO /EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A-NA CONTADA FOPAG, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO /NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 20/10/2008 | 285.10 | 09130675000120 | ANTONIO DE LISBOA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DELEGACIA DES-TA CIDADE DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 20/10/2008 | 30.00 | 00036514667449 | MARINEZIO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA O MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO //CUSTEAR DESPSAS EM JOAO PESSOA-PB, NO DIAS 20 DE /OUT/2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 20/10/2008 | 120.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESAS COMESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE OU-TUBRO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 20/10/2008 | 1000.00 | 00033456674449 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO CAMINHAO PLACA MMU-2611-PE, A SERVICO DA SEC.DEINFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 20/10/2008 | 1080.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DOCAMINHAO PIPA PLACA MMV-5219-PB, QUE TRANSPORTOU /NOVE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO /UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE) REAIS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 20/10/2008 | 1680.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DOCAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPORTOU//NOVE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO /UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE) REAIS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 20/10/2008 | 1080.00 | 00087336863434 | JOSE CLEANTO CESAR FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DOCAMINHAO PIPA PLACA MNH-1079-PB, QUE TRANSPORTOUNOVE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO /UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE) REAIS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 20/10/2008 | 1800.00 | 00005323910470 | SIMONE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICO COMO COORDENADORA DO PSF, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 20/10/2008 | 1500.00 | 00007008003447 | JOSE DE ALENCAR PEREIRA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MNS-1164-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 20/10/2008 | 1616.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BA-SICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 20/10/2008 | 520.00 | 00075736497891 | ANTONIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA BMK-8755-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 20/10/2008 | 1175.00 | 01958301000195 | CONS.INTER.DE SAUDE CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO CONSOCIO INTERMUNICIPAL DE //SAUDE NA CONTA DO FUS DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 20/10/2008 | 81.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADO FUS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 20/10/2008 | 1500.00 | 00003335555465 | SIMONE MOREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MOJ-0911-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 20/10/2008 | 600.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO /DE SERVICOS DE 40 HORAS AULA PARA O TREINAMENTO //INTRODUTORIO EM SAUDE DA FAMILIA, REALIZADO NO MESDE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 20/10/2008 | 1500.00 | 00007121663430 | MIRIAN FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MNS-7605-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 21/10/2008 | 1100.00 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA LCD-1445-RJ, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 21/10/2008 | 1500.00 | 00007201917420 | VITOR PAULO MIGUEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MMR-1189-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 21/10/2008 | 1500.00 | 00002538186480 | Alexsandro dos Santos Barros | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-8806-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 21/10/2008 | 1270.00 | 00006579222425 | ROSELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMT-0954-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 21/10/2008 | 1050.00 | 00001161942432 | RICARDO SILVA DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI-CAO DE UMA BARRA PARALELA DESTINADA AO PROGRAMA //DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 21/10/2008 | 1000.00 | 00005871993427 | ALDECIR BATISTA DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE OS SER-VICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DOS PROFISSIONA-IS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008./ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 21/10/2008 | 347.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE B.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 21/10/2008 | 13.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 21/10/2008 | 1882.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAOPUBLICA DESTA CIDADE MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 21/10/2008 | 4200.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DOCAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPORTOU /TRINTA E CINCO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA/AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE) RE-/AIS, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 21/10/2008 | 1067.41 | 09123654000187 | CAGEPA-CAMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO /EFETUADO EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO ABASTECIMENTO D AGUA DOS PREDIOS /PUBLICOS DESTA CIDADE MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 21/10/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTA EFETUADO EM FAVOR DA FAMUP NA CONTA DO ICMS-REPASSE NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 21/10/2008 | 120.00 | 00001160054401 | EDIGAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUASDIARIAS PARA O SEC.DE ADMINISTRACAO CUSTEAR DESPE-SAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E /22 DE OUTUBRO/2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 21/10/2008 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DA ASSP NA CONTA DO ICMS-/REPASSE, RELATIVO AOS SERVICOS DO CONSULTORIA E //ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 21/10/2008 | 3.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NACONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A TARIFA SOBRE DE-BITO AUTOMATICO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 21/10/2008 | 2.43 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ITR /NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 21/10/2008 | 155.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 21/10/2008 | 150.00 | 00017670071400 | ANTONIO GONCALVES DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRESDIARIAS PARA O DIR.DE TRIBUTOS CUSTEAR DESPESAS //COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22 DEOUTUBRO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 21/10/2008 | 58.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NACONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A TARIFA BANCARIANESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 21/10/2008 | 291.32 | 09263658000160 | PETRONIO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-/PRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANT. E MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 21/10/2008 | 13.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA DO CENTRO DE REFEREN-/CIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 21/10/2008 | 104.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 21/10/2008 | 124.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 21/10/2008 | 280.00 | 01964118000100 | DISTRIBUIDORA DE GAS BUTANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE /GLP GAS DE COZINHA DESTINADO AO PETI DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 21/10/2008 | 60.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA /DIARIA PARA A SEC.DE EDUCACAO CUSTEAR DESPESAS EM/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 21 DE //OUTUBRO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 21/10/2008 | 493.60 | 09263658000160 | PETRONIO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-/PRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS /DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 21/10/2008 | 13.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE EDUCACAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 21/10/2008 | 379.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS /DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 21/10/2008 | 88.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DEESPORTE DESTE MUNICIPIO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 21/10/2008 | 3000.00 | 00073014079715 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA CBR-7792-SP, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PETISCA,MOCOS E PINGA FOGO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 21/10/2008 | 2000.00 | 10325466000110 | ALDECIR BATISTA DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM JANTAR PARA OS PROFESSORES E CONVIDA-/DOS EM COMEMORACAO DO DIA DO PROFESSOR NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 21/10/2008 | 280.00 | 05316144000175 | DISTRIB.DE MED.E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GLP(GAS DE COZINHA) DESTINADO AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 22/10/2008 | 599.00 | 12940094000168 | GILMA DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 22/10/2008 | 1.77 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO /EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NESTA /DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 22/10/2008 | 58.01 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO /EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPE-CIAL NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 22/10/2008 | 960.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DOCAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPORTOU /OITO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO /UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 22/10/2008 | 2760.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DOCAMINHAO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPORTOU /VINTE E TRES CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AOPRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE)REAIS //DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 22/10/2008 | 256.00 | 10325466000110 | ALDECIR BATISTA DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO //CURSO INTRODUTORIO DE SAUDE DA FAMILIA REALIZADO /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 23/10/2008 | 1650.00 | 00005445533492 | ANA EMANUELA ALBINO CANANEA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PAB PARA OS PRO-/FISSIONAIS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 23/10/2008 | 3000.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE E CINCO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE A-/REIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE/REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 23/10/2008 | 3240.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE E SETE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE A-/REIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE/REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 23/10/2008 | 50.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV.INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVI-DE MANUTENCAO CORRETIVO DO COMPUTADO DA SEC.DE FI-NANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 23/10/2008 | 70.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV.INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVI-DE MANUTENCAO CORRETIVO NO MONITOR DA SEC.DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 23/10/2008 | 0.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO ICMS-REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 23/10/2008 | 948.36 | 00002984772466 | ELIZABETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA PROFESSORA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 23/10/2008 | 1449.64 | 00078992737491 | EDNALVA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA PROFESSORA MES DE OUTUBRO/2008, 1/3 DE FERIAS E 50ÿ DO 13§ SALARIO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 23/10/2008 | 560.00 | 00002332708413 | ROSELMA VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ESTAMPARIA EM 200(DUZENTOS) CAMISAS DESTI-/NAS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 24/10/2008 | 3000.00 | 00073014079715 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA CBR-7792-SP, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PETISCA,//PINGA, MOCOS E PINGA FOGO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 27/10/2008 | 250.20 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A/COMPRA DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 27/10/2008 | 140.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PROFESSORESDO PROLETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 27/10/2008 | 450.30 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 28/10/2008 | 415.00 | 00008073617471 | WASHISGTON BENEVENUTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 28/10/2008 | 288.00 | 00002700798406 | JOAO BATISTA CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO //ALUGUEL DA MOTO PLACA MMX-6501-PB, LOCADA A ESTA-/PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 28/10/2008 | 252.00 | 00075376199487 | ROBERTO LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DA MOTO PLACA MNF-2253-PB, LOCADA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 28/10/2008 | 252.00 | 00005750112462 | JOANA NEIDE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DA MOTO PLACA MNP-7300-PB, LOCADA PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO//2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 28/10/2008 | 266.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SER-VICO MECANICO EXECUTADO NO VEICULO PLACA JTI-9185-PB E MMU-9009-PB, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 28/10/2008 | 3120.00 | 00001568207492 | DANIEL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KHI-6889-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE E SEIS CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE ARE-IA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE)//REAIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 28/10/2008 | 550.00 | 00002676280481 | FRANCISCO HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO //ALUGUEL DO VEICULO PLACA MXH-1104-PB, CONDUZINDO /PACIENTES DO SITIO UMBIGUDA PARA UNIDADE BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 28/10/2008 | 500.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, COMDUZINDO PACIENTES DO SITIO UMBIGUDA PARA A UNIDADE BASICA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 28/10/2008 | 50.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA E COMERCIO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE OXIGENIO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 29/10/2008 | 1.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FUS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 29/10/2008 | 2850.00 | 00042154472400 | FRANCISCA VIRGINIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 29/10/2008 | 7500.00 | 00017665507468 | MARCONE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICO COMO MEDICO DO PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 29/10/2008 | 2500.00 | 00017670349468 | GERALDO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ODONTOLOGO DO PSF, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 29/10/2008 | 300.00 | 00002679905458 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MEL DE ABELHA DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DOPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 29/10/2008 | 17.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 29/10/2008 | 60.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA O CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESAS EM /VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 29/10/2008 | 350.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTO DO GABINE-TE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/10/2008 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADO A ESTA PRE-/FEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/10/2008 | 120.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESAS COMESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 30 E 31 DE OU-TUBRO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/10/2008 | 300.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES //DIARIAS PARA O PREFEITO CUSETAR DESPESAS COM ESTA-DIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRODE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/10/2008 | 1024.24 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA MNT-7618-PB,LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/10/2008 | 704.32 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA MNV-2418-PB,LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/10/2008 | 1000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIME MENCIONADA RELA-TIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS MES DE /OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/10/2008 | 5000.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/10/2008 | 120.00 | 00031298389453 | GILVANILDA VIRGOLINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A SEC.DE FINANCAS, CUSTEAR DESPESAS COM/ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 30 E 31 DE OU-TUBRO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/10/2008 | 3218.24 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO /FPM, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO EM FAVOR DE MA-/RIA INES GUEDES DOS SANTOS, PROC.N§055.2005.000.//055-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/10/2008 | 2212.69 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO /FPM, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO EM FAVOR DE JOSEANTONIO ALVES DE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/10/2008 | 2300.00 | 03036199000104 | Bernadete Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA RELA-TIVO A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS MES OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/10/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA RELA-TIVO A LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/10/2008 | 17.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NACONTA DO FPM, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DA-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/10/2008 | 780.00 | 00003972939418 | ALDECIR BATISTA DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO/DO ACORDO TRABALHISTA DE SALARIOS DO EXERCICIO DE2004, CONFORME PROCESSOR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/10/2008 | 977.12 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA MMO-4828-PB,LOCADO PARA A SEC.DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/10/2008 | 2600.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO ONIBUS PLACA MMQ-4622-PB, QUE TRANSPORTA OS FUNCIONARIOS DA CIDADE DE REMIGIO PARA EXEDRCEREM ///SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/10/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA RELA-TIVO A LOCACAO DO PROGRAMA FOLHA DE PAGAMENTO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/10/2008 | 687.10 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, NESTA DA-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/10/2008 | 0.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ICMS-DES.NESTADATA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/10/2008 | 176.00 | 00026799529449 | MABEL NUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCESSO N§00212.2008.018.13.00-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/10/2008 | 396.00 | 00026799529449 | MABEL NUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO //PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DOS ACORDOS/TRABALHISTAS N§S 00223-2008.18.13.00-0 E 00220.2008.018.13.00-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/10/2008 | 240.00 | 00026799529449 | MABEL NUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCESSO N§00212.2008.018.13.00-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/10/2008 | 196.00 | 00026799529449 | MABEL NUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCESSO N§00212.2008.018.13.00-O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/10/2008 | 186.00 | 00026799529449 | MABEL NUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCESSO N§00212.2008.018.13.00-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/10/2008 | 187.00 | 00026799529449 | MABEL NUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCESSO N§00212.2008.018.13.00-O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/10/2008 | 200.00 | 00026799529449 | MABEL NUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCESSO N§00224.2008.018.13.00-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/10/2008 | 138.00 | 00026799529449 | MABEL NUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCESSO N§00228.2008.018.13.00-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/10/2008 | 880.00 | 00054736099453 | CLEONICE REINALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO/DO ACORDO TRABALHISTA DE SALARIOS DO EXERCICIO DE2004, CONFORME PROCESSOR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/10/2008 | 690.00 | 00060355727749 | MARINO GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO/DO ACORDO TRABALHISTA DE SALARIOS DO EXERCICIO DE2004, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/10/2008 | 978.00 | 00042154464491 | ROSEDENTE TRINDADE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO/DO ACORDO TRABALHISTA DE SALARIOS DO EXERCICIO DE2004, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/10/2008 | 998.00 | 00095265627472 | JOSEFA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO/DO ACORDO TRABALHISTA DE SALARIOS DO EXERCICIO DE2004, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/10/2008 | 930.00 | 00000015327400 | MARIA DO CEU DAMIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA DE SALARIOS DO EXERCICIO DE 2004,//CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/10/2008 | 935.00 | 00003247022481 | ELISANDRO DOS SANTOS IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ACORDOTRABALHISTA DE SALARIOS DO EXERCICIO DE 2004, CON-FORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/10/2008 | 1200.00 | 00004087251411 | JOSELMA MARIA SILVA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA-/MENTO DO ACORDO TRABALHISTA DE SALARIOS DO EXERCI-CIO DE 2004, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/10/2008 | 150.00 | 00095132562434 | UBIRATAN MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE QUINHENTOS PICOLE DESTINADOS A CO-MEMORACAO AO DIA DO CAMBATE DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/10/2008 | 500.25 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/10/2008 | 1200.00 | 00009161911410 | ARMANDO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNF-5990-PB, QUE REALIZOU VIAGENSPARA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/10/2008 | 1000.00 | 00084061138472 | WILLY DA SILVA DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA CAO-9210-PB, QUE REALIZOU VIAGENSPARA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/10/2008 | 1000.00 | 00030851955487 | GENIVAL CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMX-7197-PB, QUE REALIZOU VIAGENSPARA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/10/2008 | 300.00 | 00009058884481 | JOSE BARROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MMV-4715-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SAUDE MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/10/2008 | 300.00 | 00076872262400 | ANTONIO ERONALDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA KIN-0899-PE, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SAUDE MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/10/2008 | 300.00 | 00097835722453 | JOSE ARTHUR DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA VV 488-RN, LOCADA PARA OS SERVICO DASAUDE MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/10/2008 | 252.00 | 00040857077449 | JOSÉ CLEODON GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MMO-9861-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/10/2008 | 1209.72 | 00035915285449 | DJANIRA MELO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CIDADE DE REMIGIO A /DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/10/2008 | 35723.50 | 00003330711400 | ADRIANA CLEMENTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES,ORIENTADOR EDUCACIONAL ESUPERV.ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/10/2008 | 6431.47 | 00003034778490 | CLAUDIANA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/10/2008 | 507.15 | 00000015402460 | ARLENE NICOLAU DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VEN-CIMENTO DA PROFESSORA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/10/2008 | 483.00 | 00006849435493 | CARLA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/10/2008 | 483.00 | 00004054991408 | DAVI APRIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/10/2008 | 301.70 | 00020342942468 | DIANA DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/10/2008 | 100.00 | 00007448211420 | JOSE ANTINIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERV.MECANICO EXECUTADO NO VEICULO PLACA MMU-9009-PB,//PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/10/2008 | 777.00 | 00038124033404 | Venancio Henrique da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA CDA-2719-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO JULIAO PARA O SITIO RIACHO DOS /NEGROS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/10/2008 | 836.00 | 00085340308472 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOM-0280-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO PETISTCA PARA O SITIO SERROTE //BAIXO, RELATIVO AO MES DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/10/2008 | 300.00 | 00015205938803 | ZACARIAS PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA BC-635-PB-PB, LOCADA PARA OS SERVICODA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/10/2008 | 300.00 | 00016343721827 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA JRO-2883-PB, LOCADA PARA OS SERVICODA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/10/2008 | 252.00 | 00001996388452 | MARCANDES MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA MXI-0411-RN, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/10/2008 | 300.00 | 00009081553798 | JOSE GONZAGA SALES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA PM- 568-PB,LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/10/2008 | 176.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS JTI-9185-PB,QUETRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ES-COLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/10/2008 | 390.00 | 00095132562434 | UBIRATAN MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOFORNECIMENTOI DE MIL E TREZENTOS PICOLE DESTINADO/AS FESTIVIDADE DO DIA DAS CRIANCAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/10/2008 | 850.00 | 00050378589415 | MARIO SANDRO PORTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUX.DE ENFERMAGEM DO PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/10/2008 | 3800.00 | 00020586957472 | EMERCIA ELIANE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA DO PSF, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/10/2008 | 1100.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMS-8466-PB, CONDUZINDO PACIENTESDO SITIO UMBIGUDA PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VI-ZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/10/2008 | 1600.00 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA LCD-1445-RJ, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/10/2008 | 85.00 | 00007448211420 | JOSE ANTINIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE BORRACHARIA DA AMBULANCIA PLACA MOQ-2041-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/10/2008 | 992.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MNS-7605-PB,LOCA-DO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/10/2008 | 967.20 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MMO-2041-PB,PER-/TENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/10/2008 | 1311.92 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MXH-0574-PB-LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/10/2008 | 1168.08 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMT-0954-PB-LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/10/2008 | 1180.48 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALAR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMR-1588-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/10/2008 | 1093.68 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALAR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MOJ-0911-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/10/2008 | 1200.32 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALAR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNA-3307-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/10/2008 | 1000.00 | 01958301000195 | CONS.INTER.DE SAUDE CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AODESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO CONSORCIO UNTERMUNI-CIPAL DE SAUDE DE ACORDO COM COM O CONVENIO FIRMA-DO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/10/2008 | 542.00 | 00006084177425 | MARIA JOSE GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO ATENDENTE DE ODONTOLOGOA MES/DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/10/2008 | 17.50 | 09130675000120 | ANTONIO DE LISBOA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/10/2008 | 1100.00 | 00075736497891 | ANTONIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA BMK-8755-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/10/2008 | 4320.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMV-5219-PB, QUE TRANSPORTOU TRINTA E SEIS CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO //PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) /DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DA UNIDADE BASICA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/10/2008 | 840.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPOR-/TOU CINCO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO //PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS)//DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/10/2008 | 3240.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMV-5219-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE E SETE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE ARE-IA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/10/2008 | 1680.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPOR-/TOU CATORZE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AOPRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS)//DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 30/10/2008 | 3600.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPORTOU TRINTA CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA /AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REA-/IS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 31/10/2008 | 1452.50 | 00095135839453 | FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTU-RA MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 31/10/2008 | 900.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DE DIR.DE DEPARTAMENTO DE AGRICULURA MES DE OU-TUBRO, 1/3 DE FERIAS E 50% DO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 31/10/2008 | 2000.83 | 00000015443493 | GERALDA DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 31/10/2008 | 2767.50 | 00004827790477 | ANTONIO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 31/10/2008 | 2002.50 | 00000015483444 | JOSE MAURICIO GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS,/RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 31/10/2008 | 1100.00 | 00003319689401 | JACINTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DO DIR.DE DEPARTAMENTO DE OBRAS MES DE OUTU-BRO DE 2008, 1/3 DE FERIAS E 50% DO 13§ SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 31/10/2008 | 12895.20 | 00004874308406 | ALUIZIO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS GARIS MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 31/10/2008 | 17784.50 | 00003601796490 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA, MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 31/10/2008 | 21390.55 | 00002314768418 | ARLINDO IZIDRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS AUX.DE SERVICOS, MERENDEIRAS E VIGILANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL MES OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 31/10/2008 | 444.05 | 00058893873400 | SEVERINO DO RAMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO VIGILANTE MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 31/10/2008 | 4614.40 | 00033019207487 | MARIA DE LOURDES DINIZ LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PROFESSORA LEIGA DO MUNICIPIO DE REMIGIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 31/10/2008 | 415.00 | 00005190450414 | MARGAREH MIGUEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICO DA EDUCACAO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 31/10/2008 | 415.00 | 00003366578467 | EDILEUZA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MERENDEURA DA EDUCACAO MES DE OU-TUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 31/10/2008 | 415.00 | 00079888801449 | EDINALVA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS DA EDUCACAO MES /DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 31/10/2008 | 415.00 | 00004338671408 | JACINTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS DA EDUCACAO MES /DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 31/10/2008 | 415.00 | 00032943559806 | MARIA DA LUZ M.MIGUEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS DA EDUCACAO MES /DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 31/10/2008 | 415.00 | 00004273855470 | MARIA IVANICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MERENDEIRA DA EDUCACAO MES OUTU-/BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 31/10/2008 | 415.00 | 00005467966480 | MARIA LUCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICO DA EDUCACAO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 31/10/2008 | 415.00 | 00004618427426 | MARIA OZELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICO DA EDUCACAO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 31/10/2008 | 415.00 | 00029167901875 | MARIZELMA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICO DA EDUCACAO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 31/10/2008 | 415.00 | 00003166702431 | MARILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO /DE SERVICOS COMO MERENDEIRA MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 31/10/2008 | 415.00 | 00004476630464 | SANDRA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO /DE SERVICOS COMO MERENDEIRA MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 31/10/2008 | 2900.00 | 00007951318442 | JOSE LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOA LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 31/10/2008 | 1719.10 | 00009186771817 | CLAUDEMIRO BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOA MOTORISTAS DA EDUCACAO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 31/10/2008 | 7163.76 | 00003432839480 | ANILDA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MUNITENCAO DO ENSINO FUNDA-/MENTAL MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 31/10/2008 | 622.00 | 00046724389453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AUX.DE SERVICO DA CIDADE DE REMIGIO A /DISPOSICAO DESTA PREFEITURA MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 31/10/2008 | 415.00 | 00041248660463 | FRANCISCO FREIRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO /DE SERVICOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SEC.DE EDUCA-CAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 31/10/2008 | 6070.00 | 00004819629484 | ANA CARLA LEVINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOA DAS ATIVIDADES CULTURAIS MES /OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 31/10/2008 | 4762.00 | 00000982708424 | CICERO INACIO DA SILVA JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 31/10/2008 | 415.00 | 00003601947455 | DAMIANA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS LOTADA NA SEC.DEASSISTENCIA SOCIAL MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 31/10/2008 | 415.00 | 00007007936407 | EDINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 31/10/2008 | 415.00 | 00006866665426 | GIRLENE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 31/10/2008 | 415.00 | 00002309281450 | LUZIMAR PATRICIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO COORDENADORA DO IGD MES DE OUTU-/BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 31/10/2008 | 2210.00 | 00028869624811 | ANA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI MES DE OUTUBRO /DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 31/10/2008 | 415.00 | 00005061777425 | ERINALVA BARBOSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI MES DE OUTUBRO /DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 31/10/2008 | 550.00 | 00006887689464 | FRANCIELE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI MES DE OUTUBRO /DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 31/10/2008 | 415.00 | 00004495309498 | IZABEL SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI MES DE OUTUBRO /DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 31/10/2008 | 415.00 | 00001619427419 | MARIA DAS GRACAS SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI MES DE OUTUBRO /DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 31/10/2008 | 415.00 | 00006465409470 | MARIA DE FATIMA DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI MES DE OUTUBRO /DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 31/10/2008 | 415.00 | 00006638669443 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI MES DE OUTUBRO /DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 31/10/2008 | 415.00 | 00005146060452 | TEREZIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI MES DE OUTUBRO /DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 31/10/2008 | 1100.00 | 00003182459490 | ARETUZA DE LUNA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 31/10/2008 | 1100.00 | 00007865040482 | MARIA MADALENA LOPES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO PSICOLOGA DO PAIF MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 31/10/2008 | 600.00 | 00005476506470 | JOSE ORLANDO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO COORDENADOR DO PRO-JOVEM MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 31/10/2008 | 415.00 | 00008073617471 | WASHISGTON BENEVENUTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO OFICINEITO DO PRO-JOVEM MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 31/10/2008 | 4617.50 | 00073946320406 | ERASMO CESAR NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 31/10/2008 | 1300.00 | 00031298389453 | GILVANILDA VIRGOLINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA SEC.DE FINANCAS MES DE OUTUBRO DE 2008 E50% DO 13§ SALARIO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 31/10/2008 | 950.00 | 00006402023493 | KALLYNA KENNEA LIMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA DIR.DE FINANCAS MES DE OUTUBRO DE 2008 E50% DO 13§ SALARIO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 31/10/2008 | 2180.00 | 00017670071400 | ANTONIO GONCALVES DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS,/RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 31/10/2008 | 760.83 | 00006057170440 | DANIELE DE OLIVERIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA CHEFE DE DIVISAO DO DEPART.DE TRIBUTOS E 50%DO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 31/10/2008 | 1200.00 | 00075225964400 | MARIA DO SOCORRO DE LUNA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA TESOUREIRA MES DE OUTUBRO E 50% DO 13§ SALA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 31/10/2008 | 889.00 | 00043887503449 | JOSE CLEODON GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO TECNICO EM CONTABILIDADE MES DE OUTUBRO E //50% DO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 31/10/2008 | 585.75 | 00007531066807 | MARILENA HENRIQUES LUNA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VEN-CIMENTO DA TECNICA EM CONTABILIDADE MES DE OUTUBRODE 2008 E 50% DO 13§ SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 31/10/2008 | 5847.50 | 00003602126463 | ESPEDITO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINIS-/TRACAO, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 31/10/2008 | 9149.15 | 00060148527434 | ADEILZA MARIA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINIS-/TRACAO, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTU-/BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 31/10/2008 | 415.00 | 00004409081403 | EDSON POSSIDONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADONA SEC.DE ADMINISTRACAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 31/10/2008 | 1037.50 | 00062319442472 | AGAMENON NASCIMANTO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CARGOS COMISSIONADOS MES DE OUTU-/BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 31/10/2008 | 1600.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DO CHEFE DE GABINETE MES DE OUTUBRO DE 2008,E O 13§ SALARIO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 31/10/2008 | 415.00 | 00003602646467 | JOSE JOAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DO CHEFE DE APOIO ADMINISTRATIVO LOTADO NO /GABINETE DO PREFEITO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 31/10/2008 | 3496.85 | 00005125714496 | ANA PAULA LIMA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 31/10/2008 | 906.50 | 00005337363409 | MARCIA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA DIGITADORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITOMES DE OUTUBRO DE 2008 E 50% DO 13§ SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 31/10/2008 | 585.75 | 00004309695469 | ADRIANA KARLA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA DIGITADORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 31/10/2008 | 950.00 | 00005288612471 | JOÃO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 31/10/2008 | 415.00 | 00002252944439 | EDIVANDA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS GERAIS LOTADANO GABIENTE DO PREFEITO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 31/10/2008 | 5000.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSI-DIO DO PREFEITO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 31/10/2008 | 2500.00 | 00068870485404 | JOSE CICERO MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSI-DIO DO VICE-PREFEITO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 03/11/2008 | 1000.00 | 00005576604407 | JOSE FABIANO P.DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNU-2418-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DO GABINETE MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 03/11/2008 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS ADVOCATICIO A ESTA PREFEITURA DU-/RANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 03/11/2008 | 2427.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM, RELATIVO A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO MES /DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 03/11/2008 | 2855.35 | 00005125714496 | ANA PAULA LIMA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO, CARGOS EFETIVOS MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 03/11/2008 | 1063.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM,RELA-TIVO A CONTRIB.PREVID.DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 03/11/2008 | 1442.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM,RELA-TIVO A CONTRIB.PREVID.DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS MES DE OUTUBRO DE /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 03/11/2008 | 617.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM,RELA-TIVO A CONTRIB.PREVID.DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 03/11/2008 | 1537.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM,RELA-TIVO A CONTRIB.PREVID.DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 03/11/2008 | 4550.00 | 00005679941473 | CARINA MOUZINHO COELHO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE,CARGOSCOMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 03/11/2008 | 800.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VEN-CIMENTO DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTU-/BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 03/11/2008 | 415.00 | 00002152504437 | MARIA NAZARE SALES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VEN-/CIMENTO DO CHEFE DE APOIO ADMINISTRATIVO LOTADA NASEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 03/11/2008 | 1050.00 | 00008900127411 | MONALIZA VIVIAM DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VEN-/CIMENTO DO DIRETORA DE SAUDE MES DE OUTUBRO E 50%DO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 03/11/2008 | 792.00 | 00002537166400 | ROSENILDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MNC-5190-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTO DO SITIO CACHOEIRIN-HA PARA A ESCOLA ALFREDO ALVES NO SITIO SERROTE //BAIXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 03/11/2008 | 814.00 | 00038124033404 | Venancio Henrique da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CDA-2719-PB, QUE TRANSPORTA/OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JULI-AO PARA O SITIO RIACHO DOS NEGROS, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 03/11/2008 | 637.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM,RELA-TIVO A CONTRIB.PREVID.DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 03/11/2008 | 335.45 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DE DIFICIL ACESSO DOS PROFESSORES MES DE A-/GOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 03/11/2008 | 335.45 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DE DIFICIL ACESSO DOS PROFESSORES MES DE SE-TEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 03/11/2008 | 335.45 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DE DIFICIL ACESSO DOS PROFESSORES MES DE OU-TUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 03/11/2008 | 3978.14 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS PROFESSORES MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 03/11/2008 | 3827.97 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS PROFESSORES MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 03/11/2008 | 428.96 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA EM FAVOR DO IPSAJ DA CONTRIB.PREVID.DAFOLHA DOS PROFESSORES MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 03/11/2008 | 524.38 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA EM FAVOR DO IPSAJ DA CONTRIB.PREVID.DAFOLHA DOS PROFESSORES MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 03/11/2008 | 12.97 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DE DIFICIL ACESSO DOS PROFESSORES MES DE A-/GOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 03/11/2008 | 6.48 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DE DIFICIL ACESSO DOS PROFESSORES MES DE SE-TEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 03/11/2008 | 2500.00 | 00008713744470 | JERFFERSON BELARMINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA MNB-8848-PB, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO RO-SA LUXEMBURGO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 03/11/2008 | 2500.00 | 00008713744470 | JERFFERSON BELARMINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA MNB-8848-PB, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO RO-SA LUXEMBURGO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 03/11/2008 | 2352.00 | 00002989333495 | ENEAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA KHG-5060-PB, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERROTE //BAIXO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 03/11/2008 | 1290.00 | 00003135097439 | JOSE DO PATROCINIO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNF-1460-PB,QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JANDAIRA /PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES /DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 03/11/2008 | 2850.00 | 00001042664498 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FOLHA DEPAGAMENTO DE DIFICIL ACESSO DOS PROFESSORES MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 03/11/2008 | 2160.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM, RELATIVO A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 03/11/2008 | 1845.00 | 00004827790477 | ANTONIO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMEDNTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA /PUBLICA MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 03/11/2008 | 4506.00 | 00020698763491 | JOSE SEBASTIAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FO-/LHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA //SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 03/11/2008 | 9106.70 | 00005445533492 | ANA EMANUELA ALBINO CANANEA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FO-/LHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDECARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 03/11/2008 | 415.00 | 00005025546494 | JOSILMA ALVES VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDERELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 03/11/2008 | 415.00 | 00002235745466 | JOSE RIBAMAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDERELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 03/11/2008 | 415.00 | 00005485955428 | JOAO PAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIG.AMBENTAL MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 03/11/2008 | 415.00 | 00088605965487 | LUCILA DO PATROCINIO A.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADONA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 03/11/2008 | 415.00 | 00004658067404 | JOSE MARCILOM DINIZ LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM NA UNIDADE/BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 03/11/2008 | 415.00 | 00007723526407 | ADAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE OUTU-/BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 03/11/2008 | 415.00 | 00003319689401 | JACINTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE OUTU-/BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 03/11/2008 | 1500.00 | 00008503641402 | ANTONIO DIOGO G. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMR-1588-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 03/11/2008 | 1500.00 | 00005579882416 | RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNA-3307-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 03/11/2008 | 1500.00 | 00003335555465 | SIMONE MOREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOJ-0911-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 03/11/2008 | 3190.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM,RELA-TIVO A CONTRIB.PREVID.DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 03/11/2008 | 1500.00 | 00096413379472 | ANTONIO ALBERTO MOREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL *DO VEICULO PLACA MOH-2538-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 04/11/2008 | 500.00 | 00003250503410 | LUCENILDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMY-4491-PB-CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 04/11/2008 | 1800.00 | 00099627388491 | Erinaldo Pereira de Melo | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CARRO DE SOM PLACA KSU-0927-PB, LOCADO PARA OS/SERVICOS DE PUBLICIDADE DA SEC.DE ASSISTENCIA SO-/CIAL MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 04/11/2008 | 252.00 | 00004477747438 | EVERALDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MXI-1063-RN, LOCADO A ESTA PREFEITU-RA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 05/11/2008 | 2353.00 | 00002989333495 | ENEAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO/ONIBUS PLACA KHG-5064-PE, QUE TRANSPORTA OS ESTU-/DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERROTE BAI-XO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 21DIAS DO MES AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 05/11/2008 | 2699.86 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 05/11/2008 | 192.10 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTO DA SEC.DEFINANCAS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 05/11/2008 | 18.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO E-FETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA /DO ICMS REPASSE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 05/11/2008 | 80.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTO DO CONSE-/LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 05/11/2008 | 530.00 | 00075736497891 | ANTONIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA BMK-8755-PB, CONDUZINDO COORDENA-DOR DO BOLSA FAMILIA EM VISITAS AS FAMILIAS BOLSISTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 05/11/2008 | 1850.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADEBASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 06/11/2008 | 1270.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 06/11/2008 | 850.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PACIENTES //DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 06/11/2008 | 260.00 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE //VERDURAS,LEGUMES E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 06/11/2008 | 200.00 | 00075736497891 | ANTONIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA BMK-8755-PB CONDUZINDO O COORDENADORDO BOLSA FAMILIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,/A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 06/11/2008 | 297.00 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE //VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 07/11/2008 | 164.69 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE //TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE BECAS PARA A FORMATURA DA TURMA DO ABC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 07/11/2008 | 17.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO //EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADO ICMS REPASSE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 07/11/2008 | 550.00 | 00002465836498 | ROBERTO BATISTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DESERVILOS COMO INSTRUTUOR DO CURSO DE ARTESANATO U-TILIZANDO MATERIAIS REAPROFEITAVEIS PARA TERCEIRA/IDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 23/09/2008 A 23/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 07/11/2008 | 1200.00 | 00001174292440 | ALEXANDRE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DESERVILOS COMO INSTRUTUOR DO CURSO DE ARTE CULINA-/RIA, CONFECCAO DE BOLOS CONFEITADOS E DOCES DE FESTAS, REALIZADOS DENTRO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/11/2008 | 621.40 | 08969578000162 | SA IRMAO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE TEATRO PARA O PESSOAL DO PROJOVEM E PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 10/11/2008 | 3240.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE E SETE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE ARE-IA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 10/11/2008 | 3600.00 | 00087336863434 | JOSE CLEANTO CESAR FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMO-9735-PB, QUE TRANSPOR-/TOU 30( TRINTA) CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE ARE-IA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 10/11/2008 | 3720.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMU-5219-PB,QUE TRANSPORTOUTRINTA E UMA CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE ARE-IA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 10/11/2008 | 840.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-4567-PB,QUE TRANSPORTOU07(SETE) CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO //AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAISDESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/11/2008 | 2040.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB,QUE TRANSPORTOU17(DEZESSETE) CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE ARE-IA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 10/11/2008 | 640.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB. CONDUZINDO PACIENTESDO SITIO UMBIGUDA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 10/11/2008 | 1500.00 | 00005969898490 | LUCINALVA REGE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNH-0574-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 10/11/2008 | 1500.00 | 00001576436462 | MONIA RAFAELA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-4883-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 10/11/2008 | 1500.00 | 00005579882416 | RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNA-3307-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 10/11/2008 | 1500.00 | 00004440009417 | Leandro da Silva Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO //ALUGUEL DO VEICULO PLACA JKU-1054-PE, LOCADO PARAOS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO /DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 10/11/2008 | 1000.00 | 00003250503410 | LUCENILDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO //ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMY-4491-PB,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 10/11/2008 | 506.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASISA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 10/11/2008 | 596.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASISA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 10/11/2008 | 670.52 | 33669672000143 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO //DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA BEMFAM NA CONTA DO /FUS DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PRE-FEITURA MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 10/11/2008 | 50.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA E COMERCIO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 10/11/2008 | 2000.00 | 10383521000129 | J&F CUNHA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS /SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS NA UNIDADE BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 10/11/2008 | 1125.00 | 10325466000110 | ALDECIR BATISTA DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DOS PROFISSIONA-IS DA SAUDE DO PSF NO PERIODO DE 22 DE SETEMBRO DE2008 A 02 DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 10/11/2008 | 415.00 | 00000015513459 | ANDRE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIG.AMBIENTAL MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 10/11/2008 | 1900.00 | 00016137140415 | SEVERINO JOSE DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA KIA-8410-PB-LOCADO PARA OS SERVI-COS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 10/11/2008 | 2900.00 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA LCD-1445-RJ, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 10/11/2008 | 1200.00 | 00002835817433 | DEUSCELIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ACORDO/TRABALHISTA EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA///CONFORME PROCESSO N§ 00216.2008.0018.13.00-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. C/ PARCEL. DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 10/11/2008 | 4512.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO INSS PARC/ADM NA CONTA DO/FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. C/ PARCEL. DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 10/11/2008 | 2282.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PARC.RET/INSS NA CONTA DO FPMNESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 10/11/2008 | 278.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS/MULTAS NA CONTA DO //FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 10/11/2008 | 11.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 10/11/2008 | 496.78 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PASEP DIFERENCA SOBRE A RECEITA DO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 10/11/2008 | 482.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PASEP DIFERENCA SOBRE A RECEITA DO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 10/11/2008 | 2082.65 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NES-TA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 10/11/2008 | 400.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DA JUS-TICA NA CONTA DO FPM DE ACORDO COM O CONVENIO FIR-MADO COM ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 10/11/2008 | 830.39 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-/CAO DE FIGURINOS PARA PECA TEATRAL DO CURSO DE TEATRO PARA OS ALUNOS DO PROJOVEM E PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 13/11/2008 | 0.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADO ICMS-REPASSE, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 13/11/2008 | 1200.00 | 00001161942432 | RICARDO SILVA DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICO /DE CONFECCAO DE UMA ESCADA DE CENTRO COM RAMPA DEDMADEIRA E METAL, DESTINADO AO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 13/11/2008 | 2003.99 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS /ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 14/11/2008 | 3.59 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO CEX NESTA /DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 17/11/2008 | 50.00 | 41212044000162 | Zearlindo Construções | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO GABINETE DO PRE-FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 17/11/2008 | 3220.00 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R & F LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE MELHORAMENTO COM MAQUINA PATROL DAS ESTRADA VI-CINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 17/11/2008 | 1000.00 | 00000782376452 | ANA FLAVIA BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MOS-8388-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 17/11/2008 | 875.00 | 10325466000110 | ALDECIR BATISTA DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE HOSPEDAGENS E ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DASAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E DE INFORMATICA P/ UBS S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 17/11/2008 | 1238.00 | 04876502000131 | INTELP - TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR PARA UNIDADE BASICA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 18/11/2008 | 450.00 | 00000782376452 | ANA FLAVIA BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOS-8388-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADESVIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 18/11/2008 | 800.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO UMBIGUDA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 18/11/2008 | 250.00 | 00002766239405 | DJAIR LAURENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MND-2068-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 18/11/2008 | 280.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA /UNIDADE BASICA DE SAUDE MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 18/11/2008 | 600.00 | 00075736497891 | ANTONIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA BMK-8755-PB, CONDUZINDO O COORDE-NADOR DO BOLSA FAMILIA EM VISITAS DOMICILIARES AOSBOLSISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANT. E MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 18/11/2008 | 14.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO /CENTRO DE REF.DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 18/11/2008 | 119.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA /CRECHE MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 18/11/2008 | 111.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA /SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 18/11/2008 | 1160.95 | 09123654000187 | CAGEPA-CAMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR CAGEPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 18/11/2008 | 2400.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CARRO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPORTOU /VINTE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECOUNITARIO DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS) DESTI-NADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 18/11/2008 | 14.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO /DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA MES DE OUTUNBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 18/11/2008 | 1906.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA /ILUNINACAO PUBLIDA DA CIDADE MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 18/11/2008 | 3000.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMV-5219-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE E CINCO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE A-/REIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE/REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 18/11/2008 | 1800.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPOR-/TOU 15(QUINZE) CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE A-/REIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE/REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 18/11/2008 | 4320.00 | 00001568207492 | DANIEL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KHI-6889-PB, QUE TRANSPOR-/TOU TRINTA E SEIS CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE A-/REIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE/REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 18/11/2008 | 300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO JONAL CORREIO DA PARAI-BA NA CONTA DO ICMS REPASSE, RELATIVO AO PROGRAMA/DESTA PREFEITURA MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 18/11/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA FAMUP NA CONTA DO ICMS-RE-PASSE DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA //PREFEITURA MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 18/11/2008 | 3.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA/DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A TARIFA SOBRE DEBITO AUTOMATICO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 18/11/2008 | 54.32 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 18/11/2008 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA ASSP NA CONTA DO ICMS-RE-/PASSE, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSUL-TORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 18/11/2008 | 175.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/EFETUADO EM FAVOR DO ENERGISA NA CONTA DO ICMS RE-PASSA, RELATIVO A CONTA DE NERGIA ELETRICA DA PRE-FEITURA MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 18/11/2008 | 120.00 | 00031298389453 | GILVANILDA VIRGOLINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUASDIARIAS PARA A SEC.DE FINANCAS, CUSTEAR DESPESAS /COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 19 DENOVEMBRO/2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 18/11/2008 | 14.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA /SEC.DE EDUCACAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 18/11/2008 | 115.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR ENERGISA NA CONTA DO ICMS-/REPASSE, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICADA QUADRA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 18/11/2008 | 390.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR ENERGISA NA CONTA DO ICMS-/REPASSE, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICADAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MES DE OUTUBRO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 19/11/2008 | 400.00 | 00033019827434 | MARLUCE MARQUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO, DIGITACAO E IMPRESSAO DE FORMULARIO ELETRONICO DOS PROGRAMAS BRASILALFABETIZADO, CONSELHO DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 19/11/2008 | 13.87 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO CEX, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 19/11/2008 | 384.00 | 00030084369434 | JOSELI MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE FRAGO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 19/11/2008 | 553.70 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 20/11/2008 | 1200.00 | 00007121663430 | MIRIAN FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNS-7605-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 20/11/2008 | 1000.00 | 00000782376452 | ANA FLAVIA BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOS-8388-PB,CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 20/11/2008 | 1000.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB,CONDUZINDO PACIENTESDO SITIO UMBIGUDA PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VI-ZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 20/11/2008 | 1900.00 | 00016137140415 | SEVERINO JOSE DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA KIA-8410-PB,LOCADO PARA OS SERVI-COS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 20/11/2008 | 1200.00 | 00002159073458 | EMMANUELLE BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO MEDICA PEDIATRA NA UNIDADE BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A QUATRO PLAN-/TOES DURANTE DO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 20/11/2008 | 1000.00 | 00003515704469 | João Rafael Souto Delfino | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL//DO VEICULO PLACA MNY-4288-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 20/11/2008 | 81.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADO FUS, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 20/11/2008 | 1200.00 | 00006579222425 | ROSELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMT-0954-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 20/11/2008 | 1650.00 | 00005445533492 | ANA EMANUELA ALBINO CANANEA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DA //SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 20/11/2008 | 1800.00 | 00005323910470 | SIMONE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, MES DE /NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 20/11/2008 | 500.00 | 00030851955487 | GENIVAL CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMX-7197-PB, CONDUZINDO PACIENTESDO SITIO UMBIGUDA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 20/11/2008 | 2760.00 | 00087336863434 | JOSE CLEANTO CESAR FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMO-9735-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE E SETE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE ARE-IA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE) /REAIS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 20/11/2008 | 1080.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMU-5219-PB, QUE TRANSPOR-/TOU 09 (NOVE) CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE ARE-IA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE) /REAIS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 20/11/2008 | 1680.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPOR-/TOU 04 (QUATRO)CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE ARE-IA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE) /REAIS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 20/11/2008 | 1430.96 | 03519545000105 | Marinalva dos Prazeres | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS /ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 20/11/2008 | 573.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DA FOPAG, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALA-/RIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 20/11/2008 | 489.95 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAV0R DO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 20/11/2008 | 471.54 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO /FPM PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 20/11/2008 | 5000.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSI-/DIO DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 20/11/2008 | 800.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA SEC.DE EDUCACAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 20/11/2008 | 1800.00 | 00030863058434 | GILBERTO DIAS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KFX-3272-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RUSSAS PA-RA AS ESCOLAS DESTA CIDADE E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 20/11/2008 | 1400.00 | 00006729944455 | RAFAELLE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNI-2618-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC.DE EUCACAO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 20/11/2008 | 165.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO /FUNDEB, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DO SALARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 20/11/2008 | 500.00 | 00084061138472 | WILLY DA SILVA DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA CAO-9210-PB, QUE REALIZOU VIAGENSPARA A SEC.DE EDUCACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 21/11/2008 | 1800.00 | 00099627388491 | Erinaldo Pereira de Melo | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CARRO DE SOM PLACA KSU-0927-PB, LOCADO PARA OS/SERVICOS DE PUBLICIDADE DA SEC.DE ASSISTENCIA SO-/CIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 21/11/2008 | 250.00 | 00042154855415 | ROBSON LIDNEY F.DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNY-3065-PB, QUE REALIZOU VIAGENSCOM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA JOAO //PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 21/11/2008 | 650.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS /ALUNOS DO EJA E BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICI-/PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 21/11/2008 | 3300.00 | 00068869746453 | Edivaldo Fidélis | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KJR-0488-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA DEDENTRO PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE REMIGIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 21/11/2008 | 3000.00 | 00073014079715 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA CBR-7792-SP, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PETISCA,//PINGA FOGO, MOCOS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 21/11/2008 | 150.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DUA-RIA E MEIA PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM //ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 19 DE NO-VEMBRO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A PBTUR E SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 21/11/2008 | 22.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO /DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A-NA CON-TA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 21/11/2008 | 2500.00 | 00068870485404 | JOSE CICERO MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSIDIODO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 21/11/2008 | 389.00 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 21/11/2008 | 190.00 | 00004207059458 | JOAO CASSIANO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVELACAO DE FOTOS PARA A SEC./DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 21/11/2008 | 260.00 | 00002040714456 | TEOTONIO BARBOSA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICO DE AULA DE CAPOEIRA PARA ALUNOS DO/PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 24/11/2008 | 3240.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE E SETE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE ARE-IA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 24/11/2008 | 1089.50 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 24/11/2008 | 2850.00 | 00042154472400 | FRANCISCA VIRGINIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACSRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 24/11/2008 | 0.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA-CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A TARIFA BANCARIANESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 24/11/2008 | 966.43 | 00078992737491 | EDNALVA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA PROFESSORA MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 24/11/2008 | 110.00 | 07262230000178 | EVA MARIA ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE PECAS PARA VEICULO PLACA MNY-7510-PB, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 24/11/2008 | 660.00 | 00003135097439 | JOSE DO PATROCINIO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNF-1460-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JANDAIRA /PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 25/11/2008 | 150.00 | 00092999719434 | LAURA LEALDOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO BRAGA ONDEFUNCIONA A SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 25/11/2008 | 120.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUASDIARIAS PARA A SEC.DE EDUCACAO CUSTEAR DESPESAS///COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 25 DENOVEMBRO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 25/11/2008 | 90.65 | 34028316371942 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DES-PESAS COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 25/11/2008 | 70.00 | 11891082000128 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DES-PESAS COM AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 25/11/2008 | 300.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRESDIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTA-DIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 25,26 E 27 DE NO-/VEMBRO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E FUNDACAO NACIAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 25/11/2008 | 60.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMADIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESAS /EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 25DE NOVEMBRO DE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 25/11/2008 | 1000.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO //ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO /PACIENTES DO SITIO UMBIGUDA PARA OS HOSPITAIS DE /CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 25/11/2008 | 800.00 | 00075736497891 | ANTONIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO //ALUGUEL DO VEICULO PLACA BMK-8755-PB, CONDUZINDO /PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 25/11/2008 | 1000.00 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO //ALUGUEL DO VEICULO PLACA LCD-1445-PB, CONDUZINDO /PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 25/11/2008 | 173.88 | 00020586957472 | EMERCIA ELIANE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FO-/LHA DE GATIFICACAO PARA EQUIPE DE VACINACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 25/11/2008 | 105.62 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE /BASICA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES E /EQUIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 25/11/2008 | 600.00 | 10325466000110 | ALDECIR BATISTA DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS //SERVICOS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTACAO PARA OS PRO-FISIONAIS DA SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 20DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 25/11/2008 | 1100.00 | 00003182459490 | ARETUZA DE LUNA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF,/RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 25/11/2008 | 1100.00 | 00007865040482 | MARIA MADALENA LOPES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA DO PAIF,MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 25/11/2008 | 1200.00 | 00001174292440 | ALEXANDRE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE ARTE/CULINARIA, CONFECCAO DE BOLOS CONFEITADOS E DOCES/DE FESTAS, REALIZADO DENTRO DO PROGRAMA DE ATENCAOINTEGRAL A FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 25/11/2008 | 550.00 | 00002465836498 | ROBERTO BATISTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE ARTE/SANATO UTILIZANDO MATERIAIS REAPROVEITAVEIS PARA /TERCEIRA IDADE, RELATIVO AO PERIODE DE 23/10/2008A 23/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 25/11/2008 | 3480.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPORTOU VINTE E NOVE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE /AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTEREAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 26/11/2008 | 520.00 | 10325466000110 | ALDECIR BATISTA DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO PARA O PESSOAL QUE /TRABALHARAM NO DIA 05 DE OUTUBO DE 2008 DIA DAS /ELEICOES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 26/11/2008 | 3300.00 | 00068869746453 | Edivaldo Fidélis | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0488-PB, QUE TRANSPOR-/TOU OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO /MALHADA DE DENTRO PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE RE-MIGIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 27/11/2008 | 1000.00 | 10325466000110 | ALDECIR BATISTA DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA OS POLICIAISDURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 27/11/2008 | 1125.00 | 10325466000110 | ALDECIR BATISTA DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIO-NAIS DA SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31 DE /OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 28/11/2008 | 2338.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 28/11/2008 | 1500.00 | 00030863058434 | GILBERTO DIAS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA HYE-4540-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 28/11/2008 | 1500.00 | 00007201917420 | VITOR PAULO MIGUEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMR-1189-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 28/11/2008 | 1500.00 | 00000782376452 | ANA FLAVIA BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOS-8388-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 28/11/2008 | 530.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PACIENTESDO SITIO UMBIGUDA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 28/11/2008 | 1000.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PACIENTESDO SITIO UMBIGUDA PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VI-ZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 28/11/2008 | 1800.00 | 00016137140415 | SEVERINO JOSE DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KIA-8410-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 28/11/2008 | 1000.00 | 00030863058434 | GILBERTO DIAS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA HYE-4540-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 28/11/2008 | 1000.00 | 01958301000195 | CONS.INTER.DE SAUDE CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE /SAUDE NA CONTA DO FUS DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 28/11/2008 | 2472.88 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE/SAUDE PARA ATENDIMENTO DOS PROGRAMA DE ATENCAO BA-SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 28/11/2008 | 1039.12 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO AMBULACIA PLACAMOQ-2041-PB, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 28/11/2008 | 595.20 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNS-7605-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 28/11/2008 | 1101.12 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMR-1588-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 28/11/2008 | 1133.36 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MXH-0574-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 28/11/2008 | 1061.44 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMT-0954-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 28/11/2008 | 1173.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNA-3307-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 28/11/2008 | 1120.96 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MOJ-0911-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 28/11/2008 | 9460.27 | 00005445533492 | ANA EMANUELA ALBINO CANANEA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOSDA SAUDE MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 28/11/2008 | 7009.33 | 00003319689401 | JACINTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA UNIDA-DE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 28/11/2008 | 415.00 | 00002235745466 | JOSE RIBAMAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE//MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 28/11/2008 | 415.00 | 00004658067404 | JOSE MARCILOM DINIZ LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AUX.DE ENFERAMGEM MES DE NO-/VEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 28/11/2008 | 415.00 | 00088605965487 | LUCILA DO PATROCINIO A.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AG.ADMINISTRATIVO LOTADA NA /SEC.DE SAUDE MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 28/11/2008 | 1100.00 | 00047536411472 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO BIOQUIMICA DA UNIDADE BASICADE SAUDE MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 28/11/2008 | 415.00 | 00000015513459 | ANDRE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIG.AMBIENTAL MES /DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 28/11/2008 | 415.00 | 00005485955428 | JOAO PAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIG.AMBIENTAL MES /DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 28/11/2008 | 415.00 | 00005025546494 | JOSILMA ALVES VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO /DE SERVICOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 28/11/2008 | 415.00 | 00007723526407 | ADAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO /DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS LOTADO NA SEC.DESAUDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 28/11/2008 | 2490.00 | 00042154472400 | FRANCISCA VIRGINIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 28/11/2008 | 1021.16 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-/BUICAO PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 28/11/2008 | 36.97 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA EM FAVOR DO IPSAJ DA CONTRIB.PREVID.DAFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 28/11/2008 | 897.76 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNI-2618-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E DE INFORMATICA P/ UBS S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 28/11/2008 | 498.00 | 04876502000131 | INTELP - TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE UMA IMPRESSORA FAX HP 33680 PARA UNIDADE BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 28/11/2008 | 2640.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE E DUAS CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE ARE-IA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 28/11/2008 | 2640.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMU-5219-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE E DUAS CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE ARE-IA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 28/11/2008 | 4920.00 | 00001568207492 | DANIEL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KHI-6889-PB, QUE TRANSPOR-/TOU QUARENTA E UMA CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE A-REIA PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 28/11/2008 | 2280.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPOR-/TOU DEZENOVE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE ARE-IA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 28/11/2008 | 3960.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMU-5219-PB, QUE TRANSPOR-/TOU TRINTA E TRES CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 28/11/2008 | 11289.95 | 00004874308406 | ALUIZIO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS GARIS MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 28/11/2008 | 435.75 | 00001070571407 | DJAIR LAURENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DO GARI MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 28/11/2008 | 1445.00 | 00000015443493 | GERALDA DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTU-RA MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 28/11/2008 | 1845.00 | 00004827790477 | ANTONIO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTU-RA MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 28/11/2008 | 1452.50 | 00095135839453 | FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTU-RA MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 28/11/2008 | 600.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMEN-TO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA MES /DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 28/11/2008 | 1245.00 | 00000015483444 | JOSE MAURICIO GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 28/11/2008 | 600.00 | 00003319689401 | JACINTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMEN-TO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE OBRAS MES DE NO-/VEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 28/11/2008 | 16209.13 | 00003601796490 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECC.DE INFRA-ESTRUTURA MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 28/11/2008 | 685.67 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 28/11/2008 | 0.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ICMS-DES.//NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 28/11/2008 | 1160.64 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMO-4828-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 28/11/2008 | 3972.50 | 00003602126463 | ESPEDITO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOLTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-CAO, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NO-/VEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 28/11/2008 | 800.00 | 00001160054401 | EDIGAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DO SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 28/11/2008 | 7954.25 | 00060148527434 | ADEILZA MARIA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 28/11/2008 | 415.00 | 00004409081403 | EDSON POSSIDONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 28/11/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO P/BANCO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MENCIONADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 28/11/2008 | 756.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNV-2418-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 28/11/2008 | 800.00 | 00031298389453 | GILVANILDA VIRGOLINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 28/11/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA NATA DO FPM, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA ORCAMENTARIA MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 28/11/2008 | 2300.00 | 03036199000104 | Bernadete Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICO TECNICO CONTABEIS PRESTADO A ESTA PRE-/FEIUTA DURANTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 28/11/2008 | 17.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA/DO ICMS REPASSE , RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 28/11/2008 | 3527.50 | 00073946320406 | ERASMO CESAR NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 28/11/2008 | 600.00 | 00006402023493 | KALLYNA KENNEA LIMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA DIR.DE FINANCAS MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 28/11/2008 | 1430.00 | 00017670071400 | ANTONIO GONCALVES DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DO TRIBU-/TOS MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 28/11/2008 | 415.00 | 00006057170440 | DANIELE DE OLIVERIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VEN-CIMENTO DA CHEFE DE DIVISAO LOTADA NA SEC.DE FINANCAS MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 28/11/2008 | 800.00 | 00075225964400 | MARIA DO SOCORRO DE LUNA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VEN-CIMENTO DA TESOUREIRA MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 28/11/2008 | 585.75 | 00043887503449 | JOSE CLEODON GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VEN-CIMENTO DO TECNICO EM CONTABILIDADE MES DE NOVEM-/BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 28/11/2008 | 585.75 | 00007531066807 | MARILENA HENRIQUES LUNA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VEN-CIMENTO DA TECNICA EM CONTABILIDADE MES DE NOVEM-/BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 28/11/2008 | 80.00 | 00060289759404 | LINDOMAR VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCADERNACAO DO BALANCETE DOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 28/11/2008 | 80.00 | 00060289759404 | LINDOMAR VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCADERNACAO DO BALANCETE DOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 28/11/2008 | 80.00 | 00060289759404 | LINDOMAR VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCADERNACAO DO BALANCETE DOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 28/11/2008 | 80.00 | 00060289759404 | LINDOMAR VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCADERNACAO DO BALANCETE DOMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 28/11/2008 | 80.00 | 00060289759404 | LINDOMAR VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCADERNACAO DO BALANCETE DOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 28/11/2008 | 80.00 | 00060289759404 | LINDOMAR VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCADERNACAO DO BALANCETE DOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 28/11/2008 | 80.00 | 00060289759404 | LINDOMAR VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCADERNACAO DO BALANCETE DOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 28/11/2008 | 80.00 | 00060289759404 | LINDOMAR VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCADERNACAO DO BALANCETE DOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 28/11/2008 | 80.00 | 00060289759404 | LINDOMAR VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCADERNACAO DO BALANCETE DOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 28/11/2008 | 17.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM 03/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 28/11/2008 | 1037.50 | 00062319442472 | AGAMENON NASCIMANTO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO,CARGOS COMISSIONADOS MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 28/11/2008 | 800.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DO CHEFE DE GABINETE MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 28/11/2008 | 415.00 | 00003602646467 | JOSE JOAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DO CHEFE DE APOIO ADMINISTRATIVO LOTADO NO /GABINETE DO PREFEITO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 28/11/2008 | 3410.62 | 00005125714496 | ANA PAULA LIMA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO CARGOS EFETIVOS MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 28/11/2008 | 585.75 | 00005337363409 | MARCIA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA DIGITADORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 28/11/2008 | 889.00 | 00004309695469 | ADRIANA KARLA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA DIGITADORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E 50% DO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 28/11/2008 | 1325.00 | 00005288612471 | JOÃO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO GABINETEDO PREFEITO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 28/11/2008 | 415.00 | 00002252944439 | EDIVANDA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICO LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 28/11/2008 | 37019.15 | 00003330711400 | ADRIANA CLEMENTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 28/11/2008 | 5943.11 | 00003034778490 | CLAUDIANA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PROFES-SORES MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 28/11/2008 | 1814.57 | 00035915285449 | DJANIRA MELO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CIDADE DE REMIGIO A /DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 28/11/2008 | 1465.34 | 00002984772466 | ELIZABETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA PROFESSORA MES DE NOVEMBRO DE 2008 E 50%DO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 28/11/2008 | 760.32 | 00000015402460 | ARLENE NICOLAU DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA PROFESSORA MES DE NOVEMBRO DE 2008 E 50%DO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 28/11/2008 | 483.00 | 00004054991408 | DAVI APRIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SEERVICOS COMO PROFESSORA MES DE NOVEMBRO /DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 28/11/2008 | 483.00 | 00006849435493 | CARLA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA MES DE NOVEMBRO /DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 28/11/2008 | 415.00 | 00004619881430 | JESSE REINALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SEC.DEEDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 28/11/2008 | 1250.00 | 00002332708413 | ROSELMA VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CAMISAS E SHORTES,DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPARA PARTICIPAREM DE PILOTOES EXTRAS NO DESFILE DODIA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 28/11/2008 | 500.00 | 00079699391472 | MANOEL LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS DO ALUGUEL DO PARQUE RECREATIVO EMCOMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 28/11/2008 | 40.00 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS //DIARIAS PARA A PROFESSOTA CUSTEAR DESPESAS EM VIA-GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 28/11/2008 | 924.00 | 09048885000173 | Posto Daniel LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS PLACA JTI-/9185-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RU-/RAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 28/11/2008 | 27367.61 | 00002314768418 | ARLINDO IZIDRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUX.DE SERVICOS,MERENDEIRAS EVIGILANTES DO ENISNO FUNDAMENTAL MES DE NOVEMBRO /DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 28/11/2008 | 444.05 | 00058893873400 | SEVERINO DO RAMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO /VENCIMENTO DO VIGILANTE DA EDUCACAO MES DE NOVEM-/BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 28/11/2008 | 184.80 | 00033019207487 | MARIA DE LOURDES DINIZ LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A //50% DO 13§ SALARIO DA PROFESSORA LEIGA DA CIDADE /DE REMIGIO A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 28/11/2008 | 4357.50 | 00004819629484 | ANA CARLA LEVINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL DAS ATIVIDADES CULTURAIS MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 28/11/2008 | 2767.50 | 00007951318442 | JOSE LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.DE EDUCACAO MES DE NO-VEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 28/11/2008 | 1443.85 | 00009186771817 | CLAUDEMIRO BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS MOTORISTA DA SEC.DE EDUCACAO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 28/11/2008 | 7560.68 | 00003432839480 | ANILDA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 28/11/2008 | 622.00 | 00046724389453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DA AUX.DE SERVICOS LOTADA NA SEC.DE EDU-CACAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 28/11/2008 | 415.00 | 00041248660463 | FRANCISCO FREIRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MOTORISTA DA EDUCACAO MES DE NO-VEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 28/11/2008 | 415.00 | 00005190450414 | MARGAREH MIGUEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICO DA EDUCACAO //MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 28/11/2008 | 415.00 | 00003366578467 | EDILEUZA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA DA EDUCACAO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 28/11/2008 | 415.00 | 00079888801449 | EDINALVA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS DA EDUCACAO /MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 28/11/2008 | 415.00 | 00032943559806 | MARIA DA LUZ M.MIGUEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS DA EDUCACAO /MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 28/11/2008 | 415.00 | 00004507346410 | MARIA IVANEIDE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA DA EDUCACAO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 28/11/2008 | 415.00 | 00005467966480 | MARIA LUCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS DA EDUCACAO /MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 28/11/2008 | 415.00 | 00004618427426 | MARIA OZELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS DA EDUCACAO /MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 28/11/2008 | 415.00 | 00029167901875 | MARIZELMA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS DA EDUCACAO /MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 28/11/2008 | 415.00 | 00003166702431 | MARILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA DA EDUCACAO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 28/11/2008 | 415.00 | 00004476630464 | SANDRA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA DA EDUCACAO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 28/11/2008 | 415.00 | 00004338671408 | JACINTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS DA EDUCACAO /MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 28/11/2008 | 3497.50 | 00000982708424 | CICERO INACIO DA SILVA JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 28/11/2008 | 600.00 | 00098066447434 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA DIR.DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 28/11/2008 | 2210.00 | 00028869624811 | ANA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 28/11/2008 | 415.00 | 00005061777425 | ERINALVA BARBOSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICO COMO MONITORA DO PETI MES DE NOVEMBRO /DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 28/11/2008 | 415.00 | 00004495309498 | IZABEL SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICO COMO MONITORA DO PETI MES DE NOVEMBRO /DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 28/11/2008 | 415.00 | 00001619427419 | MARIA DAS GRACAS SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICO COMO MONITORA DO PETI MES DE NOVEMBRO /DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 28/11/2008 | 415.00 | 00006465409470 | MARIA DE FATIMA DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICO COMO MONITORA DO PETI MES DE NOVEMBRO /DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 28/11/2008 | 415.00 | 00006638669443 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICO COMO MONITORA DO PETI MES DE NOVEMBRO /DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 28/11/2008 | 415.00 | 00005146060452 | TEREZIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICO COMO MONITORA DO PETI MES DE NOVEMBRO /DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 28/11/2008 | 415.00 | 00003601947455 | DAMIANA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICO LOTADA NA SEC.DE /ASSISTENCIA SOCIAL MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 28/11/2008 | 415.00 | 00007007936407 | EDINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AUX.DE ADMINISTRATIVO LOTADO NA /SEC.DE ASSITENCIA SOCIAL MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 28/11/2008 | 760.83 | 00006866665426 | GIRLENE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AUX.DE ADMINISTRATIVO LOTADO NA /SEC.DE ASSITENCIA SOCIAL MES DE NOVEMBRO DE 2008,TERCO DE FERIAS E 50% DO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 28/11/2008 | 415.00 | 00002309281450 | LUZIMAR PATRICIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO COORDENADORA DO IGD MES DE NOVEM-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 28/11/2008 | 600.00 | 00005476506470 | JOSE ORLANDO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PRO-JOVEM MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 28/11/2008 | 415.00 | 00008073617471 | WASHISGTON BENEVENUTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO OFICINEIRO DO PRO-JOVEM MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 28/11/2008 | 290.50 | 00004122482470 | DAMAZIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A GRATIFICACAO DO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 28/11/2008 | 290.50 | 00008598089478 | JORDAO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A GRATIFICACAO DO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 28/11/2008 | 290.50 | 00008359855471 | JOSEMAR DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A GRA-TIFICACAO DO CONSELHEIRO TUTELAR MES DE NOVEMBRO /DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 28/11/2008 | 290.50 | 00005468801426 | LUSIA FREIRE DA SILVA CORTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A GRATIFICA-CAO DO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 28/11/2008 | 290.50 | 00005146425485 | OSMAR MOUZINHO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A GRATIFICACAO DO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MES DE NOVEM-/BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 28/11/2008 | 324.50 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTOS DE CPF S, DOADOS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORMERELACAO DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 28/11/2008 | 3690.00 | 00005679941473 | CARINA MOUZINHO COELHO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE,//CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 28/11/2008 | 1200.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA SEC.DE SAUDE MES DE NOVEMBRO DE 2008 E //50% DO 13§ SALARIO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 28/11/2008 | 600.00 | 00008900127411 | MONALIZA VIVIAM DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA DIR.DE SAUDE MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 28/11/2008 | 622.50 | 00002152504437 | MARIA NAZARE SALES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA CHEFE DE APOIO ADMINISTRATIVO LOTADA NA /SEC.DE SAUDE MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 01/12/2008 | 240.00 | 00097835722453 | JOSE ARTHUR DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA VV-488-RN, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SAUDE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 01/12/2008 | 240.00 | 00076872262400 | ANTONIO ERONALDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA KNK-6936-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SAUDE,RELATIVO AO MES DE OUTUNBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 01/12/2008 | 288.00 | 00002766239405 | DJAIR LAURENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MOG-3276-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SAUDE,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 01/12/2008 | 288.00 | 00002700798406 | JOAO BATISTA CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA MMX-6501-PB, LOCADA A ESTA PREFEITU-RA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 01/12/2008 | 250.00 | 00040857077449 | JOSÉ CLEODON GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA MMO-9861-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 01/12/2008 | 300.00 | 00016343721827 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA PLACA JRO-2883-PB, LOCADO PARA OS //SERVICOS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 01/12/2008 | 300.00 | 00097835722453 | JOSE ARTHUR DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA PLACA VV-488-RN, LOCADO PARA OS SER-VICOS DA SEC.DE SAUDED, RELATIVO AO MES DE SETEM-/BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 01/12/2008 | 300.00 | 00076872262400 | ANTONIO ERONALDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DA MOTO PLACA KNK-6936-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 01/12/2008 | 252.00 | 00004477747438 | EVERALDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DA MOTO PLACA MXI-1063-RN, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 01/12/2008 | 252.00 | 00005750112462 | JOANA NEIDE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DA MOTO PLACA MNP-7300-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/12/2008 | 288.00 | 00002700798406 | JOAO BATISTA CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DA MOTO PLACA MMX-6501-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 01/12/2008 | 252.00 | 00075376199487 | ROBERTO LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA MNF-2253-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 01/12/2008 | 0.50 | 00000982708424 | CICERO INACIO DA SILVA JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO COM-/PLEMENTO DO EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PES-/SOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 01/12/2008 | 305.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR //MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 01/12/2008 | 87.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVICOS COMO COODENADOR DO IGD MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/12/2008 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM,//RELATIVO AO FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PAIF, MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 01/12/2008 | 487.30 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-PRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRA-MA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 01/12/2008 | 214.30 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CRECHE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 01/12/2008 | 1403.26 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS A-LUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 01/12/2008 | 405.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS A-LUNOS DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/12/2008 | 351.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-/PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA /DOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 01/12/2008 | 740.00 | 00038124033404 | Venancio Henrique da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA CDA-2719-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JULIAO PA-RA O SITIO RIACHO DOS NEGROS, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 01/12/2008 | 240.00 | 00015205938803 | ZACARIAS PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA BC-635-PB, LOCADA PARA OS SERVICOS /DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 01/12/2008 | 240.00 | 00016343721827 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA JRO-2883-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/12/2008 | 240.00 | 00009081553798 | JOSE GONZAGA SALES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA PM -568-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 01/12/2008 | 252.00 | 00006687756451 | ALEXANDRE NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MNG-7266-PB,LOCADA PARA OS SERVICOSDA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 01/12/2008 | 1456.00 | 00002989333495 | ENEAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO ONIBUS PLACA KHG-5064-PE, QUE TRANSPORTA /OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERROTE BAIXO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A/TREZE DIAS DO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 01/12/2008 | 615.00 | 00000015343430 | José Edmilson dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MXR-1104-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRA DO /URUBU PARA O SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO AO MES/DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 01/12/2008 | 6000.00 | 00002280105438 | Emanuel Araújo da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO ONIBUS PLACA KFI-1957-PE, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES UNIVERSOTARIOS DESTA CIDADE PARA A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 01/12/2008 | 252.00 | 00007201671405 | JOSE MARÇO VIRGINIO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA MXU-5211-PB, LOCADA A ESTA PREFEITU-RA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO /AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 01/12/2008 | 300.00 | 00009081553798 | JOSE GONZAGA SALES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA PM-568-PE, LOCADA A ESTA PREFEITU-RA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO /AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 01/12/2008 | 300.00 | 00015205938803 | ZACARIAS PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA KIN-0899-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSSEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 01/12/2008 | 252.00 | 00001996388452 | MARCANDES MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA MXI-0411-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSSEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 01/12/2008 | 252.00 | 00006333892424 | JOSE IORDAN DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA MNB-4015-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSSEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 01/12/2008 | 4546.59 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS PROFESSORES MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 01/12/2008 | 3745.19 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS PROFESSORES MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 01/12/2008 | 139.77 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS PROFESSORES MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/12/2008 | 1627.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNADAMENTAL //MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 01/12/2008 | 915.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 01/12/2008 | 574.00 | 00000015343430 | José Edmilson dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MXR-1104-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRA DO /URUBU PARA O SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO A CATORZE DIAS DO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 01/12/2008 | 260.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 01/12/2008 | 2850.00 | 00001042664498 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE DIFICIL ACESSO DOS PROFESSORES MESDE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 01/12/2008 | 405.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS A-LUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 01/12/2008 | 1973.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO E DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 01/12/2008 | 1000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA PESSOA ACIMA/MENCIONADA, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ADVO-CATICIO A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEM-/BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 01/12/2008 | 1202.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 01/12/2008 | 387.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 01/12/2008 | 11.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A CONTA DO/ICMS-REPASSE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DA- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 01/12/2008 | 700.00 | 00046728724400 | ANA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE RODRIGUES FIDELISS/N, LOCADO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESESDE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 01/12/2008 | 834.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMI-NISTRACAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 01/12/2008 | 1509.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS DAFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE IN-FRA-ESTRUTURA, MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 01/12/2008 | 2520.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA MMU-5219-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE E UMA CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIAAO PRECO UNITARIO DE 120,00(CENTO E VINTE REAIS)//DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 01/12/2008 | 840.00 | 00087336863434 | JOSE CLEANTO CESAR FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA MMO-9735-PB, QUE TRANSPOR-/TOU SETE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE 120,00(CENTO E VINTE REAIS)DESTINA-DAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 01/12/2008 | 0.50 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO COM-/PLEMENTO DA COMPRA DE GASOLINA DESTINADO AO VEICU-LO PLACA MNS-7605-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA /SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 01/12/2008 | 1071.86 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO/AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 01/12/2008 | 41.72 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA EM FAVOR DA CONTRIB.PREVID.DA FOLHA DEPESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 01/12/2008 | 1500.00 | 00006579222425 | ROSELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMT-0954-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/12/2008 | 1500.00 | 00005969898490 | LUCINALVA REGE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNH-0574-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 01/12/2008 | 1500.00 | 00005969898490 | LUCINALVA REGE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNH-0574-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 01/12/2008 | 1500.00 | 00001576436462 | MONIA RAFAELA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-4883-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 01/12/2008 | 1500.00 | 00005579882416 | RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MNA-3307-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 01/12/2008 | 1500.00 | 00007121663430 | MIRIAN FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MNS-7605-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 01/12/2008 | 1200.00 | 00075736497891 | ANTONIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA BMK-8755-PB, CONDUZINDO PACIENTESPARA OS HOSPITAIS DE CIADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/12/2008 | 2500.00 | 00017670349468 | GERALDO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO ODONTOLOGO DO PSF, RELATIVO AO //MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 01/12/2008 | 542.00 | 00006084177425 | MARIA JOSE GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO ATENDENTE DE ODONTOLIGIA DO PSF//MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 01/12/2008 | 3800.00 | 00020586957472 | EMERCIA ELIANE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, RELATIVO AO //MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 01/12/2008 | 7500.00 | 00017665507468 | MARCONE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MEDICO DO PSF, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 01/12/2008 | 850.00 | 00050378589415 | MARIO SANDRO PORTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM DO PSF MES DE /NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 01/12/2008 | 1200.00 | 00002159073458 | EMMANUELLE BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO PEDIATRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO QUATRO PLANTOES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 01/12/2008 | 492.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESCONTOEFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS DA FOLHADE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 01/12/2008 | 174.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESCONTOEFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS DA FOLHADE PAGAMENTO DO AGENTE AMBIENTAL MES DE NOVEMBRO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 01/12/2008 | 2907.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDERELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 01/12/2008 | 3000.00 | 10325466000110 | ALDECIR BATISTA DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE HOSPEDAGEN E ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIO-NAIS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/12/2008 | 1580.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA COM RECUPERACAO GERAL E CALIBRACAO /DO GABINETE ODONTOLOGICO E ESTUFA DA UNIDADE BASI-CA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 02/12/2008 | 900.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PACIENTESDO SITIO UMBIGUDA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 02/12/2008 | 1500.00 | 00003335555465 | SIMONE MOREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOJ-0911-PB, LOCADO PARA OS SER-VICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 02/12/2008 | 570.00 | 00030863058434 | GILBERTO DIAS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA HYE-4540-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADE VIZIN-HAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 02/12/2008 | 500.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PACIENTESDO SITIO UMBIGUDA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 02/12/2008 | 640.00 | 00075736497891 | ANTONIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA BMK-8755-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 02/12/2008 | 1000.00 | 00033456674449 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PLACA MMU-2611-PB, A SERVICO DA SEC.DEINFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 02/12/2008 | 720.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPOR-/TOU SEIS CARRADA DE D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO /PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) /DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 02/12/2008 | 120.00 | 00031298389453 | GILVANILDA VIRGOLINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS EM VIA-/GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 E 03 /DE DEZEMBRO DE 2008, A FIM DE RESILVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 02/12/2008 | 220.00 | 00072020156415 | LUIZ CARLOS ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICO DE ABERTURA DE LETREIROS NAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 02/12/2008 | 500.00 | 00033019827434 | MARLUCE MARQUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICO DE ORGANIZACAO, DIGITACAO E IMPRESSAO DE FORMU-LARIOS ELETRONICOS DO PROGRAMA EDUCACENSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 02/12/2008 | 450.00 | 00089385683420 | VITORIA CRISTINA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SER-VICO DE ENVIO E IMPRESSAO DAS FREQUENCIAS ESCOLA-/RES DOS MESES DE JUNHO,JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 02/12/2008 | 934.87 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 02/12/2008 | 533.25 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 02/12/2008 | 1800.00 | 00099627388491 | Erinaldo Pereira de Melo | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CARRO DE SOM PLACA KSU-0927-PB, LOCADO OS SERVICOS DE PIBLICIDADE DA SEC.DE ASSINTENCIA SOCIAL //DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 03/12/2008 | 1900.00 | 00008533283407 | CICERO GEORJANYO MOUZINHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMU-8603,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JANDAIRAPARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 03/12/2008 | 0.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA/CONTA DO FP, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 03/12/2008 | 1100.00 | 10325466000110 | ALDECIR BATISTA DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SER-VICO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA OS POLICIAISDURANTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 03/12/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DA UNEP NA CONTA DO ICMS-/REPASSE DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 03/12/2008 | 230.25 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA/TRIMESTRAL DE ACESSO A INTERNET PARA REALIZACAO //DOS SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 03/12/2008 | 500.00 | 00075736497891 | ANTONIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BMK-8766-PB, CONDUZINDO PA-/CINETES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 04/12/2008 | 400.00 | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM //VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 04/12/2008 | 150.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO RES-SARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM FAVOR DOPREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PE-/SOA PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 04/12/2008 | 20.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NACONTA DO FPM, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DA-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 04/12/2008 | 2649.96 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-/PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MENRENDA/ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 04/12/2008 | 40.40 | 07766614000128 | MARIA RISOLENE DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-/PRA DE MATERIAS DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 04/12/2008 | 202.99 | 07766614000128 | MARIA RISOLENE DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-/PRA DE MATERIAS DESTINADO AO PROGRAMA PRO JOVEM //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 09/12/2008 | 538.00 | 41212044000162 | Zearlindo Construções | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-/PRA DE MATERIAL ELETRICO E OUTROS DESTINADOS AOS /SERVICOS DE INSTALACAO DE ENERGIA ELETRICA NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 09/12/2008 | 1000.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDZUINDO PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 10/12/2008 | 150.00 | 00005114476475 | ENALDO ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO OMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILAN-CIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO MES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 10/12/2008 | 250.00 | 00009058884481 | JOSE BARROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MMU-4715-PB, LOCADA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 10/12/2008 | 400.00 | 00007448211420 | JOSE ANTINIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS MECANICO EXECUTADO NA AMBULANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 10/12/2008 | 110.00 | 00087296110830 | JOSE GONZAGA ACIOLE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICOSDE TROCA DO GAS DA GELADEIRA DA UNIDADE BASICA DESAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 10/12/2008 | 760.00 | 00002676280481 | FRANCISCO HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNM-8493-PB, QUE TRANSPORTOU PA-/CIENTES DO SITIO BARRA DO URUBU PARA OS HOSPITAISDE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 10/12/2008 | 2000.00 | 00007201917420 | VITOR PAULO MIGUEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMR-1189-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 10/12/2008 | 2000.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PACIENTESDO SITIO UMBIGUDA PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VI-ZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 10/12/2008 | 2000.00 | 00006579222425 | ROSELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMT-0954-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OU-TUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 10/12/2008 | 1060.00 | 00000782376452 | ANA FLAVIA BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOS-8388-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 10/12/2008 | 1500.00 | 00009161911410 | ARMANDO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMO-4828-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 10/12/2008 | 670.52 | 33669672000143 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA BEMFAM NA CONTA DO FUS DEACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 10/12/2008 | 1000.00 | 01958301000195 | CONS.INTER.DE SAUDE CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL /DE SAUDE DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 10/12/2008 | 1800.00 | 00000782376452 | ANA FLAVIA BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOS-8388-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 10/12/2008 | 1100.00 | 00084061138472 | WILLY DA SILVA DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA CAO-9210-PB, QUE REALIZOU VIAGENSPARA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 10/12/2008 | 1700.00 | 00096413379472 | ANTONIO ALBERTO MOREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOH-2538-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 10/12/2008 | 1500.00 | 00096413379472 | ANTONIO ALBERTO MOREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA MOH-2538-PB, CONDUZINDO PACIENTES //DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 10/12/2008 | 725.33 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 10/12/2008 | 1400.00 | 00028565762491 | JOSE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO /ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMP-5342-PB, LOCADO A ES-TA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO /DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 10/12/2008 | 6000.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPOR-/TOU CINQUENTA CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA /AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 10/12/2008 | 2640.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE E DUAS CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE ARE-IA PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 10/12/2008 | 1920.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPOR-/TOU DEZESSEIS CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA /AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 10/12/2008 | 3600.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMU-5219-PB, QUE TRANSPOR-/TOU TRINTA CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA /AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 10/12/2008 | 3240.00 | 00087336863434 | JOSE CLEANTO CESAR FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMO-9735-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE E SETE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE ARE-IA,PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 10/12/2008 | 2640.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE E DUAS CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE ARE-IA,PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 10/12/2008 | 2640.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE E DUAS CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE ARE-IA,PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 10/12/2008 | 840.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPOR-/TOU SETE(07) CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA //AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 10/12/2008 | 480.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPOR-/TOU QUATRO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA //AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | ELABORACAO DE PROGRAMS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 10/12/2008 | 4000.00 | 01228887000132 | GRUPO ESPECIAL.EM TEC.E EXT.COMUNITARIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 2¦ PARCELA/DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE E-DUCACAO AMBIENTAL, DESTINADO A CAPACITACAO DO COR-PO DOCENTE E DESCENTE DA REDE MUNICIPAL, VISANDO /GERAR UMA CONSCIENCIA AMBIENTAL PARA IMPLEMENTACAODA POLITICA DE PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE, ATRA-VES DA COLETA SELETIVA DE RESIDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 10/12/2008 | 150.00 | 00005114476475 | ENALDO ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO OMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 10/12/2008 | 900.00 | 00098066447434 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA DIRETORA DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE /OUTUBRO DE 2008 E 50% DO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 10/12/2008 | 500.00 | 00002543717447 | ROBERTO JOSE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A /PRESTACAO DE SERVICOS ARTISTICOS SHOW AO VIVO EM /COMEMORACAO AO DIA DO PROFESSOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 10/12/2008 | 400.00 | 00001971365408 | VERIDIANA FELIX DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A OFORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 10/12/2008 | 250.00 | 00001971365408 | VERIDIANA FELIX DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A OFORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AS FESTIVIDA-/DES DE COMEMORACAO AO DIA DO FOLCLORE NA CRECHE //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 10/12/2008 | 1100.00 | 00030851955487 | GENIVAL CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO /ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMX-7197-PB, A SERVICO DASEC.DE EDUCACAO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 10/12/2008 | 700.00 | 00003603493400 | MARINALVA VIRGINIO BARROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PLACA MNH-2140-PB, CONDUZINDO A //SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER AS-/SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE /JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 10/12/2008 | 5320.00 | 00054736587415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA KFI-5632-PB, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANDES DO 2¦ GRAU DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE/DE REMIGIO E AREIA-PB, RELATIVO AOS MESES DE AGOS-TO E SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 10/12/2008 | 2500.00 | 00008713744470 | JERFFERSON BELARMINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DOONIBUS PLACA MMB-8848-PB, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO ROSA LU-ZEMBURGO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, MES DE NO-/VEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 10/12/2008 | 2493.10 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS AUX.DE SERVICOS, MERENDEIRA E VIGILANTES DOENSINO FUNDAMENTAL MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 10/12/2008 | 73.69 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MULTA EM //FAVOR DO IPSAJ DA CONTRIB.PREVID.DA FOLHA DE PAG./DOS AUX.DE SERVICOS, MERENDEIRA E VIGILANTES DOENSINO FUNDAMENTAL MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. C/ PARCEL. DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 10/12/2008 | 2172.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DO PARC.RET.INSS NA CONTADO FPM NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. C/ PARCEL. DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 10/12/2008 | 5398.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS PARC.ADM NA CONTA DOFPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 10/12/2008 | 3260.81 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM,/RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 10/12/2008 | 300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO JORNA CORREIO DA PARAIBA /NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PROGRAMA DESTA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 10/12/2008 | 300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO JORNA CORREIO DA PARAIBA /NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PROGRAMA DESTA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 10/12/2008 | 400.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DA JUS-TICA NA CONTA DO FPM DE ACORDO COM O CONVENIO FIR-MADO COM ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 11/12/2008 | 3.59 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO /EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CON TA DO FEX, NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 11/12/2008 | 380.00 | 12940094000168 | GILMA DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE /MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTIANDO A SEC.DE ADMINIS-TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 11/12/2008 | 128.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCADE CONTRIBUICAO PREVIDENCIA EM FAVOR DO INSS DA //GFIP DE MESES ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 11/12/2008 | 0.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO /EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADE TRIBUTOS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 11/12/2008 | 26.00 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO /EFETUADO EM FAVOR DO BANCO REAL S.A NA CONTA DO //ICMS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 11/12/2008 | 5280.00 | 00001568207492 | DANIEL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KHI-6889-PB, QUE TRANSPOR-/TOU QUARENTA E QUATRO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DEAREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTEREAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 12/12/2008 | 41.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A TARIFA BANCAIRA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 12/12/2008 | 6.93 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FEX NES-TA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 12/12/2008 | 198.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB-PREVID.EM FAVOR DO INSS DA DIFERENCA DA GFIP DE //MESES ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 12/12/2008 | 20.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DE TRIBUTOS RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 15/12/2008 | 1333.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BA-SICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 16/12/2008 | 850.00 | 00030863058434 | GILBERTO DIAS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA HYE-4540-PB-CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 16/12/2008 | 1500.00 | 00030863058434 | GILBERTO DIAS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA HYE-4540-PB-CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 16/12/2008 | 2000.00 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA LCD-1445-PB-CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 16/12/2008 | 341.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS RE-PASSE, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRIA //DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 16/12/2008 | 2400.00 | 00087336863434 | JOSE CLEANTO CESAR FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA MMO-9735-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO //PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) /DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 16/12/2008 | 1038.39 | 09123654000187 | CAGEPA-CAMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA DO ICMS REPASSE,RELATIVO AO PAGAMENTO DE AGUA DE PREDIOS PU-BLICO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 16/12/2008 | 15.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS RE-PASSE, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA//DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 16/12/2008 | 1963.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS RE-PASSE, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA//DO ILUMINACAO PULICA DESTA CIDADE MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 16/12/2008 | 405.00 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEVERDURA, LEGUMES E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANT. E MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 16/12/2008 | 15.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS RE-PASSE, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRIA //DO CENTRO DE REF.DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE NO-/VEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 16/12/2008 | 84.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS RE-PASSE, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRIA //DA CRECHE MUNICIPAL MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 16/12/2008 | 111.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS RE-PASSE, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRIA //DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 16/12/2008 | 1200.00 | 00001174292440 | ALEXANDRE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE ARTE CULINARIA, CONFECCAO DE BOLOS CONFEITADOS E DOCES DE FESTAS, REALIZADO DENTRO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRADA A FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 16/12/2008 | 5750.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CAPACITACAO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO PARA /13 ALFABETIZADORES E 02 COORDENADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 16/12/2008 | 460.00 | 41214578000128 | J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE TROFEU E MEDALHAS DESTINADOS A PREMIACAO DOS //PARTICIPANTES DO CAMPIONADO MUNICIPAL DE FUT SAL,/NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 16/12/2008 | 407.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS RE-PASSE, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRIA //DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 16/12/2008 | 128.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS RE-PASSE, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRIA //DA QUADRA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO MES DE NOVEM-BRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 16/12/2008 | 15.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS RE-PASSE, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA//DA SEC.DE EDUCACAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 16/12/2008 | 244.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS RE-PASSE, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRIA //DO PREDIO DA PREFEITURA MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 16/12/2008 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA ASSP NA CONTA DO ICMS-REPASSERELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E/ASSESSORIA TECNICA NAS AREAIS DE PLANEJAMENTO E //PROJETOS MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 16/12/2008 | 3.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADO ICMS REPASSE, RELATIVO A TARIFA SOBRE DEBITO AUTOMATICO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 16/12/2008 | 32.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADO ICMS REPASSE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 16/12/2008 | 0.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADO FUNDO ESPECIAL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NES-TA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 16/12/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERNETE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA FAMUP NA CONTA DO ICMS REPAS-SE DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PRE-/FEITURA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 17/12/2008 | 1271.00 | 41212044000162 | Zearlindo Construções | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAS DE PINTURA E OUTROS DESTINADOS AS ESCOLASDA REDE MUNICIPIO DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 17/12/2008 | 1043.00 | 41212044000162 | Zearlindo Construções | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL DE PINTURA E OUTROS DESTINADOS AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 17/12/2008 | 548.00 | 00001572380403 | ANNA RENATA MOUZINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE /LEITE INATURA DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 17/12/2008 | 689.70 | 41212044000162 | Zearlindo Construções | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAS DESTINADOS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 18/12/2008 | 2000.00 | 00003250503410 | LUCENILDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMY-4491-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 18/12/2008 | 1100.00 | 00030863058434 | GILBERTO DIAS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA HYE-4540-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 18/12/2008 | 1100.00 | 00006579222425 | ROSELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMT-0954-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 18/12/2008 | 1300.00 | 00007201917420 | VITOR PAULO MIGUEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMR-1189-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 18/12/2008 | 105.00 | 00007396009405 | MUCIO FREIRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO EDICAO DE CD PARA ENSAIO E APRE-SENTACAO DE ESPETACULO TEATRAL REALIZADO PELOS ALUNOS DO CURSO DE TEATRO DO PROGRAMA POR-JOVEM E PE-TI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 18/12/2008 | 40.00 | 07766614000128 | MARIA RISOLENE DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-/PRA DE MAQUIAGEM DESTINADAS AO CURSO DE TESTRO DOPROGRAMA PRO-JOVEM EPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 18/12/2008 | 315.00 | 00027594460855 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE FILMAGEM E EDICAO DE ESPETACULO PELO CUR-SO DE TEATRO DOS ALUNOS DO PRO-JOVEM E PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 18/12/2008 | 1423.00 | 00073867284415 | CLEONICE BATISTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE COSTURA DE 42 FIGURINOS E MONTAGEM DE CENA-RIO PARA ESPETACULO TEATRAL REALIZADO PELOS ALUNOS DO CURSO DE TEATRO DO PROGRAMA PRO-JOVEM E PETI /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 18/12/2008 | 0.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DESALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 19/12/2008 | 20.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA/CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A TARIFA BANCARIANESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 19/12/2008 | 1000.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PLACIDO CLEMENTINO,ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL MES DE JUMHOE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 19/12/2008 | 1142.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM,RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 19/12/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO UNEP NA CONTA DO ICMS-REPASSEDE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 19/12/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO UNEP NA CONTA DO ICMS-REPASSEDE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 19/12/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DA UNEP NA CONTA DO ICMS-/REPASSE DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA-PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 19/12/2008 | 2500.00 | 00068870485404 | JOSE CICERO MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSI-/DIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 19/12/2008 | 300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PROGRAMA DESTA PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 19/12/2008 | 1800.00 | 00099627388491 | Erinaldo Pereira de Melo | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO /ALUGUEL DO CARRO DE SOM PLACA KSU-0927-PB, LOCADOPARA OS SERVICOS DE PUBLICIDADE DA SEC.DE ASSISTEMCIA SOCIAL MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 19/12/2008 | 2638.58 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 19/12/2008 | 800.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO /VENCIMENTO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE/DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 19/12/2008 | 966.43 | 00078992737491 | EDNALVA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI*MENTO DA PROFESSORA MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 19/12/2008 | 415.00 | 00004619881430 | JESSE REINALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SEC.DE E-DUCACAO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 19/12/2008 | 3300.00 | 00068869746453 | Edivaldo Fidélis | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA KJR-0488-PE, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA DEDENTRO, PINHOES E UMBIGUDA PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE REMIGIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 19/12/2008 | 1400.00 | 00006729944455 | RAFAELLE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMI-2618-PB, LOCADO PARA OS SER-VICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 19/12/2008 | 700.00 | 00032579071415 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KFI-4297-PB, COMDUZINDO PACIENTESPARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 19/12/2008 | 500.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, COMDUZINDO PACIENTESDO SITIO UMBIGUDA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 19/12/2008 | 1500.00 | 00004440009417 | Leandro da Silva Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA JKU-1054-PB, LOCADO PARA AOS SER-VICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO /2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 19/12/2008 | 1000.00 | 01958301000195 | CONS.INTER.DE SAUDE CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DO CONS.INTERMUNICIPAL DESAUDE DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA //PREFEITUA MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 19/12/2008 | 2500.00 | 00030863058434 | GILBERTO DIAS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DO VEICULO PLACA HYE-4540-PB, CONDUZINDO PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 19/12/2008 | 1000.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 19/12/2008 | 1500.00 | 00001576436462 | MONIA RAFAELA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DO VEICULO PLACA MMZ-4883-PB, LOCADO PARA OSSERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 19/12/2008 | 150.62 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE BASI-CA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 19/12/2008 | 363.13 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE BASI-CA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 19/12/2008 | 3360.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE E OITO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE ARE-IA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 22/12/2008 | 7200.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERNETE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMU-5219-PB, QUE TR5ANSPOR-TOU SESSENTA CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS)MDESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 22/12/2008 | 7200.00 | 00001568207492 | DANIEL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERNETE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KHI-6889-PB, QUE TR5ANSPOR-TOU SESSENTA CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS)MDESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 22/12/2008 | 7200.00 | 00087336863434 | JOSE CLEANTO CESAR FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO //ALUGUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA MMO-9735-PB, QUE //TRANSPORTOU SESSENTA CARRADAS D AGUA DA CIDADE DEAREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTEREAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 22/12/2008 | 5280.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO //ALUGUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE //TRANSPORTOU QUARENTA E QUATRO CARRADAS D AGUA DA /CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS)DESTINADAS AO ABSTECIMENTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 22/12/2008 | 1680.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO //ALUGUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE //TRANSPORTOU QUATRO (04) CARRADAS D AGUA DA CIDADE/DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E //VINTE REAIS)DESTINADAS AO ABSTECIMENTO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 22/12/2008 | 3120.00 | 00001568207492 | DANIEL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA KHI-6889-PB, QUE TRANSPORTOU VINTE E SEIS CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE /AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTEREAIS)DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 22/12/2008 | 2760.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPORTOU VINTE E TRES CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE /AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTEREAIS)DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 22/12/2008 | 1500.00 | 00007201917420 | VITOR PAULO MIGUEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMR-1189-PB,CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 22/12/2008 | 1500.00 | 00007201917420 | VITOR PAULO MIGUEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMR-1189-PB,CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 22/12/2008 | 84.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FUS, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALARIONESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 22/12/2008 | 1650.00 | 00005445533492 | ANA EMANUELA ALBINO CANANEA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PAB PAR AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 22/12/2008 | 120.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE EDUCACAO, CUSTEAR DESPESAS EM /VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 22/12/2008 | 159.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA /DA FUNDEB,RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALARIONESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | SERV. DE PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 22/12/2008 | 6000.00 | 10383521000129 | J&F CUNHA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS //SERVICOS DE REPAROS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 22/12/2008 | 200.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS CO VIAGEM ACIADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE/2008 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 22/12/2008 | 47.33 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL MESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 22/12/2008 | 705.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA /DA FOPAG, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALARIONESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 22/12/2008 | 800.00 | 00075225964400 | MARIA DO SOCORRO DE LUNA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA TESOUREIRA MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 22/12/2008 | 22.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO ICMS REPASSE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 23/12/2008 | 800.00 | 00031298389453 | GILVANILDA VIRGOLINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA SEC.DE FINAN€AS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 23/12/2008 | 0.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO /DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CON-TA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 23/12/2008 | 2016.67 | 00003182459490 | ARETUZA DE LUNA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF,RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, TERCO DE FERIASE 50% DO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 23/12/2008 | 1100.00 | 00007865040482 | MARIA MADALENA LOPES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A //PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLODA DO PAIF MES /DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 23/12/2008 | 500.00 | 00075736497891 | ANTONIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA BMK-8766-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 23/12/2008 | 1000.00 | 00075736497891 | ANTONIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA BMK-8766-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 23/12/2008 | 1000.00 | 00000782376452 | ANA FLAVIA BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MOS-8388-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 23/12/2008 | 1500.00 | 00000782376452 | ANA FLAVIA BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO //ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOS-8388-PB, CONDUZINDO /PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CI-DADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 23/12/2008 | 840.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPORTOU SETE (07) CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE /AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTEREAIS)DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 23/12/2008 | 3240.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE E SETE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE ARE-IAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,009(CENTO E VINTEREAIS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 24/12/2008 | 3240.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE E SETE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE ARE-IA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 24/12/2008 | 1920.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPOR-/TOU DEZESSEIS CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE ARE-IA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 26/12/2008 | 1200.00 | 00075736497891 | ANTONIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO /ALUGUEL DO VEICULO PLACA BMK-8766-PB-CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DEZ VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 26/12/2008 | 480.00 | 00002040714456 | TEOTONIO BARBOSA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A //PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTURA DO CURSO DECAPOEIRA PARA ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 26/12/2008 | 600.00 | 00003135097439 | JOSE DO PATROCINIO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO /ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNF-1460-PB, QUE TRANSPO-TA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUDAMENTAL DO SITIO JANDAIRA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 29/12/2008 | 504.00 | 00002537166400 | ROSENILDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNC-5190-PB, QUE TRANSPORTAOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CABHOEIRINHA PARA A ESCOLA ALFREDO ALVES NO SITIO SERROTE BAIXO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 29/12/2008 | 143.00 | 07766614000128 | MARIA RISOLENE DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A/COMPRA DE TOALHAS PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 29/12/2008 | 200.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS /DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 29 DE DEZEMBRODE 2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/12/2008 | 1000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA NACONTA DO FPM, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS AD-VOCATICIO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/12/2008 | 1029.99 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNV-2418-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/12/2008 | 5000.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO ,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/12/2008 | 2500.00 | 00068870485404 | JOSE CICERO MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 30/12/2008 | 3152.37 | 00005125714496 | ANA PAULA LIMA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 30/12/2008 | 830.00 | 00062319442472 | AGAMENON NASCIMANTO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/12/2008 | 585.75 | 00005337363409 | MARCIA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA DIGITADORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITOMES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/12/2008 | 585.75 | 00004309695469 | ADRIANA KARLA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA DIGITADORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITOMES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/12/2008 | 800.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DO CHEFE DE GABINETE MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 30/12/2008 | 622.50 | 00003602646467 | JOSE JOAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DO CHEFE DE APOIO ADMINISTRATIVO LOTADO NO /GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/12/2008 | 415.00 | 00002252944439 | EDIVANDA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS LOTADA NO GABINE-TE DO PREFEITO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/12/2008 | 1175.00 | 00005288612471 | JOÃO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO GABINETEDO PREFEITO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 30/12/2008 | 2381.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO SUBSISDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO E /PRESTADORES DE SERVICOS MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/12/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA, /RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA MES DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/12/2008 | 6.11 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DESALARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/12/2008 | 2300.00 | 03036199000104 | Bernadete Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS TECNICO CONTABEIS A ESTA PREFEITU*RA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/12/2008 | 1430.00 | 00017670071400 | ANTONIO GONCALVES DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE FINAN-/CAS MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/12/2008 | 415.00 | 00006057170440 | DANIELE DE OLIVERIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA DIRETORA DE DIVISAO DA SEC.DE FINANCAS //MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/12/2008 | 3527.50 | 00073946320406 | ERASMO CESAR NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/12/2008 | 950.00 | 00006402023493 | KALLYNA KENNEA LIMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA DIRETORA DE FINANCAS MES DE DEZEMBRO E //50% DO 13§ SALARIO ÿ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 30/12/2008 | 927.44 | 00007531066807 | MARILENA HENRIQUES LUNA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA TECNICAO EM CONTABILIDADE MES DE DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 30/12/2008 | 585.75 | 00043887503449 | JOSE CLEODON GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DOA TECNICO EM CONTABILIDADE MES DE DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 30/12/2008 | 1495.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS MES DEDEZMEBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/12/2008 | 0.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ICMS-DES.//NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/12/2008 | 800.28 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMO-4828-PBA SERVICOS DA DELEGACIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/12/2008 | 10857.66 | 00060148527434 | ADEILZA MARIA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-CAO CARGOS EFETIVOS MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 30/12/2008 | 4640.00 | 00003602126463 | ESPEDITO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO CARGOS COMISSIONADOS MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 30/12/2008 | 415.00 | 00004409081403 | EDSON POSSIDONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AG.ADMINISTRATIVO LOTADO NA /SEC.DE ADMINISTRACAO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 30/12/2008 | 893.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO //MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/12/2008 | 949.59 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NES-TA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 30/12/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA NACONTA DO FPM, RELATIVO A LOCACAO DO PROGRAMA FOLHADE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/12/2008 | 600.00 | 00005476506470 | JOSE ORLANDO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICO COMO COORDENDOTO DO PROGRAMA AGENTEJOVEM MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/12/2008 | 415.00 | 00008073617471 | WASHISGTON BENEVENUTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICO COMO OFICINEIRO DO PROGRMA PRO-JOVEM MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/12/2008 | 186.34 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/12/2008 | 823.48 | 03519545000105 | Marinalva dos Prazeres | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALU-/NOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/12/2008 | 3290.00 | 00000982708424 | CICERO INACIO DA SILVA JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 30/12/2008 | 600.00 | 00098066447434 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTODA DIR.DE DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL MES /DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/12/2008 | 415.00 | 00002309281450 | LUZIMAR PATRICIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO IGD MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/12/2008 | 415.00 | 00003601947455 | DAMIANA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS LOTADA NA SECDE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/12/2008 | 415.00 | 00007007936407 | EDINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AG.ADMINISTRATIVO LOTADO NA /SEC.DE ASSUSTENCIA SOCIAL MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 30/12/2008 | 622.50 | 00006866665426 | GIRLENE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AG.ADMINISTRATIVO LOTADO NA /SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 30/12/2008 | 2210.00 | 00028869624811 | ANA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI MES DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 30/12/2008 | 415.00 | 00004495309498 | IZABEL SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 30/12/2008 | 415.00 | 00001619427419 | MARIA DAS GRACAS SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 30/12/2008 | 415.00 | 00006638669443 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 30/12/2008 | 415.00 | 00006465409470 | MARIA DE FATIMA DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 30/12/2008 | 415.00 | 00005146060452 | TEREZIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 30/12/2008 | 415.00 | 00005061777425 | ERINALVA BARBOSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 30/12/2008 | 415.00 | 00004122482470 | DAMAZIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 30/12/2008 | 415.00 | 00005468801426 | LUSIA FREIRE DA SILVA CORTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 30/12/2008 | 415.00 | 00008359855471 | JOSEMAR DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 30/12/2008 | 415.00 | 00008598089478 | JORDAO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/12/2008 | 415.00 | 00005146425485 | OSMAR MOUZINHO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 30/12/2008 | 577.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PAIF MES DE /DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 30/12/2008 | 1209.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.//PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA SO-/CIA E PRESTADORES DE SERVICOS MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 30/12/2008 | 897.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.//PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DOS MONITORES DO PETI MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 30/12/2008 | 435.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.//PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTEALR MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 30/12/2008 | 213.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DOS PRESTADORES DESERVICOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM MES DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/12/2008 | 240.00 | 00005750112462 | JOANA NEIDE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MNP-7300-PB, LOCADO PARA OS SERVICOSDA SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 30/12/2008 | 600.00 | 00008900127411 | MONALIZA VIVIAM DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA DIR.DE SAUDE MS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 30/12/2008 | 415.00 | 00002152504437 | MARIA NAZARE SALES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA CHEFE DE APOIO ADMINISTRATIVO LOTADA NA /SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/12/2008 | 3000.00 | 00073014079715 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA CBR-7792-PB, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PETISCA,PIN-GA FOGO E MOCOS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/12/2008 | 120.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE EDUCAAO CUSTEAR DESPESAS NA CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE RESOL-/VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/12/2008 | 300.00 | 00092999719434 | LAURA LEALDOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC.D EDUCACAO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/12/2008 | 30319.67 | 00003330711400 | ADRIANA CLEMENTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES MES DE DEZEMBRO DE //2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/12/2008 | 1209.72 | 00035915285449 | DJANIRA MELO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CIDADE DE REMIGIOA DISPOSICAO DESTA PREFEITURA MES DE DEZEMBRO DE /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/12/2008 | 507.15 | 00000015402460 | ARLENE NICOLAU DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA PROFESSORA MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/12/2008 | 948.36 | 00002984772466 | ELIZABETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA PROFESSORA MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/12/2008 | 7799.87 | 00003034778490 | CLAUDIANA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PROFES-SORA MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 30/12/2008 | 483.00 | 00006849435493 | CARLA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA MES DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 30/12/2008 | 483.00 | 00004054991408 | DAVI APRIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA MES DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/12/2008 | 1600.00 | 00007465821703 | PRISCILA DOS SANTOS FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1¦ PARCELA DOS SERVICOS DE ELABORACAO DO PLANO DE METAS-PLANO DE ACOES ARTICULADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/12/2008 | 550.00 | 00001971365408 | VERIDIANA FELIX DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FOR-NECIMENTO DE SALDODOS DESTINADOS AO COQUETEL OFERECIDO AOS CONVIDADOS E FORMANDOS DO ABC NESTA MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/12/2008 | 824.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE OLEO DIESEL DESTINADOS AO ONIBUS PLACA JTI-9185PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA-RA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/12/2008 | 420.00 | 01964118000100 | DISTRIBUIDORA DE GAS BUTANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GLP(GAS DE COZINHA) DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/12/2008 | 2352.00 | 00002989333495 | ENEAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA KHG-5064-PE, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERROTE //BAIXO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A 21DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/12/2008 | 2128.00 | 00002989333495 | ENEAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA KHG-5064-PE, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERROTE //BAIXO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A 19DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/12/2008 | 3300.00 | 00068869746453 | Edivaldo Fidélis | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA KJR-0488-PE, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA DEDENTRO, PINHOES E UMBIGUDA PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE REMIGIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/12/2008 | 1917.89 | 00009186771817 | CLAUDEMIRO BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS MOTORISTAS DA EDUCACAO MES DE DE-ZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 30/12/2008 | 933.00 | 00046724389453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DA AUX.DE SERVICOS DA CIDADE DE REMI-GIO A DESPOSICAO DESTA PREFEITURA MES DE DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 30/12/2008 | 8102.48 | 00003432839480 | ANILDA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO //FUNDAMENTAL MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 30/12/2008 | 1177.55 | 00063034085400 | MARIA BETANIA FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA PROFESSORA LEIGA MES DE DEZEMBRO E 50% DO13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 30/12/2008 | 415.00 | 00041248660463 | FRANCISCO FREIRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DA EDUCACAO MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 30/12/2008 | 2260.00 | 00007951318442 | JOSE LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO MESDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 30/12/2008 | 4150.00 | 00004819629484 | ANA CARLA LEVINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADESCULTURAIS MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 30/12/2008 | 23956.19 | 00002314768418 | ARLINDO IZIDRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AUX.DE SERVICOS, VIGILANTES E MEREN-DEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 30/12/2008 | 666.07 | 00058893873400 | SEVERINO DO RAMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO VIGILANTE MES DE DEZEMBRO DE 50% DO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 30/12/2008 | 561.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 30/12/2008 | 871.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL DAS ATIVIDADE CULTURAIS MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 30/12/2008 | 4565.00 | 00003366578467 | EDILEUZA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIOS COMO MERENDEI-RA E AUX.DE SERVICOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 30/12/2008 | 8586.55 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS PROFESSORES, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 30/12/2008 | 1341.18 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DE DIFICIL ACESSO DOS PROFESSORES, RELATIVOAOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO , NOVEMBRO E DEZEM-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 30/12/2008 | 1000.00 | 00005579882416 | RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNY-4288-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/12/2008 | 1000.00 | 00003250503410 | LUCENILDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMY-4491-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/12/2008 | 1000.00 | 00005969898490 | LUCINALVA REGE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNH-0574-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 30/12/2008 | 1800.00 | 00030863058434 | GILBERTO DIAS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA HYE-4540-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 30/12/2008 | 1500.00 | 00007201917420 | VITOR PAULO MIGUEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMR-1189-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/12/2008 | 1500.00 | 00007201917420 | VITOR PAULO MIGUEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMR-1189-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 30/12/2008 | 1500.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/12/2008 | 1000.00 | 00011831509890 | MARIA DAS GRACAS MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNM-9330-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/12/2008 | 1800.00 | 00016137140415 | SEVERINO JOSE DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KIA-8410-PB, LOCADO PARA A SEC.DESAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/12/2008 | 1500.00 | 00096413379472 | ANTONIO ALBERTO MOREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOH-2538-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/12/2008 | 500.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/12/2008 | 1000.00 | 00003515704469 | João Rafael Souto Delfino | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNY-4288-PB, CONDUZINDO PACENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/12/2008 | 1500.00 | 00003335555465 | SIMONE MOREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PLACA MOJ-0911-PB, LOCADO PARA OSSERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/12/2008 | 1800.00 | 00005323910470 | SIMONE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 30/12/2008 | 2400.00 | 00021513058134 | LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS NO FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DOPAB/SIA/SUA EM MAIO MAGNETICO, RELATIVO AOS MESES/DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 30/12/2008 | 1200.00 | 00002159073458 | EMMANUELLE BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO MEDICA PEDIATRA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE , RELATIVO A TRES PLANTOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 30/12/2008 | 2500.00 | 00017670349468 | GERALDO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO DO PSF MES DE DE-/ZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 30/12/2008 | 542.00 | 00006084177425 | MARIA JOSE GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO ATENDENTE DE ODONTOLOGIA MESDE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/12/2008 | 3800.00 | 00020586957472 | EMERCIA ELIANE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF MES DE DE-/ZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/12/2008 | 850.00 | 00050378589415 | MARIO SANDRO PORTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM DO PSF MESDE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/12/2008 | 7500.00 | 00017665507468 | MARCONE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MEDICO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/12/2008 | 2850.00 | 00042154472400 | FRANCISCA VIRGINIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE MES /DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 30/12/2008 | 2490.00 | 00042154472400 | FRANCISCA VIRGINIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DA GRATIFICACAO NATALINA DOS AGENTES/COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/12/2008 | 300.00 | 00096413379472 | ANTONIO ALBERTO MOREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOH-2538-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADE VIZIN-HAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/12/2008 | 1035.00 | 01958301000195 | CONS.INTER.DE SAUDE CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DO CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMA-DO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/12/2008 | 1067.04 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNS-7605-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/12/2008 | 1378.26 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MOQ-2041-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/12/2008 | 955.89 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNI-2618-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/12/2008 | 1155.96 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMR-1588-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/12/2008 | 980.59 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MXH-0574-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 30/12/2008 | 476.71 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMT-0954-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/12/2008 | 1101.62 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNA-3307-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/12/2008 | 1034.93 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNA-3307-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 30/12/2008 | 415.00 | 00000015513459 | ANDRE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAL MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 30/12/2008 | 415.00 | 00005025546494 | JOSILMA ALVES VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE /MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 30/12/2008 | 415.00 | 00005485955428 | JOAO PAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIG.AMBIENTAL MES /MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/12/2008 | 415.00 | 00002235745466 | JOSE RIBAMAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AGENTA COMUNITARIO DE SAUDE /MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 30/12/2008 | 415.00 | 00004658067404 | JOSE MARCILOM DINIZ LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM , RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 30/12/2008 | 174.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DOS PRESTADORES DESERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAL MES DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 30/12/2008 | 1585.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE MES DE DE-ZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/12/2008 | 3240.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE E SETE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE ARE-IA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/12/2008 | 2160.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPOR-/TOU DEZOITO (18) CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE ARE-IA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/12/2008 | 4800.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPOR-/TOU QUARENTA (40)CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE ARE-IA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/12/2008 | 2520.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMU-5219-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE E UMA CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE ARE-IA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 30/12/2008 | 3120.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE E SEIS CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE ARE-IA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/12/2008 | 1200.00 | 00033456674449 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMU-2611-PB, LOCADO PARA OSSERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 30/12/2008 | 3600.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPORTOU TRINTA CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA /AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAISDESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/12/2008 | 17776.64 | 00003601796490 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS CAR-GOS EFETIVOS MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/12/2008 | 12229.73 | 00004874308406 | ALUIZIO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS GARIS MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 30/12/2008 | 435.75 | 00001070571407 | DJAIR LAURENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO GARI MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 30/12/2008 | 1245.00 | 00000015483444 | JOSE MAURICIO GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS MESDE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 30/12/2008 | 600.00 | 00003319689401 | JACINTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE O VENCIMEN*TO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE OBRAS MES DE DE-/ZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 30/12/2008 | 1452.50 | 00095135839453 | FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTU-RA MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 30/12/2008 | 600.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA //MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 30/12/2008 | 1845.00 | 00004827790477 | ANTONIO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/12/2008 | 1245.00 | 00000015443493 | GERALDA DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA ESTRU-TURA MES DE DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 30/12/2008 | 1467.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURAMES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024